Diagrama de recepcion de materiales

Diagrama de recepcion de materiales

1. ELABORACIÓN
MANUAL DE PROCEDIMIENTO
05 01 04

Pág.:


CAJA DE PREVISIÓN DE LA POLICÍA AUXILIAR
DEL DISTRITO FEDERAL
De: 7
1

Nombre del Procedimiento: Control y Recepción de Bienes o Insumos en Almacén
General.


OBJETIVO GENERAL:

Verificar que los bienes que entreguen los Proveedores estén en perfectas condiciones
y correspondan a las especificaciones y cantidades solicitadas en el pedido,
examinando que la fecha de entrega se encuentre en el rango establecido o en su caso
emitir nota de penalización por entrega extemporánea, así como actualizar sus registros
de control de almacenes.


POLÍTICAS Y/O NORMAS DE OPERACIÓN :

• El Contrato de Adquisiciones (Pedido), es el único documento oficial en que se
fundamentará la verificación de la entrega del Proveedor y deberá estar firmado por
los funcionarios de la Dirección de Administración y Finanzas.

• Sólo se recibirán los bienes que se encuentren en buen estado físico.

• Sólo se aceptarán los bienes que cumplan con las especificaciones señaladas en el
pedido.

• El proveedor debe cumplir en tiempo y forma la entrega total del material solicitado, de no ser así se aplicarán penas convencionales.








C. Eduardo A. Murillo Landeros

__________________________
J.U.D de Recursos Materiales
y Servicios Generales

2. ELABORACIÓN
MANUAL DE PROCEDIMIENTO
05 01 04

Pág.:


CAJA DE PREVISIÓN DE LA POLICÍA AUXILIAR
DEL DISTRITO FEDERAL
De: 7
2

Nombre del Procedimiento: Control y Recepción de Bienes o Insumos en Almacén
General.

Unidad Administrativa No. Descripción de la Actividad Tiempo


J.U.D de Recursos Materiales y Servicios Generales





J.U.D de Recursos Materiales y Servicios Generales
(Personal encargado del Almacén General)

Proveedor





J.U.D de Recursos Materiales y Servicios Generales
(Personal encargado del Almacén General).















1






2




3





4






5



6







Recibe la autorización de la compra de material, realiza todas las gestiones
para la compra y envía copia del
“pedido” de adquisición de bienes o
insumos al Personal encargado del
Almacén General.

Recibe copia del “pedido”, archiva y espera la entrega de bienes o insumos.



Entrega al Personal encargado del
Almacén General los bienes o insumos
solicitados por el J.U.D. de Recursos
Materiales y Servicios Generales, así
como la “factura” original del pedido.

Recibe los bienes o insumos de acuerdo al “pedido”, los revisa y verifica
que la “factura” no tenga
enmendaduras ni tachaduras y que
tenga la misma descripción y datos
descritos en la copia del “pedido”.

Verifica que la entrega del “pedido” cumpla con la fecha de entrega
solicitada.

Verifica que los bienes cumplan con las
características, especificaciones y
cantidades solicitadas en el “pedido”.





5 min.






5 min.




60 min.





5 min.






5 min.



5 min.

3. ELABORACIÓN
MANUAL DE PROCEDIMIENTO
05 01 04

Pág.:


CAJA DE PREVISIÓN DE LA POLICÍA AUXILIAR
DEL DISTRITO FEDERAL
De: 7
3

Nombre del Procedimiento: Control y Recepción de Bienes o Insumos en Almacén
General.

Unidad Administrativa No. Descripción de la Actividad Tiempo
















Proveedor





J.U.D de Recursos Materiales y Servicios Generales
(Personal encargado del Almacén General).













7








8




9





10



11



12








Sella en el “pedido” Aplicación de penas convencionales si no se
entregaron los bienes o insumos en
tiempo y forma.

¿CUMPLE CON LOS
REQUERIMIENTOS ANTERIORES?

NO
Rechaza el “pedido” de bienes o insumos presentados y los devuelve al
Proveedor mediante el “formato” de
rechazo a proveedores.

Recoge los bienes o insumos, los revisa, cumple y los entrega
nuevamente al Personal encargado del
Almacén General.

SI
Recibe bienes o insumos y acusa sello de recibido en la “factura” del pedido
original, así como en la copia.

Entrega al Proveedor “factura” original
del pedido para que inicie el trámite de
pago.

Ingresa los bienes o insumos en el
sistema interno del Almacén General
actualizando sus registros y controles
de entrada, anotando la fecha de
entrada, el número de factura,
descripción del artículo, el número de
unidades, el importe total, etc.


5 min.








60 min.




5 min.





variable



5 min.



60 min.

4. ELABORACIÓN
MANUAL DE PROCEDIMIENTO
05 01 04

Pág.:


CAJA DE PREVISIÓN DE LA POLICÍA AUXILIAR
DEL DISTRITO FEDERAL
De: 7
4

Nombre del Procedimiento: Control y Recepción de Bienes o Insumos en Almacén
General.

Unidad Administrativa No. Descripción de la Actividad Tiempo






























C. Eduardo A. Murillo Landeros


__________________________
J.U.D de Recursos Materiales
y Servicios Generales



13








Archiva copia de la “factura” original y
del “pedido” para su control.


Fin de Procedimiento


Nota: En caso de que se detecten
problemas con los bienes o insumos
entregados por los Proveedores
posteriormente, lo informará al J.U.D.
de Recursos materiales y Servicios
Generales para que efectué la
reclamación correspondiente dentro del
tiempo de garantía de los mismos.







30 min.

5. ELABORACIÓN
MANUAL DE PROCEDIMIENTO
05 01 04

Pág.:




CAJA DE PREVISIÓN DE LA POLICÍA AUXILIAR
DEL DISTRITO FEDERAL
De: 7
5

Nombre del Procedimiento: Control y Recepción de Bienes o Insumos en Almacén
General.




J.U.D. de Recursos Materiales y
Servicios Generales
J.U.D. de Recursos Materiales y
Servicios Generales (Personal
encargado del Almacén General)
Proveedor































































































































































1
Pedido
Resguardo
0



Factura
0



Pedido
1
Recibe los bienes o insumos,
los revisa y verifica que sean
los mismos descritos en el
4
Recibe “pedido”, archiva y
espera la entrega de bienes o
insumos.
3
Entrega los bienes o insumos
solicitados, así como “factura”
del pedido.
Verifica que la entrega del
“pedido” cumplacon la fecha de
entrega solicitada.
5
Expediente
A



Pedido
1
Inicio
1
Recibe autorización de compra y
envía copia del “pedido” de
adquisición de bienes.
2

6. ELABORACIÓN
MANUAL DE PROCEDIMIENTO
05 01 04

Pág.:




CAJA DE PREVISIÓN DE LA POLICÍA AUXILIAR
DEL DISTRITO FEDERAL
De: 7

Control y Recepción de Bienes o Insumos en Almacén
General.
Nombre del Procedimiento:




6
J.U.D. de Recursos Materiales y
Servicios Generales
J.U.D. de Recursos Materiales y
Servicios Generales (Personal
encargado del Almacén General)
Proveedor

































































































































































Pedido
0
Verifica que los bienes cumplan
con todo lo especificado en el
“pedido”.
6
7
Sella en el “pedido” Aplicación
de penas convencionales si no
se cumple en tiempo y forma.
A
¿Cumple
con los
requerimientos
anteriores?
NO



Formato
0
8
Rechaza el“pedido” de bienes o
insumos mediante el “formato”
rechazo a proveedores.
9
Recoge los bienes o insumos,
los revisa y los entrega
nuevamente.
B
B
SI

7. ELABORACIÓN
MANUAL DE PROCEDIMIENTO
05 01 04

Pág.:




CAJA DE PREVISIÓN DE LA POLICÍA AUXILIAR
DEL DISTRITO FEDERAL
De: 7
7

Nombre del Procedimiento: Control y Recepción de Bienes o Insumos en Almacén
General.




J.U.D. de Recursos Materiales y
Servicios Generales
J.U.D. de Recursos Materiales y
Servicios Generales (Personal
encargado del Almacén General)
Proveedor












































































































































Factura
0
12



1


Factura y pedido
1
13
Archiva copia de la “factura” y
del “pedido” para su control.
Archiva
11
Entrega al Proveedor “factura”
del pedido para que inicie el
trámite de pago.
Ingresa los bienes o insumos,
actualiza sus registros y
controles de entrada.



1



Factura
0
10
B
Recibe bienes o insumos y sella
de recibido en la “factura” del
pedido.
C. Eduardo A. Murillo Landeros

__________________________
J.U.D de Recursos Materiales
y Servicios Generales
Fin
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