PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL-PT-2019.pptx

PLANIFICACION TACTICA
DIRECCION REGIONAL DE SALUD CUSCO AÑO FISCAL 2019

1. PLANIFICACION TACTICA DIRECCION REGIONAL DE SALUD CUSCO AÑO FISCAL 2019 Of. Organización Planeamiento

2. ORGANIGRAMA INSTITUCIONAL

3. ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL PROPUESTO DE LA RED DE SERVICIOS DE SALUD DIRECCION REGIONAL DE SALUD CUSCO DIRECCION EJECUTIVA DE LA RED DE SERVICIOS DE SALUD LA CONVENCIÓN OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO OFICINA DE CONTROL INTERNO COMITÉ DE GESTIÓN OFICINA DE ADMINISTRACION DIRECCION DE ATENCION INTEGRAL DE SALUD DIRECCION DE INTELIGENCIA SANITARIA DIRECCION DE SALUD AMBIENT AL HOSPITAL II-1 MICROREDES DE SALU D

4. PROPUESTA – ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DEL HOSPITAL ANTONIO LORENA NIVEL III-1

5. Cada Centro de costo debe formular un plan táctico 01 PT Departamento  01 PT X Servicio 01 PT Oficina  01 PT X Unidad Orgánica Programas Presupuestales CENTRO DE COSTO PLAN TACTICO CC 01

6. Aspectos Básicos en la Gestión Sanitaria Considerados para la Planeación Táctica Planificación Control Ejecución Actividad Humana de Carácter Racional que tiende a la definición de una conducta a seguir con el objeto de lograr la transformación de la realidad, para lo cual se definen y coordinan objetivos a lograr sobre la base de los del análisis previo de los hechos observados en la realidad presente y sus condicionamientos históricos y de la proyección de la tendencia que observa el sistema a planificar Medidas, Procesos y acciones que permitan desarrollar las actividades planificadas en el contexto político, social, legal, organizativa, financiera y recursos a emplear, … Son las Acciones Referidas A: Monitoreo, Evaluación, Supervisión; Fiscalización, Auditoria, …

7. Insumos para la Planificación Operativa/Táctica/PSL/ TdR Documento Normativo, local, regional o nacional, que contenga los procedimientos básicos y los instrumentos a ser utilizados- Guía metodológica POI/PSL/PT/ TdR para el ejercicio Fiscal 2019. Identificar Las Funciones que desarrolla cada órgano estructural y funcional (ROF, CAP, MOF), Funciones y Facultades transferidas. Considerar como referencia el ROF- Propuesto. Estructura Funcional Programática. Criterios de Programación/ Definiciones Operacionales. Clasificador de Bienes y servicios/ Costos actualizados SIGA (Instalado en la unidad- Centro de Costo)/ Base de dato o Aplicativo. Personal Proactivo, Con Conocimientos Básicos de Planificación, Voluntad, Perseverancia, …..

8. Estructura de un Plan Táctico: Titulo  Texto en Arial 11, márgenes 2,5 (derecha, Izquierda, abajo, arriba), espacio simple:   TITULO xxxxxxxxxxxxxxxxxx DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCION REGIONAL DE SALUD CUSCO xxxxxxxxxxxxxxxxxx DIRECTOR (A) EJECUTIVO xxxxxxxxxxxxxxxxxx DIRECTOR DE TERCER NIVEL ORGANIZACIONAL xxxxxxxxxxxxxxxxxx . JEFE DE ÁREA O UNIDAD xxxxxxxxxxxxxxxx . RESPONSABLE (S) DE LOS ÓRGANOS FUNCIONALES

9. Estructura de un Plan Táctico: Titulo  1. Resumen: Se recomienda no más de 300 palabras (Descripción de la UO, la razón de ser, por que se formula el PT) 2. Antecedentes y situación actual: Abordar los antecedentes, considerando mínimamente los últimos tres años, de manera descriptiva , puede usarse cuadros o gráficos, si son imágenes importadas se admite no más de 4, utilizar no más de 1000 palabras. La situación actual, debe ser descriptiva o utilizarse cuadros o gráficos, si son imágenes importadas se admite no más de 2, utilizar no más de 1000 palabras; se recomienda abordar a través de los tres componentes: Componente de Gestión (incluye Organización): Componente de Financiamiento: Componente de Prestación: 3. Problemas o Nudos Críticos Se recomienda considerar por componentes y recordar que son los problemas priorizados. Se recomienda Como Máximo 250 palabras. 4 . Objetivos que permitan resolver el problema identificado. Se recomienda Máximo 200 palabras. 5. Estrategias que permitan lograr los objetivos planteados Se recomienda máximo 250 palabras. 6. Anexos • Matriz N° 01 Matriz de Programación de Metas Físicas y Presupuesto. (Anexo N° 5) • Matriz N° 02 Articulación de la Programación de Metas Físicas y Presupuesto. (Anexo N°6) • Cuadro de Necesidades (Reporte SIGA). • Ficha de Indicadores de Desempeño. (Anexo N° 2) • Términos de Referencia. (Anexo N° 3) 7. Bibliografía o Referencia Normativa. Puede Considerarse: Macro procesos/ Funciones/ Estrategias Sanitarias / Líneas de Acción

10. Enfoque Sistémico: Componentes: Estructura: Proceso: Resultado: C. Gestión : ( Acciones en el marco de la Gestión, Monitoreo, Supervisión, Evaluación etc ,) C. Organización : (Nivel de Organización, de quien depende, si existen sub organizaciones, objetivo o función) C. Financiamiento: (Asignación Presupuestal, histórica, fuente de financiamiento RO,DT, RD, RDR, resumen anterior PIA-PIM-EJECUCION-AVANCE) C. Prestación: (referida a la prestación de servicios) 2 . Antecedentes- Situación Actual/ Diagnostico / Análisis (Resultados de la Evaluación).

11. 3 . Identificación de Brechas, Problema o Nudos Críticos/ Priorización/ Lluvia de Ideas Análisis de Causa – Efecto Matriz de Priorización Analizar los problemas primordiales de los componentes

12. 4 . Desarrollo de Objetivos, Indicadores. Lluvia de Ideas Análisis de Medios- Fines Uno o mas Indicadores por Objetivo: - Cuantitativo: - Cualitativo: Considerar la Estructura del Indicador establecido en la Norma Técnica de Formulación del POI/ PT/ TdR

13. 5 . Estrategias H. Análisis/ Matriz: FODA: - Fortaleza: - Oportunidad: - Debilidad: - Amenaza: Fortalezas Debilidades Análisis Interno Capacidades distintas Ventajas naturales Recursos superiores Recursos y capacidades escasas Resistencia al cambio Problemas de motivación del personal Oportunidades Amenazas Análisis Externos Nuevas tecnologías Debilitamiento de competidores Posicionamiento estratégico Altos riesgos - Cambios en el entorno Describir acciones -Abogacía y políticas publicas -Desarrollo de alianzas con otros sectores -Participación Social -Gestión Institucional

14. 6. ANEXOS

15. ACCIONES CENTRALES

16. APNOP

17. SEGUIMIENTO MF METAS FISICAS MATRIZ 1 SIGA = SIAF CEPLAN CONSULTA AMIGABLE MEF SEGUIMIENTO

18. MATRIZ 2

19. Ficha técnica del indicador de desempeño

20. 8. Ingreso al SIGA PpR / Logística Programáticos (Centrales y No Producto)/ No Estratégicos: SIGA Logística Cuadro de Necesidades Programas Estratégicos/ Sin Kit : Ingreso de Meta Física y SIGA Logística Cuadro de Necesidades

21. Reporte del Cuadro de Necesidades SIGA Log.

22. Actividades/ Sub Producto que requieren la formulación del TdR como parte del Plan Táctico. Control: Supervisión, Monitoreo/Seguimiento, Evaluación, Auditoria, Fiscalización, Capacitación: Presencial, Semipresencial, Virtual, Diferentes Modalidades, Cursos, Talleres, Programas y las que se reconocen como Post Grado. Todo ello concordante a las normas del plan de desarrollo del Recurso Humano, Asistencia/Reuniones Técnicas: vinculadas a los órganos estructurales y Funcionales (Comités, Comisiones..), Socialización de normas/ guías…, Formulación/ Adecuación de : Normas, Aplicativos informáticos, Plan/ Proyectos de Mejora Continua: Gestión Administrativa y Sanitaria, Defensas Judiciales………., Adquisiciones de materiales y equipos

23. 6. Desarrollo de TdR “Titulo…… VINCULADO A LA TAREA ASOCIADA” POBLACION OBJETIVO: PRODUCTO: ACTIVIDAD: CÓDIGO: INSTANCIA RESPONSABLE: FUENTE DE FINANCIAMIENTO: CALENDARIO: FUNDAMENTACION: OBJETIVO: METODO/CONTENIDO: Fecha: Participantes: PRESUPUESTO: Según Anexo Se describe en detalle la tarea asociada identificada, según esquema. Se calcula los costos de los bienes y servicios a utilizar (Aplicativo- SIGA). Se calcula el costo total de la tarea asociada. “Fortalecimiento de Capacidades en Gestión Sanitaria- DIRESA CUSCO Año Fiscal 2019” TERMINOS DE REFERENCIA Tarea Asociada Especifaca de Gasto Costo En S/. ACCIONES DE RESURSOS HUMANOS (PROGRAMA DE CAPACITACION DGCS) 2.3.2.1.2.2. Viáticos y Asign.x Comis.de Serv . 20160 2.3.2.1.2.2. Viáticos y Asign.x Comis.de Serv. 63168 2.3.2.1.2 99 Otros gastos de viaje, como movilidad local. 9240 2.3.21.21 Pasajes y gastos de transporte 39200 2.3.21.21 Pasajes y gastos de transporte 960 2.3.21.21 Pasajes y gastos de transporte 450 2.3.2 7.10 1 Seminario, Talleres y similares (Refri) 39720 2.3.1 5.1 2 Papelaría en Gnral, útiles y Mat.de oficina 7020 2.3.1 5.1 1 Repuestos y accesorios (Toner) 2440 2.3 2 7.11 99 Servicios Diversos (Fotocpia, anillados, otros) 4792 2 3. 1 9. 1 1 Libros, Textos y otros materiales impresos 9780 2,3,2,2,4,0 Servicios de impresiones (Carpeta con Logotipo) 1980 198910

24. Aprobación, Con RD, del Plan Táctico Incorporación al Plan Operativo de la sede DIRESA -2019

25. PLANIFICACION OPERATIVA DIRECCION REGIONAL DE SALUD CUSCO AÑO FISCAL 2019 Of. Organización Planeamiento

26. FASE INSTITUCIONAL Se identifica internamente los pasos que debe implementar para alcanzar sus objetivos sectoriales o territoriales. Se determina la misión institucional, los objetivos estratégicos institucionales con sus correspondientes indicadores y metas. Se identifican las acciones estratégicas institucionales Se construye una ruta estratégica institucional Se desagregan las acciones estratégicas en actividades que aseguran su ejecución Se vincula con el Sistema Nacional de Presupuesto Público. PEI POI

27. La articulación del planeamiento estratégico con el presupuesto se materializa en la siguiente cadena de planes estratégicos: PEDN – PESEM – PDRC / PDLC – PEI – POI – Presupuesto. PEDN: Plan Estratégico de Desarrollo Nacional PESEM: Plan Estratégico Sectorial Multianual PDC: Plan de desarrollo concertado

28. Estructura del Plan Operativo 2019:   CONTENIDO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019   ESQUEMA DEL PLAN OPERATIVO 2019     Texto en Arial 11, márgenes 2,5 ( derecha , Izquierda , abajo , arriba ), espacio simple.   CARATULA ( Contener el logo institucional )   INDICE   I.- PRESENTACION II.- ASPECTOS GENERALES: Geográfica , Poblacional . III.- MARCO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL   3.1 Misión Institucional 3.2 Diagnostico Situacional 3.3 Acciones Estratégicas   IV. PLAN DE ACCION:   V. ANEXOS Y MATRICES A ADJUNTAR:   Matriz Nº 01 – Programación de Actividades Operativas . ( Anexo N°6) Ficha de Indicadores de Desempeño . ( Anexo N°3) Reporte del POI 2019 - Aplicativo CEPLAN V1.0

29. ASPECTOS GENERALES: Geográfica , Poblacional Ubicación geográfica Descripción de áreas y servicios Capacidad de atención Población Asignada Entre otros datos Estadísticos de la U.E.

30. MARCO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL   3.1 Misión Institucional (MISION VISION) 3.2 Diagnostico Situacional Analisis de la Situacion Actual General ( infraestructura y equipamiento , Recursos Humanos , Gestion Adminstrativa ) Organizacion ( Estructura Organica , organigrama ) Datos estadisticos de Morbilidad 3.3 Acciones Estratégicas Auditorias , evaluacion de actividades medico quirurgicas , evaluacion de mortalidad maternal Perinatal, mejora y fortalecimiento de servicio , superviciones

31. PLAN DE ACCION Un plan de acción es una presentación resumida de las tareas que deben realizarse por ciertas personas, en un plazo de tiempo específicos, utilizando un monto de recursos asignados con el fin de lograr un objetivo dado

32. 5 . ANEXOS

33. ACCIONES CENTRALES

34. APNOP

35. SEGUIMIENTO MF METAS FISICAS MATRIZ 1 SIGA = SIAF CEPLAN CONSULTA AMIGABLE MEF SEGUIMIENTO

36. MATRIZ 2

37. Ficha técnica del indicador de desempeño

38. Objetivos Estratégicas PEI 2018-2020 OEI 1.-Mejorar los servicios de salud en la región.   OEI 2.-Mejorar los servicios de Educación en la región. OEI 3.-Mejorar la calidad de los servicios básicos de la población. OEI 4.-Promover la cohesión territorial de manera sostenible OEI 5.- Mejorar el nivel de competitividad regional. OEI 6.- Promover la gestión de riesgo de desastres en un contexto de cambio climático.. OEI 7.-Promover el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales. OEI 8.-Mejorar las condiciones de vida de la población vulnerable identificada.. OEI 9.- Mejorar la gestión institucional pública del Gobierno Regional Cusco  

39. Acciones Estratégicas PEI 2018-2020 OEI.01 MEJORAR LOS SERVICIOS DE SALUD EN LA REGIÓN AEI.01.01 ATENCIÓN INTEGRAL PARA REDUCIR LA ANEMIA Y DESNUTRICIÓN CRÓNICA DE NIÑOS Y NIÑAS MENORES CINCO AÑOS. AEI.01.02 ATENCIÓN INTEGRAL MATERNA Y NEONATAL. AEI.01.03 ATENCIÓN DE SALUD DE MANERA INTEGRAL PARA LA POBLACIÓN CUSQUEÑA. AEI.01.04 INFRAESTRUCTURA DE SALUD AMPLIADA Y MEJORADA PARA LA POBLACIÓN CUSQUEÑA. AEI.01.05 ATENCIÓN PREVENTIVA PARA LA DISMINUCIÓN DE LA MORBIMORTALIDAD POR CÁNCER EN LA POBLACIÓN. AEI.01.06 ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD. AEI.01.07 ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD MENTAL A LA POBLACIÓN DE MUJERES Y HOMBRES. AEI.01.08 INTERVENCIONES SANITARIAS DE LAS ENFERMEDADES METAXÉNICAS Y ZOONOSIS DE MANERA FOCALIZADAS. AEI.01.09 ATENCIÓN PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES DE MANERA INTEGRAL EN LA POBLACIÓN. AEI.01.10 ATENCIÓN INTEGRAL PARA DISMINUIR LA INCIDENCIA EN TBC, VIH/SIDA, HEPATITIS Y SÍFILIS EN LA POBLACIÓN. AEI.01.11 ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y URGENCIAS MÉDICAS PARA LA POBLACIÓN.

40. Acciones Estratégicas PEI 2018-2020

41. REPORTE CEPLAN

42. Gracias