مراجعة داخلية أيزو 22000 Management System Auditing ISO-19011

You can use ISO 19011 to establish an audit program
, to enhance
the effectiveness of an existing program, or to improve auditing
practices and processes. You can also use it to train and certify
auditors and to evaluate and improve their overall competence
.

1. 1
ةيلخادلا ةعجارملا
ةفصاوملل اقبط
ISO 22000/ 2005

2. 2
ةعجارملا فيرعت:
* يرود صحفقيقد و مظنم ةأشنملا هب موقت
نبلا لك ةيلعاف نم دكأتلل نيعجارملا ةطساوب دو
ةصاخلاةملاسلا ماظنب
*تايوتسملا ةفاك ىلع نيلماعلا عيمج مازتلا
ت متي ىتح لاماك ماظنلا يف ءاج ام لك ذيفنتب قيقح
فادهلاا و ةسايسلا0

3. 3
.1ةرادلإا فادهأ قيقحت
.2دارفلأا ءادأ نسح نم دكأتلا
.3 و ةملاسلا ليلد عم قفاوتلا قيقحت
دامتعلاا ةفصاوم تابلطتمISO 22000
ةيلخادلا ةعجارملا نم ضرغلا:

4. 4
.1ةفصاوملا تابلطتمو رصانع عيمج لمشت
.2صاخلا تابلطتملا عيمجل ماع لك ةرم لقلأا ىلع متي ة
دامتعلاا ةفصاومب.
.3نلا يف جتنت يتلا لكاشملل ليلحت لمع نم دبلا ماظ
ةيلخادلا ةعجارملا ءانثأ عجارملا اهفشتكيو.
.4 ببس ةلاز لا ةيحيحصتلا تاءارجلإا لمع نم دبلا
ةلكشملا.
ةيلخادلا ةعجارملا طورش:

5. 5
•لولأا فرطلا ةعجارم:
.1مهسفنأ ةاشنملا دارفأ ةطساوب متي
.2 ةاشنملاب ةدوجلا ماظن ىلع متت
.3ءاذغلا ةملاس ماظن نيسحت و ريوطت و ةنايص نم دكأتلل متي
•ىناثلا فرطلا ةعجارم:
لل كلذ و نطابلا ىلواقم و نيدروملا ىلع متي و ةاشنملا ةطساوب متي دكات
نطابلا ىلواقم و نيدروملا ءادا و ةمءلام نم
•ثلاث فرط ةعجارم :
ةهجلا ىهو ليمعلا و دروملا و ةاشنملا نع ةلقتسم ةهج ةطساوب متتو
دامتعلال ةحناملا
ةعجارملا عاونا:

6. 6
(1نولهؤم
(2نوبردم
(3اهنوعجاري يتلا ةطشنلأا نع نولقتسم
4 )لاعف هاري ام لك ليجست
5 )حوضوب قفاوتلا مدع ةلاح بتكي نأ
6 )ةفصاوملا تارابع مدختسي
7 )ةيفافشلاب زيمتي نأ
8 )صاخشلأا دقن مدعو ةلااغملا نم ولخي
نيمئاقلا يف رفوتت نأ بجب طورش
ةيلخادلا تاعجارملاب:

7. 7
9-ةينوناقلا تابلطتملاب ملم و علطم
10-قيرفلا حورب ملم
11-عم انرم عجارملا نوكي نأ بجي:
• ةريغتملا عاضولأا
•ةفلتخملا ةرادلإا طامنأ
• ةرادلإا تايوتسم /ةفلتخملا نيلماعلا
12-ىف ءفك عجارملا نوكي نأ بجي:
*قت و قباطتلا مدع تلااح بابسأ ديدحت ميي
ةيحيحصتلا تاءارجلإا

8. 8
هيلع عجارملا لعف در
•ةيعوطتلا ةدعاسملا
•مئادلا ىدحتلا
•تامولعملاب عوطتلا
•تقولا ةعاضإ وأ راظنلأا ليوحت
•ةيلخادلا تاعارصلا
•ةطلسلا
•ءادعلا

9. 9
•ىباجيا بولسا
•ماظنلا ريوطت ىف ةدعاسملل ىعسلا
•موللا ىلإ فدهت لا
•لولحلا ىلع فرعتلا ىف ةدعاسملا
•جارملا حلاص ىغ كشلا رسفي نا بجي ع
هيلع
ةعجارملا حور

10. 10
.1قثوم و لقتسم طاشن
.2ةبوتكم تاءارجإ و مئاوقل اقبط متي
.3 ةيداملا ةلدلأل مييقتلا و صحفلا ةطساوب ققحتي
Objective and evidence
.4قثوم و ةروطم ماظنلل ةقبطملا رصانعلا نأ نم ققحتي ة
ةيلعافب ةذفنم و0
.5ءاذغلا ةملاس تابلطتمل اقبط ذيفنتلا متي
ةعجارملل ةيساسلاا رصانعلا:

11. 11
طيطختلل ةمزلا تارابتعا
ةعجارملل:
.1ةعجارملا تحت ةرادلإاب ملعلا
.2ةعجارملا تحت لامعلإا ليصافت ةفرعم
.3لمعلا تاميلعت و تاءارجلإا ةءارق
.4ىميظنتلا لكيهلا ىلع علاطلاا
.5ققحتلا ةمئاق دادعإ
.6جاوت خيرات و تقو عم ةعجارملا قيفوت د
ةرادلإا ريدم

12. 12
نم ةرتفلا للاخ ةعجارملا جمانرب------- ىلا------

13. 13
طقف داشرلإل ققحتلا ةمئاق
نع عجارملل ةدعاسم ةركاذ ىه:
اهيلع لوصحلا بولطملا تامولعملا ,ولطملا قئاقحلا ب
اهنم ققحتلا, تقولل ةمظنم ىه, ةديفم ةيلمع ىه
ةيبتكملا ةساردلا ءانثا ليلحتلل ,ت ىف مدختست ليجس
ةيصخش تلاباقم نع تاظحلاملا و تاباجلاا ,ةعجارم
دونب ,قئاثولا ةعجارم و شيتفتلا و ةزهجا رايتخا
ققحتلا ةمئاق دعت فيكchecklists؟

14. 14
اهنم ضرغلا:
لك نا اذك و قيبطتلا لاجم و فادهلأا ةلباقم ىدم ديكأت وه
لمكتسا دق ةعجارملا ىف ءزج
؟ققحتلا ةمئاق دادعإ نكمي فيك
ىتلاا رابتعلاا ىف عضولا بجي ققحتلا ةمئاق دادعإ دنع:
اهيف متت ىتلا تايلمعلا ,ةقبطملا تاءارجلإا ,قئاثولا,سلاتلاج ,
ةيسايقلا ةفصاوملا تابلطتم
ىه دادعلاا قرط دحا:
يسايقلا ةفصاوملا تابلطتم صوصن ليوحت وأ ة
ةلئسأ ىلإ اعم مهلك وأ تاميلعتلا وأ تاءارجلإا

15. 15
لا فادهأجمانرب
• ةعجارملا ةيلمعل ةيساسلاا تافيرعتلا
• ةعجارملا ةيلمع فادهأ يلع فرعتلا
• تاعجارملا عاونأ
• تاعجارملا يف تايلوئسملاو ماهملا
•اهل يلمعلا قيبطتلاو ةعجارملا ةيلمع ذيفنت لحارم.

16. 16
تاـــفيرعت
أ-فيرعتةعجارملاAuditDefinition
•ةيلمعةيماظن,ةلقتسموةقثوم
ديدحتلاماذاتناكةطشناماظنلاواهجئاتنبسانتتعم
تاءارجلااططخملااهلنملبقيدموةءافكقيبطتكلت
لااةطشنواهتمءلامقيقحتلفادهلااةوجرملا

17. 17
تاـــفيرعت
عجارملا
• تاعجارملا ءارجلإ لهؤملا صخشلا وه
ةعجارملا قيرف سيئر
• ةعجارملا ةرادا نع لوئسملا صخشلا وه
مهيلع عجارملا
•مهيلع ةعجارملا متي فوس نيذلا صاخشلاا مه
•قباطتلا مدع
• ةفصوملا تابلطتملاب ءافولا مدع
ةيحيحصتلا تاءارجلإا
•ةقباطملا مدع بابسا ةلازلإ ذختم ءارجإ

18. 18
ةعجارملا فادهأ
• ددحتىدمةيلعافقيبطتافكو ءاذغلا ةملاس ةرادإ ماظنءته
• فرعتفعضلا طاقنزأ ببست نأ نكمي يتلاو ماظنلا يف تام
•سيئرلا تارييغتلا لمع يف مهاست يتلا تامولعملا رفوت ةي
ماظنلا يف نيسحتلاو
•ءلامعلا ىواكش للقت.
•تايلمعلا عنم وأ ليلقت اهنع جتني يتلاةقباطم مدعوملل وأ تافصا
دكاور وا ليغشت ةداعإ.

19. 19
ةيلخادلا تاعجارملا لوئسم ماهم
• دادعإةيلخادلا تاعجارملا ةطخ
•رايتخا سيئرةعجارملا قيرف
• تابلطتملاو ديعاوملاب مهيلع عجارملاو نيعجارملا ملاعا
• ةصاخ تابلط وأ نيصصختم ىلإ ةجاحلا ديدحت
•دادمإ نيعجارملا ةقباسلا تاعجارملا ريراقت نم خسنب
ةقباطملا مدع تلااحو
ةيلخادلا تاعجارملا يف تايلوئسملاو ماهملا

20. 20
ماهمةعجارملا قيرف سيئر
•نيصتخملاو نيعجارملا قيرف رايتخا ىف دعاسي
• ءانثأو لبق نيعجارملا لامعأ قسنيو ةعجارملا دعب
• ةعجارملا ةلئسأ مئاوق دادعإ يف دعاسي
•اجمو ةعجارملا نم ضرغلا يلع ديكأتلل مهيلع عجارملاب لاصتلاا ل
روملأا عيمج نأ نم دكأتلاو حاتملا تقولاو قيبطتلالبق ةموهفم
ةعجارملا
• ءارجلإ اهتمءلامو اهتيحلاص نم دكأتلل ةدوجوملا قئاثولا ةعجارم
ةعجارملا
• ةقباطملا مدع تلااح ريراقت دادعإوفينصتاه
•و دادعإإمتعاو دت ةعجارملا ريرقت عزو

21. 21
ماهمنيعجارملا
• ةعجارملا قيبطت لاجم ىف لمعلانودببطت لاجم رييغتاهقي
•ةيعوضوم و ةهازنب لمعلا
•ثادحلأل تارثؤم ىلأ هبتنم نوكي
•تقولا لاوط بذهم بولسأب لمعي
•ةباجلإل اديج عمتسي و ةددحمو ةحضاو ةلئسأ لأسي
• ىف ةعجارملا قيرف سيئر دعاسي فينصت مدع تلااح
ةقباطملاةعجارملا قيرف دادعإ يف كلذكو

22. 22
• لاجم و ضارغلاا و ةعجارملا خيراتب نيلماعلا ملاعا
قيبطتلا
•هل قفارم و عجارملل دشرمك نيلماعلا نم دحاو نييعت
•إدمدا رداصملا عيمجب عجارملا
•إزالة و تابقع ىاتفويهستل عجارملل تلايهستلا لك ر لي
تانايبلا نم ريبك مك ىلع هلوصح
•ةوجرملا فادهلأل لوصولا نم دكأتلل عجارملا عم نواعتلا
• ىف ءدبلا ةعرس ةيحيحصتلا لاعفلاا ذيفنتلدع ةلاح م
ريصق تقو ىف ةقباطملا
مهيلع عجارملا تايلوئسم

23. 23
ةعجارملا لحارم
1-ةعجارملا طيطخت
2-ةعجارملل دادعلإا
3-ةعجارملا ذيفنت
4-ةيحيحصتلا تاءارجلإا ةعباتمو ةعجارملا ريرقت

24. 24
1-ةعجارملا طيطخت
• متيلا ًاقبط طيطختطاشنلا ةيمهأو ةلاحليلع عجارملاه جئاتنو
ةقباسلا تاعجارملا
• يطغتةيملاعلا ةفصاوملا دونب لكاهيلع عجارملا .
• موقي ةرادلاا لثممةعجارمباهدامتعاو تاعجارملا ةطخ
اهذيفنتل ةيلخادلا ةعجارملا لوئسم يلإ اهميلستو.
• يعيبط لكشب ةعجارملل طيطختلا متينسلا ةياهن يف ة
• بجيةعجارم ةعجارملا ططخملع ثيدحتلاو ةيرود ةفصب ي
ةئراطلا تاريغتلا بسح

25. 25
1- دادعإةيلخادلا تاعجارملا ةطخ
ةعجارملا عوضوم م
432143214321432143214321
زوـــــــــــــــــمرلا حاتفم
ةعباتم ةعجارم ذــفـنم ططخم


26. 26
ةيناثلا ةلحرملا-ةعجارملل دادعلإا
•عجارملا راطخإ
•عجارملا راطخإهيلع
• تاءارجلإا نم خسن نيعجارملا ميلست / تاميلعتلا /
اهيلع ءانب ةعجارملا متي فوس يتلا تافصاوملا.
• طاشنلل ققحتلا ةمئاق دادعإ\لا متي فوس يذلا ةيلمعلا ةعجارم
اهيلع. .

27. 27
ةيلخادلا ةعجارم ءارجإب راطخإ
ديسلا/----------------------------------
عجارم كنييعت مت دق هنأب ملعلاب مركتلا ىجري /جارملل نيعجارم ريبك ةيلخادلا ةع
اهتانايب يلاتلا :
ةعجارملا ناكمخيراتلاةعجارملل ططخملا ةعجارملا عونةعجارملا مقر
ةعجارملاب ةقلعتملا قئاثولاةـــــعجارملا قيرف
ملاتسلااب عجارملا عيقوت ةيلخادلا تاعجارملا لوئسم

28. 28
ديسلا /-------------------------------------
تانايب حضوملا ةيلخادلا ةعجارملا ءارجإ متيس هنأب ملعلاب مركتلا ىجري ةيلاع اه
موي كلذو------------ قفاوملا-------------- ةعاسلا مامت يف----------------
اب مكيدل نيلماعلا راطخإو ةيلاع قئاثولا زيهجت وحن مزلالا ذاختا ءاجربو يف دجاوتل
ةعجارملا داعيم
نيعجارملا قيرف سيئر
ةيلع عجارملا تاظحلام
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
هيلع عجارملا عيقوت
دمتعي /ةرادلإا لثمم

29. 29
ةـــــــــــــيلخادلا ةعجارملا ةلئسأ ةمئاق
Internal Audit check list
ةعجارملا خيراتةعجارملا مقر
نبلا مقرددنبلا تابلطتمةقباطملا
قيلعتلا /تاظحلاملا
قباطم رغقباطم
لع عجارملاهي نيعجارملا قيرف سيئر

30. 30
ققحتلا ةمئاق نم ضرغلا
.1 لك يف اهنم ققحتلا مت ةعجارملا لاجمو فادهأ نأ ديكأتو نامض
اهيلع ةعجارملا متت يتلا تاعاطقلا.
.2 هتلئسأ عيمج نأ نم دكأتلل عجارملل يداشرإ ليلدك اهرابتعا
اهنم ققحتلا مت دق هتاراسفتساو
.3ضفا ىلع لوصحلاو حاجنب ةعجارملا ذيفنتل عجارملا تاودأ ىدحإ ل
جئاتنلا.
.4لمعلا و مييقتلل ةددحملا طاقنلا نم ةمئاق رفوت.
.5ةحضاولا ةلدلأا عمجل مدختسي قثوم لمع ءارجإ رفوت.
.6ةعجارملا تاءارجإ ذيفنت ةعرس يف مكحتلا يف دعاست.
.7تمت ةعجارملا نأ يلع حضاو ليلد.
.8ةركذتلل.
.9ةعجارملا ءانثأ تاركذملا ةباتك و عمجل.
.10يماتخلا ريرقتلا و ةيماتخلا ةسلجلا ريرقت دادعإ يف دعاستةعجارملل.

31. 31
ةثلاثلا ةلحرملا-ةعجارملا ذيفنت
1- ةيحاتتفلاا ةسلجلاOpening Meeting
2-ةلئسلأاو تلاباقملا
3-ةقباطملا مدع تلااح ليجست
4-ةيماتخلا ةسلجلاClosing Meeting

32. 32
1- ةيحاتتفلاا ةسلجلاOpening Meeting
.1ةعجارملا قيرف ميدقت.
.2اهفادهأ و ةعجارملا لاجم ةعجارم.
.3 ةعجارملا ةقيرطل صخلم (تانيعلا ماظن)
.4ةعجارملا ذيفنتل ينمزلا لودجلا ةعجارم.
.5لاصتا تاونق قيقحت (. ةعجارملا ةغل\ ريرقتلا .....لاخ)
.6تلايهستلا و دراوملا ريبدت ىلع ديكأتلا.
.7ةيماتخلا ةسلجلا خيرات و دعوم.
.8ةحضاو ريغ ليصافت يأ حيضوت.

33. 33
2-ةلئسلأاو تلاباقملا
هجولأا ةلئس
لمع متي ام ىلا رظنأه
كثدحم ىلا عمتسا
قئاثولا صحفأ
كتظحلام ربتخااهلجسو
أدعلا ريرقت

34. 34
• لااؤس هجوت امدنع
✓؟ نم
✓؟اذام
✓؟ نيأ
✓؟ ىتم
✓؟ اذامل
✓؟ فيك
• معن عباسلاو ......؟ىرأ نأ ديرأ
2-ةلئسلأاو تلاباقملا

35. 35
3-ةقباطملا مدع تلااح ليجست
4- ةيماتخلا ةسلجلاClosing Meeting
.1هيلع عجارملا ركشا.
.2ةعجارملا نع ةرصتخم ةركف ىطعأ.
.3 اهفرعي نأ لجا نم ةمدختسملا ةقيرطلاو ةعجارملا عوضوم حضو
ةيحاتتفلاا ةسلجلا اورضحي مل نيذلا.
.4اهيلع ءانب ةعجارملا تمت يتلا ريياعملا ركذ دعا.
.5ةعجارملا جئاتن ضرعا.
.6ةيحيحصتلا تاءارجلإا نم ءاهتنلاا دعوم ىلع قفتا.
.7متت فوس يتلا ةعباتملا لامعأ حرشا.
.8ةيحيحصتلا تاءارجلإا تابلط روص ملس.

36. 36
ةعبارلا ةلحرملا- ةعباتمو ةعجارملا ريرقت
ةيحيحصتلا تاءارجلإا
.1ريرقتلا نم ضرغلا
.2ةعجارملا ريرقت دادعأ ةيلوئسم
.3ةعجارملا ريرقت تايوتحم
.4ةيحيحصتلا تاءارجلإا ةعباتم

37. 37
ةيلخادلا ةعجارملا ريرقت
ةعجارملا ناكمةــــــــعجارملا مقرةـــــــــعجارملا خيراتةرادلإا
•ةــــعجارملا عوضوم:
.........................................................................................................................................
......................................................................................................................... و عــــجارملا
ةعجارملا ىف ةمدختسملا قئاثولا :
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................
• ةـــــــعجارملا قيرف:
قيرفلا سيئر
عــجارم
• مهيلع عـــــجارملا:
•ةوــــــــــــــــقلا طاقن :
.................................................................................................................................... جئات
ةقباطملا مدع تلااحو ةعجارملا,:
.................................................................................................................................
• تاــــــــــــــــقفرملا:
ةعجارملا قيرف سيئرةيلع عجارملاةرادلإا لثمم

38. 38
ةعباتملا
ةيلخادلا تاـعجارملا لجس
تاظحلام
ةعباتملا ةجيتن ددع
تاءارجلإا
يحيحصتلاة
مسا
عجارملا
طاشنلا /اهيلع عجارملا ةهجلا
مقر
ةعجارملا
خيرات
ةعجارملام
هلافقا متي مل امهلافقا متام
ةرادلاا لثمم ةيلخادلا تاعجارملا لوئسم