Exploration des principes de SAP Governance, Risk, and Compliance dans SAP S/4HANA Public Cloud, GRC110 Col20

Ce module présente les concepts fondamentaux de SAP Governance, Risk, and Compliance (GRC) dans le Cloud public SAP S/4HANA. Il explique comment identifier, configurer et utiliser les outils GRC pour gérer la gouvernance, les risques et la conformité dans un environnement cloud. Le contenu aborde la gouvernance des accès, la gestion des risques d’entreprise, la cybersécurité et la protection des données, ainsi que la gestion du commerce international. L’objectif est de permettre aux participants d’exploiter efficacement les capacités de GRC dans le cloud pour renforcer la conformité et la sécurité de leur organisation.

1. GRC110
Exploration des principes de SAP
Governance, Risk, and Compliance
dans SAP S/4HANA Public Cloud
.
.
SUPPORT DE COURS DU PARTICIPANT
COURS AVEC INSTRUCTEUR
.
Version du cours : 20
Durée du cours : 2 Heures
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4. Conventions typographiques
Le français de France est le standard utilisé dans ce manuel.
Les conventions typographiques décrites ci-après sont également utilisées.
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5. Sommaire :
vii Vue d'ensemble du cours1 Chapitre 1 :Description des processus dans le domaine de la gouvernance et
de la conformité
3 Sujet: Définition des domaines de la gouvernance, des risques et de
la conformité
7 Sujet: Identification des réglementations qui affectent la
gouvernance, les risques et la conformité
9 Sujet: Gestion des processus de gouvernance, de risque et de
conformité au sein d'une solution ERP
19 Chapitre 2 :Identification des processus dans le domaine des risques et de la
conformité d'entreprise
21 Sujet: Intégration du suivi des risques et des contrôles dans SAP S/
4HAHA à l'aide des trois lignes de défense
25 Chapitre 3 :Découverte des processus dans le domaine de la gouvernance
d'accès
27 Sujet: Démonstration du processus du cycle de vie des utilisateurs29 Sujet: Description de SAP Cloud Identity Access Governance37 Sujet: Compréhension de SAP Cloud Platform Identity Services -
Identity Provisioning
39 Sujet: Description de SAP Cloud Platform Identity Services - Identity
Authentication
45 Chapitre 4 :Identification des menaces pour la cybersécurité et la protection
des données
47 Sujet: Présentation de la cybersécurité et des menaces pour la
protection des données
49 Sujet: Investigation de SAP Enterprise Threat Detection - Édition
cloud
53 Chapitre 5 :Synthèse des processus dans le domaine de la gestion du
commerce international
55 Sujet: Description des processus d'exigence de commerce
international
59 Sujet: Description du reporting intrastrat65 Sujet: Description de l'embargo/de l'autorisation légale75 Sujet: Description de la classification et du SAP Watch List
Screening
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6. vi © Copyright. Tous droits réservés.
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7. Vue d'ensemble du cours
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Ce cours s'adresse aux participants suivants :
●Utilisateur final
●Utilisateur final
●Utilisateur
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8. viii © Copyright. Tous droits réservés.
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9. CHAPITRE 1
Description des processus dans
le domaine de la gouvernance
et de la conformité
Sujet 1
Définition des domaines de la gouvernance, des risques et de la conformité
3
Sujet 2
Identification des réglementations qui affectent la gouvernance, les risques et la conformité
7
Sujet 3
Gestion des processus de gouvernance, de risque et de conformité au sein d'une solution ERP
9
OBJECTIFS DU CHAPITRE
●Définir les processus dans le domaine Risques et conformité d'entreprise
●Identifier les réglementations qui affectent la gouvernance, les risques et la conformité
●Gérer les processus de gouvernance, de risque et de conformité au sein d'une solution
ERP
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10. Chapitre 1 : Description des processus dans le domaine de la gouvernance et de la conformité
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11. Chapitre 1
Sujet 1
Définition des domaines de la gouvernance,
des risques et de la conformité
OBJECTIFS DU SUJET
À la fin de ce sujet, vous serez en mesure de :
●Définir les processus dans le domaine Risques et conformité d'entreprise
Introduction à la gouvernance, aux risques et à la conformité
La gouvernance, les risques et la conformité (GRC) sont trois processus de gestion
interdépendants que les entreprises mettent en œuvre pour garantir une gestion efficace et le
respect des réglementations, politiques et normes éthiques.
La vidéo suivante définit la gouvernance, le risque, la conformité et offre les avantages d'une
utilisation efficace de chaque processus :
Vidéo
Pour en savoir plus sur ce sujet visionner la vidéo dans la leçon Définition des
domaines de la gouvernance, des risques et de la conformité en ligne dans SAP
Learning Hub.
Voici une description supplémentaire de chaque processus accompagné de leurs
éléments clés
1. Gouvernance
La gouvernance fait référence au cadre et aux processus à travers lesquels une
organisation est dirigée, contrôlée et gérée. Il s'agit de définir les objectifs de
l'organisation, d'établir des politiques et des procédures et d'attribuer des
responsabilités pour assurer la responsabilisation. Les éléments clés de la gouvernance
sont les suivants :
●Conseil d'administration : responsable de la définition de l'orientation stratégique, de
la supervision de la gestion et de la conformité aux exigences légales et
réglementaires.
●Politiques et procédures : établissez des directives et des règles qui régissent les
opérations, la prise de décision et le comportement de l'organisation.
●Gestion des risques : identifiez et évaluez les risques qui pourraient avoir un impact
sur la capacité de l'organisation à atteindre ses objectifs, et mettez en œuvre des
contrôles pour atténuer ces risques.
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12. ●Surveillance du rendement : surveille et évalue régulièrement le rendement de
l'organisation par rapport à ses objectifs, et prend des mesures correctives si
nécessaire.
2. Gestion des risques
La gestion des risques consiste à identifier, évaluer et atténuer les risques susceptibles
de nuire à la réputation, à la stabilité financière ou à l'efficacité opérationnelle de
l'organisation. Le processus de gestion des risques comprend généralement les étapes
suivantes :
●Identification des risques : identifiez les risques potentiels qui pourraient avoir un
impact sur les objectifs de l'organisation, tels que les risques opérationnels,
financiers, juridiques ou de réputation.
●Évaluation des risques : évaluez la probabilité et l'impact potentiel de chaque risque
identifié afin de les hiérarchiser pour une analyse plus approfondie.
●Analyse des risques : analysez en détail les risques identifiés en tenant compte de
leurs causes profondes, des conséquences potentielles et de la probabilité
d'occurrence.
●Atténuation des risques : élabore et met en œuvre des stratégies pour minimiser ou
éliminer les risques identifiés. Cela peut impliquer la mise en œuvre de contrôles, le
transfert de risques par le biais d'une assurance ou l'acceptation de certains risques.
●Suivi des risques : surveille et examine en permanence l'efficacité des mesures
d'atténuation des risques, et met à jour la stratégie de gestion des risques si
nécessaire.
3. Conformité
La conformité consiste à garantir qu'une organisation respecte les lois, réglementations,
normes industrielles et politiques internes pertinentes. Le processus de conformité
implique généralement :
●Conformité réglementaire : garantir la conformité aux lois et réglementations
pertinentes pour le secteur de l'entreprise, telles que la protection des données, la
lutte contre la corruption et les lois sur la protection des consommateurs.
●Analyse réglementaire : restez informé des lois, réglementations et normes du
secteur applicables qui régissent les opérations de l'organisation.
●Conformité interne : créez des politiques et procédures internes alignées sur les
exigences légales et réglementaires.
●Formation et communication : Formez les employés sur les politiques et les
procédures de l'organisation et offrez une formation pour assurer la compréhension
et la conformité.
●Surveillance et audit : évalue et surveille régulièrement les activités de l'organisation
afin de garantir la conformité aux politiques internes et aux réglementations externes.
●Surveillance de la conformité : surveille et évalue régulièrement la conformité de
l'organisation aux lois, réglementations et politiques internes applicables.
●Reporting et divulgation : communication et communication d'informations
pertinentes aux autorités de réglementation, aux parties prenantes et au public,
conformément aux lois et réglementations applicables.
Chapitre 1 : Description des processus dans le domaine de la gouvernance et de la conformité
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13. La structure GRC intègre ces trois composantes pour fournir une approche holistique de la
gestion des activités organisationnelles. En alignant les efforts de gouvernance, de gestion
des risques et de conformité, les entreprises peuvent améliorer leurs processus de prise de
décision, améliorer l'efficacité opérationnelle et atténuer les risques potentiels et les
problèmes de conformité. Les structures GRC impliquent souvent l'utilisation de la
technologie et de l'automatisation pour rationaliser les processus, faciliter l'analyse des
données et assurer un reporting précis et en temps opportun.
SYNTHÈSE DU SUJET
Vous êtes désormais en mesure de :
●Définir les processus dans le domaine Risques et conformité d'entreprise
Sujet: Définition des domaines de la gouvernance, des risques et de la conformité
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14. Chapitre 1 : Description des processus dans le domaine de la gouvernance et de la conformité
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15. Chapitre 1
Sujet 2
Identification des réglementations qui
affectent la gouvernance, les risques et la
conformité
OBJECTIFS DU SUJET
À la fin de ce sujet, vous serez en mesure de :
●Identifier les réglementations qui affectent la gouvernance, les risques et la conformité
Réglementations sur la gouvernance, les risques et la conformité
La gouvernance, les risques et la conformité sont constitués de réglementations actives dans
différentes régions du monde. Ces réglementations varient considérablement d'une région à
l'autre en raison de contextes juridiques, politiques et culturels différents.
La vidéo suivante détaille les différentes réglementations en matière de gouvernance, de
risques et de conformité par région :
Vidéo
Pour en savoir plus sur ce sujet visionner la vidéo dans la leçon Identification des
réglementations qui affectent la gouvernance, les risques et la conformité en
ligne dans SAP Learning Hub.
En résumé, dans différentes parties du monde, il existe différentes règles concernant la
manière dont les entreprises doivent être gérées, la manière dont les risques doivent être
gérés et la manière dont les données doivent être protégées. Aux États-Unis, ces règles sont
un mélange de lois fédérales, étatiques et locales. L'Europe a des règles strictes de protection
des données appelées RGPD, et même après avoir quitté l'Union européenne, le Royaume-Uni
suit des règles similaires. En Asie et dans le Pacifique, les règles peuvent varier beaucoup d'un
endroit à l'autre. Le Moyen-Orient a ses règles d'entreprise uniques, et en Afrique, l'Afrique du
Sud a des lois importantes sur la protection des données. Où que vous soyez, il est essentiel
de connaître et de suivre ces règles pour réussir dans le paysage mondial de l'entreprise.
Réglementations sur la gouvernance, la gestion des risques et la conformité (GRC) par
région
1. États-Unis
Les États-Unis ont un système réglementaire complexe avec de nombreuses
réglementations fédérales, étatiques et locales. Certaines réglementations fédérales
importantes incluent la loi Sarbanes-Oxley (SOX) pour la gouvernance d'entreprise, la loi
HIPAA (Health Insurance Portability and Accountability Act) pour les données de santé et
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16. la loi Dodd-Frank pour les institutions financières. Le California Consumer Privacy Act
(CCPA) est une réglementation nationale notable sur la confidentialité des données.
2. Union européenne
Le règlement général sur la protection des données (RGPD) est un règlement clé qui
s'applique à tous les États membres de l'UE, offrant une protection forte des données à
caractère personnel. La directive sur les marchés d'instruments financiers (MiFID) II et la
directive sur les services de paiement (DSP2) sont importantes pour les services
financiers.
3. Royaume-Uni
Depuis son départ de l'UE, le Royaume-Uni continue d'appliquer des réglementations
similaires au RGPD en vertu de la loi britannique sur la protection des données de 2018.
La Financial Conduct Authority (FCA) fournit des règlements en matière de gouvernance
et de conformité pour les établissements financiers.
4. Asie-Pacifique
Les réglementations peuvent varier considérablement d'une région à l'autre. La loi
chinoise sur la cybersécurité et la loi sur la protection des informations personnelles
(PIPL) régissent la confidentialité et la sécurité des données, tandis que la loi japonaise
sur la protection des informations personnelles (PIPA) protège les données personnelles.
L'Australie dispose des normes de l'Australian Prudential Regulation Authority (APRA)
pour les institutions financières et de la loi Privacy Act pour la protection des données.
5. Moyen-Orient
Aux Émirats arabes unis, le Centre financier international de Dubaï (DIFC) et le marché
mondial d'Abu Dhabi (ADGM) ont leurs propres lois sur la protection des données.
L’Arabie saoudite a la Loi fondamentale de gouvernance, entre autres, pour la
gouvernance d’entreprise.
6. Afrique
La Loi sud-africaine sur la protection des informations personnelles (POPIA) est une
réglementation majeure régissant les données à caractère personnel. Différents pays ont
leurs propres réglementations en matière de gouvernance d'entreprise et de gestion des
risques, souvent supervisées par les banques centrales et les autorités financières.
Ce ne sont là que quelques-uns des règlements. Il en existe beaucoup plus, et les entreprises
qui opèrent dans de multiples juridictions sont souvent confrontées au défi de se conformer à
toutes les réglementations pertinentes. Il est également important de noter que ces
réglementations évoluent continuellement, de sorte que des mises à jour et un suivi réguliers
sont nécessaires.
SYNTHÈSE DU SUJET
Vous êtes désormais en mesure de :
●Identifier les réglementations qui affectent la gouvernance, les risques et la conformité
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17. Chapitre 1
Sujet 3
Gestion des processus de gouvernance, de
risque et de conformité au sein d'une solution
ERP
OBJECTIFS DU SUJET
À la fin de ce sujet, vous serez en mesure de :
●Gérer les processus de gouvernance, de risque et de conformité au sein d'une solution
ERP
Processus de gouvernance, de gestion des risques et de conformité au sein d'une
solution ERP
Ce sujet explique comment gérer les processus de gouvernance, de risque et de conformité
(GRC) dans un système ERP. Les solutions ERP organisent et intègrent divers processus
essentiels à la gestion d'une entreprise dans un système unique et unifié, incluant de manière
significative les processus GRC.
Récapitulatif des définitions relatives à la gouvernance, aux risques et à la conformité
Gouvernance
Cela implique la mise en œuvre de pratiques de gestion efficace et responsable. Il comprend
des procédures décisionnelles, des politiques de surveillance et des mesures de
responsabilisation.
Gestion des risques
Cela comprend l’identification, l’évaluation et le contrôle des menaces pesant sur le capital et
les bénéfices d’une organisation. Ces menaces ou risques peuvent être stratégiques,
opérationnels, financiers ou liés à la conformité.
Conformité
Il s'agit d'aligner l'organisation sur les règles juridiques et réglementaires nécessaires, qui
incluent des politiques et des procédures internes dans un large éventail de domaines.
Qu'est-ce que le progiciel de gestion intégré (ERP) ?
Le progiciel de gestion intégré (ERP) est un type de logiciel que les entreprises utilisent pour
gérer les activités de gestion quotidiennes telles que la comptabilité, l'approvisionnement, la
gestion de projets, la gestion des risques, la conformité et les opérations de la chaîne
logistique. Ce système connecte différents processus de gestion et permet le flux de données
entre eux. En collectant les données transactionnelles partagées d'une entreprise à partir de
plusieurs sources, les systèmes ERP éliminent la duplication des données et fournissent
l'intégrité des données avec une source d'informations unique.
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18. Les solutions ERP servent de plateforme centrale qui systématise les informations et les
processus de toute l'organisation, améliorant ainsi la productivité et la collaboration entre les
services. Ils fournissent une visibilité en temps réel sur les processus de gestion centraux, à
l'aide d'une base de données pour stocker les données de différents modules système.
L'objectif d'une solution ERP est de renforcer l'efficacité, de rationaliser les processus, de
fournir des informations via l'analyse des données, de faciliter le flux d'informations entre
toutes les fonctions de gestion et de gérer les connexions avec les parties prenantes externes.
Gestion de la gouvernance au sein d'une solution ERP
La gestion de la gouvernance dans une solution ERP peut impliquer plusieurs processus,
notamment :
Intégration de processus
Le système ERP peut rationaliser divers processus et opérations. En intégrant les
données de l'ensemble de l'entreprise, le logiciel améliore le flux d'informations et réduit
la redondance des données, améliorant ainsi la prise de décision et les performances de
l'entreprise.
Prise de décision stratégique
Le système ERP fournit des données consolidées et en temps réel, ce qui aide les leaders
à prendre des décisions stratégiques pilotées par les données. Ils peuvent suivre avec
précision les indicateurs de performance, identifier les points à améliorer et prévoir les
tendances futures.
Suivi des performances
Les systèmes ERP peuvent surveiller de nombreux indicateurs de performance clés (KPI)
dans tous les services, ce qui permet aux entreprises de suivre efficacement les
performances. Cette fonctionnalité garantit également que tous les services sont sur la
bonne voie pour atteindre leurs objectifs stratégiques, ce qui favorise l'efficience et
l'efficacité globales de l'entreprise.
Responsabilité et responsabilité
Un système ERP documente toutes les actions et transactions, en tenant les employés
responsables de leurs tâches et actions. Les systèmes enregistreront qui a fait quoi et
quand il l'a fait, ce qui clarifiera les responsabilités.
Application des politiques
Les solutions ERP peuvent appliquer les politiques liées à la gouvernance en imposant
des contraintes sur les actions et les décisions, ce qui réduit le risque de violations, de
fraudes ou d'inconduite.
Des systèmes ERP bien configurés et correctement utilisés peuvent considérablement
améliorer les pratiques de gouvernance d'entreprise, améliorer les performances
organisationnelles et garantir la conformité réglementaire.
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19. Cas d'utilisation : chef de projet dans une entreprise de fabrication
Figure 1: John, chef de projet chez XYZ Manufacturing Ltd.
Prenons l'exemple de John, un roject m analyseur chez XYZ Manufacturing Ltd. Le rôle de
John consiste à superviser divers projets, à s'assurer de leur réalisation dans les délais et les
contraintes budgétaires et à s'aligner sur les normes de l'entreprise.
L'entreprise de John utilise une solution ERP pour rationaliser ses différents processus. Voici
comment John gère la gouvernance grâce à cette solution ERP :
1.Planification et prise de décision : grâce au système de données centralisé fourni par
l'ERP, John peut accéder aux données de projet en temps réel pour faciliter la planification
stratégique et la prise de décision. Par exemple, il utilise ces informations pour décider du
calendrier du projet, affecter des workflows et évaluer la faisabilité des projets potentiels.
2.Suivi des performances : John utilise régulièrement les fonctionnalités de suivi des
performances de l'ERP pour suivre l'avancement du projet. Il évalue plusieurs paramètres
de performance tels que les délais de livraison du projet et le respect du budget. Ce suivi
lui permet d'identifier rapidement tout problème potentiel et de prendre des décisions
éclairées sur les ajustements nécessaires.
3.Liaison des indicateurs de performance clés (KPI) : à travers le système ERP, Jean relie les
objectifs stratégiques du projet aux KPI. Ce processus l'aide à aligner les performances
individuelles et de l'équipe sur les objectifs stratégiques de l'entreprise.
4.Application des règles : John utilise également la solution ERP pour s'assurer que toutes
les activités liées au projet sont conformes aux politiques et aux normes de l'entreprise. Il
définit les rôles et autorisations des utilisateurs pour limiter l'accès aux informations
sensibles, réduisant ainsi les risques de violation ou d'inconduite de la sécurité.
5.Gestion des modifications : Enfin, lorsqu'il prend en compte les modifications apportées
aux processus de gestion, au périmètre du projet ou aux stratégies, John gère la
gouvernance des modifications via des paramètres d'alerte personnalisés dans le système
ERP. Cette pratique contribue au suivi des changements et au maintien de la bonne
gouvernance.
En utilisant la solution ERP, John améliore la gouvernance dans son rôle, en veillant à ce que
chaque projet soit aligné sur les stratégies, les normes de performance et les exigences de
conformité de l'entreprise.
Sujet: Gestion des processus de gouvernance, de risque et de conformité au sein d'une solution ERP
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20. Gestion des risques dans une solution ERP
La gestion des risques dans une solution ERP (Enterprise Resource Planning) implique
plusieurs étapes clés :
Identification des risques
Les solutions ERP peuvent compiler et analyser d'importants volumes de données à
l'échelle de l'entreprise. Cette capacité permet d'identifier les risques et menaces
potentiels à un stade précoce. Par exemple, les modèles ou les tendances entraînant des
goulots d'étranglement de production, des ruptures de stock ou des dépassements de
budget peuvent être repérés en temps réel.
Évaluation des risques
Une fois qu'un risque potentiel est identifié, le système ERP peut aider à évaluer le niveau
de risque en tenant compte de facteurs tels que l'impact potentiel, la probabilité
d'occurrence et la capacité de l'organisation à réagir. Cela peut aider à hiérarchiser les
risques qui nécessitent une attention immédiate.
Atténuation des risques
Les solutions ERP aident à planifier et à mettre en œuvre des stratégies d'atténuation des
risques. Qu'il s'agisse de diversifier ses fournisseurs pour éviter les interruptions de la
chaîne logistique ou de modifier les processus de production pour améliorer la sécurité,
le système ERP peut fournir les données nécessaires pour prendre des décisions
éclairées et suivre les résultats de ces décisions.
Suivi des risques
Le suivi continu des processus de gestion, activé par les systèmes ERP, permet un
examen continu des pratiques de gestion des risques. Cela permet non seulement de
confirmer que les stratégies d'atténuation fonctionnent comme prévu, mais aussi de
révéler quand les modèles de risque changent, signalant que de nouvelles menaces
émergent ou que les risques existants se sont atténués.
Pistes d'audit
Les systèmes ERP fournissent souvent des pistes d'audit complètes, enregistrant des
détails sur les transactions et les modifications apportées aux données. En cas de
problème, ces pistes de vérification peuvent être inestimables pour comprendre ce qui a
mal tourné et qui a été impliqué, ce qui permet des réponses plus efficaces et améliore la
responsabilisation.
Sécurité
Les systèmes ERP contribuent à réduire les risques de sécurité en gérant les
autorisations et les rôles des utilisateurs, en s'assurant que seules les personnes
autorisées ont accès aux données sensibles ou à certaines opérations. Ils peuvent
également inclure des fonctionnalités telles que le chiffrement et des sauvegardes
régulières pour la sécurité des données.
En exploitant ces fonctionnalités, les solutions ERP peuvent jouer un rôle essentiel dans les
stratégies de gestion des risques d'une entreprise.
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