cara menyusun sop untuk instruksi kerja dan prosedur

menyusun SOP standard operating prosedur, untuk keperluan instruksi kerja dan prosedur prosedur lainnya

1. MENYUSUN SOP LSP

2. LM.6 Mengembangkan dan Mend okumen tasikan S OP LSP Mengacu kepada PBNSP 201:2014 Penilaian Kesesuaian – Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Profesi

3. Untuk mendemonstrasikan unit ini , peserta harus dapat memberikan bukti : Menyusun dokumen SOP LSP Menyusun daftar d okumen p endukung pendirian LSP Menyiapkan Formulir - Formulir yang diperlukan PENTING

4. SOP ( Standard Operating Procedure ) atau PO S (Prosedur Operasi Standar) pada dasarnya adalah pedoman yang berisi prosedur operas i onal yang ada dalam organisasi, yang digunakan u n tuk memastikan bahwa organisasi beroperasi secara konsisten, efektif, efisien, sistematis dan terkelol a dengan baik un t uk menghasilkan produk yang memiliki konsistensi sesuai dengan standar yang ditetapkan (Arini, 2014). SOP adalah sistem yang disusun untuk memudahkan , merapikan dan menertibkan pekerjaan suatu organisasi. Sistem ini berisi urutan proses melakukan pekerjaan dari awal sampai akhir. Hampir semua bisnis yang dijalankan secara modern memiliki SOP (Suryono Ekotama, 2010) PENGERTIAN

5. Tata Cara Menyusun SOP LSP ( Prosedur + Instruksi Kerja ) Identifikasi prosedur dari proses bisnis utama LSP . Identifikasi prosedur yang harus dibuat dari panduan mutu LSP , Susun prosedur yang mencakupi tujuan, acuan normatif, langkah-langkah, media/keluaran dan penanggung jawab. Verifikasi kesesuaian langkah terhadap sistem/acuan terkait.

6. 1. I dentifikasi proses bisnis utama LSP Proses pelayanan asesmen dan sertifikasi. Proses surveilan Proses verifikasi TUK Proses pengembangan Skema sertifikasi Proses perencanaan asesmen Proses pelaksanaan asesmen Proses pengembangan perangkat asesmen . P roses pengendalian dokumen & rekaman. P roses audit internal. P roses kaji ulang manajemen .

7. 2) Identifikasi prosedur yang harus dibuat dari panduan mutu Identifikasi persyaratan yang mewajibkan prosedur dalam PBNSP 201 dan 202 Identifikasi SKKNI 185 Tahun 2018 Identifikasi prosedur lain yang diperlukan LSP. Buat tabel daftar prosedur bagi LSP. Beri kan kode yang unik dan mampu telusur .

8. MEMILIH TUK 2 LSP PESERTA di TUK KOMITE TEKNIK* TIM ASESOR KOMPETENSI MEMBENTUK 6 ASESMEN 4 PEMBERIAN SERTIFIKAT KOMPETENSI 8 SURVAILEN 9 LAPORAN ASESMEN 5 MENUNJUK ASESOR 3 MENGAJUKAN PERMOHONAN 1 REKOMENDASI 7 1). PROSES GENERIK UJI KOMPETENSI PESERTA UJI KOMPETENSI

9. 2). SURVEILAN

10. TUK KOMITE TEKNIK* TIM ASESOR LISENSI MEMBENTUK 5 ASESMEN/ RE-ASESMEN 3 PEMBERIAN SERTIFIKAT VERIFIKASI 7 SURVAILEN 8 LAPORAN ASESMEN 4 MENUNJUK ASESOR 2 MENGAJUKAN PERMOHONAN 1 REKOMENDASI 6 3). PROSES VERIFIKASI TUK OLEH LSP (TUK MANDIRI) LSP

11. 4). Pengembangan Skema Sertifikasi Skema Sertifikasi: paket kompetensi dan persyaratan lain yang berkaitan dengan katagori jabatan atau keahlian tertentu dari seseorang

12. 5). Merencanakan & mengorganisasikan asesmen

13. 6). Melaksanakan asesmen

14. 7). Mengembangkan Perangkat asesmen

15. 8 ) Proses Pengendalian Dokumen & Rekaman

16. 7 ) Proses Audit Internal

17. 9 ) Proses Audit Internal

18. 10) P roses Kaji Ulang Manajemen

19. Cara Menyusun SOP LSP Tujuan Ruang lingkup Penanggung jawab Acuan Proses Prosedur: Langkah-langkah Instruksi Kerja Keluaran/media Pelaksana

20. Cara M enyusun Instruksi kerja Susun instruksi kerja yang mencakupi perintah tahap-tahap pada setiap elemen prosedur dan spesifikasinya serta pelaksananya. Verifikasi kesesuaian instriuksi kerja terhadap sistem/acuan terkait.

21. LANGKAH PROSEDUR KELUARAN PIC 1. LANGKAH PROSEDUR. Instruksi Kerja:  2. LANGKAH PROSEDUR Instruksi Kerja:  3. LANGKAH PROSEDUR Instruksi Kerja:  4. LANGKAH PROSEDUR Instruksi Kerja: Tujuan : Ruang lingkup : Penanggung jawab : Acuan : Proses Prosedur : LOGO SOP NO : DP 5.5 JUDUL: Rev : 0 Hal : 1 dari 1 Validasi Tgl: Dibuat oleh: Diperiksa oleh: Manajemen mutu Disyahkan oleh: Manajer LSP

22. D aftar D okumen P rosedur NO NO.KODE PROSEDUR JUDUL 1 SOP Mengelola Ketidakberpihakan 2 SOP Menjaga Keamanan dan Kerahasiaan Perangkat UJK 3 SOP Pengembangan dan Pemeliharaan Skema Sertifikasi 4 SOP Pengembangan Perangkat Asesmen Kompetensi . 5 SOP Sertifikasi Kompetensi 6 SOP Merencanakan dan mengorganisasikan asesmen 7 SOP Melaksanakan asesmen 8 SOP Menyelesaikan Banding atas Keputusan Sertifikasi 9 SOP Menyelesaikan Keluhan Asesi 10 SOP Pengendalian Dokumen 11 SOP Mengendalikan Rekaman 12 SOP Membuat Keputusan Sertifikasi 13 SOP Kaji Ulang Manajemen 14 SOP Audit Internal 15 SOP Verifikasi TUK (PBNSP 206) 16 SOP Pelaporan Kinerja LSP

23. LATIHAN 1 M enyusun SOP-LSP

24. LT 2 . Menyiapkan Formulir LSP

25. 1. Menyusun Formulir Identifikasi formulir yang harus dibuat dari panduan mutu, prosedur atau instruksi kerja, Susun formulir yang mencakupi kegiatan-kegiatan yang harus direkam dalam formulir serta bila diperlukan memungkin kan peluang perbaikan. Verifikasi kesesuaian formulir terhadap sistem/acuan terkait.

26. 1) Identifikasi formulir yang harus dibuat dari panduan mutu, prosedur atau instruksi kerja, Identifikasi persyaratan yang mewajibkan dalam PBNSP 201 , perosedur/instruksi kerja Identifikasi formulir lain yang diperlukan LSP. Buat tabel daftar formulir yang disyaratkan LSP dan prosedur tambahan.

27. 2) Susun formulir yang mencakupi kegiatan-kegiatan yang harus direkam dalam formulir serta bila diperlukan memungkin peluang perbaikan Pastikan formulir berisi kegiatan yang dipersyaratkan, Pengisian mudah, Hindari kolom keterangan .

28. 3) Verifikasi kesesuaian formulir kerja terhadap sistem/acuan terkait. Kesesuaian terhadap persyaratan kegiatan yang harus direkam Kesesuaian dengan spesifikasi yang disyaratkan batasan variabel. Kesesuian dengan sistem industri .

29. LATIHAN 3 Menyiapkan f ormulir

30. LT 4 . M enyusun Dokumen Pen dukung LSP

31. 1. Menyiapkan dokumen pendukung menuju lisensi BNSP Identifikasi dokumen pendukung yang dipersyaratkan yang mencakupi persya - ratan dasar LSP serta persyaratan regulasi teknis sesuai lingkup profesinya. S iapkan dokumen pendukung Verifikasi kesesuaian dokumen pendukung ter h a d ap sistem/ acuan terkait.

32. 1 ). Identifikasi dokumen pendukung yang mencakupi persyaratan dasar LSP serta persyaratan regulasi teknis sesuai lingkup profesinya . Identifikasi persyaratan dalam PBNSP yang harus dipersiapkan, Identifikasi dokumen pendukung yang dirasa dip e rlukan untuk memastikan operasionalisasi LSP, Identifikasi p eraturan / regulasi teknis, standar dan pedoman operasiona l LSP .

33. 2).S iapkan dokumen pendukung Buat daftar dokumen pendukun g Kompilasi standar dan regulasi teknis Dokumen kelengkapan yang disyaratkan PBNSP 202 Surat keputusan pendirian Skema sertifikasi SKKNI / Standar Kompetensi lainnya Rencana Strategis dan Program kerja untuk 5 tahun dll

34. 3 ). Verifikasi kesesuaian dokumen pendukung terhadap sistem/ acuan terkait.

35. No JUDUL 1 SK Pimpinan ttg Penetapan Panitia Persiapan Pembentukan LSP (jika diperlukan) 2 Surat Dukungan Asosiasi Industri * 3 Surat Dukungan asosiasi Profesi * 4 Surat Dukungan Regulator * 5 SK Pimpinan / Akta Notaris * tentang Pembentukan LSP 6 SK Pimpinan / bukti * tentang Legalitas / Status Kantor LSP 7 SK Ketua LSP ttg Penetapan Keanggotaan Komite Skema Srtifikasi 8 Dokumen Skema Sertifikasi ( masing-masing subse k tor/ bidang ) DAFTAR DOKUMEN PENDUKUNG LISENSI LSP *) tidak wajib utk LSP-P1/P2

36. No JUDUL 9 Rencana strategis / Program Kerja 5 tahun & Anggaran Tahunan yg memuat kegiatan antara lain : sertifikasi , surveilan , sertifikasi ulang , verifikasi TUK, audit internal , kaji ulang manajemen , pelaporan berkala , dll . 10 Standar Kompetensi (SKKNI / Standar International / Standar Khusus ) 11 Perangkat asesmen ( Materi Uji Kompetensi untuk masing2 skema sertifikasi ) 1 2 Daftar TUK 1 3 Persyaratan teknis TUK untuk setiap skema sertifikasi 1 4 Personel LSP (termasuk kualifikasi, uraian tugas, komitmen mengikuti peraturan LSP)

37. No JUDUL 1 4 Daftar Asesor Kompetensi (beserta CV dan ruang lingkup kompetensinya , komitmen mengikuti peraturan LSP ) 1 5 Daftar Auditor SMM ( beserta CV dan komitmen mengikuti peraturan LSP ) 1 6 Rekaman Audit internal dan Rekaman Perbaikan audit internal 1 7 Rekaman uji coba perangkat asesmen dan MUK 1 8 Pedoman-pedoman BNSP (201,202,206,208,210,211,301,302, dll)

38. LATIHAN 5 Menyiapkan dokumen pendukung

39. Ter i ma Kasih