PERSENTASI LAPORAN AKHIR TAHUN 2024.pptx

PERSENTASI LAPORAN AKHIR TAHUN 2024

1. Desa Bangunmulyo Kecamatan Pakel Tahun Anggaran 2024 LAPORAN AKHIR TAHUN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA

2. PENDAPATAN 2 Rp 1.939.501.076,- 28% Pendapatan Asli Desa 551.782.000 25% Alokasi Dana Desa 494.929.000 45% Dana Desa 880.634.000 2% Bagi Hasil Pajak 36.048.076

3. Pendapatan Asli Desa (PAD) NO BELANJA JUMLAH 1 Operasional Pemerintah Desa ( mamin rapat, mamin tamu , mamin harian , Listrik, Pajak TKD, Pajak Kendaraan Dinas, Pemeliharaan HIPPA, Pemeliharaan Meja ) 15.460.000 2 Honorarium (BPKBD, HIPPA, Kematian , Petugas Kebersihan , Juru Kunci) 24.260.000 3 Belanja Peralatan (Speaker Kematian ) 5.175.000 4 Tunjangan Pj . Kades dan Perangkat ( Bengkok ) 378.732.000 5 Pembangunan Balai Desa dan drainase 46.184.800 6 Musdes ( Reorganisasi HIPPA, Penetapan Calon Pj . Kades , Pelantikan Pj . Kades ) 29.136.000 7 Pemeliharaan Masjid/Mushola 4.000.000 8 Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan dan Keagamaan 9.785.000 JUMLAH 512.732.800 Silpa 39.049.200

4. Alokasi Dana Desa (ADD) NO BELANJA JUMLAH 1 Penghasilan Tetap Kades dan Perangkat 324.000.000 2 Operasional (ATK, Seragam , Petugas Adminduk , Honorarium Tim Pengelola Keuangan Desa ) 43.800.000 3 Tunjangan dan Operasional BPD 49.375.000 4 Tunjangan dan Operasional RT RW 50.920.000 5 BPJS Kades , Perangkat , BPD, RT RW, Operator 5.753.352 6 Pengelolaan Administrasi Dan Kearsipan Pemerintahan Desa 2.255.000 7 Pembuatan Poster/ Baliho Informasi Penetapan / Lpj Apbdes 1.507.200 8 Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan 2.250.000 9 Sarpras Pemdes ( Kursi , Mixer, Microphone, Pemeliharaan ) 14.144.400 JUMLAH 494.004.952 Silpa 48

5. Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (PBH) NO BELANJA JUMLAH 1 Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) (ATK, Mamin Rapat , Honor Petugas Pungut ) 33.100.000 2 Pemeliharaan Gedung/ Prasarana Balai Desa /Balai Kemasyarakatan 3.000.000 JUMLAH 36.100.000

6. Dana Desa (DD) NO BELANJA JUMLAH 1 Operasional Pemerintah Desa 3.550.000 2 Administrasi Kependudukan , Pencatatan Sipil , Statistik Dan Kearsipan (ATK, Honor Operator Adminduk , Pemutakhiran SDGs dll ) 29.655.000 3 Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan Dan Pelaporan (Musdus, Musdes, MusrenbangDes, Lap. Keuangan, Sistem Informasi Desa, Operator Siskeudes, Printer dll) 67.632.500 4 Pendidikan (Honor Guru TK Paud , APE, Plafon PAUD) 27.000.000 5 Kesehatan ( Penyelenggaraan Poskesdes , Posyandu dll ) 123.484.000 6 Padat Karya Tunai (PKT) 8.000.000 7 Kawasan Permukiman ( Pengolahan Sampah , Pemeliharaan Lampu Jalan) 10.800.000 8 HUT RI ( Pawai / Karnaval Pembangunan , Jalan Sehat dll ) 58.148.000 9 Dukungan KPM, Bimtek/Pelatihan (Pelatihan Hukum, Karang Taruna, BUMDes) 4.700.000 10 Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa (Pemdes, BPD, LPM dll ) 33.365.000 11 Dukungan PKK 6.320.000 12 Pelatihan UMKM ( Bimtek Memasak ) 13.969.800 13 Bidang Pembangunan ( Talud , Rabat Cor, Paving dll ) 401.319.300 14 Penanggulangan Bencana , Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa ( Bencana , Voging , BLT-DD, Tak Terduga ) 99.645.400 JUMLAH 880.634.000

7. PAVING KRAJAN 110 M 7 DUSUN KRAJAN Anggaran 44.372.200 ,-

8. JEMBATAN KRAJAN 3,5 X 8,5 m 8 DUSUN KRAJAN Anggaran 19.250.000,-

9. JEMBATAN KRAJAN 1,4 X 5 m 9 DUSUN KRAJAN Anggaran 15.321.700,-

10. JEMBATAN SIDOMAKMUR 2,5 X 6 m 10 DUSUN SIDOMAKMUR Anggaran 19.422.000,-

11. TAMAN BERMAIN PAUD 11 DUSUN KRAJAN Anggaran 26.520.700,-

12. PENGERASAN JALAN TANI 110 m 12 DUSUN KRAJAN Anggaran 9.110.700,-

13. RABAT COR BETON 1,6 X 256 m 13 DUSUN SIDOMUKTI Anggaran 84.808.200,-

14. TALUD JALAN TANI 330 m 14 DUSUN SIDOMAKMUR Anggaran 177.513.800,-

15. Terima kasih