REUNIÃO MARÇO 2014 sample de sumário executivo.pptx

Apresentação de reuniões

1. Recursos Humanos Sumário Executivo

2. Média 119 Pessoal Demonstrativo do Quadro de Funcionários

3. Pessoal Demonstrativo do Quadro de Funcionários Diretos X Indiretos Média Diretos: 75 Média Indiretos: 44

4. Pessoal Demonstrativo do Quadro de Funcionários Diretos X Indiretos % Média Diretos 62,11% Média Indiretos 37,83%

5. Pessoal Turnover Média 8

6. Pessoal Rotatividade Geral % Média 8,76%

7. Pessoal Í ndice de Perdas % Média 7,33%

8. Pessoal Absenteísmo (Horas) Média 357,27

9. Absenteísmo ( % ) Pessoal Média 7,60%

10. Pessoal Absenteísmo % Média 1° Turno 1,98% Média 2° Turno 0,71% Média 3° Turno 3,20%

11. Pessoal D emonstrativo de Funcionários Equivalentes Média 123,69

12. Horas Extras R$ Pessoal Média 110% R$ 7.412,90 Média 70% R$ 2.562,24

13. Pessoal Horas Extras Média 702,22 H O R A S

14. Diretos X Indiretos – Custo % Pessoal Média Direto 55,57% Média Indireto 44,44%

15. Pessoal Diretos X Indiretos - Custo Média Direto R$ 107.970,40 Média Indireto R$ 88.871,55

16. Pessoal Rescisões Mensal (R$) Média R$ 15.995,81

17. Pessoal Rescisões pelo Custo da Folha % Média 7,92%

18. Pessoal Demonstrativo do Custo Geral da Folha Média R$ 196.841,95

19. Desempenho Sumário Executivo

20. Desempenho Faturamento R$ Média R$ 2.601.520,60

21. Desempenho Faturamento Prestação de Serviço Média R$ 497.460,69

22. Desempenho Revenda Média R$ 196.175,59

23. Desempenho Produto Próprio Média R$ 1.935.245,74

24. Desempenho Prestação de Serviço / Faturamento Total % Média 19,09%

25. Desempenho Custo da Folha sobre Faturamento % Média 7,77%

26. Desempenho Demonstrativo Geral de Desempenho

27. Desempenho Quantidade de Peças Produzidas Média 2.396.628,27

28. Desempenho Peças Produzidas por Funcionário / Dia Média 1.054,42

29. Kg de Material Processado Desempenho Média 265.799,75

30. Kg de Material Processado por Máquina Desempenho

31. Desempenho Kg de Material Processado por Máquina

32. Kg de Material processado Funcionário / Dia Desempenho Média 119,24

33. Kg de Material processado X Quantidade de Peças Produzidas Desempenho

34. Sumário Executivo Eficiência com entregas

35. Eficiência Número de Entregas com Atrasos

36. Qualidade Sumário Executivo

37. Qualidade Quantidade de Peças Refugadas Média 13.385,15

38. Qualidade Refugo por Peça Média 0,52%

39. Refugo Kg Material Moído Qualidade Média 5,71%

40. Qualidade Kg Material Moído Média 20.058,69

41. Kg Material Moído por Material Qualidade

42. Produção Sumário Executivo

43. Produção Utilização Média 70%

44. Produção Eficiência Média 78%

45. Produção Produtividade Média 70%

46. Horas Produzidas Produção

47. Horas Paradas Produção

48. Produção Dow Time Média 44,46%

49. Produção Horas Produzidas X Horas P aradas – Março

50. Horas Aplicadas por tonelada Produção

51. Consumo Sumário Executivo

52. Consumo Energia Elétrica (R$) Média R$62.347,82

53. Consumo Faturamento Comprometido com Energia Elétrica Média 2,44%

54. Consumo Gastos com combustível (R$) Média R$ 9.724,39

55. Consumo Óleo R$ Média R$ 2.538,11

56. Consumo Água Média R$ 7.461,47

57. Consumo Todas Contas de Telefone Fixo (R$) Média R$ 4.054,06

58. Comercial Sumário Executivo

59. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Valor (Orçados x Aprovados) Média Orçada Elaborado: Barbara Andrade Aprovado: Eduardo Meneguello Data: 03/04/2014 Anual 2014 R$ 1.660.291,42 Média Aprovada R$ 71.766,23

60. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Quantidade de Itens (Orçados x Aprovados) Elaborado: Barbara Andrade Aprovado: Eduardo Meneguello Data: 03/04/14 Média Orçada: 61,66 Média Aprovada: 4,08 Março 2014

61. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Valor / Máquina (Orçados X Aprovados) Anual 2014 Média Orçada Elaborado: Barbara Andrade Aprovado: Eduardo Meneguello Data : 03/04/14 R$ 34.399,49

62. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Itens/Máquina (Orçados x Aprovados) Março 2014 Elaborado: Barbara Andrade Aprovado: Eduardo Meneguello Data: 03/04/14

63. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Prazo Orçamento Março 2014 Elaborado: Barbara Andrade Aprovado: Eduardo Meneguello Data: 03/04/14 19 Média

64. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Visitas Março 2014 Elaborado: Barbara Andrade Aprovado: Eduardo Meneguello Data: 03/04/14 Média de Visitas 5,41