bagan apa yaa aaaaaa aaaaaa aaaaaa aaaaaaa aa

aaa

1. KONSEPSI / PEMAHAMAN DASAR PENGERTIAN KARAKTERISTIK SIFAT & BENTUK PERAN Fokus Tujuan Penugasan Penentuan Lingkup & Sifat Kegiatan Pihak-Pihak Yang Terlibat Laporan Hasil Penugasan SIFAT BENTUK PERAN Penugasan Bersifat Formal Peran Fasilitasi Peran Pelatihan Peran Pemberian Saran Pendampingan Pemeriksaan Auditor Eksternal Pendampingan / Asistensi Penyelesaian TLHP Pendampingan / Asistensi Proses Penilaian Risiko Pelatihan / Workshop / Sosialisasi Penerapan Manajemen Risiko Peningkatan SPIP Peningkatan SAKIP Area – Area Proses Bisnis Tertentu Klinik Pelayanan Konsultansi Pengawasan E-KOPI Rapat Teknis Pemberian Saran Melalui Media Komunikasi ( Telpon & Pesan Tertulis ) Pemberian Saran Melalui Surat / Email

2. PRINSIP & PERSYARATAN KOMPETENSI PRINSIP KOMPETENSI Menjaga Independensi & Obyektivitas Tidak Mengambil Alih Tugas Manajemen Memiliki Keahlian Memfasilitasi & Kolaborasi Memiliki Pengalaman Tugas Secara Umum Maupun Keahlian Spesifik Pada Bidang Yang Diberikan K onsultansi Memiliki Keahlian Interpersonal Kuat Mampu Berpikir Analisis Dalam Menyelesaikan Masalah Yang Tidak Terstruktur Mampu Belajar & Beradaptasi Secara Cepat Dalam Lingkungan Dinamis PERSYARATAN KOMPETENSI Mampu Memproses & Merespon Informasi Secara Cepat

3. PENYELENGGARA PENUGASAN KONSULTANSI TIM PENGAWASAN Auditor/P2UPD MAdya Auditor/P2UPD Muda Auditor/P2UPD Pertama / Penyelia / Pelaksana Lanjutan / Pelaksana Kepala Sub Bagian Pelaksana ( Staf ) SEKRETRIAT / TATA USAHA

4. PROSES PENUGASAN KONSULTANSI Kualitas Laporan Penetapan Tujuan & Lingkup Penugasan Pemahaman Lingkungan & Proses Bisnis Manajemen Yg Relevan Pemahaman Risiko & Pengendalian Penentuan Pendekatan Penugasan Pengalokasian Sumber Daya Penugasan Persiapan Penyusunan Bahan Ajar Pelatihan , Workshop Atau Sosialisasi PERENCANAAN KONSULTANSI PELAKSANAAN KONSULTANSI KOMUNIKASI KONSULTANSI PELAPORAN HASIL KONSULTANSI Pengumpulan Informasi Reviu Dokumen Manajemen Prosedur Analisis Pemahaman Isu-Isu Strategis Pengembangan Masalah Saran / Rekomendasi Penyampaian Presentasi Penyampaian Laporan Penggabungan Laporan Hasil Konsultansi Penyampaian Bahan Ajar Untuk Penugasan Pelatihan , Workshop Atau Sosialisasi Laporan Bentuk Surat Tepat Waktu Lengkap Akurat Obyektif Menyakinkan Konstruktif Jelas Singkat & Ringkas Rapat Teknis. Pemberian Saran Melalui Media Komunikasi ( Telpon & Pesan Tertulis . Dasar Pelaksanaan Rapat Laporan Rapat & Permasalahan Yg Disampaikan Dasar Hukum Simpulan & Saran Tindak Lanjut Klinik Pelayanan Konsultansi . E- Klinik Konsultansi . Pemberian Saran Melalui Surat. Dasar Pelaksanaan Tugas Permasalahan Dasar Hukum Simpulan & Saran Tindak Lanjut Sepanjang Proses Penugasan s.d. Akhir Perhatikan Output Merancang Kegiatan Pemantauan TINDAK LANJUT HASIL KONSULTANSI

5. PD Melakukan Permohonan Konsultansi di Aplikasi KOPI Admin Mendelegasikan Konsultansi ke Tim Konsultansi Tim Konsultansi Memberikan Konsep Saran Verifikasi Saran oleh Verifikator PD Mencetak Lembar Hasil Konsultansi

6. PD Melakukan Permohonan Pertemuan di Aplikasi KOPI Admin Meneruskan Permohonan Pertemuan ke Tim Konsultansi Tim Konsultansi Menyetujui Waktu Pertemuan PD Datang ke Klinik Pelayanan Konsultansi Pengawasan Sesuai Waktu Yang Disepakati

7. VISI MISI TUJUAN / SASARAN PENGAWASAN KEGIATAN PROGRAM STRATEGI

8. Anggota Tim Ketua Tim Pengendali Teknis Koordinator Pengawas Laporan Mingguan Laporan Mingguan & Analisa Penyimpangan Laporan Mingguan & Analisa Penyimpangan Didokumentasikan PKA & Realisasi PKA & Realisasi PKA & Realisasi Didokumentasikan Didokumentasikan Didokumentasikan Didokumentasikan Didokumentasikan

9. Pengkomunikasian Hasil Pengawasan & Monitong Tindak Lanjut Pelaksanaan Perencanaan Standar Audit Pedoman Pengawasan / SOP Tujuan Audit Penetapam Tujuan & Ruang Lingkup Penetapan Urutan Prioritas Audit Penyusunan Konsep LHA Pemahaman Proses Bisnis Auditi Pelaksanaan PKA Rinci : Pengujian & Pengumpulan Bukti Evaluasi Bukti & Penambilan Kesimpulan. Pengembangan Temuan & Rekomendasi Perolehan Tanggapan Atas Simpulan & Rekomandasi Audit Pendaluluan : Persiapan Survey Pendahuluan Evaluasi Pelaksanaan SPI Penyusunan Simpulan Sementara Penyusunan dan Penyampaian LHA Indentifikasi & Penilaian Risiko Penyusunan KKA Monitoring Tindak Lanjut Indentifikasi Pengendalian Kunci Pembahasan Simpulan , Temuan Sementara & Hasil Audit Dengan Auditi Penyusunan Rencana Pengujuain Penyusunan PKA Pengalokasian Sumber Daya

10. VISI MISI Tujuan Program / Kegiatan PD Program Strategis Pemda Sasaran Strategis Pemda Ruang Lingkup KONDISI KRITERIA GAP Pengumpulan & Pengujian Bukti GAP AKIBAT SEBAB Rekomendasi SPI Capaian Program / Kegiatan Organisasi Menghilangkan Sebab Mengurangi Dampak Perbaikan Pengendalian Intern & Pengelolaan Risiko REKOMENDASI

11. KONDISI AKIBAT KRITERIA REKOMENDASI SEBAB