Talleres 1 y 2 del sena para practicas profesionales

Curso del seña

1. Taller 3: Verificar y Actuar
Nombre. Carmen Rosa Martinez Mendoza Identificación: 1122397276
NúmeroRequisito ¿Cumple?Observaciones Acción
Correctiva/Recomendación
4.1 Comprensión de la organización y
su contexto
Si Se identifican factores internos y externos, pero falta actualizar la
información periódicamente.
Actualizar el análisis de
contexto anualmente.
4.2 Comprensión de las necesidades
y expectativas de las partes
interesadas.
No No se evidencian registros de comunicación con proveedores
clave sobre aspectos ambientales.
Implementar un registro de
consultas y acuerdos con
partes interesadas.
5.1 Liderazgo y compromiso Si La alta dirección demuestra compromiso mediante reuniones
periódicas y asignación de recursos.
Mantener reuniones
trimestrales para revisar
avances.
6.1 Acciones para abordar riesgos y
oportunidades
No La matriz de riesgos no incluye aspectos ambientales emergentes
como cambio climático.
Revisar y actualizar la matriz
de riesgos para incluir
nuevos aspectos.
7.2 Competencia Si Se realizaron capacitaciones, pero no se cuenta con un registro
actualizado de asistentes.
Cree un sistema para
registrar y monitorear las
capacitaciones realizadas.
8.1 Planificacion y control
operacional
Si Se implementaron controles para la gestión de residuos sólidos,
pero falta incluir medición periódica.
Diseñar indicadores para
medir la efectividad de los
controles operacionales.
9.1 Seguimiento, medición, análisis y
evaluación del desempeño
ambiental.
No No se cuenta con registros actualizados de medición de
emisiones atmosféricas.
Establecer un cronograma
de mediciones y asignar
responsables.
10.2No conformidades y acciones
correctivas
Si Se gestionaron no conformidades, pero falta evaluar la eficacia de
las acciones correctivas tomadas.
Implementar un sistema de
seguimiento para verificar la
eficacia de las acciones.