Plan de calidad ejemplo

plan de calidad

1.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PLAN DE CALIDAD  
 
CONTRATO DE SUMINISTRO No. 5800005318 
OPERACIONES TECNICAS MT/BT CUNDINAMARCA ZONA SUR  
CODENSA S.A ESP. 
CARRERA 4 No. 8 -08 COTA, CUNDINAMARCA  

2.  
 
 
 
 
             
 
 
Proceso Gerencial/ Plan de Calidad 
Código: 5800005318 CODENSA/ Versión No. 6/ Septiemb re 2010/ Pág. 1 de 37 
 
PLAN DE CALIDAD 
CONTRATO DE SUMINISTRO No. 5800005318 
CODENSA S.A ESP. 
 
 
 
1. INTRODUCCIÓN 
 
El presente plan contempla los procedimientos y recursos que se aplicarán para cumplir con 
los  requerimientos  de  Codensa  S.A.  E.S.P.  para  las  Op eraciones  Técnicas  MT/BT 
Cundinamarca,  que  contempla  las  actividades  de  Mante nimiento  y  Obras  MT/BT, 
Mantenimiento Alumbrado Público, Atención de Emergencia s, Línea Viva en el Departamento 
Sur de Cundinamarca (Sumapaz, Tequendama) de  influe ncia  de Codensa S.A. Este plan se 
desarrolla  con  base  en  el  Instructivo  para  la  elaboración  del  plan  de  calidad  “PO.022”, 
aplicable a los contratistas de Endesa Colombia Versión 01 de Octubre de 2008. 
 
 
2. OBJETIVO Y ALCANCE DEL PLAN  
 
Definir  e  implementar  el  Plan  de  Calidad  con  los  procedimientos  específicos    para  las 
actividades de Mantenimiento y Obras MT/BT, Mantenim iento Alumbrado Público, Atención de 
Emergencias y Línea Viva, descritas para la zona sur de influencia de Codensa, tomados del 
Sistema  de  Gestión  Integrado  de  COOPSER  aplicables  al  contrato,  así  como  los  demás 
requerimientos  contractuales  específicos  que  afectan  la  calidad  del  trabajo,  los  recursos 
requeridos  y  las  personas  encargadas  de  los  procesos,  para  garantizar  la  prestación  de 
servicios de alta calidad.  
 
El Sistema de Gestión Integrado ha sido estructurado para cumplir con los requisitos de los 
estándares  ISO  9001:2008,  ISO  14001:2004,  OHSAS  180 01:2007  y  se  aplica  en  “la 
prestación  de  servicios  integrales  para  la  construcción,  mantenimiento  y  operaciones 
comerciales en los sistemas de distribución de energía”. 
 
El Sistema de Gestión desarrollado en la Cooperativa excluye los siguientes numerales de la 
norma NTC ISO 9001:2008:  
 
• 7.3. Diseño y Desarrollo: Los servicios que presta la Cooperativa no incluyen actividades 
de diseño y desarrollo.  
 
• 7.5.2. Validación de los procesos de la producción y de la  prestación del servicio: 
Los servicios que presta la Cooperativa son verificables durante la prestación del mismo. 
 
• 7.5.5. Preservación  del  producto:  El  tipo  de  servicios  que  presta  la  Cooperativa  no 
requiere preservar un producto. 
 
• 7.6  Control  de  los  equipos  de  Seguimiento  y  Medició n:  El  tipo  de  actividades 
desarrolladas  por  la  Cooperativa  no  requieren  el  uso  de  equipo  calibrado  para  el 
seguimiento  y  medición,  debido  a  que  no  se  hacen  medidas  de  precisión  sino  de 
comprobación. 
 
 

3.  
 
 
 
 
             
 
 
Proceso Gerencial/ Plan de Calidad 
Código: 5800005318 CODENSA/ Versión No. 6/ Septiemb re 2010/ Pág. 2 de 37 
 
3. DEFINICIONES  
 
Las siguientes definiciones claves son tomadas en su mayoría por la norma ISO 9000:2005. 
 
• Auditoria: Proceso sistemático, independiente y documentado para  obtener evidencias de 
la auditoria y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar la extensión en que 
se cumplen los criterios utilizados como referencia. 
• Calidad: Grado  en  el  que  un  conjunto  de  características  inherentes  cumple  con  los 
requisitos. 
• Cliente: Organización o personas que reciben un producto. 
• Conformidad: Cumplimiento de un requisito. 
• Control  de  Calidad: Parte  de  la  gestión  de  la  calidad  orientada  al  cumplimiento  de  los 
requisitos de calidad. 
• Eficacia: Extensión  en  la  que  se  realizan  las  actividades  planificadas  y  se  alcanzan  los 
resultados planificados. 
• Eficiencia: Relación entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados. 
• Inspección: Evaluación  de  la  conformidad  por  medio  de  observación  y  dictamen, 
acompañada  cuando  sea  apropiada  por  medición,  ensayo/ prueba  o  comparación  con 
patrones. (Guía ISO/CEI 2) 
• No Conformidad: Incumplimiento de un requisito. 
• Objetivo de Calidad: Algo ambicionado, o pretendido, relacionado con la calidad. 
• Plan  de  Calidad: “Documento  que  especifica  qué  procedimientos  y  recursos  asociados 
deben aplicarse, quién debe aplicarlos y cuándo deben aplicarse a un proyecto, proceso, o 
producto”.  El  proveedor  del  servicio  contratado  encuentra  en  el  plan  de  calidad,  la 
herramienta para la definición, implementación, medición y seguimiento de las actividades 
necesarias para cumplir con los requisitos del cliente. Entre tanto el cliente encuentra en el 
plan de calidad, la herramienta adecuada para verificar y dar satisfacción de los requisitos 
definidos. 
• Requisito: Necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita y obligatoria.  
 
 
4. CONDICIONES GENERALES 
 
Este  plan  busca  normalizar  los  procedimientos  administrativos,  técnicos  y  operativos, 
mejorando la productividad y la eficiencia de los procesos internos, mejorar el desempeño de 
los  servicios  que  se  están  prestando  a  los  clientes,  garantizar  la  reducción  de  costos 
operativos, garantizar la prestación del servicio con profesionales y mano de obra calificados 
y la calidad de los materiales, equipos y herramientas utilizados en la prestación del servicio.  
 
El  Plan  de  Calidad  presenta  una  breve  descripción  de  la  cooperativa  y  como  se  desarrollan 
sus  procesos.  Se  hace  referencia  a  procedimientos  documentados  y  a  los  registros  que 
sustentan  el  Sistema  de  Gestión  Integrado,  abarca  todas  las  áreas  y  actividades  asociadas 
con el desarrollo completo del contrato, la planificación, realización y control de los procesos.  
 
Este  Plan  de  Calidad,  junto  con  sus  revisiones,  será  emitido  en  forma  controlada  y  estará 
bajo  la  responsabilidad  de  los  Ingenieros  Coordinadores del  proyecto  darlo  a  conocer  a  las 
personas que participen en la ejecución del mismo. 
 

4.  
 
 
 
 
             
 
 
Proceso Gerencial/ Plan de Calidad 
Código: 5800005318 CODENSA/ Versión No. 6/ Septiemb re 2010/ Pág. 3 de 37 
 
Las  revisiones  y  cambios  propuestos  a  este  documento  deben  ser  comunicados  a  los 
Ingenieros  del  Sistema  de  Gestión  Integrado  y  adicionalmente  enviado  contratante  para  su  
aprobación. 
 
 
5. CONTENIDO DEL PLAN DE CALIDAD 
 
 
5.1 OBJETO Y ALCANCE DEL CONTRATO 
 
Este Plan de Calidad se ajustará y aplicará en la ejecución del contrato, que se establezca de 
acuerdo  a  las  actividades  de  Mantenimiento  y  Obras MT/BT,  Mantenimiento  Alumbrado 
Público,  Atención  de  Emergencias  y  Línea  Viva,  descritas  para  la  zona  sur  de  influencia  de 
Codensa, según contrato de suministro No. 5800005318, . La vigencia del contrato es de un 
plazo de cinco (5) años, el cual se contará a partir del  1 de agosto de 2010. 
 
COOPSER  establece  en  los  planes  como  se  desarrollan  los  procesos  para  lograr  la 
conformidad con los requisitos establecidos para la realización de los trabajos solicitados por 
el  cliente.  Asegura  que  todos  los  procesos  de  realización  del  producto  se  operen  de  forma 
eficaz  y  de  acuerdo  con  lo  establecido.  Se  cuenta  con  el  manual  de  operación  donde  se 
explican  los  procedimientos  operaciones  técnicas  y  prestación  del  servicio,  los  cuales  se 
encuentran reunidos bajos las áreas de ingeniería, Mantenimiento y Servicios Comerciales. En 
el anexo adjunto (desarrollo del plan de calidad) se observa cómo se controlan las diferentes 
actividades ofertadas.  
 
 
5.2 ESPECIFICACIÓNES DEL SERVICIO  
 
Coopser  prestara  el  suministro  de  servicios  para  las actividades  de  “Mantenimiento, 
Expansión y Modernización de las Redes de Alumbrado Pú blico”, “ Obras y Mantenimiento en 
Redes  y  Equipos  de  MT/BT”  y  “Operación  de  la  Red  MT/BT  en  elementos  de  corte  y 
Subestaciones  MT/MT,  AT/MT  en  la  zona  sur,  Operación  de  la  Red  MT/BT  en  elementos  de 
corte y Subestaciones MT/MT, AT/MT1, así como el serv icio de Atención de Emergencias y/o 
Plan  de Mantenimiento  Correctivo (PMC) en  las redes  de  distribución  de BT y MT,   hasta el 
nivel de 34.5 KV, en el área de influencia de Codensa. 
 
Para la ejecución del contrato los requisitos legales y reglamentarios que se deben controlar 
son: 
 
• Ley 142 de julio 11 de 1994, Régimen de los Servicios Públicos Domiciliarios.  
• Ley 143 de julio 11 de 1994, Ley Eléctrica.  
• Reglamento de Instalaciones Eléctricas “RETIE”. 
• Resolución CREG 108 de 1997, por medio de la cual se señalan criterios generales sobre la 
protección de los derechos de los usuarios de los servicios públicos domiciliarios de energía 
eléctrica y gas combustible por red física, en relación con la facturación, comercialización y 
demás atributos relativos entre las empresas y el usuario.  
 
                                                
 
 

5.  
 
 
 
 
             
 
 
Proceso Gerencial/ Plan de Calidad 
Código: 5800005318 CODENSA/ Versión No. 6/ Septiemb re 2010/ Pág. 4 de 37 
 
• Contrato de Condiciones Uniformes, según el cual la empresa contratante presta el servicio 
público de energía a los suscriptores, propietarios y usuarios del mercado regulado.  
• Código Eléctrico Nacional NTC 2050 
• Sistema de Gestión Ambiental de la empresa contratant e (procedimiento PA-09 Relaciones 
con Empresas Colaboradoras y Proveedores). 
• Normas de Construcción (TOMO 1-7) 
• Manual SYSE 
• Manual de Gestión Ambiental. 
• Manual SGSO (manual del sistema de gestión en seguri dad y salud ocupacional) 
• Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial. 
• Procedimiento  para  el  control  técnico  en  actividades  de  mantenimiento  y  obras  de 
distribución. 
• Resolución  1348  de  2009  del  Ministerio  de  la  Protección Social,  Reglamento  de  Salud 
Ocupacional  en  los  Procesos  de  Generación,  Transmisión  y  Distribución  de  Energía 
Eléctrica en las empresas del sector eléctrico 
 
NORMAS ESPECÍFICAS 
 
• ALUMBRADO PÚBLICO 
 
El  servicio  de  alumbrado  público  se  rige  bajo  las  normas  y  legislaciones  nacionales  y 
municipales vigentes dentro de las cuales se encuentran:  
 
• Decretos 1524 y 2253 de 1994.  
• Resoluciones CREG 043 de 1995, 043 y 089 de 1996, 076  y 166 de 1997, 070 de 1998 y 
101 de 2001 y 082 de 2002.  
• Decreto 2424 de julio 18 de 2006. 
• Manual técnico de alumbrado público ML-04003 
• Manual de calidad de alumbrado público ML-07003 
• Manual manejo de bodegas contratista 0420007 
• Normas Técnica Ambientales: 
o NTA-409 Lámparas de vapor de mercurio  
o NTA-405 Manejo y disposición final de residuos sólidos 
o NTA-410 Labores de Poda y Tala 
o NTA-412 Guía Ambiental Para Trabajos En Redes De Di stribución 
o NTA-405 Clasificación, Almacenamiento Y Segregación D e Residuos 
o NTA-406 Prevención Y Remediación De Derrames De Aceit e 
o NTA-404 Transporte Y Almacenamiento De Transformadores  Y Otros Equipos En Aceite 
• Transformadores de distribución: NTA-402. 
• Procedimiento  para  reporte  de  información  al  área  de  Gestión  de  la  Información.  PC-
04018.   
 
• REDES MT Y BT Y ATENCION DE EMERGENCIAS 
 
• Estrategias del Mantenimiento de Distribución. Doc. Nro.: 0420002 
• Normas Técnicas de Construcción: 
o TOMO 1: Normas De Construcción Redes Aéreas De Distrib ución. 
o TOMO 2: Normas De Construcción Redes Aéreas Rurales de  Distribución. 
o TOMO 3: Cables Subterráneos. 
o TOMO 4: Centros de Distribución Urbano y Rural. 

6.  
 
 
 
 
             
 
 
Proceso Gerencial/ Plan de Calidad 
Código: 5800005318 CODENSA/ Versión No. 6/ Septiemb re 2010/ Pág. 5 de 37 
 
o TOMO 7: Acometidas Eléctricas e instalación de medidores. 
• Instructivo Para Reporte de Modificaciones En Mt/Bit Para Actualizar El SDA, IN-04028. 
• Procedimiento  para  reporte  de  información  al  área  de  Gestión  de  la  Información.  PC-
04018.   
• Instructivo Para Incorporación De Descargos Y Cumplime ntaciones En El SDA, IN-04025. 
• Manual de Manejo de Bodegas. Doc. Numero: 0420007. 
• Código Eléctrico Colombiano NTC 2050. 
• Reglamento de Instalaciones Eléctricas “RETIE”. 
• Contrato de Condiciones Uniformes. 
• Normas Técnicas Ambientales: 
o NTA-410 Labores de Poda y Tala 
o NTA-412 Guía Ambiental Para Trabajos En Redes De Dis tribución 
o NTA-405 Clasificación, Almacenamiento Y Segregación De Residuos 
o NTA-406 Prevención Y Remediación De Derrames De Ace ite 
o NTA-404 Transporte Y Almacenamiento De Transformadores  Y Otros Equipos En Aceite 
• Procedimiento  para  el  control  técnico  en  actividades  de  mantenimiento  y  obras  en 
distribución PC-04034. 
• Estándares,  procedimientos  e  instructivos  de  tipo  técnico  que  la  empresa  contratante 
desarrolle, durante la relación surgida del Contrato. 
 
 
5.3 DESCRIPCIÓN DE LOS PROCESOS 
 
La  Cooperativa  para  satisfacer  las  necesidades  de  todas  las  partes  interesadas,  ha 
identificado los procesos necesarios para el Sistema de Gestión Integrado, ha determinado la 
secuencia  e  interacción.  Estos  procesos  muestran  los  de  dirección  o  gerenciales,  en  color 
naranja, los de ejecución u operación, de color verde, y los de apoyo o soporte en color azul. 
Así se describe en el mapa de procesos: 

7.  
 
 
 
 
             
 
 
Proceso Gerencial/ Plan de Calidad 
Código: 5800005318 CODENSA/ Versión No. 6/ Septiemb re 2010/ Pág. 6 de 37 
 
En  la caracterización de cada proceso se  expone en  una  secuencia  ordenada las principales 
actividades de que se compone, las entradas, los proveedores, los resultados y clientes de los 
mismos.  Contiene  además,  las  áreas  que  intervienen,  precisando  la  participación  que  cada 
uno tiene para lograr la satisfacción del cliente desde el puesto que desempeña, los recursos, 
la infraestructura, el ambiente de trabajo (factores de riesgo y aspectos ambientales), como 
se mide, como se analiza, los documentos y registros asociados. 
 
Para la ejecución del contrato se han identificado los procesos necesarios para llevar a cabo 
la prestación del servicio contratado. Esta descripción y su interrelación, con la identificación 
de  las  etapas,  descripción,  ejecución  y  control  del  proceso,  se  registra  en  el  formato 
“Desarrollo del Plan de Calidad”. 
 
 
5.4 DOCUMENTACION 
 
Toda la documentación del Sistema de Gestión Integrad o, incluido el manual del sistema, los 
manuales de operación, los procedimientos, programas, f ormatos, etc., tanto internos como 
externos, son estrictamente controlados a través del procedimiento “DOCU-01 Elaboración y 
control de los documentos”. Este procedimiento asegura que los documentos sean aprobados 
previos a su distribución y que sean revisados continuamente para asegurar su vigencia. Así 
mismo,  asegura  que  los  documentos  sean  legibles,  fácilmente  identificables  y  que  estén 
disponibles  en  los  puntos  de  uso.  Los  cambios  a  los documentos  son  registrados  y 
comunicados,  eliminando  las  versiones  anteriores  y  previniéndose  el  uso  de  documentos 
obsoletos. 
 
Es  responsabilidad  del  Ingeniero  SGI-  Área  Calidad  mantener  un  listado  actualizado  de  las 
versiones vigentes de los documentos y que éstos se encuentren disponibles en las áreas en 
donde se realizan las operaciones esenciales para el desempeño eficaz del Sistema. 
 
La documentación requerida para la ejecución del contrato es: 
 
 
MATRIZ DE DOCUMENTACIÓN INTERNA 
 
PROCESO ACTIVIDAD DOCUMENTO  REGISTRO  RESPONSABLE 
TIEMPO DE 
CONSERVACIÓN  
SITIO DE 
ARCHIVO 
Gerencial 
Operaciones técnicas 
Operaciones 
técnicas MT/BT 
Cundinamarca 
Petición de 
Oferta: 
CSD-909019-
A38 
Gerencia 
Vigencia del 
Contrato 
Ofic. Adtiva. 
Cota 
Contratación del 
servicio de 
acuerdo a la 
oferta  
Contrato de 
suministro No. 
5800005318 
Gerencia 
Vigencia del 
Contrato 
Ofic. Adtiva. 
Cota 
Sedes: Ubaté, 
Villeta, Fusa y 
Zipaquirá 
Plan de calidad 
Contrato: 
No. contrato 
Sistema de 
Gestión 
Integrado 
Vigencia del 
Contrato 
Ofic. Adtiva. 
Cota 
Sedes: Ubaté, 
Villeta, Fusa y 
Zipaquirá 
 

8.  
 
 
 
 
             
 
 
Proceso Gerencial/ Plan de Calidad 
Código: 5800005318 CODENSA/ Versión No. 6/ Septiemb re 2010/ Pág. 7 de 37 
 
PROCESO ACTIVIDAD DOCUMENTO  REGISTRO  RESPONSABLE 
TIEMPO DE 
CONSERVACIÓN  
SITIO DE 
ARCHIVO 
Gerencial 
Operaciones técnicas 
Plan de manejo 
ambiental 
Contrato: 
No. contrato 
Sistema de 
Gestión 
Integrado 
Vigencia del 
Contrato 
Ofic. Adtiva. 
Cota 
Sedes: Ubaté, 
Villeta, Fusa y 
Zipaquirá 
Programa de 
salud 
ocupacional  y 
seguridad 
industrial 
PSO-01 
Sistema de 
Gestión 
Integrado 
Vigencia del 
Contrato 
Ofic. Adtiva. 
Cota 
Sedes: Ubaté, 
Villeta, Fusa y 
Zipaquirá 
Plan de 
preparación y 
respuesta ante 
emergencias 
EMER-01 
Sistema de 
Gestión 
Integrado 
Vigencia del 
Contrato 
Ofic. Adtiva. 
Cota 
Sedes: Ubaté, 
Villeta, Fusa y 
Zipaquirá 
Reglamento de 
higiene y 
seguridad 
industrial 
HIGI-01 
Sistema de 
Gestión 
Integrado 
Vigencia del 
Contrato 
Ofic. Adtiva. 
Cota 
Sedes: Ubaté, 
Villeta, Fusa y 
Zipaquirá 
Programa de 
inducción 
PROGHUMA-
01 
Sistema de 
Gestión 
Integrado 
Vigencia del 
Contrato 
Ofic. Adtiva. 
Cota 
Sedes: Ubaté, 
Villeta, Fusa y 
Zipaquirá 
Elaboración y 
control de 
documentos 
DOCU-01 
Sistema de 
Gestión 
Integrado 
Vigencia del 
Contrato 
Ofic. Adtiva. 
Cota 
Sedes: Ubaté, 
Villeta, Fusa y 
Zipaquirá 
Control de 
registros 
REGI-01 
Sistema de 
Gestión 
Integrado 
Vigencia del 
Contrato 
Ofic. Adtiva. 
Cota 
Sedes: Ubaté, 
Villeta, Fusa y 
Zipaquirá 
Control de 
producto no 
conforme 
NOCO-01 
Sistema de 
Gestión 
Integrado 
Vigencia del 
Contrato 
Ofic. Adtiva. 
Cota 
Sedes: Ubaté, 
Villeta, Fusa y 
Zipaquirá 
Auditorías 
internas 
AUDI-01 
Sistema de 
Gestión 
Integrado 
Vigencia del 
Contrato 
Ofic. Adtiva. 
Cota 
Sedes: Ubaté, 
Villeta, Fusa y 
Zipaquirá 
Acciones 
correctivas y 
preventivas 
ACCIO-01 
Sistema de 
Gestión 
Integrado 
Vigencia del 
Contrato 
Ofic. Adtiva. 
Cota 
Sedes: Ubaté, 
Villeta, Fusa y 
Zipaquirá 

9.  
 
 
 
 
             
 
 
Proceso Gerencial/ Plan de Calidad 
Código: 5800005318 CODENSA/ Versión No. 6/ Septiemb re 2010/ Pág. 8 de 37 
 
PROCESO ACTIVIDAD DOCUMENTO  REGISTRO  RESPONSABLE 
TIEMPO DE 
CONSERVACIÓN  
SITIO DE 
ARCHIVO 
Gerencial 
Operaciones técnicas 
Gestión de 
compras 
COMP-01 
Sistema de 
Gestión 
Integrado 
Vigencia del 
Contrato 
Ofic. Adtiva. 
Cota 
Sedes: Ubaté, 
Villeta, Fusa y 
Zipaquirá 
Procedimiento 
para identificación 
de peligros y 
evaluación de 
riesgos para 
actividades no 
rutinarias 
RIESG-02 
Sistema de 
Gestión 
Integrado 
Vigencia del 
Contrato 
Ofic. Adtiva. 
Cota 
Sedes: Ubaté, 
Villeta, Fusa y 
Zipaquirá 
Procedimiento 
para identificación 
de peligros y 
evaluación de 
riesgos para 
actividades 
rutinarias 
RIESG-01 
Sistema de 
Gestión 
Integrado 
Vigencia del 
Contrato 
Ofic. Adtiva. 
Cota 
Sedes: Ubaté, 
Villeta, Fusa y 
Zipaquirá 
Identificación y 
valoración de 
impactos 
ambientales 
AMBIE-01 
Sistema de 
Gestión 
Integrado 
Vigencia del 
Contrato 
Ofic. Adtiva. 
Cota 
Sedes: Ubaté, 
Villeta, Fusa y 
Zipaquirá 
Identificación y 
acceso a los 
requisitos legales 
del sistema de 
gestión integrado 
y otros que sean 
aplicables 
LEGIS-01 
Sistema de 
Gestión 
Integrado 
Vigencia del 
Contrato 
Ofic. Adtiva. 
Cota 
Sedes: Ubaté, 
Villeta, Fusa y 
Zipaquirá 
Matriz de 
requisitos legales 
LEGIS01-
F01 
Sistema de 
Gestión 
Integrado 
Vigencia del 
Contrato 
Ofic. Adtiva. 
Cota 
Sedes: Ubaté, 
Villeta, Fusa y 
Zipaquirá 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10.  
 
 
 
 
             
 
 
Proceso Gerencial/ Plan de Calidad 
Código: 5800005318 CODENSA/ Versión No. 6/ Septiemb re 2010/ Pág. 9 de 37 
 
PROCESO ACTIVIDAD DOCUMENTO  REGISTRO  RESPONSABLE 
TIEMPO DE 
CONSERVACIÓN  
SITIO DE 
ARCHIVO 
Operación 
Mantenimiento. preventivo 
Operaciones 
Técnicas en 
redes de Media 
y Baja Tensión 
MTTO-02  Ing. Coordinador
 
Vigencia del 
Contrato 
Ofic. Adtiva. 
Cota y sedes 
operativas 
Operaciones 
Técnicas en 
Alumbrado 
Público 
MTTO-03  Ing. Coordinador  
Vigencia del 
Contrato 
Ofic. Adtiva. 
Cota y sedes 
operativas 
Operaciones 
Técnicas en 
Poda y Tala 
MTTO-05  Ing. Coordinador  
Vigencia del 
Contrato 
Ofic. Adtiva. 
Cota y sedes 
operativas 
Operaciones 
Técnicas en 
redes con 
tensión 
MTTO-02  Ing. Coordinador  
Vigencia del 
Contrato 
Ofic. Adtiva. 
Cota y sedes 
operativas 
Mantenimiento 
correctivo 
Operaciones 
Técnicas 
Atención 
Inmediata 
MTTO-04  Ing. Coordinador
 
Vigencia del 
Contrato 
Ofic. Adtiva. 
Cota y sedes 
operativas 
Ingeniería 
y  obras 
Ingeniería y 
construcción de 
obras 
INGE-01  Ing. Coordinador
 
Vigencia del 
Contrato 
Ofic. Adtiva. 
Cota y sedes 
operativas 
 
Instructivos de trabajo 
Instructivos 
para trabajos a 
contacto en 
líneas con 
tensión 
INST-04 
Cuadrilleros y 
técnicos 
Vigencia del 
Contrato 
Sistemas de 
Gestión 
Instructivo para 
trabajos en 
líneas sin 
tensión 
INST-01 
Cuadrilleros y 
técnicos 
Vigencia del 
Contrato 
Sistemas de 
Gestión 
 
 
 
MATRIZ DE DOCUMENTACIÓN EXTERNA 
 
ÍTEM  NOMBRE DEL DOCUMENTO  DONDE SE ARCHIVA 
FECHA 
EMISIÓN 
NTC-ISO 9001:08 Sistema de gestión de calidad. requisitos 
Ofic. Administrativa Cota.                         
Sedes: Administrativas en terreno 
15/12/2000 
NTC-ISO14001:04 Sistema de gestión ambiental. requisitos 
Ofic. Administrativa Cota.                         
Sedes: Administrativas en terreno 
01/12/2004 
NTC OHSAS 
Sistema  de  gestión  en  seguridad  y  salud 
ocupacional. requisitos 
Ofic. Administrativa Cota.                         
Sedes: Administrativas en terreno 
2007 

11.  
 
 
 
 
             
 
 
Proceso Gerencial/ Plan de Calidad 
Código: 5800005318 CODENSA/ Versión No. 6/ Septiemb re 2010/ Pág. 10 de 37 
 
 
ÍTEM  NOMBRE DEL DOCUMENTO  DONDE SE ARCHIVA 
FECHA 
EMISIÓN 
PO.022  Planes de calidad  Ofic. Administrativa Cota.    Oct.-2008 
RICA  
Registros  de  instrucción  de  control 
ambiental SGA-Codensa 
Ofic. Administrativa Cota   2009 
ELA 
Especificaciones legales ambientales-SGA 
Codensa 
Ofic. Administrativa Cota.  2009 
ICA 
Instrucciones  de  control  ambiental-SGA 
Codensa 
Ofic. Administrativa Cota  2009 
NTA 
Norma  técnicas  ambientales  SGA 
Codensa  
Ofic. Administrativa Cota  2009 
PA  Procedimientos SGA-Codensa  Ofic. Administrativa  Cota  2009 
No Aplica  Contrato de Condiciones Uniformes  Ofic. A dministrativa Cota  2006 
No Aplica 
Procedimientos  de  trabajo  de  Codensa, 
los cuales se  encuentran relacionados en 
el listado de  procedimientos anexo. 
Ofic. Administrativa Cota  N.A 
 
 
Los  registros  internos  y  externos  se  emiten  como  evidencia  de  que  los  procesos  se  han 
realizado y han sido controlados eficazmente de acuerdo al Sistema de Gestión Integrado. El 
procedimiento  “REGI-01  Control  de  los  registros”  proporciona  las  indicaciones  para 
identificar, archivar, conservar, recuperar, disponer o destruir los registros. 
 
Los Registros generados por el contrato son: 
 
PROCESO ACTIVIDAD DOCUMENTO  REGISTRO 
RESPONSABLE 
DILIGENCIAMIENTO  
TIEMPO DE 
CONSERVACIÓN  
SITIO DE 
ARCHIVO 
Operación 
Operaciones 
Técnicas en 
redes de 
Media y Baja 
Tensión 
Orden de 
Trabajo 
archivada mes 
a mes 
No. Orden  Técnico  5 años  Archivo 
Operaciones 
Técnicas en 
Alumbrado 
Público 
Orden de 
Trabajo 
archivada mes 
a mes 
No. Orden  Técnico  5 años  Archivo 
Operaciones 
Técnicas 
Atención 
Inmediata 
Orden de 
Trabajo 
archivada mes 
a mes 
No. Orden  Técnico  5 años  Archivo 
Soporte 
Operaciones  
Técnicas 
Actas de pago 
y conciliación 
No. Del Acta 
Ingeniero 
Coordinador 
Permanente 
Ofic. 
Adtiva. 
Cota 
Copia de 
facturas 
radicadas 
No. De 
factura 
Contabilidad  Permanente 
Ofic. 
Adtiva. 
Cota 
 
 
 
 
 
 

12.  
 
 
 
 
             
 
 
Proceso Gerencial/ Plan de Calidad 
Código: 5800005318 CODENSA/ Versión No. 6/ Septiemb re 2010/ Pág. 11 de 37 
 
5.5 RESPONSABILIDADES 
 
En el organigrama del contrato se ve la interrelación entre los diferentes cargos y áreas de la 
cooperativa,  mostrando  la  forma  en  que  se  encuentra  organizada  y  dirigida.  Así  mismo,  en 
las  descripciones  del  cargo  y  en  los  procedimientos  documentados  están  definidas  las 
responsabilidades  y  autoridades  del  personal.  En  el siguiente  cuadro  se  presentan  las 
responsabilidades para la ejecución del contrato: 
 
 
CARGO  RESPONSABILIDAD  FUNCIONES 
PROCESO GERENCIAL 
GERENTE 
(DIRECTOR 
DEL 
PROYECTO)  
• Procurar  todos  los  medios  físicos,  humanos  y 
financieros  para  garantizar  el  desarrollo  del 
contrato  cumpliendo  con  los  parámetros  y 
cláusulas establecidas 
• Informar sobre la importancia de satisfacer los 
requisitos  del  cliente,  los  legales  y 
reglamentarios en los servicios prestados. 
• Implementar  criterios  de  aceptación  para  el 
desarrollo  del  proyecto  y  tomar  acciones  que 
propendan  por  el  óptimo  desarrollo  del 
mismo. 
• Velar  por  el  cumplimiento  y  mantenimiento 
del Sistema de Gestión Integrad, establecidos 
para el Proyecto. 
• Resolver  inconvenientes  que  afecten  el 
desarrollo del contrato. 
• Adoptar  los  planes,  políticas,  metas  y 
estrategias  relacionadas  con  los  Sistemas  de 
Distribución y Comercialización 
• Dirigir,  organizar  y  controlar  el  desarrollo  de 
la  normatividad  y  documentación  de  orden 
técnico  y  administrativo    y  la  divulgación 
requerida    para  el  funcionamiento  de  los 
procesos a desarrollar. 
• Asegurar  la  optimización  de  los  recursos 
asignados al proyecto, velar por el cuidado  y 
disponibilidad de los mismos.  
• Elaborar  los  indicadores  de  productividad, 
puntualidad y calidad de la operación. 
• Atender  los  requerimientos  del  Cliente, 
relacionados a las actividades del proyecto.  
DIRECTOR 
SISTEMAS 
DE 
GESTIÓN 
HSEQ 
• Representar  a  la  Gerencia  en  todo  lo 
relacionado con el Sistema de Gestión. 
• Asegurar  que  se  establezcan,  implementen  y 
mantengan  los  procesos  para  el  Sistema  de 
Gestión. 
• Informar  a  la  Gerencia  sobre  el  desempeño 
del  Sistema  de  Gestión  y  de  cualquier 
necesidad de mejora. 
• Atender  los  asuntos  relacionados  con  el 
Sistema de Gestión. 
• Programar  las  auditorías  internas  y  designar 
los  equipos  de  auditores  encargados  de 
ejecutar el Programa de auditorías. 
• Hacer  seguimiento  a  la  implementación  de 
acciones,  correctivas,  preventivas  y/o  de 
mejora. 
• Verificar  el  funcionamiento  y  actualización  de 
la documentación del Sistema de Gestión. 
• Mantener  comunicación  con  los  responsables 
del área de calidad, S&SO y  Ambiental con el 
fin  de  identificar,  evaluar  y  controlar 
permanentemente los resultados de la Gestión 
del Sistema. 
• Decidir  y  asesorar  al  Gerente  General  ante 
situaciones  especiales  que  puedan 
comprometer  el  comportamiento  de  la 
Cooperativa en el Sistema de Gestión. 
• Tomar  decisiones  referentes  a  las  acciones  a 
ejecutar  relacionados  con  el  contenido  de  los 
Programas de Gestión. 
• Documentar,  implantar  y  mantener  al  día  el 
Sistema  de  Gestión,  comprobando 
periódicamente su eficacia, como base para la 
mejora continua. 
• Responder  ante  el  Gerente  General  por  el 
funcionamiento  del  Sistema  de  Gestión 
Integrado 
• Recopilar información del Sistema de Gestión 
Integrado para la revisión gerencial 
• Dirigir la elaboración y presentación oportuna 
de  los  informes  de  gestión  del  Sistema  de 
Gestión Integrado 
• Representar  al  Gerente  frente  a  Entidades 
externas  en  lo  referente  al  Sistema  de 
Gestión Integrado. 
• Responder por las auditorías externas 
• Verificar  la  ejecución  de  las  auditorías 
internas 
• Hacer  seguimiento  al  cierre  de  las  no 
conformidades  del  Sistema  de  Gestión 
Integrado. 
• Revisar,  controlar  y  hacer  seguimiento  a  los 
programas  gestión  del  Sistema  de  Gestión 
Integrado 
• Evaluar el desempeño laboral de las personas 
bajo  su  responsabilidad  y  los  resultados 
obtenidos 
 

13.  
 
 
 
 
             
 
 
Proceso Gerencial/ Plan de Calidad 
Código: 5800005318 CODENSA/ Versión No. 6/ Septiemb re 2010/ Pág. 12 de 37 
 
 
 
 
CARGO  RESPONSABILIDAD  FUNCIONES 
PROCESO GERENCIAL 
INGENIERO 
SGI ÁREA 
CALIDAD 
• Asegurar el cumplimiento  del el Plan de Calidad 
durante la ejecución del contrato. 
• Tomar  decisiones  de  carácter  técnico, 
relacionadas  con  la  normatividad  vigente, 
aplicable  a  las  actividades  desarrolladas  por 
Coopser. 
• Cumplir  y  exigir  el  cumplimiento  de  las 
normas y procedimientos técnicos. 
•  Elaborar  los  manuales  de  procedimientos 
relacionados  con  el  cumplimiento  de 
normas de calidad. 
• Capacitar  al  personal  en  el  Sistema  de 
gestión  Integrado  y  hacer  el  seguimiento 
adecuado. 
INGENIERO 
SGI ÁREA 
S&SO 
• Asegurar el cumplimiento del Programa de Salud 
Ocupacional. 
• Tomar  decisiones  de  carácter  técnico, 
relacionadas  con  la  normatividad  del  S&SO  con 
base en criterios de alta eficiencia 
• Evaluar  y  establecer  medidas  de  control  de  los 
riesgos  de  trabajo,  que  pueden  ocasionar  un 
incidente o enfermedades profesionales. 
• Capacitar,  supervisar,  controlar  y  hacer 
seguimiento  a  los  procesos  operativos 
realizados por el personal de la cooperativa 
• Cumplir  y  exigir  el  cumplimiento  de  las 
normas  y  procedimientos  técnicos    de 
seguridad. 
• Implantar  un  sistema  controlado,  objetivo, 
eficiente  de  inspección  periódica  a  los 
diferentes sitios de trabajo. 
INGENIERO 
SGI ÁREA  
AMBIENTAL  
• Asegurar el cumplimiento  del el Plan de Manejo 
Ambiental durante la ejecución del contrato. 
• Tomar  decisiones  de  carácter  técnico, 
relacionadas  con  la  normatividad  Ambiental  con 
base en criterios de alta eficiencia 
• Evaluar  y  establecer  medidas  de  control  de  los 
factores  de  ambiente  que  son  potencialmente 
peligrosos  y  que  pueden  ocasionar  incidentes  o 
enfermedades profesionales. 
• Capacitar,  supervisar,  controlar  y  hacer 
seguimiento  a  los  procesos  operativos 
realizados por el personal de la cooperativa 
• Cumplir  y  exigir  el  cumplimiento  de  las 
normas  y  procedimientos  técnicos    de 
seguridad. 
• Implantar  un  sistema  controlado,  objetivo, 
eficiente  de  inspección  periódica  a  los 
diferentes sitios de trabajo 
 
 
CARGO  RESPONSABILIDAD  FUNCIONES 
PROCESO DE  OPERACIONES 
INGENIERO 
COORDINADOR 
PMP+PMC, AP, 
INVERSIÓN 
• Mantener  un  nivel  de  autoridad  directivo  y 
operativo  en  el  proyecto,  así  como  la 
asistencia del grupo de trabajo. 
• Dirigir,  supervisar  y  coordinar  los  aspectos 
técnicos,  administrativos,  operativos  y 
financieros  de  las  operaciones  de 
mantenimiento  
• Informar sobre la importancia de satisfacer los 
requisitos  del  cliente,  los  legales  y 
reglamentarios en los servicios prestados 
• Velar por el cumplimiento y mantenimiento del 
Sistema  de  Gestión  Integrado,  establecido 
para el Proyecto. 
• Resolver  inconvenientes  que  afecten  el 
desarrollo del contrato. 
• Asesorar  a  la  Gerencia  en  el  análisis  y 
adopción  de  los  planes,  políticas,  metas  y 
estrategias  relacionadas  con  las 
Operaciones de Mantenimiento. 
• Definir  los  lineamientos  generales  del 
proceso  operativo  de  mantenimiento  del 
sistema de distribución de energía. 
• Dirigir y Controlar el desarrollo del proceso 
operativo de mantenimiento del sistema de 
distribución de energía. 
• Coordinar  con  el  área  administrativa  la 
capacitación  para  el  personal  de  su  área  y 
hacer seguimiento de la misma 
• Exigir  el  cumplimiento  de  las  normas  de 
Seguridad  Industrial  en  todas  las 
actividades relacionadas con las personas y 
los equipos a su cargo. 
 
 
 

14.  
 
 
 
 
             
 
 
Proceso Gerencial/ Plan de Calidad 
Código: 5800005318 CODENSA/ Versión No. 6/ Septiemb re 2010/ Pág. 13 de 37 
 
 
 
CARGO  RESPONSABILIDAD  FUNCIONES 
PROCESO DE  OPERACIONES 
INGENIERO 
COORDINADOR  
OPERATIVO 
• Coordinación  y  supervisión  del  personal 
operativo. 
• Manejo  de  relaciones  de  ejecución  y 
coordinación  del  contrato  ante  la  empresa 
contratante 
• Mantener un  nivel de  autoridad operativo en 
el  proyecto,  así  como  la  asistencia  del  grupo 
de trabajo. 
• Informar sobre la importancia de satisfacer los 
requisitos  del  cliente,  los  legales  y 
reglamentarios en los servicios prestados 
• Reportar  novedades  de  personal 
oportunamente  al  Departamento  de  Talento 
Humano  y  resolver  cualquier  problema  que 
afecte al personal. 
• Asegurar  que  el  personal a su cargo actúa  de 
acuerdo  con  los  procedimientos  y  normas  del 
SGI  (Sistema  de  Gestión  Integrado)  
relacionados con sus actividades. 
• Asegurar  la  optimización  de  los  recursos 
asignados al proyecto, velar por el cuidado 
y disponibilidad de los mismos. 
• Dirigir la programación  del trabajo con los 
técnicos, recepción del trabajo, de acuerdo 
con  las  órdenes  de  trabajo  asignadas, 
apoyo  y  soporte  técnico  en  el  momento 
que se requiera 
• Conciliación de Mano de obra y elaboración 
de  informe  de  cierre  de  materiales 
mensual,  en  donde  se  identifiquen  los 
materiales  suministrados  por  la  empresa 
contratante  durante  el  mes,    cantidades 
utilizadas  y  reportadas,  cantidades  que 
están terreno y cantidades en bodega. 
• Coordinar  las  actividades  a  realizar  en  los 
trabajos  de  mantenimiento  correctivo, 
preventivo  y  alumbrado  público  de  las 
redes eléctricas de Distribución. 
•  Implantar  un  sistema    controlado, 
objetivo,  eficiente  de  inspección  periódica 
de los diferentes sitos de trabajo. 
• Evaluar    el  desempeño  laboral  de  las 
personas  bajo  su  responsabilidad  y  los 
resultados obtenidos 
TECNÓLOGO 
DE 
SUPERVISIÓN 
• Organización  y  supervisión  diaria  de  los 
trabajos ejecutados por el personal técnico. 
• Reportar  con  la  mayor  brevedad  al  jefe 
inmediato  y/o  al  Coordinador  de  Salud 
Ocupacional  cualquier  condición  insegura  que 
observe referente a incidente, no conformidad 
o  daño  a  propiedad,  que  se  presente  durante 
la ejecución de trabajos 
• Realizar  los  informes  respectivos  sobre  las 
actividades realizadas en su zona de trabajo. 
 
• Coordinar  con  el  ingeniero  las  prioridades 
para  la  realización  de  las  órdenes  de 
trabajo  y  la  disponibilidad  de  las  personas 
bajo  su  cargo,    para  establecer  las  fechas 
de entrega o finalización de trabajos. 
• Controlar  la  existencia  de  materiales  y 
equipos necesarios en la realización de los 
trabajos  y  diligenciar  las  solicitudes    de 
suministro respectivas 
• Asignar los trabajos al personal de técnicos 
de  redes  y  cuadrilleros,  mediante  el 
sistema  de  órdenes  de  trabajo  o  de 
composición    de  acuerdo  con  la 
programación establecida por el  ingeniero 
superior o por el contratante 
• Asesorar  al  personal  a  su  cargo  sobre  el 
trabajo a realizar por cada uno de ellos. 
• Controlar  el  uso  y  destinación  correcta  de 
los  materiales,  herramientas  y  equipos  de 
los  operarios  para  la  realización  de  los 
trabajos 
• Cumplir  y  exigir  el  cumplimiento  de  las 
normas y procedimientos  de seguridad en 
procesos de distribución 
 
 
 
 

15.  
 
 
 
 
             
 
 
Proceso Gerencial/ Plan de Calidad 
Código: 5800005318 CODENSA/ Versión No. 6/ Septiemb re 2010/ Pág. 14 de 37 
 
 
 
CARGO  RESPONSABILIDAD  FUNCIONES 
PROCESO DE  OPERACIONES 
LIDER DE 
GRUPO DE 
TRABAJO O 
CUADRILLERO  
• Cumplir  con  los  procedimientos  y  normas 
establecidos  por  la  empresa  contratante  para 
la realización de las Operaciones Integradas. 
• Apoyar  la  asignación  de  los  trabajos  a  la 
recepción  y  control  de  calidad  de  las  órdenes 
de trabajo ejecutadas. 
• Replanteos  de  trabajos,  comprobando  que 
los  datos  de  la  orden  de  trabajo 
programada  corresponden  a  las  realidades 
del sitio de Trabajo. 
• Efectuar  charlas  diariamente  de 
retroalimentación  al  personal  técnico  a  su 
cargo. 
• Supervisar  continuamente  la  labor  de  los 
técnicos  asegurando  su  correcta  y  debida 
actuación. 
• Informar  el  deterioro  de  las  herramientas 
y/o  anomalías  de  equipos  utilizados,  los 
cuales se  encuentran  a su cargo,  asignado 
para la ejecución de los trabajos. 
• Reportar  continuamente  las  condiciones  y 
actos  inseguros  detectados  en  el  lugar  de 
trabajo. 
• Realizar  junto  con  su  grupo  de  trabajo  el 
análisis de riesgos preoperativo. 
TECNICOS 
• Ejecución de orden de trabajo de acuerdo a las 
Indicaciones de  La  empresa contratante y a la 
programación  establecida,  para  maniobras  o 
descargos. 
• Actuar  de  acuerdo  con  los  procedimientos  y 
normas  del  SGC  relacionados  con  sus 
actividades. 
• Identificar  y  reportar  de  manera  oportuna 
anormalidad  en  los  procesos  o  servicios  a  su 
cargo. 
• No  debe  convertirse  en  un  riesgo  para  si 
mismo  o  para  los  demás.  Nadie  puede  ser 
obligado a violar las normas de seguridad. 
• Informar  todo  incidente  que  se  presente  en  el 
desarrollo  de  su  trabajo  con  o  sin  lesión  a 
personas,  con  o  sin  daño  a  los  equipos  de  la 
Cooperativa o bienes de terceros. 
• Hacer  uso  adecuado  de  la  herramienta  y 
equipos  asignados  para  la  ejecución  de  sus 
labores  y  reportando  oportunamente  las 
perdidas, daños o deterioro de las mismas. 
• Cumplir el  procedimiento  establecido  para 
la ejecución de los trabajos. 
• Demarcar  la  zona  de  trabajo  colocando  la 
señalización  correspondiente  dando 
cumplimiento  a  las  normas  de  seguridad 
establecidas. 
• Ejecutar  las  órdenes  de  trabajo  asignadas 
en los tiempos establecidos. 
• Coordinar el trabajo en terreno para que la 
persona  que  suba  a  los  postes  cuente  con 
todos  los  elementos  necesarios  para  la 
realización del trabajo. 
• Atender  a  los  usuarios  recibiendo  los 
reclamos  y  anotando  en  la  planilla 
correspondiente  para  solucionar  los 
problemas presentados en el suministro de 
energía. 
 
 
 
 
 
 
 
 

16.  
 
 
 
 
             
 
 
Proceso Gerencial/ Plan de Calidad 
Código: 5800005318 CODENSA/ Versión No. 6/ Septiemb re 2010/ Pág. 15 de 37 
 
 
 
 
CARGO  RESPONSABILIDAD  FUNCIONES 
PROCESO DE  OPERACIONES 
CUADRILLERO 
LÍNEAS 
ENERGIZADAS  
• Tiene  la  responsabilidad  de  adelantar  y 
asegurar  que  se  cumpla  con  las  normas  de 
seguridad  industrial,  ambientales  y 
procedimientos operativos establecidos por la 
labor  de  línea  energizada  y  el  personal  a 
cargo,  utilizando  los  elementos  de  trabajo 
asignados  y  demás  elementos  que 
intervengan  en  la  realización  de  su  labor 
según normatividad de la Empresa, con el fin 
de  cumplir  a  cabalidad  y  de  manera  segura 
con la labor encomendada. 
• Tiene  la  responsabilidad  de  registrar 
adecuadamente  los  datos  requeridos  de  la 
obra  en  cuanto  a  mano  de  obra  involucrada, 
materiales instalados, cambiados o retirados, 
respetando  fielmente  al  procedimiento 
establecido para tal fin.  
• Debe  garantizar  el  cumplimiento  de  las 
labores  programadas  o  asignadas  para  el 
grupo  técnico  que  lidera  conservando  los 
mejores  estándares  de  calidad,  seguridad 
ocupacional  y  normas  ambientales, 
informando  a  sus  jefes  directos 
oportunamente la realización de los trabajos. 
• Como  líder  del  Grupo  técnico  deberá  obrar 
con  responsabilidad  civil  y  respeto  hacia  los 
clientes siendo el responsable coordinador de 
los  trabajos  que  se  realizan  en  terreno  y  los 
grupos  de  apoyo  que  eventualmente 
intervengan  en  la  labor.  Así  mismo  es  el 
responsable  de  la  información  capturada  y 
digitalizada  en  terreno,  o  aportada  en  medio 
físico  durante  la  ejecución  de  los  trabajos 
hasta su entrega al jefe respectivo. 
• Realizar  la  inspección  previa  a  la  obra, 
revisar  el  procedimiento  de  trabajo  y 
realizar  la  charla  pre  operacional  al  grupo 
técnico bajo su cargo 
• Ingresar adecuadamente la información en 
el  medio  seleccionado  por  la  empresa 
contratante  de las actividades  ejecutadas 
en terreno. 
• Supervisar  y  coordinar  continuamente  la 
labor  de  los  técnicos  asegurando  su 
correcta y debida actuación. 
• Brindar buen trato y adecuada  atención al 
cliente  
• Informar  el  deterioro  de  las  herramientas 
y/o  anomalías  de  equipos  y  elementos  de 
protección  personal  bajo  su  cargo, 
asignado para la ejecución de las tareas 
• Realizar  la  ejecución  y  entrega  del  trabajo 
diario  en  el  lugar  asignado  por  la 
Cooperativa. 
• Reportar  las  condiciones  y  actos  inseguros 
detectados en el lugar de trabajo. 
• Reportar  continuamente  las  desviaciones 
de  la  legislación  y  requisitos  ambientales 
durante  las  operaciones  y  concertar 
medidas  de  mitigación  y  corrección  de 
impactos ambientales 
• Cumplir  y  hacer  cumplir  con  los 
procedimientos  técnicos  y  de  seguridad 
industrial    establecido  para  la  realización 
de las actividades. 
• Reportar  los  incidentes  y  accidentes  de 
trabajo (Reporte 24 Horas). 
• Reportar  información  clara  y  veraz  de  las 
actividades ejecutadas en terreno. 
•  
TECNICOS 
LÌNEAS 
ENERGIZADAS  
• Realizar  las  operaciones  asignadas,  siendo 
apoyo para el líder del grupo técnico de línea 
energizada,  atendiendo  a  los  requerimientos 
legales,  contractuales,  de  la  Empresa  y  las 
indicaciones recibidas para el desarrollo de su 
actividad. Utilizando los elementos de trabajo 
asignados  y  demás  elementos  que 
intervengan  en  la  realización  de  su  labor 
según normatividad de la Empresa. 
• Realizar  su  labor  con  un  alto  grado  de 
responsabilidad  hacia  el  auto-cuidado 
observando  en  todo  momento  el 
cumplimiento  de  las  normas  y 
procedimientos  para  ejecutar  la  labor 
encomendada  con  seguridad,  calidad  y  en 
observancia de la normatividad ambiental. 
• Cumplir  el  procedimiento  establecido  para 
la ejecución de los trabajos. 
• Demarcar  la  zona  de  trabajo  colocando  la 
señalización  correspondiente  dando 
cumplimiento  a  las  normas  de  seguridad 
establecidas. 
• Ejecutar  las  órdenes  de  trabajo  asignadas 
en los tiempos establecidos. 
• Coordinar el trabajo en terreno para que la 
persona  que  suba  a  los  postes  cuente  con 
todos  los  elementos  necesarios  para  la 
realización del trabajo. 
• Atender  a  los  usuarios  recibiendo  los 
reclamos  y  anotando  en  la  planilla 
correspondiente  para  solucionar  los 
problemas presentados en el suministro de 
energía. 
 
 
 
 

17.  
 
 
 
 
             
 
 
Proceso Gerencial/ Plan de Calidad 
Código: 5800005318 CODENSA/ Versión No. 6/ Septiemb re 2010/ Pág. 16 de 37 
 
 
 
CARGO  RESPONSABILIDAD  FUNCIONES 
 
TÉCNICO DE 
ATENCIÓN DE 
EMERGENCIAS 
(ETT) 
• Ejecución  de  orden  de  trabajo  de  acuerdo  a 
las Indicaciones de la empresa contratante y 
a  la  programación  establecida,  para 
maniobras o descargos. 
• Efectuar las  operaciones bajo los estándares 
de seguridad, calidad y gestión ambiental. 
• Hacer  uso  adecuado  de  la  herramienta  y 
equipos  asignados  para  la  ejecución  de  sus 
labores  y  reportando  oportunamente  las 
perdidas, daños o deterioro de las mismas. 
• Informar  a  la  empresa  contratante  el 
estado  normal  y  anormal  de  los  circuitos 
asignados a su cargo. 
•  Señalizar  y  Adecuar  el  área  de  trabajo  al 
iniciar y finalizar la actividad. 
• Realizar  las  actividades  que  correspondan 
en  la  actividad  técnica  (instalación,  retiro, 
corrección,  cambio,  aforar,  realizar 
pruebas, etc.). 
• Entregar  reporte  final  del  estado  de 
suministro  del  cliente  o  circuito,  indicando 
claramente  estados  de  seccionamiento  y 
trabajos pendientes a desarrolla. 
PROCESO DE  OPERACIONES 
COORDINADOR 
DE 
INFORMACIÓN 
Y GESTIÓN DE 
SISTEMAS 
• Planear,  diseñar,  organizar  y  evaluar  los 
aspectos  de  gestión  de  la  Cooperativa, 
brindando  asistencia  a  las  necesidades  de 
información,  planeación  y  coordinación  para 
los  diferentes  planes  que  surjan  entre  las 
diferentes áreas de la cooperativa. 
• Diseñar,  administrar  y  soportar  los 
diferentes  aplicativos  que  se  requieran  para 
la  programación  de  actividades,  reporte  de 
resultados, control de órdenes y materiales y 
de bases de datos de operación. 
• Hacer  seguimiento  a  los  programas  de 
gestión. 
• Atender  y  resolver  problemas  con  equipos 
y  operación  de sistemas que se presenten 
en las diferentes sedes del proyecto. 
• Supervisar,  controlar  y  hacer  seguimiento 
a los procesos operativos realizados por el 
personal de la cooperativa. 
• Implantar un sistema controlado, objetivo, 
eficiente  de  inspección  periódica  a  los 
diferentes sitios de trabajo 
• Diseñar  y  ejecutar  planes  de  acción  para 
atender las necesidades que se presenten. 
• Cumplir  y  exigir  el  cumplimiento  de  las 
normas y procedimientos técnicos. 
TECNÓLOGO 
EN SISTEMAS 
• Administrar  y  optimizar  las  bases  de  datos 
que  contienen  el  manejo  de  la  información 
enviada  y  recibida  para  la  ejecución  de  las 
órdenes  de  trabajo,  debe  orientar  y 
promover  las  distintas  aplicaciones  e 
implementar  desarrollos  de  software  que 
ayuden al mejoramiento continúo de la labor 
diaria.  Son  los  encargados  de  brindar  el 
apoyo  informático  a  los  procesos  de 
mantenimiento,  gestionando  la  información 
consignada  en  las  bases  de  datos  de  la 
Cooperativa  y  garantizar  que  se  mantenga 
un  flujo  de  comunicación  digital  constante 
con  los  servidores  y  bases  de  datos  de  la 
empresa contratante. 
• Soporte  operaciones  de  cargue  y 
descargue de terminales 
• Soporte para garantizar la funcionalidad de 
las bases de Datos, hardware y Software. 
• Apoyar en la entrega de la información de 
la  operación  de  acuerdo  con  las 
necesidades de la empresa contratante. 
• Garantizar la entrega oportuna y el cargue 
de  la  información  de  las  actividades 
realizadas  en  terreno  en  los  sistemas 
definidos por la empresa contratante. 
 
 
 
 
 
 
 

18.  
 
 
 
 
             
 
 
Proceso Gerencial/ Plan de Calidad 
Código: 5800005318 CODENSA/ Versión No. 6/ Septiemb re 2010/ Pág. 17 de 37 
 
 
CARGO  RESPONSABILIDAD  FUNCIONES 
PROCESO DE SOPORTE 
DIRECTOR 
ADMITIVO Y 
FINANCIERO 
• Formular  y  proyectar  las  políticas  sobre 
administración  de  Personal,  adquisiciones, 
servicios  generales,  transporte,  servicios 
informáticos,  certificación  sistemas  de 
gestión;  programar  y  controlar  el  desarrollo 
de estas actividades con criterios de calidad y 
oportunidad  dentro  de  las  políticas, 
estrategias  y  programas  establecidos  para 
lograr los objetivos establecidos.  
• Asegurar  la  disponibilidad  oportuna  de  los 
recursos  financieros  necesarios  para  el 
desarrollo  de  las  operaciones  de  la 
Cooperativa,  a  corto  y  largo  plazo,  mediante 
la planificación, presupuestación, canalización, 
verificación  y  registro  de  los  ingresos  y 
egresos de la Cooperativa. 
• Elaborar,  ejecutar  y  controlar  el 
presupuesto de la Cooperativa.  
• Controlar  las  actividades  del  programa  de 
desarrollo,  modernización  y  seguridad  de 
los  equipos  de  cómputo,  sistemas  y 
aplicaciones,  así  como  el  soporte  técnico 
requerido  para  la  implantación  de  los 
mismos. 
• Dirigir  la  elaboración  y  presentación 
oportuna  de  los  informes  de  gestión 
administrativa,  presupuestal,  logística,  de 
personal y bienestar, patrimonial y demás 
documentos  establecidos  por  los  entes 
legales pertinentes 
• Verificar el cumplimiento de los Estatutos, 
regímenes y reglamentos de los fondos de 
la cooperativa 
• Verificar  el  equilibrio  económico- 
financiero de la Cooperativa 
DIRECTOR 
TALENTO 
HUMANO Y 
JURÍDICO 
• Manejo,  dirección  y  coordinación  del  talento 
humano  y  aseguramiento  de  recursos  para 
cumplir con los programas de los sistemas de 
gestión. 
 
• Formular  y  proponer  a  la  Gerencia 
normas,  políticas  y  procedimientos 
relacionados  con  la  Gestión  del  Recurso 
Humano 
• Estructurar  el  Plan  de  capacitación  anual, 
consolidar  las  actividades  de  capacitación  
y hacer el seguimiento adecuado. 
• Proponer  el  Sistema  de  Evaluación  del 
Desempeño  y  consolidar  la  evaluación  de 
desempeño laboral de todo el personal de 
la Cooperativa. 
• Coordinar  con  el  asesor  Jurídico  los 
aspectos jurídicos- laborales 
PROCESO DE SOPORTE 
DIGITADOR 
• Digitar  correctamente  la  información  de  las 
ordenes  de  trabajo  programadas  y  los 
resultados de las mismas. 
• Control  y  verificación  de  documentos  físicos 
de soporte. 
• Digitar  los  resultados  de  las  ordenes  de 
trabajo  ejecutadas  en  terreno  con  toda  la 
información correspondiente. 
• Conformar  los  archivos  de  resultados  y 
enviarlos. 
• Llevar el control de formatos pre-impresos 
y materiales seriados. 
ALMACENISTA 
• Garantizar  el  control,  guarda  y  registro  del 
inventario de material de la compañía. 
• Mantener  el  inventario  almacenando  de  la 
mejor  forma,  garantizando  la  efectividad  y 
orden del mismo. 
• Recepción,  alistamiento  y  asignación  de 
material a los técnicos. 
• Despachar  los  pedidos  organizando  la 
logística para la respectiva entrega. 
• Controlar,  mantener  y  usar  en  forma 
adecuada  los  elementos  de  trabajo  y 
herramientas  entregadas  bajo  su  propia 
custodia. 
• Llevar  y  controlar  la  base  de  datos  de 
materiales  recibidos,  entregados  a  los 
técnicos, instalados y en bodega. 
 
 
 

19.  
 
 
 
 
             
 
 
Proceso Gerencial/ Plan de Calidad 
Código: 5800005318 CODENSA/ Versión No. 6/ Septiemb re 2010/ Pág. 18 de 37 
 
En el organigrama del contrato se ve la interrelación entre los diferentes cargos y áreas de la 
cooperativa, mostrando la forma en que se encuentra organizada y dirigida: 
 
 
ORGANIGRAMA PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20.  
 
 
 
 
             
 
 
Proceso Gerencial/ Plan de Calidad 
Código: 5800005318 CODENSA/ Versión No. 6/ Septiemb re 2010/ Pág. 19 de 37 
 
COMPETENCIAS DEL PERSONAL 
 
 
  CARGO  NIVEL EDUCATIVO  EXPERIENCIA  HABILIDADES Y DESTREZAS 
PROCESO GERENCIAL 
GERENTE 
(DIRECTOR 
DEL 
PROYECTO) 
E Profesional  en  Ingeniería, 
administración  o  afines,  con 
estudios  terminados  en  una 
Universidad reconocida por el 
Ministerio  de  Educación,  con 
tarjeta  profesional  vigente 
(cuando  aplique)Titulo  como 
Ingeniero  Eléctrico  o 
Electricista 
E Mínimo  cinco  años  en  la 
dirección  de  proyectos, 
preferiblemente  con 
conocimiento  y 
experiencia  en  ejecución 
de  obras  eléctricas  y 
civiles. 
E Capacidad  de  dirección,  liderazgo  y 
toma de decisiones. 
E Aptitudes  para  el  trabajo  en  equipo 
y la motivación del personal. 
E Habilidad en la comunicación y en la 
resolución de problemas. 
E Manejo  de  diferentes  líneas  de 
tiempo y prioridades. 
E Actitud  de  compromiso  con  su 
trabajo. 
DIRECTOR 
SISTEMAS 
DE 
GESTIÓN 
HSEQ 
E Profesional  en  ciencias  de  la 
ingeniería  y/o 
administrativas. 
E Dos  años  de  experiencia 
en  dirección,  coordinación 
o ejecución de actividades 
para  la  certificación  de 
sistemas de gestión. 
E Capacidad de llevar a efecto ideas y 
proyectos propios o ajenos 
E Habilidad  para  encontrar  soluciones 
rápidas,  mejores  y  seguras  a  los 
problemas  que  se  presentan  en  su 
trabajo 
E Capacidad  de  relacionarse  con  las 
demás  personas  de  forma  cordial, 
comprensiva y sincera. 
INGENIERO 
SGI ÁREA 
CALIDAD 
E Profesional  en  ciencias  de  la 
ingeniería  y/o 
administrativas. Auditor  de 
calidad  en  la  norma 
ISO9001:2000 certificado 
E Dos  años  en  la 
implementación  de 
sistemas  de  calidad, 
gestión  de  procesos  y 
control de calidad. 
E Capacidad  de  dirección,  liderazgo  y 
toma de decisiones. 
E Aptitudes  para  el  trabajo  en  equipo 
y la motivación del personal. 
E Habilidad en la comunicación y en la 
resolución de problemas. 
INGENIERO 
SGI ÁREA 
S&SO 
E Profesional  en  ciencias  de  la 
ingeniería  o  la  salud  con 
especialización  en  seguridad 
industrial  y  prevención  de 
riesgos  laborales.  Licencia 
vigente  en  SYSO  expedida 
por el Ministerio 
E Dos  años  en  el  sector 
eléctrico  y  en 
implementación  de 
sistemas Ohsas 18001. 
E Capacidad  de  dirección,  liderazgo  y 
toma de decisiones. 
E Aptitudes  para  el  trabajo  en  equipo 
y la motivación del personal. 
E Habilidad en la comunicación y en la 
resolución de problemas. 
INGENIERO 
SGI ÁREA  
AMBIENTAL 
E Ingeniero  Ambiental  o 
profesional  especialista  en 
Gestión Ambiental 
E Dos  años  en  la 
implementación  de 
sistemas  Gestión 
Ambiental  basado  en  el 
estándar  internacional 
ISO  14001.  Experiencia 
en  la  realización  de 
inspecciones  ambientales, 
en  la  elaboración  de 
Planes  de  Manejo 
Ambiental  o  estudios  de 
impacto ambiental. 
E Capacidad  de  dirección,  liderazgo  y 
toma de decisiones. 
E Aptitudes  para  el  trabajo  en  equipo 
y la motivación del personal. 
E Habilidad en la comunicación y en la 
resolución de problemas. 
 
 
 

21.  
 
 
 
 
             
 
 
Proceso Gerencial/ Plan de Calidad 
Código: 5800005318 CODENSA/ Versión No. 6/ Septiemb re 2010/ Pág. 20 de 37 
 
 
CARGO  NIVEL EDUCATIVO  EXPERIENCIA  HABILIDADES Y DESTREZAS 
 
INGENIERO 
COORDINADOR 
PMP+PMC+AP, 
INVERSIÒN 
E Titulo  como  Ingeniero 
Eléctrico  o  Electricista 
(universidad  o  entidad 
reconocida  por  el 
Ministerio  de 
Educación Nacional).  E Tres  años  de  experiencia 
en  la  dirección  de 
proyectos  eléctricos  de 
mantenimiento  o 
construcción  de  redes  de 
media y baja tensión. 
E Capacidad  de  dirección,  liderazgo  y 
toma de decisiones. 
E Aptitudes  para  el  trabajo  en  equipo 
y la motivación del personal. 
E Habilidad en la comunicación y en la 
resolución de problemas. 
E Manejo  de  diferentes  líneas  de 
tiempo y prioridades. 
E Actitud  de  compromiso  con  su 
trabajo. 
PROCESO DE  OPERACIONES 
INGENIERO 
COORDINADOR 
OPERATIVO  
E Titulo  como  Ingeniero 
Eléctrico  o  Electricista 
(universidad  o  entidad 
reconocida  por  el 
Ministerio  de 
Educación Nacional).  E Dos  años  de  experiencia 
en  la  ejecución  de 
proyectos  eléctricos  de 
mantenimiento  o 
construcción  de  redes  de 
media y baja tensión. 
E Coordinación  de  la  recepción  y 
despacho  de  órdenes  de  trabajo  al 
personal. 
E Preparación  y  Entregar  los 
resultados  diarios  del  proceso  a 
Empresa contratante. 
E Preparación  y  Entregar  los 
resultados mensuales del proceso  al 
Director técnico. 
TECNÒLOGO 
DE 
SUPERVISIÓN 
E Estudios  tecnológicos 
terminados  en 
electricidad  o  haber 
cursado  y  aprobado  7 
semestre de Ingeniería 
Eléctrica,  electrónica  o 
electromecánica,  en 
una  universidad 
reconocida  por  el 
Ministerio  de 
Educación Nacional. 
E Mínimo  tres  años  en 
labores  de  mantenimiento 
y /o construcción de redes 
de MT y BT.  
E Conocimientos  de  procedimientos  y 
normatividad  para  la  realización  de 
trabajos de media y baja tensión en 
redes aéreas desenergizadas. 
E  Conocimiento  de  normas  de 
construcción,  interpretación  de 
planos,  calidad,  ambientales  y  de 
seguridad. 
LIDER DE 
GRUPO DE 
TRABAJO O 
CUADRILLERO 
E Tecnólogo  Electricista 
Certificado  por  una 
Universidad 
reconocida.  Certificado 
de  competencias 
expedido  por  el  SENA 
para  esta  labor  y 
certificado  de  aptitud 
profesional CAP. 
E Mínimo  tres  años  en 
labores  de  mantenimiento 
y /o construcción de redes 
de MT y BT. 
E Conocimiento  de  normas  de 
construcción,  mantenimiento  de 
redes,  calidad,  ambientales  y  de 
seguridad en el sector eléctrico.  
E Conocimientos  de  procedimientos  y 
normatividad  para  la  realización  de 
trabajos de media y baja tensión en 
redes aéreas desenergizadas. 
TECNICOS  
E Técnico  Electricista 
Certificado  por  una 
entidad  educativa 
reconocida  a  nivel 
nacional.  Tarjeta 
profesional  TE-5 
expedida  por  el 
CONTE.  Certificado  de 
aptitud  profesional 
(CAP)  expedida  por  el 
SENA para esta labor. 
E Mínimo  dos  años  en 
mantenimiento  o 
construcción  de  redes  de 
distribución  de  media  y 
baja tensión. 
E Manejo del trabajo bajo presión 
E Acreditar  o  demostrar  habilidad  y 
experiencia  en  trabajos  en  altura 
con  escalera,  pretales  usando  arnés 
de  seguridad,  tie  off,  eslinga  de 
posicionamiento, línea de vida. 
E Habilidad  para  encontrar 
direcciones,  respeto  por  las  normas 
de tránsito. 
E Lenguaje  respetuoso,  manejo  de 
información confidencial. 
E Capacidad  para  prever  nuevas 
situaciones y adaptarse a ellas 
E Habilidad en la comunicación y en la 
resolución de problemas 
E Actitud de profundo compromiso con 
su trabajo. 
 
 
 

22.  
 
 
 
 
             
 
 
Proceso Gerencial/ Plan de Calidad 
Código: 5800005318 CODENSA/ Versión No. 6/ Septiemb re 2010/ Pág. 21 de 37 
 
 
CARGO  NIVEL EDUCATIVO  EXPERIENCIA  HABILIDADES Y DESTREZAS 
PROCESO DE OPERACIONES 
CUADRILLERO 
LÍNEAS 
ENERGIZADAS  
E Técnico  electricista. 
Tarjeta  profesional 
expedida por el CONTE 
u  otra  entidad 
acreditada  y 
reconocida  a  nivel 
nacional. 
E Mínimo  cinco  años  como 
jefe de “línea viva”. 
E Manejo del trabajo bajo presión. 
E Condiciones  físicas  y  mentales  para 
la  ejecución  de  trabajos  en  línea 
energizada 
E Habilidad  para  encontrar 
direcciones,  respeto  por  las  normas 
de tránsito. 
E Lenguaje  respetuoso,  manejo  de 
información confidencial 
E Capacidad  para  prever  nuevas 
situaciones y adaptarse a ellas 
E Habilidad en la comunicación y en la 
resolución de problemas 
E Actitud de profundo compromiso con 
su trabajo. 
TECNICOS 
LÍNEAS 
ENERGIZADAS  
E Técnico  Electricista 
con  experiencia 
acreditada  por 
Empresas 
Contratantes  en 
labores  de  línea 
energizada  de  no 
menos  de  5  años 
como  operario  de 
“línea  viva”.  Tarjeta 
profesional  expedida 
por el CONTE. 
E Mínimo  dos  años  en 
labores  de  construcción 
y/o  mantenimiento  de 
redes  de  media  y  baja 
tensión.  
E Manejo del trabajo bajo presión 
E Aptitudes  físicas  y  mentales  para 
desarrollar  trabajos  en  línea 
energizada 
E Acreditar  o  demostrar  habilidad  y 
experiencia  en  trabajos  en  altura 
con canasta. 
E Habilidad  para  encontrar 
direcciones,  respeto  por  las  normas 
de tránsito. 
E Lenguaje  respetuoso,  manejo  de 
información confidencial. 
E Capacidad  para  prever  nuevas 
situaciones y adaptarse a ellas 
E Habilidad en la comunicación y en la 
resolución de problemas 
E Actitud de profundo compromiso con 
su trabajo. 
TÉCNICO DE 
ATENCIÓN DE 
EMERGENCIAS 
(ETT) 
E Técnico  Electricista 
Certificado  por  una 
entidad  educativa 
reconocida  a  nivel 
nacional.  Tarjeta 
profesional  TE-5 
expedida por el CONTE 
u  otra  entidad 
acreditada  y  
reconocida  a  nivel 
nacional. 
Conocimiento  de  la 
operación y manejo de 
equipos  de  la  red 
como  Subestaciones 
MT/MT, 
transformadores, 
reconectadores, 
seccionalizadores, 
cortacircuitos,  entre 
otros. 
E Tres  años  en  trabajos  en 
redes  de  Distribución  MT, 
BT y AP. 
E Tener  licencia  de  Conducción  para 
vehículos,  mínimo  de  cuarta 
categoría. 
E Conocimiento  de  normas  de 
construcción,  mantenimiento  de 
redes,  calidad,  ambientales  y  de 
seguridad en el sector eléctrico.  
E Conocimientos  de  procedimientos  y 
normatividad  para  la  realización  de 
trabajos de media y baja tensión en 
redes aéreas desenergizadas. 
 

23.  
 
 
 
 
             
 
 
Proceso Gerencial/ Plan de Calidad 
Código: 5800005318 CODENSA/ Versión No. 6/ Septiemb re 2010/ Pág. 22 de 37 
 
 
CARGO  NIVEL EDUCATIVO  EXPERIENCIA  HABILIDADES Y DESTREZAS 
PROCESO DE OPERACIONES 
COORDINADOR 
DE 
INFORMACIÓN 
Y GESTIÓN DE 
SISTEMAS 
E Profesional  en  ciencias 
de  la  ingeniería  y/o 
administrativas.  E Un  año  realizando  labores 
y  responsabilidades 
similares. 
E Capacidad  de  dirección,  liderazgo  y 
toma de decisiones. 
E Aptitudes  para  el  trabajo  en  equipo 
y la motivación del personal. 
E Habilidad en la comunicación y en la 
resolución de problemas. 
E Manejo  de  diferentes  líneas  de 
tiempo y prioridades. 
E Actitud  de  compromiso  con  su 
trabajo. 
TECNÓLOGO 
EN SISTEMAS 
E Estudios  cursados  y 
aprobados  en 
Tecnología  de 
Sistemas  o  de  mínimo 
6  semestres  de 
Ingeniería  de 
Sistemas. 
E Mínimo  dos  años  en 
manejo de bases de datos 
E Conocimiento de Office,  Access, Fox 
Pro, Visual Basic. 
E Manejo del trabajo bajo presión 
E Lenguaje  respetuoso,  manejo  de 
información confidencial. 
E Capacidad  para  prever  nuevas 
situaciones y adaptarse a ellas 
E Habilidad en la comunicación y en la 
resolución de problemas 
E Actitud de profundo compromiso con 
su trabajo. 
 
 
CARGO  NIVEL EDUCATIVO  EXPERIENCIA  HABILIDADES Y DESTREZAS 
PROCESO DE SOPORTE 
DIRECTOR 
ADMITIVO Y 
FINANCIERO  E Profesional  en  ciencias 
de  la  ingeniería  y/o 
administrativas. 
E Tres  años  de  experiencia 
en  dirección,  coordinación 
o ejecución de actividades 
en áreas Administrativas. 
E Capacidad  de  dirección,  liderazgo  y 
toma de decisiones. 
E Aptitudes  para  el  trabajo  en  equipo 
y la motivación del personal. 
E Habilidad en la comunicación y en la 
resolución de problemas. 
E Manejo  de  diferentes  líneas  de 
tiempo y prioridades. 
E Actitud  de  compromiso  con  su 
trabajo. 
DIRECTOR 
TALENTO 
HUMANO Y 
JURÍDICO  E Profesional  en  ciencias 
de  la  ingeniería  y/o 
administrativas  y/o  de 
la salud. 
E Tres  años  de  experiencia 
en  gestión  del  talento 
humano. 
E Capacidad  de  dirección,  liderazgo  y 
toma de decisiones. 
E Aptitudes  para  el  trabajo  en  equipo 
y la motivación del personal. 
E Habilidad en la comunicación y en la 
resolución de problemas. 
E Manejo  de  diferentes  líneas  de 
tiempo y prioridades. 
E Actitud  de  compromiso  con  su 
trabajo. 
DIGITADOR  E Bachiller académico 
E Mínimo  un  año  en 
digitación de datos 
E Manejo del trabajo bajo presión 
E Manejo del trabajo bajo presión 
E Lenguaje respetuoso,  
E Habilidad en la comunicación y en la 
resolución de problemas 
E Actitud de profundo compromiso con 
su trabajo. 
E Metódico en su trabajo caracterizado 
por orden y aseo. 
E Manejo  de  Archivos  físicos  y 
magnéticos con orden. 
E Manejo  de  relaciones 
interpersonales 
E Actitudes  de  trabajo  en  equipo  y  la 
motivación del personal 

24.  
 
 
 
 
             
 
 
Proceso Gerencial/ Plan de Calidad 
Código: 5800005318 CODENSA/ Versión No. 6/ Septiemb re 2010/ Pág. 23 de 37 
 
 
CARGO  NIVEL EDUCATIVO  EXPERIENCIA  HABILIDADES Y DESTREZAS 
PROCESO DE SOPORTE 
ALMACENISTA  D Bachiller académico. 
D Mínimo  dos  años  en 
cargos  compatibles  a  este 
requerimiento  como 
Almacenista  o  auxiliar  de 
almacén. 
D Manejo del trabajo bajo presión 
D Lenguaje respetuoso,  
D Habilidad en la comunicación y en la 
resolución de problemas 
D Actitud de profundo compromiso con 
su trabajo. 
D Metódico en su trabajo caracterizado 
por orden y aseo. 
D Manejo  de  Archivos  físicos  y 
magnéticos con orden. 
D Manejo  de  relaciones 
interpersonales 
D Actitudes  de  trabajo  en  equipo  y  la 
motivación del personal 
 
 
5.6 CAPACITACIÓN 
 
Mínimo una vez al año se hace la medición de competen cias y se diseñan los programas de 
entrenamiento que aseguren que los asociados estén mo tivados, tengan los conocimientos y 
habilidades necesarios para desempeñar las actividades bajo su responsabilidad. A través, de 
comunicados internos se asegura que las personas conoz can los impactos de sus actividades 
sobre  el  servicio  que  presta  la Cooperativa  y  de cómo contribuyen al  logro  de  los  objetivos 
del  Sistema  de  Gestión  Integrado.  El  área  de  Recursos  Humanos  mantiene  los  registros 
apropiados  de  la  educación,  formación,  habilidades y  experiencia  del  personal  vinculado  a 
COOPSER. 
 
Las  necesidades  de  entrenamiento  y  toma  de  conciencia  del  personal  se  encuentran 
especificadas en el “programa de transferencia del
 conocimiento PROGHUMA-02”
 en el ítem 
Determinación  de  necesidades  de  capacitación,  en  donde  se establece  un  inventario  de 
requisitos para diagnosticar dichos requerimientos. 
 
Los  Coordinadores  del  Sistema  de  Gestión  Integrado  reúnen  los  requerimientos  de  toda  la 
Cooperativa  y  establecen  el  programa  general  de  entrenamiento,  son  responsables  de 
presupuestar, gestionar y conseguir los medios necesarios para la ejecución del programa de 
entrenamiento e informar a la Gerencia sobre el cumplimiento y desarrollo.  
 
Cuando  se  evidencie  la  necesidad  o  se  reciba  una  propuesta  de  realizar  acciones  de 
entrenamiento no incluidas en el Cronograma Anual de  Entrenamiento se remitirá la solicitud 
a  la  Gerencia  para  su  trámite,  si  el  asociado  requiere  capacitación  para  alcanzar  el  perfil 
requerido, deberá firmar un acuerdo de compromiso y se l e hará el seguimiento a través del 
formato “Compromisos cumplimiento de perfil PROGHUMA-04”.  
 
El  “programa  de  transferencia  del conocimiento  PROGHUMA-02” surge  del  análisis  de  la 
evolución previsible de las situaciones de trabajo y de las capacidades de las personas para 
mejorar  y  cambiar  dichas  situaciones,  elevando  el  rendimiento,  la  moral  y  el  ingenio  del 
asociado,  apoyando  su  desarrollo  profesional  mediante  la  entrega  de  conocimientos, 
desarrollo  de  habilidades  y  actitudes  necesarias  para  el  mejor  desempeño  de  todos  los 
asociados  en  sus  actuales  y  futuros  cargos  y  adaptarlos  a  las  exigencias  cambiantes  del 
entorno. 
 

25.  
 
 
 
 
             
 
 
Proceso Gerencial/ Plan de Calidad 
Código: 5800005318 CODENSA/ Versión No. 6/ Septiemb re 2010/ Pág. 24 de 37 
 
A todos los asociados se les entrena y concientiza en el Sistema de Gestión Integrado, para 
que sea consecuente de la importancia y la responsabilidad del cumplimiento de las políticas, 
procedimientos y otros requisitos establecidos en el Sistema de Gestión. 
 
Una  vez  que  se  ha  efectuado  la  determinación  de  las necesidades  se  procede  a  la 
programación de acuerdo a los siguientes aspectos: 
 
• Capacitación técnica: conocimientos básicos para el desarrollo de las actividades 
• Capacitación  seguridad  y  salud  ocupacional:  conocimientos  frente  a  los  riegos  y 
preparación para su prevención. 
• Capacitación calidad: conocimientos para entregar un servicio que satisfaga al cliente 
• Capacitación ambiental: conocimientos para el control de aspectos e impactos ambientales 
y cómo prevenirlos. 
• Capacitación  organizacional:  conocimiento  de  las  características  de  la  organización  y  el 
desarrollo del personal. 
 
Igualmente, el enfoque se hace de acuerdo a los niveles de la organización: 
 
• Nivel operativo: ayudantes, técnicos, cuadrilleros y conductores 
• Nivel de apoyo operativo: ingenieros coordinadores, supervisores y almacenistas. 
• Nivel administrativo: cargos técnicos administrativos, auxiliares, secretarias y técnicos en 
sistemas. 
• Nivel directivo: gerentes, cargos directivos y profesionales. 
 
El alcance de la capacitación para cada nivel de la organización con su extensión en horas y 
la periodicidad en que se dictara se encuentra en el anexo “Cronograma de transferencia del 
conocimiento PROGHUMA-03 ” 
 
El “programa de inducción PROGHUMA-01 ” permite al personal nuevo en el momento de su 
ingreso,  conocer  todo  lo  referente  a  valores,  misión,  visión,  objetivos,  reseña  histórica, 
políticas, normas, servicios que presta, estructura organizativa, beneficios socioeconómicos y 
toda  aquella  información  necesaria  para  la  identificación  con  la  Cooperativa,  teniendo  en 
cuenta los siguientes puntos: 
 
• Proporcionar  al  asociado  información  referente  al  contexto  general  donde  ingresa;  es 
decir, su historia, estructura, evolución y actividad a que se dedica.  
• Dar  a  conocer  a  los  nuevos  asociados  sobre  sus  derechos y  deberes  dentro  de  la 
organización a la cual ingresa.  
• Suministrar al asociado información sobre los beneficios sociales, económicos, actividades 
deportivas y culturales, actividades de desarrollo y de adiestramiento de personal.  
• Contribuir  a  la  identificación  del  asociado  con  su  situación  de  trabajo  y  todo  lo  que  ello 
implica.  
• Mecanismos  para  mantener  informados  a  todos  los  asociados  de  los  cambios  que  se 
produzcan en la cooperativa, en cuanto a políticas, normas, procedimientos y cambios de 
estructura.  
• Proporcionar  al  asociado  que  ingresa,  las  bases  para una  adaptación  con  su  grupo  de 
trabajo. 
• Los  asociados  deben  creer  que  el  esfuerzo  producirá  satisfacciones,  gratificaciones  y 
recompensas. 
• Orientar el trabajo específico del asociado con el lugar de trabajo. 

26.  
 
 
 
 
             
 
 
Proceso Gerencial/ Plan de Calidad 
Código: 5800005318 CODENSA/ Versión No. 6/ Septiemb re 2010/ Pág. 25 de 37 
 
• Mostrarle su lugar específico de trabajo, el mobiliario, equipo e instrumentos de trabajo. 
• Mostrarle  los  artículos  y  suministros  necesarios  para  el  desempeño  de  sus  labores,  así 
como el procedimiento con que deben solicitarse cuando se agoten.  
• Explicar la estructura organizacional y su relación con otras actividades de la cooperativa. 
• Dar a conocer los sistemas de gestión y sus responsabilidades frente a estos. 
• Explicar la contribución individual del asociado a los objetivos de los sistemas de gestión y 
sus asignaciones iniciales en términos generales. 
• Comentar  el  contenido  del  puesto  con  el  asociado  y  proporcionarle  una  copia  de  la 
descripción del mismo. 
• Explicar el programa de capacitación. 
• Explicarle las condiciones de trabajo:  
e Horas de trabajo  
e Horas de comida  
e Recesos o períodos de descanso  
e Medios de comunicación  
e Políticas y requerimientos del contrato  
e Días de pago y procedimientos para recibir el pago  
e Otros  
• Requerimientos  para  la  conservación  del  puesto  de  trabajo:  explicar  los  criterios  de  la 
cooperativa con relación a:  
e Cumplimiento de las responsabilidades  
e Asistencia y puntualidad  
e Manejo de información confidencial  
e Conducta  
e Apariencia general  
e Uso de dotación 
e Cumplimiento con las normas de seguridad  
e Cumplimiento del régimen disciplinario. 
• Ayudar  a  identificar  los  riesgos  en  su  nuevo  puesto  de  trabajo  y  las  medidas  de 
prevención que debe tomar. 
 
 
5.7 RECURSOS 
 
COOPSER  proporciona  y  mantiene  las  instalaciones  que se  requieren  para  la  prestación  del 
servicio, los equipos necesarios para los procesos, incluyendo el hardware y el software, y los 
servicios  de  apoyo  tales  como  equipos  de  comunicación,  e quipos  de  transporte, 
herramientas,  equipos  de  seguridad  entre  otros.  COOPSER  controla  la  maquinaria  y  equipo 
que se usa en la prestación del servicio para garantizar su efectividad en el funcionamiento 
con miras a satisfacer las necesidades de los clientes. 
 
Para la prestación del servicio de este contrato en particular se contará con las sedes en  La 
Mesa, Caqueza, Fusagasuga y Girardot. 
 
Vehículos: Las  características  de  los  vehículos  suministrados  por  COOSER  son  Vehículo 
pesado  con  equipo  elevador  o  canasta  con  altura  útil  de  11  metros,  escala  telescópica  y 
vehículo  liviano  para  los  grupos  de  trabajo  equipados con  extintor  de  incendios,  botiquín, 
cinta adhesiva reflectiva y dispositivos de localización.  
 
 

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Proceso Gerencial/ Plan de Calidad 
Código: 5800005318 CODENSA/ Versión No. 6/ Septiemb re 2010/ Pág. 26 de 37 
 
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS 
 
E Ahoyadoras 
E Alicate dieléctrico 
E Ahuyentador canino 
E Antenallas 
E Aparejo doble 
E Bandeja  para  recolección  de  aceite  de 
transformadores 
E Barras metálicas 
E Barrenos 
E Binoculares 
E Bloques de madera 
E Brocas 
E Calculadora 
E Cámara Fotográfica digital 
E Centro punto 
E Cepillo en V para conductores 
E Cepillo tubular para conductores 
E Cincel 
E Cinta de Demarcación 
E Cinta métrica 
E Cizalla  
E Colombina de señalización 
E Cuchillo pelacables 
E Curvas de alivio para tendido de cables 
E Detector  de  Ausencia  o  Presencia  de 
Tensión 
E Detector de Voltaje 
E Equipo de puesta a Tierra MT 
E Equipo de Puesta a Tierra para BT 
E Espejo de inspección 
E Estrobos dieléctricos  
E Extensión de 12 m  
E Flexómetro 
E Garrucha de Trinquete pequeña 
E Garrucha de Trinquete mediana 
E Guantes dieléctricos clase 2  
E Herramienta AMPAC para conector cuña 
E Juego de Copas o Ratching 
E Juego de destornilladores dieléctricos 
E Juegos de llaves 
E Juego llaves allen (brístol) 
E Lima Plana 10” 
E Lima Redonda 10” 
E Linterna 
E Load Buster 
E Llave expansiva  
E Luxómetro 
E Maceta  
E Manila 5/8 “ 
E Manila 3/4 “ 
E Marco para segueta 
E Odómetro 
E Pala con Cabo 
E PDA (Terminal portátil) 
E Pica con Cabo 
E Pintura Vinilo 
E Pinza Pico de Loro  
E Pinza Voltiamperimétrica  
E Pizón 
E Planillero  
E Pértiga para prueba de paralelo 
E Pértiga Universal 
E Pértiga Telescópica 
E Poleas 
E Ponchadora Mecánica 
E Ponchadora Hidráulica 
E Rotuladora 
E Rueda numérica para rotulación 
E Secuencimetro 
E Sonda dieléctrica 100m 
E Telurímetro 
E Vallas 
E Zunchadora 
 
 
Equipo de protección Personal (EPP) 
 
El Equipo de Protección Personal, es utilizado en todo momento de realización de actividades 
por todos los operarios.  
 
RIESGO: Caída de Altura- Caída diferente nivel 
1. Par de pretales de alta Especificación 
2. Arnés Dieléctrico 
3. Eslinga o TIE OFF (Anclaje portátil) 

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Proceso Gerencial/ Plan de Calidad 
Código: 5800005318 CODENSA/ Versión No. 6/ Septiemb re 2010/ Pág. 27 de 37 
 
5. Mosquetón 
6. Cuerda estática para rescate 
7. Cuerda para viento en rescate 
8. Cuerda estática para escalera 
9. Manila de amarre 
10. Ascendedor de cuerda (gibb) 
11. Polea 
12. Cuerda de servicio (Ayudador) 
  
RIESGO: Eléctrico 
1. Guante Dieléctrico Clase 00 /  0 
2. Guante Dieléctrico Clase 2 
3. Guante Protector para guante dieléctrico clase 00 / 0 
4. Guantin 
5. Visor – Pantalla facial 
6. Soporte universal 
  
RIESGO: Agentes químicos y biológicos 
1. Mascarilla  
2. Botas de Caucho 
3. Impermeable (pantalón y camisa) 
  
RIESGO: Iluminación (trabajos nocturnos) 
1. Linterna escualizable para casco 
  
RIESGO: Proyecciones 
1. Anteojo de seguridad Oscuro 
2. Anteojo de seguridad Claro 
  
RIESGO: Configuración puesto de trabajo 
1. Manilla o Cinta de Señalización 
2. Cono de señalización vial 
3. Valla de informativa 
4. Delineadores tubulares 
5. Paletas  
6. Luces de identificación peligro 
7. Señales Preventivas, Señales Informativas y Señales Reglamentarias 
8. Señales Preventivas, Señales Informativas y Señales Reglamentarias 
9. Avisos de prevención  
10. Chaleco Reflectivo 
  
RIESGO: Caída de objetos – choques y golpes – corte s – atrapamientos 
1. Casco Dieléctrico 
2. Barbuquejo 
3. Chaleco reflectivo 
4. Casco motocicleta 
5. Guantes para conducción de motocicleta 
6. Guante de caucho 
7. Guantes de vaqueta 
 

29.  
 
 
 
 
             
 
 
Proceso Gerencial/ Plan de Calidad 
Código: 5800005318 CODENSA/ Versión No. 6/ Septiemb re 2010/ Pág. 28 de 37 
 
Propiedad  del  cliente:  La  Cooperativa  cuida  los  bienes  que  son  propiedad  del  cliente 
mientras  estén  bajo  su  control  o  estén  siendo  utilizados  por  la  misma,  incluyendo  la 
propiedad intelectual. Estos bienes se identifican y verifican a través de un acta de recibo de 
materiales.  Se  protegen  y  salvaguardan  de  acuerdo  a  las  normas  de  preservación  según  el 
bien. Igualmente, cuando un bien de éstos se pierda, deteriore o que de algún otro modo se 
considere inadecuado para su uso se registra y comunica al cliente a través de un informe. 
 
Los elementos que suministrará el cliente para la ejecución de este proyecto son: 
 
D Postes de concreto y madera  D Crucetas 
D Herrajes  D Aisladores 
D Cable ACSR  D Varillas de anclaje 
D Varillas Cooper Well  D Alambre de cobre 
D Luminarias  D Bombillas de Sodio y Mercurio 
D Cortacircuitos  D Pararrayos 
D Transformadores  D Conectores 
D Cable antifraude  D Tubería 
 
 
La  Cooperativa  adaptará  las  bodegas  que  se  requieran de  acuerdo  al  contrato,  para 
garantizar  que  una  vez  se  hace  la  entrada  de  almacén  de  los  equipos,  materiales  o 
herramientas,  haya  conformidad  en  las  etapas  de  manejo,  almacenamiento,  embalaje, 
protección y entrega al sitio donde se utilice el material, de acuerdo a las necesidades de los 
clientes. 
 
Para  la  ejecución  de  este  contrato  se  dispondrá  de  almacenes,  en  el  que  estarán 
perfectamente clasificados e identificados todos los materiales que se usen.  
 
 
5.8 CONTROL DE CALIDAD 
 
Para monitorear y medir el desempeño en calidad, seg uridad, salud ocupacional, ambiental, 
los procesos y actividades a los que se les realiza medición y seguimiento son aquellos que 
involucran aspectos de calidad, factores de riesgo o impactos ambientales los cuales una vez 
identificados y valorados han resultado significativos para la ejecución de las actividades, con 
respecto  a  los  demás.  Para  cada  proceso  se  determinan  aspectos  de  control  con  el  fin  de 
garantizar que se encuentra controlado el proceso.  
 
La  metodología  empleada  para  el  monitoreo  y  medición se  describe  en  el  procedimiento 
“MEDIC-01 Medición y seguimiento del desempeño”.  
 
Para el proyecto o actividades ejecutadas se hará la identificación y trazabilidad de acuerdo al 
número de la  orden de trabajo designada por Empresa  contratante. 
 
La  verificación  del  cumplimiento  de  las  actividades del  contrato  se  realiza  a  través  de 
inspecciones  aleatorias  en  terreno  de  acuerdo  al  procedimiento  “INSP-01  Inspecciones”,  en 
caso de encontrarse alguna anomalía, ésta se corrige de inmediato.  
 
 
 

30.  
 
 
 
 
             
 
 
Proceso Gerencial/ Plan de Calidad 
Código: 5800005318 CODENSA/ Versión No. 6/ Septiemb re 2010/ Pág. 29 de 37 
 
5.9 CONTROL DE LOS DISPOSITIVOS DE MEDICIÓN 
 
En  el  tipo  de  actividades  desarrolladas  para  el  contrato  solo  se  requiere  de  pinzas 
Voltiamperimétrica para hacer medidas de comprobación  de rangos de tensión que no exigen 
una  precisión  que  amerite  una  calibración  adicional  a  la  ofrecida  y  garantizada  por  los 
fabricantes de los equipos.  
 
Para garantizar el funcionamiento de la pinza, los técnicos realizaran la medición en la toma 
corriente  de  sus  casas  la  cual  deberá  estar  entre  105  y  120  Voltios,  como  registro  de  la 
validez  de  las  mediciones  quedara  plasmado  en  el  formato  EQUI01-F01.  En  caso  de  que  la 
pinza no registre la medición en los parámetros establecidos se confirmara en otro predio, la 
medición en caso de fallar nuevamente se solicitara el cambio de la pinza de inmediato. 
 
Para temas de mantenimiento y verificación de calibración se tiene en cuenta que las pinzas 
vienen  calibradas  de fábrica y  se verificará semestralmente que  están dentro  de  los rangos 
permitidos, mediante el contraste con una pinza patrón. En caso de que el resultado se salga 
de los máximos permitidos (±5%) está será reemplazad a por una nueva.    
 
 
5.10 MEDICIÓN Y SEGUIMIENTO  
 
La  medición  de  los  procesos  del  Sistema  de  Gestión  Integrado  es  establecida  en  la 
identificación  de  cada  proceso  y  su  seguimiento  se  hace  por  medio  de  un  sistema  de 
indicadores  semaforizado,  donde  se  establece  la  frecuencia  de  medición  y  las  metas.  Esta 
información  es  revisada  por  la  dirección  para  tomar  las  correcciones  necesarias  para 
asegurarse de que el servicio prestado es conforme a los requisitos del cliente. 
 
Como una de las medidas del desempeño del Sistema de  Gestión Integrado, COOPSER realiza 
una  encuesta  de  la  percepción  del  cliente  de  acuerdo  al  formato “Satisfacción  del  Cliente 
CLIE-F01”,  igualmente,  a  través  de  las  permanentes  comunicaciones  y  reuniones  con  el 
cliente se detectan las insatisfacciones que pueda llegar a tener.  
 
De  acuerdo  a  la  política  Integral  establecida  por  la  Cooperativa,  los  objetivos  se  han 
establecido para la ejecución del contrato, los cuales serán ajustados cada año para alcanzar 
las metas fijadas, Los Ingenieros Coordinadores Operativos serán los responsables de hacer 
la medición de los indicadores, el Ingeniero Coordinador del proyecto será el responsable de 
su seguimiento y el cliente validara la información. A continuación se presentan los objetivos 
y metas fijadas para el primer año de contrato: 
 
PROCESO  OBJETIVOS  META  INDICADOR 
FRECUENCIA 
MEDICIÓN 
Dirección 
Cumplir el horario de 
Descargos e 
incidencias 
85% 
(Numero de Descargos cumplidos 
dentro de los tiempos(1*)) / 
(número total de Descargos) 
Mensual 
Mantener la Calidad de 
los trabajos ejecutados 
90% 
(Órdenes rechazadas / muestra de 
órdenes entregadas (AQL). + 
rechazos por calidad y oportunidad 
en el envió de la información  para 
actualizaciones en las BD). 
Mensual 

31.  
 
 
 
 
             
 
 
Proceso Gerencial/ Plan de Calidad 
Código: 5800005318 CODENSA/ Versión No. 6/ Septiemb re 2010/ Pág. 30 de 37 
 
PROCESO  OBJETIVOS  META  INDICADOR 
FRECUENCIA 
MEDICIÓN 
Dirección 
Suministrar a tiempo la 
información de 
materiales 
7 días 
No días hábiles tomados para el 
envió del balance de materiales, con 
observaciones a las desviaciones, 
después de finalizado el mes. 
Mensual 
Disminuir el índice de 
gravedad 
96 
((Número de días perdidos por 
accidente de trabajo en el período + 
DIAS DE PENALIZACIÓN)/ Horas 
hombre trabajadas en el período) * 
un millón. 
Trimestral 
Disminuir el índice de 
frecuencia 
9.59 
(Número de accidentes 
incapacitantes computables 
(metodología Endesa)/ horas hombre 
trabajadas en el período) * un 
millón. 
Trimestral 
Mejorar el índice de 
prevención de 
accidentes laborales 
(IPAL) 
80 
Sumatoria del riesgo detectado/ 
número de inspecciones del período. 
Mensual 
Obras y 
mantenimiento 
de redes 
Cumplimiento de la 
fecha de ejecución de 
las OT programadas, 
incluyendo el envío del 
reporte en los plazos 
estipulados (*2). 
90% 
Cantidad de OT cumplidas y 
reportadas dentro del plazo / 
Cantidad de OT Totales entregadas 
para ejecución dentro del periodo 
considerado. Reportadas dentro del 
plazo  (después de ejecutada) 
5 días calendario máximo Año 1,  
4 días calendario máximo Año 2,  
3 días calendario máximo Años 3 al 5 
Mensual 
Cumplir 
oportunamente con las 
Órdenes de Trabajo de 
Cambios de 
Transformadores de 
Distribución. 
 
Año 1 y 2; T1= 1 días, 
T2= 2 días, T3= 3 días.  
 
Años 3 al 5; T1= 1 día, 
T2= 1 día, T3= 3 días. 
90% 
 
Cantidad de OT`s de Cambio de 
Transformadores cumplidas dentro 
del plazo / Total de OT’s de Cambio 
de Transformadores del periodo. 
Mensual 
Entregar de forma 
oportuna la 
información para 
Atención de Solicitudes 
escritas del cliente.  
 
Año 1 = 5 días 
calendario,  
Año 2 = 4 días 
calendario, 
Años 3 al 5= 3 días 
calendario. 
85% 
Solicitudes escritas del cliente 
reportadas a tiempo / Total de 
solicitudes escritas entregadas en el 
periodo. 
Mensual 
 
 
 
 

32.  
 
 
 
 
             
 
 
Proceso Gerencial/ Plan de Calidad 
Código: 5800005318 CODENSA/ Versión No. 6/ Septiemb re 2010/ Pág. 31 de 37 
 
PROCESO  OBJETIVOS  META  INDICADOR 
FRECUENCIA 
MEDICIÓN 
Atención de 
Emergencias 
Ordenes 
MT/BTatendidas en el 
mes en menos de T 
horas /total de ordenes  
del mes asignadas 
MT/BT en Casco 
Urbano (*3) 
 
T: 1 año 5 horas 
T: 2 año 4,5 horas 
T: 3 y 5 año 4 horas 
92% 
(Ordenes MT/BT atendidas en el mes 
en menos de T horas /total de 
ordenes  del mes asignadas MT/BT 
en Casco Urbano (*3) 
Mensual 
Ordenes 
MT/BTatendidas en el 
mes en menos de T 
horas /total de ordenes  
del mes asignadas 
MT/BT en zona veredal 
(*3) 
T: 1 año 8 horas 
T: 2 año 7,5 horas 
T: 3 y 5 año 7 horas 
92% 
(Ordenes MT/BTatendidas en el mes 
en menos de T horas /total de 
ordenes  del mes asignadas MT/BT 
en zona veredal (*3) 
Mensual 
(Órdenes de AE 
enviadas a tiempo) / 
Total de Ordenes 
asignadas a la 
semana). (*6) 
90% 
(Órdenes de AE enviadas a Codensa 
EEC a tiempo) / Total de Ordenes 
asignadas a la semana). (*6) 
Diario 
OT entregadas en 
medio físico a tiempo 
en menos de 7 días 
desde su ejecución/ 
Ordenes en medio 
físico reportadas 
90% 
OT entregadas en medio físico a 
tiempo Codensa /EEC en menos de 7 
días desde su ejecución/ Ordenes en 
medio físico reportadas. 
Semanal 
Alumbrado 
Público 
Cumplir la fecha de 
ejecución de las OT 
programadas (Cascos 
Urbanos) T1 
95% 
(Cantidad de Ordenes cumplidas en 3 
días/# de Ordenes de Trabajo 
entregadas) en el periodo en zona 
T1(*5) 
Mensual 
Cumplir la fecha de 
ejecución de las OT 
programadas (zona 
Veredal) T2 
95% 
(Cantidad de Ordenes cumplidas en 8 
días/# de Ordenes de Trabajo 
entregadas) en el periodo en zona T2 
(*5) 
Mensual 
 
Notas:  
(*1) desviación permitida en los horarios de CORTE y/o REANUDACIÓN cuyas tolerancias de 
los  valores  convenidos  son  +/-  15  min  al  corte,  +30  y -60  min  a  la  reanudación.  Estos 
valores seran ajustados anualmente según criterios EEC Codensa. 
 
(*2) Para ordenes programadas para mas de un día se toma ra en cuenta la fecha pactada 
para la finalización total de los trabajos según cronograma de la obra. No se contabilizaran en 
este  indicador  las  ordenes  que  no  se  puedan  gestionar en  GOM  por  causas  imputables  a 
Codensa EEC y previamente aceptadas por ellos. 
 
(*3) atendidas  se  entendera  hasta  el  momento  de  reponer  el  servicio  a  la  totalidad  de  los 
clientes  y  el  tiempo  se  contará  desde  el  momento  que  se  asigna  la  orden  a  la  EC  hasta  el 
momento que se reporta servicio a la totalidad de los clientes. 

33.  
 
 
 
 
             
 
 
Proceso Gerencial/ Plan de Calidad 
Código: 5800005318 CODENSA/ Versión No. 6/ Septiemb re 2010/ Pág. 32 de 37 
 
 
(*4) El tiempo en días se contabiliza desde la fecha y hora en que se asigna la orden a la EC. 
Se entiende que el reporte para el cierre de la incidencia es en linea. 
 
(*5) El tiempo se cuenta desde el momento que se asigna la orden de trabajo Ap a la EC. 
 
(*6) A tiempo: En AE las ordenes se deberan reportar en medio estructurado y magnetico al 
siguiente día de su ejecución siempre y cuando este operación las terminales portatiles. 
A  continuación  se  presentan  los  objetivos  y  metas  fijadas  para  los  años  2,  3,  4  y  5  del 
contrato: 
 
PROCESO  OBJETIVOS 
META 
AÑO 2 
META 
AÑO 3 
META 
AÑO 4 
META 
AÑO 5 
Dirección 
Cumplir el horario de Descargos e 
incidencias 
90%  95%   95%
  95% 
Mantener la Calidad de los trabajos 
ejecutados 
95%  95%
  95%  95% 
Suministrar a tiempo la información de 
materiales 
6 Días  5 Días  5 Días
  5 Días 
Disminuir el índice de gravedad  89  83  77  72 
Dirección 
Disminuir el índice de frecuencia  9  8.4  7.8  7.2 
Mejorar el índice de prevención de 
accidentes laborales (IPAL) 
74  69  64  60 
Obras y 
mantenimiento 
de redes 
Cumplir de la fecha de ejecucion de las 
OT programadas, incluyendo el envio 
del reporte en los plazos estipulados 
(*2) 
95%  97%   97%
  97% 
Cumplir oportunamente con las 
Órdenes de Trabajo de Cambios de 
Transformadores de Distribución. 
 
Año 1 y 2; T1= 1 días, T2= 2 días, 
T3= 3 días.   
 
Años 3 al 5; T1= 1 día, T2= 1 día, T3= 
3 días. 
95%  97%   97%
  97% 
Entregar de forma oportuna la 
información para Atención de 
Solicitudes escritas del cliente.  
 
Año 1 = 5 días calendario,  
Año 2 = 4 días calendario, 
Años 3 al 5= 3 días calendario. 
90%  95%   95%
  95% 
 
 

34.  
 
 
 
 
             
 
 
Proceso Gerencial/ Plan de Calidad 
Código: 5800005318 CODENSA/ Versión No. 6/ Septiemb re 2010/ Pág. 33 de 37 
 
PROCESO  OBJETIVOS 
META 
AÑO 2 
META 
AÑO 3 
META 
AÑO 4 
META 
AÑO 5 
Atención de 
Emergencias 
(Ordenes MT/BTatendidas en el mes en 
menos de T horas /total de ordenes  
del mes asignadas MT/BT en Casco 
Urbano (*3) 
T: 1 año 5 horas 
T: 2 año 4,5 horas 
T: 3 y 5 año 4 horas 
94%  96%   96%
  96% 
Ordenes MT/BTatendidas en el mes en 
menos de T horas /total de ordenes  
del mes asignadas MT/BT en zona 
veredal (*3) 
T: 1 año 8 horas 
T: 2 año 7,5 horas 
T: 3 y 5 año 7 horas 
94%  96%   96%
  96% 
(Órdenes de AE enviadas a tiempo) / 
Total de Ordenes asignadas a la 
semana). (*6) 
95%  97%   97%   97%  
OT entregadas en medio físico a 
tiempo en menos de 7 días desde su 
ejecución/ Ordenes en medio físico 
reportadas 
95%  97%   97%   97%  
Alumbrado 
Público 
Cumplir la fecha de ejecución de las OT 
programadas (Cascos Urbanos) T1 
97%  99%   99%
  99% 
Cumplir la fecha de ejecución de las OT 
programadas (zona Veredal) T2 
97%  99%   99%
  99% 
 
 
La Gerencia  de  la Cooperativa se  ha asegurado que  los objetivos sean acordes  con  los   del 
Sistema de Gestión Integrado, a los propósitos de la Cooperativa y que en toda la ejecución 
del contrato se mantenga la integridad del Sistema de Gestión Integrado.  
 
Para el logro de los objetivos se cuenta con: 
 
• Para el cumplimiento de las órdenes de trabajo generadas en el contrato se contará con el 
siguiente personal: 
 
PERSONAL 
OPERATIVO 
CANTIDAD ETT 
CANTIDAD GRUPOS TÉCNICOS 
MANTENIMIENTO E INVERSION 
TOTAL  51 
 
30 
Dependiendo del volumen de trabaja asiganado 
por parte del operador de la red. 
 
Adicionalmente se tendrá un grupo técnico  de Línea Viva y  dos  de Alumbrado público. Para 
ello  cada  grupo  de  trabajo  contará  con  dispositivos  móviles  de  información  donde  recibirán 
los  datos  de  la  orden  de  trabajo  y  al  finalízala  será  diligenciada  y  enviada  para  el  cierre 

35.  
 
 
 
 
             
 
 
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oportuno. En caso de no poder ejecutar la orden, se informara al gestor de la zona designado 
por la zona contratante, las dificultades presentadas para dicha ejecución. 
 
• Para  garantizar  la  calidad  de  los  trabajos  ejecutados  se  contara  con  13  Tecnólogos  de 
supervisión, quienes realizaran diariamente la verificación en terreno la efectividad de las 
operaciones,  de  igual  forma  controlara  el  cumplimiento  con  las  normas  de  seguridad  y 
procedimiento operativos establecidos para la labor. 
 
• Con el fin de lograr cero accidentes durante la ejecución del contrato se han establecido 
los subprogramas de seguridad y salud ocupacional, al igual que se han fijado programas 
de capacitación que motiven al personal hacia la prevención y el autocuidado. 
 
 
5.11 AUDITORIAS 
 
COOPSER  mantiene  un  programa  de  auditorías  tomando  en  consideración  el  estado  y  la 
importancia  de  los  procesos  y  las  áreas  a  auditar,  así  como  los  resultados  de  auditorías 
previas, controlando que se realice al menos una auditoria anual a todos los procesos de la 
Cooperativa. 
 
Para la realización de auditorías se cuenta con auditores  internos calificados  que  evalúan la 
conformidad del sistema de gestión con las normas, si se han implementado y se mantienen 
de  manera  eficaz  en  todos  los  niveles  de  la  Cooperativa.  El  procedimiento  “AUDI-01 
Auditorías  Internas” establece  las  responsabilidades  y  requisitos  para  la  planificación,  la 
realización  de  auditorías,  los  criterios  de  auditoría,  el  alcance  de  la  misma,  su  frecuencia  y 
metodología, la preparación de informes de los resultados y los registros que se mantienen.  
 
Igualmente,  establece  cómo  la  dirección  responsable  del  área  que  esté  siendo  auditada  se 
asegura  de  que  se  toman  acciones  para  eliminar  las  no  conformidades  detectadas  y  sus 
causas. Las actividades de seguimiento incluyen la verificación de las acciones tomadas y el 
informe de los resultados de la verificación. La metodología para la designación y calificación 
de auditores internos está definida dentro del mismo procedimiento.  
Durante la ejecución del proyecto se hará auditoria de seguimiento al plan para verificar su 
cumplimiento. Esta será realizada de acuerdo a la programación establecida en el Sistema de 
Gestión Integrado y la hará un auditor interno calificado.  
 
Los procesos que se auditarán durante la ejecución de este proyecto son: 
 
D Redes de Media y Baja Tensión 
D Alumbrado Público 
D Línea Viva 
D Atención Inmediata 
 
 
5.12 ANÁLISIS DE DATOS 
 
COOPSER determina, recopila y analiza los datos apropiados para demostrar la idoneidad y la 
eficacia  del  Sistema  de  Gestión  Integrado.  Los  indicadores  de  satisfacción  del  cliente, 
cumplimiento  de  objetivos  y  metas,  acciones  preventivas,  desempeño  de  los  proveedores, 
conformidad de los servicios, características y tendencias de los procesos controlados por la 

36.  
 
 
 
 
             
 
 
Proceso Gerencial/ Plan de Calidad 
Código: 5800005318 CODENSA/ Versión No. 6/ Septiemb re 2010/ Pág. 35 de 37 
 
dirección  de  la  Cooperativa,  es  la  información  analizada  durante  las  revisiones  gerenciales 
para detectar oportunidades de mejora. De esta manera  se asegura que toda la Cooperativa 
se  esmere  por  lograr  el  mejoramiento  continuo  de  los  procesos,  el  cumplimiento  de  los 
objetivos y metas acordes a las políticas del Sistema de Gestión Integrado. 
 
Con una periodicidad mensual, la empresa contratante  y COOPSER efectuaran reuniones de 
seguimiento y control del servicio, en el sitio y hora definido por el cliente, a la cual  asistirá 
el Ingeniero Coordinador con el respectivo informe de gestión, anexando datos, estadísticas y 
análisis de estos e incluyendo el comportamiento de los niveles de servicio requeridos. 
 
En  cada  reunión  se  generará  un  acta  en  la  cual  quedaran  plasmados  los  acuerdos  y 
compromisos entre las partes. 
 
 
5.13 CONTROL PRODUCTO NO CONFORME 
 
COOPSER  ha  documentado  e  implementado  el  procedimiento  “NOCO-01  Tratamiento  de 
producto no conforme”, en el se describen los parámetros para detectar productos o equipos, 
procesos o procedimientos no conformes en cualquier e tapa de la prestación del servicio, las 
desviaciones  frente  a  los  requisitos  legales  y  otros  compromisos  adquiridos,  así  como 
también  los  resultados  frente  a  la  Política,  a  los  objetivos  y  metas  planteados  por  la 
organización  o  al  no-cumplimiento  de  los  requisitos  establecidos  en  el  Sistema  de  Gestión 
Integrado. 
 
Así mismo, el procedimiento describe la manera de ma nejar dichos no conformes, las etapas 
y  los  responsables  del  análisis  de  las  causas  de  la  no  conformidad,  las  autoridades 
relacionadas con la disposición final, las acciones para eliminar la no conformidad detectada, 
autorización para el uso, liberación o aceptación bajo concesión por una autoridad pertinente 
y, cuando sea aplicable, por el cliente. 
 
Se  mantienen  registros  de  la  naturaleza  de  las  no  conformidades  y  de  cualquier  acción 
tomada  posteriormente,  incluyendo  las  concesiones  que  se  hayan  obtenido  o  las  acciones 
emprendidas  para  mitigar  cualquier  impacto  causado.  Cuando  se  detecta  un  producto  no 
conforme  después  de  la  entrega  o  cuando  ha  comenzado  su  uso,  la  Cooperativa  toma  las 
acciones apropiadas respecto a los efectos, o efectos potenciales, de la no conformidad. 
 
LISTADO DE POSIBLES NO CONFORMES  MANEJO 
Obras o Trabajos mal Ejecutados 
Falta de Información disponible en Terreno 
Verificación y corrección en Terreno 
Errores Recurrentes en el Proceso  Cambio en el Proc edimiento 
Errores de Apreciación  Capacitación 
Falencias en cuanto a Calidad y Cantidad de la Información  Ajustes de la Información 
 
Acciones  correctivas  y  preventivas:  Las  no  conformidades  detectadas,  sean  éstas  por 
fallas del sistema, fallas en la aplicación del sistema o quejas del cliente son registradas. Se 
consideran como oportunidades de mejora, que concentra n los esfuerzos en la solución de los 
problemas.  COOPSER  ha  establecido  el  procedimiento “ACCIO-01  Acciones  Correctivas  y 
Preventivas” en donde se identifican los mecanismos necesarios para hacer el análisis de las 
causas de las no conformidades, tomar en forma efectiva  acciones en todas las áreas de la 

37.  
 
 
 
 
             
 
 
Proceso Gerencial/ Plan de Calidad 
Código: 5800005318 CODENSA/ Versión No. 6/ Septiemb re 2010/ Pág. 36 de 37 
 
cooperativa con objeto de prevenir que vuelva a ocurrir la falla y se describen los pasos para 
la  implementación,  el  control  y  el  seguimiento  de  la  misma,  además  ilustra  sobre  los 
responsables para emprender este tipo de acciones y su registro.  
 
En  este  mismo  procedimiento  se  describen  los  pasos  a  seguir  para  hacer  el  análisis  de  las 
causas de las no conformidades, defectos u otra situación no deseable que pudiese llegar a 
ocurrir,  se  determinan  e  implementan  las  acciones  necesarias,  se  registran  y  revisan  los 
resultados de las acciones tomadas.  
 
 
5.14 CONTROL DE COMPRAS 
 
Para  las  compras  que  se  requieran  para  la  ejecución del  contrato  se  cuenta  con  el 
procedimiento  “COMP-01  Compras”  donde  se  establece  la  descripción  del  producto  a 
comprar,  incluyendo  los  criterios  de  aceptabilidad,  el  personal  calificado  para  realizar  la 
compra  y  cómo  la  Cooperativa  se  asegura  de  la  adecuación  de  los  requisitos  de  compra 
especificados. 
 
 
5.15 COMUNICACIONES 
 
Una vez iniciadas las actividades de la prestación del servicio se establecen y determinan las 
disposiciones  eficaces  para  la  comunicación  con  el  cliente  en  aspectos  relacionados  a  la 
información  sobre  los  trabajos,  las  consultas,  modificaciones  y  la  retroalimentación  del 
cliente, incluyendo las quejas.  Como anexo a este tema se establecen los formatos “Matriz 
de comunicación” COMUN01-F01 y “ Matriz de personal de contacto” COMUN01-F02, en donde 
se encuentran los momentos de comunicación y el persona l de contacto respectivamente.  
 
 
5.16 DESARROLLO DEL PLAN DE CALIDAD 
 
Como anexo a este plan de calidad, en el formato “Desarrollo del Plan de Calidad” se resume 
la información más relevante en cuanto a la planeación, ejecución y control de las actividades 
del contrato.  
 
 
6. REVISIÓN, APROBACIÓN Y  DISTRIBUCIÓN  
 
Revisó Cargo:  
Representante de la dirección 
SGI 
Nombre:  
Martha González 
Firma: 
Aprobó  Cargo: 
Gerente 
Nombre:  
Edgar Loaiza 
Firma: 
Aprobó Cargo: 
División de Calidad  
CODENSA  
Nombre:  
 
Firma: 
 
 
 

38.  
 
 
 
 
             
 
 
Proceso Gerencial/ Plan de Calidad 
Código: 5800005318 CODENSA/ Versión No. 6/ Septiemb re 2010/ Pág. 37 de 37 
 
7. CONTROL DE CAMBIOS DEL PLAN DE CALIDAD 
 
HISTORIA DE LAS REVISIONES 
Versión #  Descripción del cambio  Aprobado  Fecha 
01 
Elaboración Inicial para la petición de 
oferta CSD-909019-A38 
Gerencia  Diciembre de 2009 
02 
Adjudicación petición de oferta CSD-
909019-A38, asignación zona Sur 
Gerencia  Junio de 2010 
03 
Ajustes y modificaciones según 
recomendaciones de Codensa 
Gerencia  Junio de 2010 
04 
Modificaciones por especificaciones del 
Contrato. 
Gerencia  Julio de 2010 
05  Ajustes y recomendaciones de Codensa  Gerencia  Jul io de 2010 
06 
Ajustes y modificaciones según Acuerdos 
de Nivel de Servicio. 
Gerencia  Septiembre de 2010