Apresentação institucional celpa 2014 geral equatorial day site

1. Apresentação
Institucional CELPA
Janeiro/2014

2. Apresentação CELPA

3. Nossa História – Linha do tempo

4. O Grupo
Experiência diferenciada em reestruturação
operacional e financeira;
Holding com investimentos no setor de
energia elétrica, com foco em distribuição e
geração;
Bastante inovadora com um modelo de
gestão moderno e participativo.
Outros
Total: 2,67% Total: 1,15%
Nov 2012
Presente
Equatorial
Total: 96,18% Total: 96,18%

5. Nosso Mercado
Fontes: CELPA Jan a Dez 2013 e IBGE 2010
Extensão Territorial: 1,25 milhão de
km
2
, 14,7% de todo território
nacional;

144 municípios com
aproximadamente 8 milhões de
habitantes;

Cerca de 2,25 milhões de domicílios
(3,4 hab./dom);

2.030.533 consumidores CELPA;

609.159 consumidores Baixa Renda;

A Celpa apresenta uma dispersão de
mercado de 1,6 (Número de Cliente
Totais/km
2
).

6. 6,06% Agropecuária
41,39% Indústria
51,45%
Serviços
Fonte: IDESP
* Produto Interno Bruto
O Pará ocupa a 12ª posição no ranking do PIB* nacional, é a maior
economia da Região Norte
Nosso Mercado
PIB (R$ mil) R$ 88.370.610
PIB PER CAPITA R$ 11.494

7. O Estado e suas Particularidades

8. Mercado
Clientes
Consumo de Energia

9. Sistema Elétrico
Integradora
Xinguara
Parauapebas
Juruti
Oriximiná Miramar
Parintins
Tapajós
Belo Monte
Jurupari
Laranjal
Castanhal
Tomé-Açu
Novos Pontos de Suprimento:
1)Castanhal 138 kV
2)Tomé-Açu 138 kV
Onça-Puma
Marituba
Pareceres de Acesso Favoráveis do ONS

10. Sistema Elétrico
Integradora
Xinguara
Juruti
Oriximiná
Parintins
Tapajós
Belo Monte
Jurupari
Novos Pontos de Suprimento:
1)Marituba 69 kV
2)Onça-Puma 138 kV
3)Tapajós 138 kV
4)Juruti 138 kV
Onça-Puma
Marituba
Pareceres de Acesso Favoráveis do ONS

11. 1ª Onda – Reestruturação Operacional

12. 1ª Onda - Processo de Reestruturação -
Estratégia do Negócio
Criar um sonho e fazer com que todos acreditem e compartilhem desse
sonho.

Foco em Gente
Ênfase na meritocracia
Obstinação pelo lucro

Dedicação ao Cliente
Ética e integridade
Segurança
Transparência
Visão
•Ser uma empresa referencial em excelência e
rentabilidade na distribuição de energia elétrica no
Brasil.
Missão
•Distribuir energia com qualidade, responsabilidade
social e ambiental para assegurar o
desenvolvimento do Pará.
12
Valores

13. 1ª Onda - Processo de Reestruturação - Uma
nova CELPA
A reestruturação foi baseada em 8 macro iniciativas.
Meritocracia
Recrutamento
Interno
Nova Infra
Estrutura de TI
Foco no Cliente
Novos
Investimentos
Disciplina
Financeira
Reestruturação
Operacional
Gestão
Orientada para
Resultados

14. 1ª Onda - Processo de Reestruturação -
Gestão de Resultados 25
25 25 25 25 10 20
15 15 20
10
20
10
10 10 25 25 15
15 5 10
10
10
15
10
15
20
25 10 15
10
5 5 15 10
20
10
10 5 20
5 15
5 5 10 15
15
10
5
5
10
Diretoria de Gente
Diretoria de Relações
Institucionais
Diretoria de Estratégia e
Regulação
100 100 100 100 100
7 9 7 8 6
CEMAR - Desdobramento das Diretrizes 2011
CEMAR Diretoria Comercial Diretoria de Distribuição
Diretoria Administrativo
Financeira
6
100 100
8
Atingir EBITDA
Reduzir Gastos Gerenciáveis
Diretoria Comercial +
Contingência
Reduzir Gastos Gerenciáveis
Diretoria de Distribuição +
Contingência
Atingir EBITDA
Reduzir Gastos Gerenciáveis
Diretoria de Gente
Reduzir Gastos Gerenciáveis
da Diretoria de Relações
Institucionais
Reduzir Gastos Gerenciáveis
Diretoria de Estratégia e
Regulação
Limitar PDD
Reduzir Gastos Gerenciáveis
CEMAR
Potencializar IRT + Repasse
Parcela A
Garantir a Cobertura
Contratual da compra de
Energia Elétrica
Reduzir valor de
Contingência
Atingir Fluxo de Caixa
Executar Torre de
Investimento Comercial
Executar Torre de
Investimento Distribuição
Atingir Fluxo de Caixa da
Firma
Aumentar o IAR
Classes 5,6 e 7
Aumentar o IAR
Aumentar o IAR Aumentar o IAR
Garantir entrada de novos
financiamentos
Executar Torre de
Investimento CEMAR
Reduzir DEC CEMAR
Reduzir DEC CEMAR
Reduzir FEC CEMAR
Reduzir FEC CEMAR
Reduzir índice de Perdas
Globais
Reduzir índice de Perdas
Globais
Reduzir índice de Perdas
Globais
Reduzir índice de Perdas
Globais
Atingir índice da Pesquisa
ISQP CEMAR (Média
Pesquisa ABRADEE +
Pesquisa CEMAR)
Atingir índice da Pesquisa
ISQP CEMAR (Média
Pesquisa ABRADEE +
Pesquisa CEMAR)
Atingir índice da Pesquisa
ISQP CEMAR (Média
Pesquisa ABRADEE +
Pesquisa CEMAR)
Atingir índice da Pesquisa
ISQP CEMAR (Média
Pesquisa ABRADEE +
Pesquisa CEMAR)
Atingir índice da Pesquisa
ISQP CEMAR (Média
Pesquisa ABRADEE +
Pesquisa CEMAR)
Alcancar Índice de
Seguranca Força de Trabalho
(Tipico e Não Tipico)
Atingir índice de respostas no
prazo dos registros da
ANEEL / PROCON
Garantir a Aderência Física e
Financeira no Contrato PLPT
(IV e V tranches)
Garantir a Aderência Física e
Financeira no Contrato PLPT
(IV e V tranches)
Atingir índice de Gestão do
PLPT
Garantir as entradas do Fluxo
de Caixa do PLPT
Garantir empresas dentro da
faixa de pontuação do Prêmio
Fornecedores do Ano
Realizar Planos de
Capacitação e
Desenvolvimento
Alcançar Pontuação
Pesquisa de Clima (Média
VOCÊ SA + Pesquisa
Interna)
Garantir a Aderência Física e
Financeira no Contrato PLPT
(IV e V tranches)
Alcançar Índice de
Segurança Força de Trabalho
TF e TG com afastamento
(Típico e Não Típico) da
Diretoria Comercial
Alcançar Índice de
Segurança Força de Trabalho
TF e TG com afastamento
(Típico e Não Típico) da
Diretoria de Distribuição
Garantir Nível de Serviço (TI,
Suprimento e Logística)
Fechar o ACT 2011/2012, de
acordo com as diretrizes da
empresa
Garantir pontuação do
Programa de Excelência
CEMAR - PEC
Alcançar Pontuação
Pesquisa de Clima (Média
VOCÊ SA + Pesquisa
Interna)
Cardápio de Metas Diretoria Gerência Executivo Nome da área
Nome do gestor da
meta
Item Objetivo Gerencial
Un. de
medida
Real 2010 Meta 2011 Intervalo
Referencial
Coparativo
Partes
Interessadas
PRESIDÊNCIA
Presidência
Presidência Presidência Augusto Miranda 1Atingir EBITDA R$ mil 493.499 434.926 1,09% 328 CELPA 365 ACIONISTA
Presidência Presidência Augusto Miranda 2Atingir Fluxo de Caixa R$ mil 319.753 62.545 1,09% -580 CELPA 138 ACIONISTA
Presidência Presidência Augusto Miranda 3Reduzir DEC CEMAR Horas 21,85 21,19 0,60% 101,87% CELPA 22,44% CLIENTE
Presidência Presidência Augusto Miranda 4Reduzir FEC CEMAR Interrupções 14,22 13,86 0,56% 53,02% CELPA 14,51% CLIENTE
Presidência Presidência Augusto Miranda 5Reduzir índice de Perdas Globais % 22,05 20,95 0,91% 30,54% CELPA 23,70% ACIONISTA
Presidência Presidência Augusto Miranda 6
Atingir índice da Pesquisa ISQP CEMAR
(Média Pesquisa ABRADEE + Pesquisa CEMAR)
% 70,7 71,7 0,40% 56,1% CELPA 70,6% CLIENTE
Presidência Presidência Augusto Miranda 7
Garantir a Aderência Física e Financeira no Contrato PLPT (V e VI
tranches)
% 1,53 1,53 1,67%
Presidência Presidência Augusto Miranda 8
Alcançar Pontuação Pesquisa de Clima
(Média VOCÊ SA + Pesquisa Interna)
% 70,40 72,15 0,54% 72,5% VOCÊ S/A 72,6% COLABORADORES
GERENCIAMENTO PELAS DIRETRIZES - BOOK DE METAS 2011
Book de Metas
METAS ESTRATÉGICAS
•Referencial Comparativo
•Requisito das Partes
Interessadas
Ambiente Interno
Referencial Comparativo
Requisito das Partes Interessadas
Valores de Meta
Estabelecendo metas claras para a
empresa e cada um dos colaboradores.

15. 1ª Onda - Processo de Reestruturação -
Gestão de Resultados
Modelo de Gestão
Gestão Participativa;
Foco na Meritocracia;
Reconhecimento
financeiro por
resultado.
NECESSIDADE DAS
PARTES INTERESSADAS
VISÃO CELPA 
SATISFAÇÃO DAS
PARTES INTERESSADAS

16. 1ª Onda - Processo de Reestruturação -
Reestruturação Operacional
Redesenho dos macro processos;

Remoção das “áreas cinzentas” entre os
departamentos e o estabelecimento de linhas
claras de reporte;

Redução dos níveis gerenciais, de 2012 com 7
níveis hierárquicos para 5 níveis em 2013;

Programa de Demissão Voluntária;

Redefinição da estrutura organizacional.

Simplificação e otimização da estrutura operacional - Adequar a Companhia
aos novos desafios.
Estrutura
Processos

17. 1ª Onda - Processo de Reestruturação -
Reestruturação Operacional
PRESIDENTE
ADMINISTRATIVO
FINANCEIRA
COMERCIAL GENTE E GESTÃO DISTRIBUIÇÃO
ESTRATÉGIA E
REGULAÇÃO
RELAÇÕES
INSTITUCIONAIS
ASSESSORIA
OPERACIONAL
AUDITORIA
GERÊNCIA
JURÍDICA
Integração de processos em cadeia única e otimizada.
Redução do tempo de resposta aos nossos clientes externos e internos.
Redução do nº de Gerências para melhorar o processo de gestão.
Menos burocracia, mais agilidade, qualidade e produtividade nas operações

18. Recrutamento Interno
–Ampliação do uso da ferramenta de recrutamento interno para
composição da estrutura, gerando credibilidade e motivação nos
colaboradores;


RECRUTAMENTO INTERNO

Processos de
Recrutamento Interno
Colaboradores
Selecionados
Total de inscrições
em Recrutamentos
Internos

113 89 1320
18
1ª Onda - Processo de Reestruturação -
Reestruturação Operacional

19. Economia
TOTAL/ANO
R$ 121 K
TOTAL 4 Links
Cancelados
com a OI
1ª Onda - Processo de Reestruturação - Infra
Estrutura de TI
Telecom
Rádios móveis novos
Viaturas Celpa/
Belém: 75
Castanhal: 50
Repetidoras
Digitais VHF : 14/
61 (1 fase)
Convênios:
Eletronorte
Links Fibra
Supervisivo
Subestações : 6/
21
Links fibra
Agências/Escrit
ório : 4/25
Links Fibra
Parceiros
Belém: 3
(Logos/Dínamo/
Reluz)
TI
Standby
BI
Attendance
Sistema Jurídico
MAON
Pesquisa de
satisfação
Orçamento
Gestão de Telefonia
Leilão
Solidário
SGC – Contratos
CRM
Site Celpa
Site de RI
Renegociação
Elucid
Economia
de 14,4MM
TOTAL
13 Projetos

20. Investimentos
Até Setembro de 2013, a CELPA investiu mais de 272 milhões de reais
visando suportar a expansão e melhoria da sua rede de distribuição.

21. 1ª Onda - Processo de Reestruturação -
Investimentos
90
95
Ano 2012 Ano 2013
Número de SE´s
2655
2789,61
Ano 2012 Ano 2013
Potência em SE´s (MVA)
4061,48
4131,48
Ano 2012 Ano 2013
Extensão de LT´s

22. 1ª Onda - Processo de Reestruturação -
Disciplina Financeira
Reestruturação da dívida;

Modelo de Gestão Matricial de Despesa;

Renegociação dos Contratos;

Gestão de Materiais;

Planejamento Tributário;

Controle específico para a execução dos
Investimentos (Preço, Execução e Retorno).

Rígidos controles financeiros e orçamentários.

23. 1ª Onda – Melhoria do Desempenho
Operacional – Foco no Cliente
PROGRAMA INTERNO
EXCELÊNCIA CELPA
CRIAR A CULTURA DO CLIENTE

24. 2ª Onda – Melhoria do Desempenho Operacional

25. 2ª Onda – Melhoria do Desempenho
Operacional
Foco em Gente
Ganhos de
Produtividade
Foco no Cliente/
Melhoria da
Imagem
Combate a Perdas
e Aumento da
Arrecadação
Foco em
Segurança
Valorização dos
Fornecedores
Gestão
Orientada para
Resultados
Gestão da
Qualidade
TRANSFORMAÇÃO DA CELPA

26. 2ª Onda – Melhoria do Desempenho
Operacional – Foco em Gente
Nosso principal ativo são as Pessoas
Atualmente 65% do nosso quadro de Liderança CELPA
é constituído por pratas da casa.

27. Melhoria do Desempenho Operacional – Foco em
Gente
INSPIRAR
Comunicação constante
e transparente
Gestão à Vista
Reuniões de Gestão
Participativa (Sua Vez
de Falar)
Frente a Frente com os
Colaboradores

28. 2ª Onda – Melhoria do Desempenho
Operacional – Foco em Gente
INSPIRAR Sistema de Gestão de Gente
CELPA
ESTRATÉGIA COMPETÊNCIA DO NEGÓCIO MODELO DE GESTÃO PROCESSO E SISTEMAS
SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO DE GENTE BASEADO EM COMPETÊNCIAS
ATRAIR DESENVOLVER PLANO DE DESENVOLVIMENTO INDIVIDUAL
RETER
POLÍTICAS REMUNERAÇÃO
RECRUTAMENTO E SELEÇÃO TREINAMENTO TÉCNICO ESPECÍFICOS RECRUTAMENTO INTERNO FIXA
PROGRAMAS DE ESTÁGIO FORMAÇÃO ELETROTÉCNICOS CARGOS E REMUNERAÇÃO VARIÁVEL
PROGRAMA JOVEM APRENDIZ TREINAMENTOS DE SEGURANÇA CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO BENEFÍCIOS
PROGRAMA TRAINEE TRANSFERÊNCIA CAMPANHAS
SAÚDE E SEGURANÇA
GESTÃO DO CLIMA ORGANIZACIONAL, CULTURA, VALORES E IDENTIDADE

29. 2ª Onda – Melhoria do Desempenho
Operacional – Foco em Gente
Treinamento de Segurança / Técnicos
Específicos
Programa de Estagio / Trainee
Recrutamento Interno
Treinamentos e DSSs com os
colaboradores
DESENVOLVER

30. 2ª Onda – Melhoria do Desempenho
Operacional – Foco em Gente
RECONHECER Agradecer
 Campanhas de Incentivo e Reconhecimento
PEC - Programa de Excelência CELPA - 2014
PEX–Programa de Excelência no Atendimento

31. 2ª Onda – Melhoria do Desempenho
Operacional – Foco em Gente
CUIDAR
Espaço Mais Energia
Frota Nova
Sede Belém
Nova estrutura CELPA

32. 2ª Onda – Melhoria do Desempenho Operacional –
Foco em Gente
Energia do Bem
Energia na Comunidade
Qualificação de Eletricista da Comunidade
Mutirão da Economia – Programa de Eficiência Energética
Gincana da Energia

CONTRIBUIR

33. 2ª Onda – Melhoria do Desempenho
Operacional – Foco em Gente
CONTRIBUIR
16 Eventos;
Substituição de 3.120 geladeiras
gratuitamente.
Distribuição de 11.505 Lâmpadas
econômicas. Belém
Barcarena
Abaetetuba
Cametá
Ananindeua
Marituba
Benevides
Santa Izabel
Moju
Santarém
Altamira
Castanhal
Paragominas
Bragança
Capanema
Marabá
Parauapebas
Tucuruí

34. 2ª Onda – Melhoria do Desempenho Operacional
– Foco em Gente
50 anos de Celpa
Dia da Mulher
Dia das Mães
Dia dos Pais
Dia dos Eletricistas
Dia das Crianças
Círio
1 ano de gestão

CELEBRAR

35. 2ª Onda – Melhoria do Desempenho
Operacional – Foco no Cliente
Comitê de Clientes Comitê de Perdas
Comitê de DEC e FEC Comitê de Sustentabilidade
Comitê Nível de Tensão
CRIAR A CULTURA DO CLIENTE

36. 2ª Onda – Melhoria do Desempenho
Operacional – Foco no Cliente
LIGUE GRÁTIS - 0800 091 0196
SITE: MAIS AGILIDADE E SERVIÇOS

• Emissão de 2°via de fatura;
• Informações detalhadas sobre a conta de energia;
• Consulta de débito;
• Dicas de uso eficiente de energia;
• Escolha da melhor data para o vencimento da sua fatura;
• Religação;
• Consulta de Desligamento programado.
www.celpa.com.br
CANAIS DE ATENDIMENTO

37. 2ª Onda – Melhoria do Desempenho
Operacional – Foco no Cliente
Cerca de 40 Agências reformadas e 4
novos postos de atendimento, com previsão
de mais 18 Agências para 2014
Programa Cliente é Comigo
Mesmo
• Posições individuais de atendimento;
• Confortáveis posições espera;
• Ambiente climatizado;
• Sistema de monitoramento do atendimento;
• Escreva para o Presidente.

38. 2ª Onda – Melhoria do Desempenho
Operacional – Foco no Cliente
Agência Nazaré - Antes

39. 2ª Onda – Melhoria do Desempenho
Operacional – Foco no Cliente
Agência Nazaré - Depois

40. 2ª Onda – Melhoria do Desempenho
Operacional – Foco no Cliente
•Call Center com posições de atendimento, e
0800 280 3216 exclusivo e gratuito para todo
Estado;
•Utilização de software de Relacionamento com
o Cliente – CRM;
•Consultores Especializados segmentados por
carteiras de negócio;
•Canal de atendimento via e-mail:
[email protected]
ATENDIMENTO CORPORATIVO
OUVIDORIA – 0800 091 8500
•Canal de segunda instância direto com os clientes para
sugestões e reclamações;
•Serviço gratuito para todo o Estado;
•Contato por e-mail: [email protected]

41. 2ª Onda – Melhoria do Desempenho
Operacional – Foco no Cliente
VISITA DE RELACIONAMENTO
Visita ao Cliente medindo seu nível de
satisfação;
Respeito e relacionamento com os
Clientes.
FATURAMENTO IMEDIATO
Aumento da Qualidade da leitura;
Leitura e entrega na hora;
O cliente pode acompanhar todo
processo.

42. 2ª Onda – Melhoria do Desempenho
Operacional – Fornecedores
Gestão dos Fornecedores Parceiros – Reuniões Mensais
Comitê de
Desmobilização

43. Resultados – Colhendo os Frutos

44. Resultados – Melhoria do Desempenho
Operacional - Produtividade
ACOMPANHAMENTO DE PRODUTIVIDADE DE EQUIPE
ACOMPANHAMENTO DE OCORRÊNCIAS COLETIVAS

45. Resultados – Melhoria do Desempenho
Operacional - Produtividade
Aumento de 47,88% na
produtividade das
equipes do Plantão e
Multifuncionais

46. Resultados - Financeiros
Evolução do EBITDA
A rígida disciplina financeira combinada com a reestruturação operacional possibilitou
a elevação da rentabilidade.
Evolução do EBITDA (R$ milhão) e Margem EBITDA (% ROL *)
* Exclui Receita de Construção até Set/13

47. Resultados - Operacionais

48. Resultados - Operacionais

49. Resultados – Cliente
ISQP – Índice de Satisfação da Qualidade Percebida - ABRADEE
60,8
56,0
57,4
51,8
60,0
2009 2010 2011 2012 2013
Fonte: Relatório ABRADEE 2013
8,2pp

50. Reconhecimentos
Notícias divulgadas

51. EFICIÊNCIA OPERACIONAL

52. AÇÕES PARA REDUÇÃO DE DEC
•Instalação relés de distancia
com localizador de defeito.
•Redução do tempo de
restabelecimento de linhas
LT Mãe do Rio / Paragominas
LT Capanema / Salinas
Aquisição de 13 termovisores para
intensificar o número de inspeções
termográficas

53. AÇÕES PARA REDUÇÃO DO FEC
Aumento de manutenções
com linha viva tanto nas
instalações de alta e média
tensão

54. AÇÕES PARA REDUÇÃO DO FEC
ANTES
DEPOIS
ANTES
DEPOIS
•Utilização de Motopodas
•Confecção de By-pass
Temporários a partir de
sucatas de cabos de
aterramento de 35mm² e
2 grampos de linha Viva.

55. Limpeza de faixa de servidão de linha e redes
AÇÕES PARA REDUÇÃO DO FEC

56. 2012 R$ 44,7 milhões 2012
2013
R$ 44,7 milhões
R$ 34,7 milhões
2012
2013
2014
R$ 44,7 milhões
R$ 34,7 milhões
R$ 29,0 milhões 1
2012
2013
2014 R$ 29,0 milhões
R$ 44,7 milhões
R$ 34,7 milhões
R$ 0,0 milhões
Zerar o Déficit de todo o Parque Térmico

DIAGNÓSTICO SISTEMA ISOLADO

57. INVESTIMENTOS

58. INVESTIMENTOS
Torre de Investimentos
58

59. INVESTIMENTOS
Torre de Investimentos
59

60. INVESTIMENTOS
Torre de Investimentos
60

61. INVESTIMENTOS
Torre de Investimentos
61

62. INVESTIMENTOS
Torre de Investimentos
62

63. INVESTIMENTOS
Torre de Investimentos
63

64. INVESTIMENTOS
Torre de Investimentos
- PROJETO GEOREDE IMPLANTAÇÃO
- INSTALAÇÃO DE MEDIDORES EM
SUBESTAÇÕES
- P&D e PEE
- TI – TELECOM
- INCORPORAÇÃO DE REDES
PARTICULARES
- PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE
ENERGIA
64

65. CINTURÃO VERDE
Secretário Municipal de Meio Ambiente,
acompanhando os serviços de poda e conversando
com técnico da Área de Meio Ambiente.
Poda nas árvores com interferencia nas redes_Projeto
Cinturão Verde.
Autorizações Ambientais para execução dos
serviços Projeto Cinturão Verde

66. COMBATE ÀS PERDAS

67. PILARES DA ESTRATÉGIA – MODELO CEMAR
Diretriz
Estratégia
Pilares
Operacionalização
Planos
Núcleo
Qualidade
Portal de
Perdas
Comitê de
Gestão

68. AÇÕES ESPECÍFICAS CONFORME MERCADO
6
8
Pirâmide de Consumo
Média do faturamento mensal 2012

215 GWh (39,10%)
6 mil UC’s (0,3%)


177 GWh (32,18%)
215 mil UC’s (10,77%)
158 GWh (28,72%)
1,77 MM UC’s (88,93%)
Clientes Alta
Tensão e
Medição Indireta
Baixa Tensão
Acima de 300
KWh
Baixa Tensão
Abaixo de 300
KWh

69. AÇÕES ESPECÍFICAS CONFORME MERCADO
6
9

70. PLANO DE COMBATE ÀS PERDAS - ORÇAMENTO
7
0 ITEM PROJETOS
RECURSOS
(R$X1.000.000)
1Inspeções Alta Tensão e Medição Indireta Baixa Tensão 4,65
2Inspeções Baixa Tensão 19,88
3Regularização de Gambiarras 47,00
4Recadastramento de Iluminação Pública 3,15
5Monitoramento da Medição Fiscal Existentes -
6Regularização de Clandestinos 4,53
7Regularização de Ligações Diretas 10,22
8Acompanhamento de Clientes Desligados 3,01
9Redução de Clientes Faturados pelo Mínimo da Fase 3,01
10Estruturação do Atendimento e Negociação de CNR 0,56
11Acompanhamento Medição de Fronteira 0,13
12Recuperação de Medidores e Reavaliação dos Laboratórios Existentes 2,54
13Consolidação da Função Medição -
14Garantir a leitura no CPrede limpeza e Blindagem das Caixas Existentes 1,63
15Instalar o Padrão Convencional nas Caixas CPrede Danificadas 5,25
105,54 TOTAL

71. POTENCIAL DE RECUPERAÇAO - MATRIZ DE
PERDAS

72. Principais Projetos de Perda

73. COMBATE AS GAMBIARRAS
Comunidade Park Vitória (Mesbla) – Ananindeua

74. 74 REGULARIZAÇÃO DE GAMBIARRAS
Imóveis localizados em regiões não
atendidas pela rede da Celpa
Cidadania (Comprovante de
Residência)
Melhoria dos indicadores de
qualidade
Padrão de Entrada financiado em
até 24 vezes
Necessidade de apoio das
prefeituras e órgãos para
regularização das invasões

75. 75 REGULARIZAÇÃO DE GAMBIARRAS
Comunidade do
Pinheirinho
Comunidade do
Canaã - Curió
Comunidade
Fé em Deus
Antes

Depois

76. 76 INSPEÇÃO AT
Grandes indústrias e
comércios
40% do faturamento da
empresa
Inspeções em 100% dos
clientes

77. 77 INSPEÇÃO BT
Os clientes BT representam 60% do
faturamento da empresa
Residências, comércios e pequenas
indústrias
Foi adquirida tecnologia para
aferição em campo (Fratelo e ADR)

78. 78
Medidor com
interligação Linha / Carga
Fraude Sofisticada
(selo violado sem vestígio)
INSPEÇÃO BT

79. 79 REGULARIZAÇÃO DE CLANDESTINOS - LD
Localizados em áreas onde
existe rede porém não são
clientes da Celpa
Cidadania – Comprovante de
Residência
Melhora dos indicadores de
qualidade
Padrão de Entrada - financiado
em até 24 vezes

80. 80 LIGADO DIRETO - LD
Clientes sem medidores, ligados pela
Celpa
Falta de medidores até nov/2012
Padrão de Entrada – custo Celpa

81. 81 REGULARIZAÇÃO DO MÍNIMO DA FASE
600 mil clientes que estão faturando
pelo mínimo da fase (30% da base)

82. 82 LEVANTAMENTO DE IP
Levantamento dos 144 municípios
Cadernos entregues gratuitamente
às Prefeituras
Facilita a gestão do parque de IP

83. 83 AÇÕES ESTRUTURANTES
Treinamento constante das equipes
Utilização de equipamentos para aferição em
campo – Fratelo e ADR
Convênio com o INMETRO
Orientação dos consumidores regularizados
Campanha de troca de geladeiras em áreas
regularizadas

84. AÇÕES ESTRUTURANTES Qtd. PrevistoQtd. Realizado
Realizado /
Previsto (%)
Inspeção BT Alvo 35.877 19.360 54%
Inspeção BT Voluntária 83.715 96.542 115%
Regularização Clandestino10.890 12.861 118%
Ligado Direto - LD 31.680 11.814 37%
Regularização de Mínimo 22.330 18.972 85%
Regularização de DS 20.482 8.740 43%
Total Serviços Grupo B204.974 168.289 82%
Inspeção AT/BI 4.193 4.425 106%
IP 144 143 99%
Gambiarra 30.001 27.038 90%
Total Celpa 239.312 199.895 84%
Projetos Celpa
2013

85. Resultados - Linha do Tempo
•A partir de
Maio de
2004
1ª Onda
•A partir de
2007
2ª Onda
•A partir de
2012
3ª Onda
•A partir de
Nov. de 2012
1ª Onda
•A partir de
2014
2ª Onda