(compiled) SIMAK_Evaluasi Kinerja Keuangan Cabang Bulan Agustus 2024_sm2.pptx

Evaluasi Kinrja Keuangan

1. Evaluasi Kinerja Keuangan Cabang Makassar Sampai Bulan Agustus 2024

2. 2 S CURVE (RP Juta ) PENJELASAN KETIDAKCAPAIAN CABANG MAKASSAR Penjelasan Ketidakcapaian Action Plan Coal, Mineral, and Environment Sampai Bulan Aug – CME: RKAP 44,3 M dan realisasi 37,5 M. Tidak tercapai karena : Mineral Batubara : Ada 29 klien IUP yg masih belum keluar RKAB- nya . Jasa Analisa Sample PT GAG Nikel belum opdatima karena vendor penyedia sample belum optimal. Lingkungan : Rehabdas – PLN Papua, masih proses pembibitan persemaian dan persiapan lapangan di Jayapura sehingga belum bisa ditagihkan invoice termin 1 P0 (6 M) Rehabdas PT Vale, surat KLHK/ Bepedas utk penyerahan rehabdas (10.000 Ha) belum keluar karena Vale sedang melengkapi kekurangan data geotagging. Perizinan SIPA dan Pertek Air Limbah PLN UPK Papua & Papua Barat belum ditagihkan menunggu addendum kontrak . Mineral Batubara : Melakukan kordinasi dan komunikasi yang intens ke klien existing yang belum terbit RKAB. Melakukan pemasaran terhadap klien pemilik IUP baru yang telah terbit RKAB nya seperti diantaranya PT Prima Utama Lestari ( potensi 1.8 M), PT CND International Trade Indonesia ( potensi 2 M) Mengikuti dan menunggu hasil tender pekerjaan Laboratorium service di PT Vale ( Potensi 35 M selama 2 tahun ). Menunggu hasil penawaran untuk pekerjaan Quality and Quantity unloading Batubara PT Gunbuster Nickel Industry ( Potensi 2M) Lingkungan : Rehabdas – PT Vale: Koordinasi dengan vale secara berkala terhadap kelengkapan data untuk penyerahan rehabdas di Sulsel (10.000 Ha). Amdal – PLN UIP Sulawesi, jadwal sidang Komisi sudah terbit selanjutnya akan dilakukan percepatan untuk proses selanjutnya ( Asistensi Dokumen AMDAL & Draft SK Persetujuan Lingkungan ). Koordinasi dengan pihak PLN terkait dengan Solusi atas kendala yang dialami dalam penyusunan Pertek Air Limbah dan SLO Pembangkit Tersebar Rehabdas – PLN Papua: penyelesaian berita acara penyediaan bibit . Penyusunan dokumen - KMS: Rapat dgn klien agenda penjadwalan pembayaran piutang . Kegiatan marketing untuk pekerjaan lingkungan dan rehabdas serta tata batas di perusahaan tambang (IUP). Kegiatan marketing untuk pekerjaan lingkungan di pabrik perusahaan perkebunan ( sawit ). PMU Sertifikasi , Suistanability RKAP PMU : 50 Juta. Belum terealisasi karena : Masih proses penawaran harga dan negosiasi sertifikasi Halal di beberapa hotel di Makassar. Masih proses mengerjakan Suistanability holding Hajji Kalla Group ( nilai 500 juta ). Follow up surat penawaran sertifikasi Halal di Hotel berbintang di Makassar dan propinsi Sulawesi. Proses pengerjaan Suistanability dan berkoordinasi dengan DP3. Infrastructure Sampai dengan Bulan Agustus , target Infrastructure melebihi target RKAP (RKAP 40.435.228.552 & Realisasi 49.907.218.058) Proyek PLN – Pusmanpro , Melakukan percepatan pemenuhan kebutuhan TAD (Tenaga Ahli Daya) & Perlengkapan kantor Berkoordinasi dengan DBS Infras agar pekerjaan yang berada di wilayah bisa melibatkan cabang ( mekanisme revenue & profit sharing) Terus melakukan Pendekatan kegiatan DED, FEED Soil Investigasi di PLN UIP Sulawesi & UIP MPA, Pelindo & Patraniaga Reg7 & 8 Oil, Gas, and Renewable Energy Sampai dengan Bulan Agustus , target Oil, Gas and Renewable Energy melebihi target (RKAP 14.304.975.604 & Realisasi 15.894.336.966) Terus melakukan cross-selling & u p-selling di perusahaan Industri Swasta dan Pertambangan /Smelter dan Migas khususnya untuk Reksa uji, Marine Survey Berkoordinasi dengan DBS OGR agar Pendapatan Desentralisasi ke Cabang sesuai dengan rencana yang tertuang dalam project charter & memohon peningkatan Volume desentralisasi untuk pekerjaan retail di wilayah SULAMAPA diluar Proyek Cargo Monitoring Pertamina Patraniaga Total Pendapatan : Rp 161,2 M

3. 3 PT. PLN (Persero) - Pusmanpro ( Proyek Supervisi Konstruksi ) A. Pemborongan Jasa Konsultansi Pelaksanaan Manajemen Konstruksi Proyek Pembangkit dan Jaringan Wilayah Kerja UPMK V & UPMK III–PLN Pusmanpro Total Prognosa Jan sd Des 2024 sebesar 68.741 M Action Plan Percepatan pemenuhan permintaan TAD ( Rutin melakukan rekrutmen terbatas dengan koordinasi dengan HC Pusat dan DBS) Kerja sama dengan vendor penyedia peralatan kantor & APD dengan skema kontrak payung ( mengantisipasi permintaan yang mendadak ) Meeting/ konsinyering bulanan dengan UPMK V terkait Progres Pekerjaan , Rencana kebutuhan TAD – Peralatan Kantor & Verifikasi tagihan bulanan secara berkala Persiapan proses tender untuk pengadaan kontrak berikutnya yang akan berakhir di bulan Oktober 2024 PT. PLN (Persero) UIP Sulawesi B. Kesepakatan Harga Satuan (KHS) Jasa Konsultasi Pendampingan Tanah dan Kompensasi ROW di Lingkungan PT. PLN (Persero) UIP Sulawesi, terdapat 2 paket pekerjaan lagi proses negosiasi harga yaitu ROW PLTU Bakaru 2 dan ROW Bungku – ACN ( Istimasi 4,5 M) Total Prognosa th 2024 sebesar 3,3 M & realisasi kontrak yang sudah didapat sebesar 10 M Action Plan 1. Pengawasan proyek yang intens dan pelaksanaan proyek sesuai jadwal sehingga realisasi prognosa bisa melebihi target 2. Penambahan team ROW sehingga pekerjaan bisa dikerjakan secara pararel 3. Meeting rutin dengan User terkait Progres Pekerjaan , serta kendala sehingga penyelesaian pekerjaan bisa tepat waktu & kontrak bisa terserap tahun 2024 Program dan Rencana Pencapaian Prognosa Cabang Makassar (1) PT. PLN (Persero) UIP Maluku & Papua C. Jasa Konsultansi Survei , Inventarisasi , Pemberkasan , Pendampingan Sosialiasi ROW, Pendampingan Pembayaran Kompensasi dan Pelaksanaan Penebangan SUTT 150 KV GI PLTMG Manokwari – GI Manokwari sudah ttd Kontrak per tanggal 24 Juli 2024 dan sudah dilakukan Kick Off meeting tgl 5 Agustus 2024 (Nilai kontrak Rp. 2.537.069.187,-) Action Plan Delivery pekerjaan sesuai time schedule Melakukan penagihan untuk termin 1 Meeting rutin dengan User terkait Progres Pekerjaan , serta kendala sehingga penyelesaian pekerjaan bisa tepat waktu & kontrak bisa terserap tahun 2024 ( durasi pekerjaan 100 hari ) D. Jasa Konsultansi Survei , Inventarisasi , Pemberkasan , Pendampingan Sosialiasi ROW, Pendampingan Pembayaran SUTT 150 KV GI PIRU – GI KAIRATU, Pengukuran & Legitimasi SUTT 150 KV Masohi – GI Kairatu , Serta Legitimasi Hasil Pendataan 11 Span SUTT 70 KV Namlea – GI Namrole waktu 120 hari Nilai kontrak sebesar 5.279 M Action Plan 1. Persiapan tanda tangan kontrak 2. Monitoring delivery sesuai time schedule dan penyerapan sehingga serapan bisa di tahun 2024

4. 4 Program dan Rencana Pencapaian Prognosa Cabang Makassar (2) Various Perusahaan Tambang F. Pekerjaan Quantity dan Quality Mineral dan Batubara Prognosa : September – Desember 2024 = 18,9 M Action Plan : 1. Pemasaran kepada Perusahaan tambang pemilik IUP dan smelter secara intensif Untuk produk nickel ore dan turunannya serta produk mineral dan batuan lainnya 2. Pemasaran kepada Perusahaan Smelter secara intensif Untuk produk turunan nickel untuk kegiatan ekspor produk seperti ferronickel dll Various Perusahaan Swasta G. Pekerjaan Pemantauan Lingkungan & Perizinan Lingkungan Prognosa : September – Desember 2024 = 3,1 M Action Plan : 1. Pemasaran pemantauan & perizinan lingkungan di perusahaan tambang dan smelter, industry dan PLN secara intensif Penawaran pekerjaan pemantauan lingkungan kepada klien exsiting Mineral dan Batubara Penawaran pemantauan lingkungan menggunaka Sparing dan CEMS kepada Smelter dan/ atau Pembangkit PT. PLN (Persero) UIP Maluku & Papua E. Pekerjaan Rehabilitasi Daerah Aliran Sungai ( Rehabdas ) Prognosa September – Desember 2024 : 11 M Action Plan : Penyelesaian pembibitan persemaian dan persiapan lapangan untuk termin 1 (P0) denga penerbitan berita acara. Melakukan rapat / koordinasi secara berkala dengan PLN UIP, BPDAS dan Dina Lingkungan Hidup Propinsi Papua.

5. 5 Program dan Rencana Apabila Prognosa Tidak Mencapai RKAP Program dan Rencana Pencapaian Prognosa Cabang Makassar Melakukan Efisiensi untuk kegiatan Marketing, Operasi dan Supporting ( mengoptimalkan personil RO dalam pemasaran & delivery, mengurangi kegiatan dinas luar kota yang bersifat koordinasi internal, reschedule program training, pengadaan barang dan kegiatan outbound & gathering) Merencanakan ulang terhadap strategi baru dengan melakukan evaluasi pada kinerja di triwulan 1 Mengendalikan biaya operasional pekerjaan sesuai anggaran yang sudah disusun di masing-masing RAB serta melakukan monitoring progress kegiatan secara rutin terhadap pekerjaan yang berpotensi terjadinya keterlambatan , overrun cost proyeknya dan denda keterlambatan Mengawal potensi pekerjaan mempunyai tingkat keyakinan di atas 50% menjadi realisasi kontrak Upaya Pencapaian Prognosa UPAYA KHUSUS Mendorong MOU Sinergi BUMN bisa dipakai dalam proses pengadaan pekerjaan di lingkungan perusahaan BUMN serta p endekatan intens agar proyek yang akan dilelangkan dapat menjadi penunjukan langsung kepada SI. Membentuk KSO/MOU/Kerjasama dengan pihak luar atau dalam IDSurvey untuk proyek di SKK Migas Pendekatan kepada klien secara intensif agar proyek / pekerjaan yang akan dilelangkan bisa menjadi (PL) penunjukan langsung kepada PTSI. Pemasaran untuk mempromosikan produk jasa SI terhadap klien lama, calon klien , dan klien eksisting sehingga dapat mencapai RKAP. Fokus Penetrasi Pasar pada Sektor Kelistrikan , Pertambangan , Smelter, Migas dan Perkebunan (door to door atau Tender) Pemasaran kepada tenant KIMA (Kawasan Indutri Kima) secara intensif untuk pemantauan lingkungan ( ada 250 tenant). UPAYA UMUM Mengikuti tender-tender di SKK Migas Marketing Door to Door untuk mempromosikan produk jasa SI terhadap calon klien , klien lama, dan klien eksisting sehingga dapat mencapai RKAP tahun berjalan dan tahun berikutnya . Rutin melakukan kunjungan terhadap Klien , baik untuk maintenance, menggali potensi baru , serta merencanakan proyek untuk tahun berikutnya . Memastikan proses pelaksanaan sesuai dengan deliverables dalam kontrak , dan melakukan koordinasi dengan pihak user untuk percepatan yang dapat dilakukan sehingga penyerapan kontrak bisa di tahun ini .