493354088 definir-estructura-de-la-empresa-mm-sap-retail

estructura-de-la-empresa-mm-sap-retail

1. Uso

Debe introducir todos los centros logísticos para cada empresa. Para cada empresa precisa la
siguiente información:

• Numeración definida por pais
• Nombre para cada centro
• Clave Idioma
• Dirección para cada centro
• Calendario de Fábrica para cada centro


Estos datos se verificarán en la creación y actualización de datos maestros, creación de pedidos
de compra y definición de funciones de interlocutor.
Procedimiento
Se accede a la transacción mediante la siguiente ruta

Código de Transacción Logística->Gestión de materiales->Compras->Datos
maestros->Liquidación posterior->Acuerdos con
proveedor->Entorno->Condición/Acuerdo->Condiciones
venta->Compra de rappel->Entorno->Promoción de
ventas->Entorno->Centro->WB01 – Crear-WB02 –
Modificar- WB03 - Visualizar
Menú IMG WB01
1. Al ingresar a la transacción aparece la siguiente pantalla con las opciones de crear,copiar

Creación de Centros Transacción WB01
Se ingresa a la transacción y se digita el código del centro que se va a crear



Se elige el perfil de centro correspondiente y se da ENTER

2. Se diligencian los datos organizativos correspondientes



En la pestaña se diligencian los datos propios del centro, como nombre,
dirección, teléfonos y demás datos que se consideren necesarios para la identificación del
centro.

3. En la pestaña se diligencian los datos obligatorios, como son la
organización de ventas y el canal de distribución.



A continuación se procede a actualizar los datos de Deudor del centro, para esto se da clic en
la opción

4. Se diligencian los siguientes campos y se da ENTER



En la siguiente pantalla se diligencian los datos fiscales y se da ENTER

5. En la siguiente pantalla se diligencian los datos correspondientes al área de ventas. Al terminar
se da ENTER



Se ingresan los datos correspondientes a la expedición y se da ENTER

6. Se procede a diligenciar los datos de facturación correspondientes al centro y se da ENTER


A continuación, somos remitidos a la pantalla de creación de centros, en la cual vemos en la
parte superior derecha, el código del deudor creado. Después procedemos a actualizar los
datos de proveedor; para esto damos clic en la opción


Se diligencian los siguientes campos y se da ENTER

7. En la siguiente pantalla se diligencian los datos fiscales y al terminar se da ENTER para
continuar



En las siguientes pantallas se diligencian los datos que se consideren necesarios y se da
ENTER al terminar

8. En la pantalla de creación de centros aparece el código de Deudor y Acreedor creados para el
centro. Para terminar, se da clic en el icono Grabar



En la siguiente pantalla se selecciona un centro modelo y la regla de copia previamente creada
en el sistema, y se da clic en el icono


Aparece la siguiente pantalla con las validaciones realizadas al centro. Se da clic en

9. El centro es creado en el sistema



ENVIAR DEUDORES DE CENTRO A OTROS MANDANTES, DESDE MANDANTE ORIGEN

Código de Transacción Logística->Logistics Execution->Transporte-
>Planificación de transporte->Listas y logs->Sistema de
planificación externo->Supervisión ALE->Pasar a-
>Distribución de aplicaciones->Distribución de datos
maestros->Multiaplicaciones->Cliente->BD12 - Enviar
Menú IMG BD12

Se digita el código de los clientes a transportar (que será el mismo código del centro), en tipo
de mensaje se digita DEBMAS (Distribución de datos maestros de deudores) y en sistema
lógico el código del mandante al cual realizaremos el envío, para este caso será el mandate
180, al final damos Ejecutar

10. Aparecen los siguientes mensajes, los cuales indican que se creó un Idoc por cada cliente
seleccionado.



Después se ingresa a la trx. BD87 para procesar los idoc´s creados



Al realizar esta acción se envían los clientes. Se ingresa el mandante destino para validar su
creación. Esto se puede hacer por la trx. BD87.


ENVIAR ACREEDORES DE CENTRO A OTROS MANDANTES, DESDE MANDANTE
ORIGEN

Código de Transacción Logística->Logistics Execution->Transporte-
>Planificación de transporte->Listas y logs->Sistema de
planificación externo->Supervisión ALE->Pasar a-
>Distribución de aplicaciones->Distribución de datos
maestros->Multiaplicaciones->Proveedor ->BD14 -
Enviar
Menú IMG BD14

Transacción BD14
Se digita el código de los acreedores a transportar (que será el mismo código del centro), en
tipo de mensaje se digita CREMAS (Distribución de datos maestros de acreedores) y en
sistema lógico el código del mandante al cual realizaremos el envío, para este caso será el
mandate 180, al final damos Ejecutar

11. Aparecen los siguientes mensajes, los cuales indican que se creó un Idoc por cada acreedor
seleccionado.



Después se ingresa a la trx. BD87 para procesar los idoc´s creados


Al realizar esta acción se envían los acreedores. Se ingresa el mandante destino para validar
su creación. Esto se puede hacer por la trx. BD87.

Dar clic en grabar para guardar las configuraciones realizadas