AUDIT INTERNALLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL

KEPALA PUSKESMAS KUALA KAMPAR

1. AUDIT INTERNAL
SOP
No Dokumen :
KMP/SOP/I/2023/
No Revisi : 0
Tanggal Terbit : 0 6
j a n u a r i 2 0 2 3
Halaman : 1/3
PUSKESMAS
KUALA KAMPAR
Ns. Hasniati, S.Kep
NIP.19791027 200312 2 011
1.Pengertian Audit Internal adalah kegiatan mengumpulkan data dan
informasi yang faktual dan signifikan melalui interaksi
secara sistematis, objektif dan terdokumentasi.
2.Tujuan Sebagai acuan penerapan langkah-langkah untuk
melaksanakan audit internal untuk memastikan
terselenggaranya pelayanan kesehatan yang bermutu d i
Puskesmas Kuala Kampar
3.Kebijakan Surat Keputusan Kepala Puskesmas Kuala Kampar Nomor
445/PKM-KK/I/2023/ tentang Pembentukan Tim Audit
Internal Puskesmas Kuala Kampar.
4.Referensi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019
tentang pusat kesehatan masyarakat.
5.alat dan bahan 1. Form Instrumen Audit Internal
2. Form Temuan Audit Dan Rencana Tidak Lanjut
3. Form Monitoring Tindak Lanjut Audit Internal
6.Prosedur 1. Menyusun rencana audit internal
2. Menyusun jadwal audit internal
3. Menginformasikan rencana audit kepada unit kerja
yang akan di audit
4. Menyusun instrument audit internal
5. Melaksanakan audit internal
6. Mengisi form temuan audit dan rencana tindak lanjut
7. Melakukan verifikasi tindakan perbaikan sesuai dengan

2. waktu yang telah disepakati pada form monitoring
tindak lanjut audit internal
8. Membuat laporan untuk disampaikan dalam Rapat
TinjauanManajemen
7.Diagram Alir

8. Hal-hal yang 1. Standar/kriteria yang digunakan
Menyusun rencana
audit internal
Menyusun jadwal audit internal
Menginformasikan rencana audit
kepada unit kerja yang akan di audit
Menyusun instrument audit
internal
Mengisi form temuan audit
dan rencana tindak lanjut
Melakukan verifikasi tindakan perbaikan sesuai
dengan waktu yang telah disepakati pada form
monitoring tindak lanjut audit internal
Melaksanakan audit interna
Membuat laporan untuk
disampaikan
dalam Rapat Tinjauan
Manajemen

3. perlu
diperhatikan
2. Batas waktu perbaikan
3. Rencana tindak lanjut
9. unit Terkait Semua unit
10. Dokumen
Terkait
Dokumen Semua Program
11. rekaman historis perubahan
NoYang dirubah Isi perubahan Tanggal mulai
diberlakuksan
1.Tata Naskah
2.Kebijakan
3.Referensi

4. AUDIT INTERNAL
DAFTAR
TILIK
No Dokumen :
No Revisi : 0
Tanggal Terbit : 0 6
j a n u a r i 2 0 2 3
Halaman : 1/1
PUSKESMAS
KUALA KAMPAR
Ns. Hasniati, S.Kep
NIP.19791027 200312 2 011
NoURAIAN KEGIATAN YaTidak TB
1.Menyusun rencana audit internal
2.Menyusun jadwal audit internal
3 Menginformasikan rencana audit kepada unit kerja yang
akan di audit
4 Menyusun instrument audit internal
5 Melaksanakan audit internal
6 Mengisi form temuan audit dan rencana tindak lanjut
7 Melakukan verifikasi tindakan perbaikan sesuai dengan
waktu yang telah disepakati pada form monitoring
tindak lanjut audit internal
8.Membuat laporan untuk disampaikan dalam Rapat
Tinjauan Manajemen
Jumlah
Compliance Rate (CR) %
Pelaksana/ Auditor
…………………..