5 modelo de mapa de risco

Modelo de Mapa de Risco

1. SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E T ECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS
IFAM – CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO
Av. Onça Pintada, 1308 – Bairro Galo da Serra – Presidente Figueiredo – AM
Fone: (92) 3324-1033

MAPA DE RISCOS


Dados do Processo:
Objeto: Contratação de ...... para atendimento das necessidades do Instituto de Educação, Ciência e
Tecnologia do Amazonas – Campus Presidente Figueiredo/AM.
Nº do Processo:


Fase de Análise:

x Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor x Gestão do Contrato



PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO E SELEÇÂO DO FORNECEDOR




Risco 01: (Identificar o risco que pode ocorrer)

Probabilidade: Baixa Média Alta

Impacto: Baixo Médio Alto

Dano(s): (Descrever os danos que a ocorrência do risco identificado causará)

Ação(ões) Preventiva(s): (Descrever as ações que deverão ser tomadas para
evitar/minimizar a ocorrência do risco identificado)
Responsável:
(inserir responsável)
Ação(ões) de Contingência: (Descrever as ações que deverão ser tomadas após a
ocorrência do risco identificado)
Responsável:
(inserir responsável)


Risco 02: (Identificar o risco que pode ocorrer)

Probabilidade: Baixa Média Alta

Impacto: Baixo Médio Alto

Dano(s): (Descrever os danos que a ocorrência do risco identificado causará)

Ação(ões) Preventiva(s): (Descrever as ações que deverão ser tomadas para
evitar/minimizar a ocorrência do risco identificado)
Responsávzel:
(inserir responsável)
Ação(ões) de Contingência: (Descrever as ações que deverão ser tomadas após a
ocorrência do risco identificado)
Responsável:
(inserir responsável)


Risco 03: (Identificar o risco que pode ocorrer)


Probabilidade: Baixa x Média Alta

Impacto: Baixo Médio x Alto

Dano(s): (Descrever os danos que a ocorrência do risco identificado causará)

2. SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E T ECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS
IFAM – CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO
Av. Onça Pintada, 1308 – Bairro Galo da Serra – Presidente Figueiredo – AM
Fone: (92) 3324-1033


Ação(ões) Preventiva(s): (Descrever as ações que deverão ser tomadas para
evitar/minimizar a ocorrência do risco identificado)
Responsávzel:
(inserir responsável)
Ação(ões) de Contingência: (Descrever as ações que deverão ser tomadas após a
ocorrência do risco identificado)
Responsável:
(inserir responsável)

Risco 04: (Identificar o risco que pode ocorrer)

Probabilidade: Baixa Média Alta

Impacto: Baixo Médio Alto

Dano(s): (Descrever os danos que a ocorrência do risco identificado causará)

Ação(ões) Preventiva(s): (Descrever as ações que deverão ser tomadas para
evitar/minimizar a ocorrência do risco identificado)
Responsávzel:
(inserir responsável)
Ação(ões) de Contingência: (Descrever as ações que deverão ser tomadas após a
ocorrência do risco identificado)
Responsável:
(inserir responsável)




GESTÂO DE CONTRATOS

Risco 01: (Identificar o risco que pode ocorrer)

Probabilidade: Baixa Média Alta

Impacto: Baixo Médio Alto

Dano(s): (Descrever os danos que a ocorrência do risco identificado causará)

Ação(ões) Preventiva(s): (Descrever as ações que deverão ser tomadas para
evitar/minimizar a ocorrência do risco identificado)
Responsável:
(inserir responsável)
Ação(ões) de Contingência: (Descrever as ações que deverão ser tomadas após a
ocorrência do risco identificado)
Responsável:
(inserir responsável)


Risco 02: (Identificar o risco que pode ocorrer)

Probabilidade: Baixa Média Alta

Impacto: Baixo Médio Alto

Dano(s): (Descrever os danos que a ocorrência do risco identificado causará)

Ação(ões) Preventiva(s): (Descrever as ações que deverão ser tomadas para
evitar/minimizar a ocorrência do risco identificado)
Responsávzel:

3. SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E T ECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS
IFAM – CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO
Av. Onça Pintada, 1308 – Bairro Galo da Serra – Presidente Figueiredo – AM
Fone: (92) 3324-1033

(inserir responsável)
Ação(ões) de Contingência: (Descrever as ações que deverão ser tomadas após a
ocorrência do risco identificado)
Responsável:
(inserir responsável)


Risco 03: (Identificar o risco que pode ocorrer)


Probabilidade: Baixa x Média Alta

Impacto: Baixo Médio x Alto

Dano(s): (Descrever os danos que a ocorrência do risco identificado causará)

Ação(ões) Preventiva(s): (Descrever as ações que deverão ser tomadas para
evitar/minimizar a ocorrência do risco identificado)
Responsávzel:
(inserir responsável)
Ação(ões) de Contingência: (Descrever as ações que deverão ser tomadas após a
ocorrência do risco identificado)
Responsável:
(inserir responsável)

Risco 04: (Identificar o risco que pode ocorrer)

Probabilidade: Baixa Média Alta

Impacto: Baixo Médio Alto

Dano(s): (Descrever os danos que a ocorrência do risco identificado causará)

Ação(ões) Preventiva(s): (Descrever as ações que deverão ser tomadas para
evitar/minimizar a ocorrência do risco identificado)
Responsávzel:
(inserir responsável)
Ação(ões) de Contingência: (Descrever as ações que deverão ser tomadas após a
ocorrência do risco identificado)
Responsável:
(inserir responsável)


4. Responsáveis pela elaboração do Mapa de Riscos:
Certificamos que somos responsáveis pela elaboração do presente documento que materializa o Gerenciamento
de Riscos da presente contratação e que o mesmo traz os conteúdos previstos na Instrução Normativa SEGES/MP nº
5/2017, conforme modelo constante no Anexo IV.


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Nome
Matrícula SIAPE


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Nome
Matrícula SIAPE


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Nome
Matrícula SIAPE
Local e data: ………………….. , xx de xxxxxxxxxx de xxx.


 Devem ser inseridos tantos riscos quantos forem necessários, de acordo com o tipo de
contratação