201705 bsm

Expensas Mayo 2017

1. Procesado por sistemas de WWW.DATA-WORLD.COM.AR
Mis Expensas | Gobierno de la Ciudad | www.buenosaires.gob.ar
1
CODIGO INTERNO: 380-1-0015
Administración Mirta Vazquez
Billinghurst 1663 3 A - C.A.B.A.
Tel: [phone] - RPA N° 8748
[email protected]
MIS EXPENSAS
EXPENSAS - Liquidación de mes MAYO/2017
ADMINISTRACION CONSORCIO
Nombre: Nombre:
Domicilio:
C.U.I.T.: Mail: Te.:
Clave SUTERH: CUIT: Situación Fiscal:
Inscripción R.P.A.:
CONSORCIO DE PROPIETARIOSMIRTA VAZQUEZ
BOULOGNE SUR MER 527BILLINGHURST 1663 3º "A"
[email protected] 4825-6985
5879127-04821568-3 MONOTRIBUTO
8748
REMUNERACIONES AL PERSONAL Y CARGAS SOCIALES
(Conf. Art. 10 inc. d Ley N° 941)
Nombre y apellido: GAVILAN MARTINEZ GABRIELA CUIL: 27-94114295-3
Cargo: ENCARGADO Categoría del edificio:
Periodo: 05/2017 Categoría del encargado: ENCARG.NO PERM.S/V. 4 HS. 4TA.
TOTALGASTOS A GASTOS B GASTOS C 1 DETALLE DE SUELDOS Y CARGAS SOCIALES
SUELDO BASICO................. 7178.00 1.
ESCALAFON POR ANTIGUEDAD...... 2999.70
PLUS RETIRO DE RESIDUOS....... 647.40
CLASIF.RES.RESOL.2013/243..... 428.40
APORTE JUBILATORIO............ -1237.89
INSSJP- LEY 19032 ............ -337.61
OBRA SOCIAL OSPERYH........... -337.61
CAJA PROTECCION FAMILIAR...... -112.54
CUOTA SINDICAL SUTERH......... -225.07
FATERYH CONVENIO 378.......... -112.54
$ 8,891.00 $ 8,891.00 REDONDEO...................... -0.74
TOTAL 47.66% $ 8,891.00
Nombre y apellido: ACOSTA BENITEZ JUSTINA CUIL: 27-92109432-4
Cargo: ENCARGADO Categoría del edificio:
Periodo: 05/2017 Categoría del encargado: SUPLENTE CON HORARIO - POR DIA
1 DETALLE DE SUELDOS Y CARGAS SOCIALES
SUELDO BASICO................. 7178.00 1.
PLUS RETIRO DE RESIDUOS....... 647.40
CLASIF.RES.RESOL.2013/243..... 428.40
11,0% APORTE JUBILATORIO........... -907.92
3,0% INSSJP-LEY 19.032............. -247.61
3,0% OBRA SOCIAL................... -247.61
1,0% CAJA PROT. FAMILIA............ -82.54
2,0% APORTE SIND.SUTERH............ -165.08
1,0% SEGURO FATERYH................ -82.54
DEV.DIF.O.SOCIAL................... 161.44
DIFERENCIA OBRA SOCIAL............. -161.44
$ 6,520.50 $ 6,520.50 IMPORTE NETO....................... 6520.50
TOTAL 34.95% $ 6,520.50
1 APORTES Y CONTRIBUCIONES
REG.NAC.SEC.SOC. F. 931 - COMP: 157863 - CONTRIBUCIONES DE OBRA SOCIAL (PER 1.
$ 1,122.88 $ 1,122.88 04/2017)
$ 561.44 $ 561.44 REG.NAC.SEC.SOC. F. 931 - COMP: 157863 - APORTES DE OBRA SOCIAL (PER. 04/2017) 2.
$ 1,542.41 $ 1,542.41 REG.NAC.SEC.SOC. F. 931 - COMP: 157863 - L.R.T (PER. 04/2017) 3.
REG.NAC.SEC.SOC. F. 931 - COMP: 157863 - SEGURO COLECTIVO DE VIDA OBLIGATORIO 4.
$ 18.18 $ 18.18 (PER 04/2017)
TOTAL 17.39% $ 3,244.91
TOTAL RUBRO 1 34.76% $ 18,656.41
PAGOS DEL PERÍODO POR SUMINISTROS, SERVICIOS, ABONOS Y SEGUROS
(Conf. Art. 10 inc. e y f Ley N° 941)
RUBROS- CONCEPTO-DETALLE DE PROVEEDORES
2 SERVICIOS PÚBLICOS
EDESUR - COMP: 43205972 - EDESUR EDIFICIO. CLIENTE Nª 00725242K. PERIODO 1.
06/01/2017 AL 13/03/2017 LIQUIDACION 02/02 Y PERIODO 13/03/2017 AL 16/05/2017
$ 4,264.09 $ 4,264.09 LIQUIDACION 01/02.
TOTAL RUBRO 2 7.94% $ 4,264.09

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CODIGO INTERNO: 380-1-0015
3 ABONOS DE SERVICIOS
CERRAJERIA SEGURIDAD 2001 - COMP: 2710 - ABONO DE CONTROL Y ACCESO MES DE 1.
$ 900.00 $ 900.00 MARZO
$ 900.00 $ 900.00 CERRAJERIA SEGURIDAD 2001 - COMP: 1977 - ABONO CONTROL Y ACCESO FEBRERO 2.
$ 900.00 $ 900.00 CERRAJERIA SEGURIDAD 2001 - COMP: 1903 - ABONO CONTROL Y ACCESO 3.
$ 646.32 $ 646.32 DATA WORLD - COMP: 35015 - PROCESAMIENTO DE EXPENSAS 4.
$ 1,000.00 $ 1,000.00 CERRAJERIA SEGURIDAD 2001 - COMP: 2514 - ABONO DE CONTROL Y ACCESO MAYO 5.
TOTAL RUBRO 3 8.10% $ 4,346.32
4 MANTENIMIENTO DE PARTES COMUNES
AGC - COMP: 38211 - P/SERVICIO DE REGISTRO DE CONSERVACION DE ELEVADORES, 1.
$ 1,450.00 $ 1,450.00 MONTACARGAS, ASCENSORES Y ARTIFICIOS ESPECIALES. TASA ANUAL. OBLEA ASCENSOR
$ 247.90 $ 247.90 EUROLIGHTING - COMP: 14922 - 10 LAMPARAS E-BRIAX MINI HELICAL 23/827 2.
TOTAL RUBRO 4 3.16% $ 1,697.90
5 TRABAJOS DE REPARACIONES EN UNIDADES
GALARZA OSVALDO - COMP: 3361 - SERVICIO DESTAPACIÒN CON MAQUINA EN PISO 4ª DTO 1.
$ 1,000.00 $ 1,000.00 13. SECTOR COCINA Y BAÑO
ERIC PEREZ - TRABAJOS DE PLOMERIA EN UNIDAD 8ª23. CAMBIO DE CAÑOS, 35 CM CON 2.
SOLDADURA EN BAÑO Y 50 CM EN COCINA CON SOLDADURA.COMPROBANTES Nª: 001-00062 Y
$ 4,000.00 $ 4,000.00 001-00063
TOTAL RUBRO 5 9.31% $ 5,000.00
6 GASTOS BANCARIOS
$ 0.00 NO SE REGISTRAN GASTOS EN ESTE RUBRO 1.
TOTAL RUBRO 6 0.00% $ 0.00
7 GASTOS DE LIMPIEZA
UNIKO´S - COMP: 1680 - 50 BOLSAS 80 X 100 - 1X5 ECHO - 1X5 LAVANDINA - 1X5 1.
$ 1,400.00 $ 1,400.00 SCOTCH - 1 TRAPO CONSORCIO - 1 TRAPO AMARILLO - 1X5 DETERGENTE
UNIKO´S - COMP: 1621 - 1 BOMBACHA DAMA - 1 CHOMBA AZUL - 1 PAR DE ZAPATOS 2.
$ 3,600.00 $ 3,600.00 NEGRO CUERO.
TOTAL RUBRO 7 9.31% $ 5,000.00
8 GASTOS DE ADMINISTRACION
$ 4,200.00 $ 4,200.00 MIRTA VAZQUEZ - COMP: 238 - HONORARIOS ADMINISTRACION MAYO 2017 1.
TOTAL RUBRO 8 7.82% $ 4,200.00
9 PAGOS DEL PERIODO POR SEGUROS
BERKLEY INTERNACIONAL - COMP: 21458275 - SEGURO INTEGRAL DE CONSORCIO. CUOTA 1.
$ 1,257.00 $ 1,257.00 05
TOTAL RUBRO 9 2.34% $ 1,257.00
10 OTROS
$ 120.00 $ 120.00 EL DIBUJANTE - COMP: 1584 - FOTOCOPIAS. PLASTIFICADOS OBLEAS ASCENSOR 1.
CORREO OFICIAL REPUBLICA ARGENTINA S.A. - COMP: 131958 - 1 TELEGRAMA NACIONAL 2.
SIMPLE URGENTE 41 A 60 PAL. BASICO NAC. AVISO DE ENTREGA. COPIA INMEDIATA.
$ 1,135.38 $ 1,135.38 (TELEGRAMA ENVIADO A LA SUPLENTE)
$ 8,000.00 $ 8,000.00 PROVISION PARA PAGO DE CARGAS SOCIALES ADEUDADAS. 3.
TOTAL RUBRO 10 17.24% $ 9,255.38
TOTAL DE GASTOS $ 53,677.10 $ 53,677.10100%
ESTADO FINANCIERO
(Conf. Art. 10 inc. c Ley N° 941)
CONCEPTO:
SALDO ANTERIOR $ -30,265.66
INGRESOS POR PAGO DE EXPENSAS EN TÉRMINO $ 26,110.61
INGRESOS POR PAGOS DE EXPENSAS ADEUDADAS $ 25,800.80
INGRESOS POR PAGOS DE INTERESES $ 1,558.59
$ 15,000.00DEVOLUCION DINERO ABONADO ADMINISTRACÒN (LIQUIDACION FEBRERO 2017)
EGRESOS POR GASTOS DEL MES $ -53,677.10
EGRESOS POR GASTOS PARTICULARES $ 4,000.00
SALDO AL CIERRE $ -11,472.76
RESUMEN DE MOVIMIENTOS BANCARIOS(Conf. Art. 10 inc. I Ley N° 941)
SALDO INICIAL $ 0.00
SALDO AL CIERRE $ 0.00
ESTADO PATRIMONIAL(Conf. Art. 10 inc. c Ley N° 941)
SALDO DE DISPONIBILIDADES AL CIERRE $ -11,472.76
EXPENSAS Y OTROS CONCEPTOS A COBRAR $ 117,423.00
PATRIMONIO NETO AL CIERRE $ 105,950.24
DATOS DE JUICIOS(Conf. Art. 10 inc. h Ley N° 941)
NO SE INFORMAN JUICIOS PARA ESTE PERIODO
MONTO RECLAMADO ($):

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CODIGO INTERNO: 380-1-0015
NOTAS
REFERENCIA DE PROVEEDORES UTILIZADOS
0011 - CORREO OFICIAL REPUBLICA ARGENTINA S.A., CUIT(30-70857483-6)
0015 - MIRTA VAZQUEZ, CUIT(27-04821568-3), REG.8748
0032 - EDESUR, CUIT(30-65511651-2)
0036 - DATA WORLD, PARAGUAY 1462 5TO. A, CUIT(20-30368255-5)
0041 - UNIKO´S, PATRICIOS 121 7 C, CUIT(27-93049384-8)
0097 - EL DIBUJANTE, URIARTE 2210, CUIT(27-27397779-7)
0112 - GALARZA OSVALDO, FRENCH 3017, CUIT(20-14066117-2)
0204 - BERKLEY INTERNACIONAL, CUIT(30-50003578-8)
0253 - ERIC PEREZ, LAVALLE 3367, CUIT(23-18905056-9)
0441 - CERRAJERIA SEGURIDAD 2001, URIBURU 89, CUIT(30-71073023-3)
0442 - EUROLIGHTING, AV BELGRANO 2512, CUIT(33-67780756-9)
SALDOS PENDIENTES DE PAGO
0001 - PBº LOC. - LANGHOLZ F. $ 1,303.00 NORMAL
0002 - PBº LOC. - VOGELMAN $ 4,112.00 NORMAL
0003 - PBº LOC. - DEL VECHIO CARLOS $ 1,397.00 NORMAL
0004 - 1º 4 - MONTALVETI $ 3,533.00 NORMAL
0007 - 2º 7 - DIONISIO $ 1,915.00 NORMAL
0009 - 2º 9 - MOBILIA $ 2,903.00 NORMAL
0010 - 3º 10 - SCHNEIDER $ 3,539.00 NORMAL
0012 - 3º 12 - BEJERAMO $ 3,481.00 NORMAL
0013 - 4º 13 - UGLESSICH $ 1,501.00 NORMAL
0015 - 4º 15 - ECHENIQUE $ 16,704.00 NORMAL
0017 - 5º 17 - VERDEJA $ 5,544.00 NORMAL
0018 - 5º 18 - VEGA $ 9,608.00 NORMAL
0020 - 6º 20 - KUPCHIC $ 2,358.00 NORMAL
0023 - 7º 23 - VALOR $ 6,369.00 NORMAL
0026 - 8º 26 - HEREDIA MARIA $ 1,553.00 NORMAL
TOTAL DE SALDOS DEUDORES $ 65,820.00
DATOS BANCARIOS
SANTANDER RIO
CUENTA CORRIENTE EN PESOS
TITULAR: CONS PROP B SUR MER 523
CUIT 30-59623115-9
Nº CUENTA: 031-016760/8
CBU: 0720031120000001676086
ALIAS: BSM525
Se recuerda a los/as vecinos/as que no pueden dejarse vehículos estacionados en
ningún espacio común del edificio, obstruyendo palieres, escaleras, halls.
Representan un peligro para todos/as y el seguro no contemplará accidentes
producidos por este motivo. De reincidirse, se denunciará a las autoridades
correspondientes.
Asimismo, el hurto de cualquier elemento del consorcio es un delito penable. El
robo de lamparitas, plafones, etc., también será denunciado.
Convocamos a los/as vecinos/as que poseen deudas a que se contacten con la
administración a los efectos de evaluar facilidades de pagos. Las deudas generadas
repercuten en las expensas de todos/as los/as vecinos/as y retrasan la ejecución
de los arreglos necesarios para el edificio.
TELEFONOS DE EMERGENCIA
PLOMERIA (LUIS PEREZ): 15-6173-5219
DESTAPACIONES (OSVALDO): 15-5120-5063
15-5260-4467
ELECTRIDAD (MARIO): 15-4478-3977
CERRAJERIA SEGURIDAD 2001: 4951-7408/5665
ASCENSORES CENTURION: 4922-1149
ROGAMOS SER EXTREMADAMENTE PRUDENTES EN EL USO DE LOS TELEFONOS DE URGENCIAS,

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CODIGO INTERNO: 380-1-0015
YA QUE LA ATENCION DE RECLAMOS FUERA DE LOS
HORARIOS HABITUALES TIENEN UN COSTO SIGNIFICATIVAMENTE MAYOR.
COBRANZA
POR ULTIMA VEZ LA ADMINISTRACION ESTARA EN EL EDIFICIO EL DIA
MIERCOLES 07/06/2017 A LAS 20HS
Ante cualquier irregularidad podés llamar al 147, chatear en buenosaires.gob.ar/ba147
o escribirnos en facebook.com/badefensaconsumidor y @BAConsumidor

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CODIGO INTERNO: 380-1-0015
Administración: MIRTA VAZQUEZ N° R.P.A.: 8748 C.U.I.T.: 27-04821568-3
Docimilio del consorcio: BOULOGNE SUR MER 527 C.U.I.T.: 30-59623115-9
Periodo: MAYO/2017
ESTADO DE CUENTAS Y PRORRATEO
U.F. DEPTO. PROPIETARIO S.ANTERIOR PAGOS DEUDA INTERESES GASTOS A GASTOS B GASTOS C CUOTA EXT PARTIC. REDON TOTAL
0001 PBº LOC. LANGHOLZ F 1303.00 0.00 1303.00 39.09 2.6000% 1395.60 0.00 0.00 0.31 2738.00
0002 PBº LOC. VOGELMAN 7112.00 -3000.00 4112.00 123.36 2.4300% 1304.35 0.00 0.00 0.29 5540.00
0003 PBº LOC. DEL VECHIO 2897.00 -1500.00 1397.00 41.91 2.7300% 1465.38 0.00 0.00 -0.29 2904.00
0004 1º 4 MONTALVETI 3533.00 0.00 3533.00 104.58 3.8200% 2050.47 0.00 0.00 -0.05 5688.00
0005 1º 5 GOMEZ 3463.00 -3463.00 0.00 3.1000% 1663.99 0.00 0.00 0.01 1664.00
0006 1º 6 SR. PROPIE 1664.00 -1664.00 0.00 3.3200% 1782.08 0.00 0.00 -0.08 1782.00
0007 2º 7 DIONISIO 1915.00 0.00 1915.00 57.45 3.8200% 2050.47 0.00 0.00 0.08 4023.00
0008 2º 8 ACUÑA 1553.00 -1553.00 0.00 3.1000% 1663.99 0.00 0.00 0.01 1664.00
0009 2º 9 MOBILIA 5503.00 -2600.00 2903.00 87.09 3.3200% 1782.08 0.00 0.00 -0.17 4772.00
0010 3º 10 SCHNEIDER 3539.00 0.00 3539.00 104.75 3.8200% 2050.47 0.00 0.00 -0.22 5694.00
0011 3º 11 ROMERO 1554.00 -1554.00 0.00 3.1000% 1663.99 0.00 0.00 0.01 1664.00
0012 3º 12 BEJERAMO 3481.00 0.00 3481.00 102.84 3.3200% 1782.08 0.00 0.00 -0.92 5365.00
0013 4º 13 UGLESSICH 4115.00 -2614.00 1501.00 45.03 3.8200% 2050.47 0.00 0.00 0.50 3597.00
0014 4º 14 ALBRIZIO 1553.00 -1553.00 0.00 3.1000% 1663.99 0.00 0.00 0.01 1664.00
0015 4º 15 ECHENIQUE 16704.00 0.00 16704.00 477.19 3.3200% 1782.08 0.00 0.00 -0.27 18963.00
0016 5º 16 PALOMO 1915.00 -1915.00 0.00 3.8200% 2050.47 0.00 0.00 -0.47 2050.00
0017 5º 17 VERDEJA 10044.00 -4500.00 5544.00 166.32 3.1000% 1663.99 0.00 0.00 -0.31 7374.00
0018 5º 18 VEGA 9608.00 0.00 9608.00 273.16 3.3200% 1782.08 0.00 0.00 -0.24 11663.00
0019 6º 19 BENITEZ 1914.00 -1914.00 0.00 3.8200% 2050.47 0.00 0.00 0.53 2051.00
0020 6º 20 KUPCHIC 6558.00 -4200.00 2358.00 70.74 3.1000% 1663.99 0.00 0.00 0.27 4093.00
0021 6º 21 FONTEC 1664.00 -1664.00 0.00 3.3200% 1782.08 0.00 0.00 -0.08 1782.00
0022 7º 22 SR. PROPIE 9363.00 -9363.00 0.00 3.8200% 2050.47 0.00 0.00 0.53 2051.00
0023 7º 23 VALOR 6369.00 0.00 6369.00 184.39 3.1000% 1663.99 0.00 0.00 0.62 8218.00
0024 7º 24 FALCHERO 1664.00 -1664.00 0.00 3.3200% 1782.08 0.00 0.00 -0.08 1782.00
0025 8º 25 CHUQUIMBAL 1914.00 -1914.00 0.00 3.8200% 2050.47 0.00 0.00 -4000.00 0.53 -1949.00
0026 8º 26 HEREDIA MA 1553.00 0.00 1553.00 46.59 3.1000% 1663.99 0.00 0.00 0.42 3264.00
0027 8º 27 ROSSAROLI 1664.00 -1664.00 0.00 3.3200% 1782.08 0.00 0.00 -0.08 1782.00
0028 9º 28 SR. PROPIE 5171.00 -5171.00 0.00 10.3200% 5539.48 0.00 0.00 0.52 5540.00
TOTAL 119290.00 -53470.00 65820.00 1924.49 100.0000% 53677.13 0.00 0.00 0.00 -4000.00 1.38 117423.00
FORMAS DE PAGO
DEPÓSITO O TRANSFERENCIA
Titular: Banco:
CBU: - Sucursal:
N° de cuenta: Código Pago Electrónico: ---
Ante cualquier irregularidad podés llamar al 147, chatear en buenosaires.gob.ar/ba147
o escribirnos en facebook.com/badefensaconsumidor y @BAConsumidor