Sistem Manajemen Lingkungan ISO 14001 Pelindo

Manajemen lingkungan

1. WINNING THE MARKET THROUGH INNOVATION & NEW BUSINESSES Konsultansi dan Sertifikasi ISO 14001:2015 di PT Pelindo II

2. Sekilas PT Surveyor Indonesia

3. Pengalaman Konsultansi No Nama Paket Pekerjaan Bidang / Sub Bidang Pekerjaan Lokasi Pemberi Tugas / Pengguna Barang / Jasa Kontrak Tanggal Selesai Menurut Nama Alamat & Telepon Nomor & Tanggal Kontrak Berita Acara Serah Terima 1 Pembangunan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 di Pelabuhan Belawan , TPKDB, Kuala Tanjung , Tanjung Balai Asahan , Malahayati , Lhokseumawe , Batam , Tanjung Balai Karimun dan Kantor Pusat Konsultansi Pelabuhan Belawan , TPKDB, Kuala Tanjung , Tanjung Balai Asahan , Malahayati , Lhokseumawe , Batam , Tanjung Balai Karimun dan Kantor Pusat PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) Jalan Krakatau Ujung No. 100 Medan UM.58/23/3/PI-16.TU 21-Jun-16 20-Dec-16 2 Jasa Konsultansi Pekerjaan Jasa Konsultansi Sistem Manajemen Mutu ISO 9001 : 2015 Konsultansi Cinere Depok PT PLN (Persero) UIP JBB Depok Jalan Ehave-Gandul, Cinere, Depok 0096.PJ/DAN.02.06/UIPJBB/2018 1-Aug-18 1-Dec-18 3 To Provide HSE & Quality System Improvement & Integrated Laboratorium Analisys Konsultansi Jakarta JOB Pertamina Talisman OK Setiabudi Atrium HR. Rasuna Said Jakarta 3900001644 28-Feb-18 24-Apr-18 4 To Provide Jasa Konsultan, Inspeksi, Audit, Supervisi dan Pelatihan HSE Konsultansi Jakarta JOB Pertamina Talisman OK Setiabudi Atrium HR. Rasuna Said Jakarta 3900001038 10-Apr-17 31-Mar-17 5 Pembangunan dan Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 di Pelabuhan Sei Pakning, Sibolga, GN. Sitoli, Tembilahan, Pekanbaru, Tanjungpinang dan UGK Konsultansi Pelabuhan Sei Pakning, Sibolga, GN. Sitoli, Tembilahan, Pekanbaru, Tanjungpinang dan UGK PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) Jalan Krakatau Ujung No. 100 Medan UM.57/18/22/PI-17.TU 7-Oct-17 6-Feb-18 6 Jasa Pendampingan Surveilance audit ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 Konsultansi Belawan PT PLN ( Persero ) Unit Induk Pembangkitan Sumatera Bagian Utara Jalan P. Sicanang No.1 Medan PJ./DAN.02.01/UPKBLW/2018 20-Dec-18 28-Feb-19

4. Pengalaman Konsultansi No Nama Paket Pekerjaan Bidang / Sub Bidang Pekerjaan Lokasi Pemberi Tugas / Pengguna Barang / Jasa Kontrak Tanggal Selesai Menurut Nama Alamat & Telepon Nomor & Tanggal Kontrak Berita Acara Serah Terima 7 Set Up ISO 14001:2015 dan 9001:2015 PL Lueng Bata Konsultansi PT PLN (Persero) KIT-SBU Sektor Pembangkitan Nagan Raya Pusat Listrik Lueng Bata PT PLN (Persero) Pembangkitan Sumatera Bagian Utara Jalan Meulaboh – Tapak Tuan Km. 8,5 Kabupaten Nagan Raya 017.SPK/DAN.02.01/SNGR/2018 10-May-18 8-Jun-18 8 Jasa Sertifikasi Integrasi SMM ISO 9001:2008, SML 14001 Konsultansi Surakarta PT Hana Karya Perkasa Surakarta Perj-06/SISMA-X/2014 10-Oct-14 7-Feb-15 9 Jasa Sertifikasi Integrasi SMM ISO 9001:2008, SML 14001 Konsultansi Semarang PT Lentera Persada Gas Kawasan Industri Wijayakusuma Blok III No. 6 Randugarut – Tugu Semarang Perj-01/SISMA-I/ED/2015 26-Jan-15 26-May-15 10 Jasa Sertifikasi Integrasi SMM ISO 9001:2008, SML 14001 Konsultansi Pati Jawa Timur PT Lotus Prima Energi Pati Jawa Timur Perj-02/SISMA-X/ED/2014 1-Oct-14 29-Jan-15 11 Jasa Sertifikasi Integrasi SMM ISO 9001:2008, SML 14001 Konsultansi Kebumen PT Medari Karya Mulia Desa Ungaran Kutowinagun Kebumen Perj-05/SISMA-X/ED/2014 8-Oct-14 5-Feb-15 12 Migrasi Dokumen ISO 9001:2008 & AMP, 14001:2004 Menjadi ISO 9001:2015 & AMP, ISO 14001:2015 Konsultansi Surabaya PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) Jalan Perak Timur No. 610 Surabaya 4200002757 29-Aug-17 29-Jan-18 13 Jasa Konsultansi dan Sertifikasi Integrasi SMM ISO 9001:2008, SML ISO 14001 Konsultansi Semarang PT Sarana Patra Jateng Jalan Pamularsih Raya No. 58 Semarang 002/SPJ-PKS/XI/2014 10-Nov-14 9-Mar-15 14 Jasa Sertifikasi Integrasi SMM ISO 9001:2008, SML 14001 Konsultansi Karanganyar – Jawa Tengah PT Sunan Repairindo Karanganyar – Jawa Tengah Perj-04/SISMA-X/ED/2014 5-Oct-14 2-Feb-15

5. Pengalaman Konsultansi No Nama Paket Pekerjaan Bidang / Sub Bidang Pekerjaan Lokasi Pemberi Tugas / Pengguna Barang / Jasa Kontrak Tanggal Selesai Menurut Nama Alamat & Telepon Nomor & Tanggal Kontrak Berita Acara Serah Terima 15 Jasa Sertifikasi Integrasi SMM ISO 9001:2008, SML 14001 Konsultansi Semarang – Jawa Tengah PT Surya Hasni Gemilang Semarang – Jawa Tengah Perj-01/SISMA-X/ED/2014 1-Oct-14 29-Jan-15 16 Jasa Sertifikasi Integrasi SMM ISO 9001:2008, SML 14001 Konsultansi Semarang – Jawa Tengah PT Windika Indo Niaga Semarang – Jawa Tengah Perj-07/SISMA-X/ED/2014 13-Oct-14 10-Feb-15 17 Jasa Setup Implementasi Sistem Manajemen Terpadu ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, dan OHSAS 18001:2007 Konsultansi Jakarta PT Perta Daya Gas Gedung Patra Jasa, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 32-34 Jakarta Selatan 183/P/PDG2010/XII/2015 25-Nov-15 24-Jan-16 18 Pekerjaan Sertifikasi QMS/ISO 9001, EMS/ISO 14001 dan OHSAS 18001, Serta Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) PT Pertamina (Persero) RU-IV Cilacap Konsultansi Cilacap PT Pertamina (Persero) RU-IV Cilacap Jalan MT. Haryono No.77 Cilacap 39000012599 28-Dec-15 31-Dec-18 19 Jasa Konsultansi Penyusunan dan Penerapan Integrasi SMM ISO 9001:2015, SML ISO 14001:2015 dan SMK3 Konsultansi Medan PT Nauli Sawit Tapanuli Tengah - Medan Perj-001/SIMED/XII/JUF/2016 4-Oct-16 3-May-17 20 Set-Up Sistem Manajemen Integrasi (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS, dan SMK3 Pada GTRANBU Konsultansi Baloi - Batam PT PLN (Persero) Batam Jalan Sudirman No.2 Baloi - Batam 0278.SPK/613/GM GTRAN/2015 3-Dec-15 3-Mar-16 21 Environmental Management System (ISO 14001:2004 Standard) Implementation And Support Konsultansi Wilayah Operasi Tangguh LNG BP Berau Ltd Jalan TB Simatupang Kav. 88 Jakarta 4420001105A 17-Dec-14 31-Dec-19 22 Pembangunan dan Sertifikasi ISO 14001:2015 di Cabang Pelabuhan Pekanbaru dan Malahayati Konsultansi Medan PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) Jalan Krakatau Ujung No. 100 Medan UM.57/18/21/PI-17.TU 23-Jul-18 29-Dec-18

6. Bagian dari sistem manajemen organisasi yang digunakan untuk mengembangkan dan melaksanakan Kebijakan Lingkungan dan mengelola Aspek-aspek Lingkungan . (ISO 14001:20 15 ) Sistem Manajemen Lingkungan

7. ISO 14001 ISO 14000 adalah suatu seri standard sistem manajemen lingkungan yang dikembangkan oleh ISO (International Organisation for Standardisation ) ISO 14001 adalah salah satu standard spesifik yang mempunyai persyaratan khusus Pertama kali dipublikasikan Tahun 1996 Revisi ter baru tahun 2015 ISO 14001 bersifat voluntary Tujuannya memberikan suatu kerangka kerja untuk top manajemen dalam mengelola aspek lingkungan organisasinya .

8. ISO 14001

9. Perkembangan SML 1973 European Communitte 1992 BS 7759 1993 European Communitte 1973 1992 1992 BS 7759

10. High Level Structure (HLS) 1 2 4 5 3 Scope Normative Reference Term & Definitions Context of the organization Leadership 5.1 Leadership and commitment 5.2 Policy 5.3 Roles, Responsibility & Authority. 4.1 Understanding the organization and its context 4.2 Understanding the needs and expectations of interested parties 4.3 Determining the scope of the .... management system 4.4 ....... Management system

11. High Level Structure (HLS) 6 7 9 10 8 Planning Support Operation Performance Evaluation Improvement 6.1 Actions to address risks and opportunities 6.2 ...... objectives and planning to achieve them 7.1 Resources 7.2 Competence 7.3 Awareness 7.4 Communication 8.1 Operational Planning and Control 9.1 Monitoring, measurement, analysis and evaluation 9.2 Internal audit 9.3 Management review 10.1 Nonconformity and corrective action 10.2 Continual Improvement 7.5 Documented information 7.5.1 General 7.5.2 C reating and updating 7.5.3 Control of documented information

12. Structure of ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 Not in ISO 14001

13. Manajemen Proyek Konsultansi dan Sertifikasi ISO 14001:2015 di PT Pelindo II PT SURVEYOR INDONESIA CABANG JAKARTA Graha Surveyor Indonesia, Lt. 5 Jl. Gatot Subroto Kav . 56, Jakarta Selatan, Jakarta 12950

14. TUJUAN DAN SASARAN Tujuan : Memberikan bantuan teknis penerapan Sistem Manajemen Lingkungan (SML) ISO 14001:2015 yang terintegrasi dengan sistem manajemen lainnya. Memberikan kesadaran kepada karyawan pentingnya pengelolaan lingkungan yang baik sesuai dengan Sistem Manajemen Lingkungan (SML) ISO 14001:2015. Sasaran : M embantu PT. Pelindo II dalam menerapkan dan mendapatkan sertifikat ISO 14001:2015.

15. LINGKUP KEGIATAN Lingkup penerapan Sistem Manajemen Lingkungan (SML) ISO 14001:2015 adalah pada pelabuhan-pelabuhan berikut : Pelabuhan Palembang Pelabuhan Panjang Pelabuhan Pontianak Pelabuhan Teluk Bayur Pelabuhan Cirebon Pelabuhan Sunda Kelapa Pelabuhan Banten Pelabuhan Bengkulu Pelabuhan Jambi Pelabuhan Pangkal Balam Pelabuhan Tanjung Pandan

16. Metodologi dan Tahapan Set up ISO 14001:2015   BULAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1. Persiapan                         2. Pelatihan ISO 14001:2015                         3. Disain & Pengembangan                         4. Sosialisasi & Implementasi                         5. Audit Internal                         6. Tinjauan Manajemen                         7. Sertifikasi                        

17. “Initial Environmental Review” ( kajian awal / gap analysis lingkungan ) Audit dan review penerapan pengelolaan lingkungan dibandingkan dengan persyaratan standar ISO 14001:2015 Review jadwal dan pengaturan strategi penerapan Pengaturan jadwal dan strategi penerapan berdasarkan hasil “ Initial Environmental Review” “Initial Environmental Review” dilakukan untuk semua lokasi dalam lingkup sertifikasi TAHAP 1 : PERSIAPAN

18. Pelatihan pemahaman standar SML ISO 14001:2015 kepada Manajemen dan Tim Pelaksana / Working Group. Pengenalan lingkungan hidup Perubahan standar ISO 14001:2015 Lifecycle pengelolaan lingkungan Pemahaman persyaratan ISO 14001:2015 Manajemen Limbah B3 dan Non-B3. Tanggap Darurat Lingkungan Dilaksanakan dalam 2 ( dua ) hari kerja TAHAP 2 : P ELATIHAN SML ISO 14001:2015 Pelatihan Penilaian Aspek dan Dampak Lingkungan / Environmental Aspect and Impact Assesment (EAIA ) kepada Tim Pelaksana / Working Group. Pengertian dan Prinsip EAIA Penilaian risiko (Risk) dan peluang ( Opportunities) Langkah-langkah pembuatan program lingkungan Hierarchy of Control Aplikasi EAIA dalam operasional perusahaan Penyusunan EAIA Dilaksanakan dalam 2 ( dua ) hari kerja Draft dokumen Environmental Aspect and Impact Assesment (EAIA) Pelatihan dokumentasi SML ISO 14001:2015 kepada Tim Pelaksana / Working Group. Hirarki dokumentasi SML Cara Pembuatan Dokumentasi Cara Pembuatan Petunjuk Kerja Penggunaaan Flow Chart Mengevaluasi Kelengkapan Dokumentasi Penyusunan dokumen Dilaksanakan dalam 2 ( dua ) hari kerja Draft dokumen Environmental Aspect and Impact Assesment (EAIA)

19. PENYUSUNAN DOKUMEN SMK3 : 1. menyusun kebijakan , sasaran , target dan program 2. mendokumentasikan peran dan tanggung jawab 3. menguraikan elemen-elemen inti sistem manajemen dan interaksinya 4. memberikan pedoman terhadap dokumentasi terkait 5. finalisasi dokumen Environmental Aspect and Impact Assesment (EAIA). TAHAP 3 : PENYUSUNAN DOKUMEN Hirarki Dokumen : Level I : Manual/ Panduan Menggambarkan secara garis besar latar belakang perusahaan , kebijakan organisasi dan sasaran organisasi Level II : Prosedur Menggambarkan mengenai aktifitas yang ada Level III : Instruksi Kerja Menggambarkan bagaimana aktifitas dilaksanakan Level IV : Formulir dan Rekaman I II III IV

20.  PENERAPAN DOKUMENTASI TERHADAP KEGIATAN DI LAPANGAN  SOSIALISASI DOKUMEN KEPADA PIHAK TERKAIT ( PEGAWAI, REKANAN, OUTSOURCING DLL )  IMPLEMENTASI DAN REVIEW PROGRAM LINGKUNGAN.  PELATIHAN PENANGGULANGAN TANGGAP DARURAT LINGKUNGAN (SIMULASI TUMPAHAN BAHAN KIMIA / KEBAKARAN) . TAHAP 4 : SOSIALISASI DAN IMPLEMENTASI

21.  PELATIHAN A UDIT INTERNAL ( masing-masing pelabuhan dapat mengirimkan 2 ( dua ) orang perwakilannya )  AUDIT INTERNAL ( Oleh Tim Audit Internal yang telah dilatih dan ditunjuk manajemen )  Audit Kecukupan Dokumen  Audit Kesesuaian Dokumen  Audit Program Lingkungan  REVIEW HASIL AUDIT INTERNAL konsultan bersama-sama dengan Tim Auditor Internal dan Koordinator SML Pelindo II akan melakukan kajian terhadap hasil pelaksanaan audit untuk dilakukan perbaikan-perbaikan TAHAP 5 : AUDIT INTERNAL

22. Review: Status tindakan dari peninjauan oleh manajemen sebelumnya ; Perubahan-perubahan pada : Isu-isu eksternal dan internal yang relevan dengan sistem manajemen lingkungan . Kebutuhan dan harapan dari pihak yang berkepentingan , termasuk kewajiban pematuhan . risiko dan peluang terkait konteks organisasi . Informasi tentang kinerja dan efektivitas SML, termasuk dari : sejauh mana tujuan lingkungan telah dicapai ; hasil pemantauan dan pengukuran lingkungan ; pemenuhan kewajiban pematuhan ; kinerja proses dan kesesuaian produk dan jasa ; kinerja pihak terkait ; hasil komunikasi , partisipasi , dan konsultasi dari pihak yang berkepentingan , termasuk keluhan ; kinerja penyedia eksternal ( kontraktor dan suplier ); status ketidaksesuaian dan tindakan perbaikan ; hasil audit lingkungan . kecukupan sumber daya ; efektivitas tindakan yang diambil untuk tindak lanjut risiko dan peluang dari konteks organisasi ; TAHAP 6 : MANAGEMENT REVIEW

23. Lembaga Sertifikasi :  TAHAP 1: DOKUMEN REVIEW & PRA ASSESMENT  CLOSE OUT NCR ( LAPORAN KETIDAKSESUAIAN )  TAHAP 2: FINAL ASSESMENT  CLOSE OUT NCR ( LAPORAN KETIDAKSESUAIAN )  PENERBITAN SERTIFIKAT ( Setelah Laporan Corrective Action Request dari NCR telah diserahkan ke Lembaga Sertifikasi ) TAHAP 7 : SERTIFIKASI

24. ORGANISASI PELAKSANA Pada setiap Working Group akan ditempatkan 1 (satu) orang konsultan yang mendampingi penyusunan dokumen dan penerapan Sistem Manajemen Lingkungan (SML) ISO 14001:2015.

25. PELAPORAN LAPORAN PENDAHULUAN (INCEPTION REPORT) Diserahkan 2 ( dua ) minggu setelah initial review . LAPORAN KEMAJUAN PEKERJAAN (PROGRESS REPORT) Diserahkan 2 ( dua ) minggu setelah setiap tahap pekerjaan selesai . LAPORAN AKHIR SEMENTARA (DRAFT FINAL REPORT) Diserahkan 3 ( tiga ) minggu setelah pekerjaan Tahap 7 selesai . LAPORAN AKHIR Merupakan perbaikan dari Laporan Akhir Sementara .

26. TIM KONSULTAN Project Manager , 1 (satu) orang dengan pengalaman minimal 5 (lima) tahun mengelola proyek-proyek konsultansi sistem manajemen. Konsultan Utama, 1 (satu) orang dengan pengalaman minimal 5 (lima) tahun dalam membantu penerapan SML ISO 14001. Konsultan Pendamping, 11 (sebelas) orang dengan pengalaman minimal 2 (dua) tahun dalam membantu penerapan SML ISO 14001. Document Controller , 1 (satu) orang dengan pengalaman minimal 1 (satu) tahun sebagai document controller sistem manajemen lingkungan ISO 14001 .

27. PT SURVEYOR INDONESIA CABANG JAKARTA Graha Surveyor Indonesia, Lt. 5 Jl. Gatot Subroto Kav . 56, Jakarta Selatan, Jakarta 12950 Terima Kasih