Factura claro mayo

muy cara esta esta factura

1. SERVICIOS Y PRODUCTOS FACTURADOS MONTO $VALOR $
Vaciado de datos e Impreso por Productive Business Solutions El Salvador , S.A. de C.V.--Final Boulevard Santa Elena y Boulevard Orden de Malta, Urb. Santa Elena, Edif., Antiguo Cuscatlán, La Libertad.
0614-170467-002-2 /305-0 /
XEROX
NIT NRC RESOLUCION
SERVICIO DE TELEFONIA
TEL.: [phone]www.claro.com.sv
COMPAÑIA DE TELECOMUNICACIONES DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.
FINAL CALLE EL PROGRESO Y CALLE LIVERPOOL EDIFICIO “E”, SEGUNDO NIVEL
COLONIA ROMA, SAN SALVADOR,
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TEL.: [phone]
COMPAÑIA DE TELECOMUNICACIONES DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.
FINAL CALLE EL PROGRESO Y CALLE LIVERPOOL EDIFICIO “E”, SEGUNDO NIVEL, COL. ROMA, SAN SALVADOR,
AUTORIZACION DE IMPRENTA No. 601-DGII / FECHA DE AUTORIZACION 26-OCT-94
Registro No. 97895-7 NIT: 0614-210297-104-4
COLECTOR
SUMAS
CUOTA FINANCIAMIENTO
CARGOS DEL MES
IVA 13%
RETENCION
VENTAS EXENTAS
CESC 5%
RETENCION
VENTAS EXENTAS
TOTAL A PAGAR $
ESTADO DE CUENTA (DÓLARES) _____
Factura 0126203252
No. 17DS000U3486305
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JOSE JORGE BENITEZ
JOSE JORGE BENITEZ
//050483
PAG. 1/2
3a. CALLE OTE # 9
BO. LOS DESAMPARADOS
ILOBASCO
TELEFONO FIJO No. RESUMEN
ID CLIENTE 80053431
FECHA DE EMISION 12/MAY/2018
CONTIG.ZAPATERIA LA NUEVA
Z-COJ07
NIT 03022405771025
NPE TOTAL A PAGAR 1000 2831 9726 3148
804B-154312
NPE CARGOS DEL MES 1000 2831 9726 3148
PERIODO FACTURADO 08/ABR/2018 al 07/MAY/2018
CARGO(S) MENSUAL(ES) TODOS LOS SERVICIOS 27.1087
CONSUMO LINEA FIJA 0.4475
DESCUENTOS -0.4475
TOTAL 27.1087
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27.1087
1.1995
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VEINTIOCHO CON 31/100 DOLARES
28.31
TOTAL A PAGAR $ 28.31
TIRAJE DEL 17DS000U3435833 AL 17DS000U3503469 Fecha de emision: 12/05/2018
ULTIMA FECHA DE PAGO EN BANCOS Y AGENCIAS CLARO01/JUN/2018
20108-RES-CR-49040-2017
CODIGO UNICO: A4A9403GNGBJ

ORIGINAL - EMISOR
100000028319726314
NPE: 1000 2831 9726 3148
*100000028319726314*
SALDO ANTERIOR 28.80
PAGOS RECIBIDOS 28.80
FORMULARIO No. 17DS000U3486305
0.00
PERIODO FACT.: 08/ABR/2018 al 07/MAY/2018
FACTURA No. : 0126203252
CARGOS DEL MES 28.31
28.31
CARGOS DEL MES $ 28.31

804B-154312
TOTAL A PAGAR 28.31
ULTIMA FECHA DE PAGO EN BANCOS Y AGENCIAS CLARO 01/JUN/2018
TELEFONO: RESUMEN
ID CLIENTE: 80053431
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100000028319726314
NPE: 1000 2831 9726 3148
*100000028319726314*
*RRB41205800534310001*
RRB41205800534310001

2. Vaciado de Datos e Impreso por Productive Business Solutions El Salvador , S.A. de C.V. ,Tel.: [phone] _____
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DETALLE DE FACTURA
CLIENTE: JOSE JORGE BENITEZ
50,483
PAG. 2/2
ID CLIENTE: 80053431
FACTURA No. : 0126203252
FECHA EMISION : 12/MAY/2018
PERIODO FACT.: 08/ABR/2018 al 07/MAY/2018
DETALLE DE LLAMADAS LINEAS AGRUPADAS
NUMERO TELEFONO 23842676 84B-116683 VALOR $ MONTO $
CARGO(S) MENSUAL(ES) 27.1087
DETALLE FECHA INICIO FECHA FIN
Doble Play Internet 5 Megas 01052018 31052018 27.1087
CONSUMO LINEA FIJA
0.4475
LLAMADAS DE FIJO A FIJO 0h24m cant: 5 0.4475
DESCUENTOS
-0.4475
CONSUMO INCLUIDO -0.4475
TOTAL
27.1087