Disciplina operativa: Proceso de mejora continua
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Aug 08, 2024
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About This Presentation
La Disciplina Operativa (D.O.) es el cumplimiento riguroso de TODOS los Procedimientos e Instrucciones de trabajo Operativos, Administrativos y de Mantenimiento.
Slide Content
ING. SERGIO CAMRILLO
AGUIRRE
AGUIRRE
Registro de ParticipantesRegistro de Participantes
Temario
Política y Principios del SSPA
Aspectos generales de SSPA
Definición de disciplina Operativa
Etapa 1 Disponibilidad
Etapa 2 Calidad
Etapa 3 Comunicación
Etapa 4 Cumplimiento
Procedimiento de Disciplina Operativa
Procedimiento para elaborar procedimientos
Política y Principios del SSPA
Aspectos generales de SSPA
Definición de disciplina Operativa
Etapa 1 Disponibilidad
Etapa 2 Calidad
Etapa 3 Comunicación
Etapa 4 Cumplimiento
Procedimiento de Disciplina Operativa
Procedimiento para elaborar procedimientos
La Seguridad, Salud y Protección Ambiental
son valores con igual prioridad que la
producción, el transporte, las ventas, la
calidad y los costos
Todos los incidentes y lesiones se pueden
prevenir
La Seguridad, Salud y Protección Ambiental
son responsabilidad de todos y condición de
empleo
En Petróleos Mexicanos, nos comprometemos
a continuar con la protección y el
mejoramiento del medio ambiente en beneficio
de la comunidad
Los trabajadores petroleros estamos
convencidos de que la Seguridad, Salud y
Protección Ambiental son en beneficio propio
y nos motivan a participar en este esfuerzo
Política
Petróleos Mexicanos es
una empresa eficiente y
competitiva, que se
distingue por el
esfuerzo y el
compromiso de sus
trabajadores con la
Seguridad, la Salud y la
Protección Ambiental
Principios
Política y Principios de SSPA en PEMEXPolítica y Principios de SSPA en PEMEX
son valores con igual prioridad que la
producción, el transporte, las ventas, la
calidad y los costos
Todos los incidentes y lesiones se pueden
prevenir
La Seguridad, Salud y Protección Ambiental
son responsabilidad de todos y condición de
empleo
En Petróleos Mexicanos, nos comprometemos
a continuar con la protección y el
mejoramiento del medio ambiente en beneficio
de la comunidad
Los trabajadores petroleros estamos
convencidos de que la Seguridad, Salud y
Protección Ambiental son en beneficio propio
y nos motivan a participar en este esfuerzo
Política
Petróleos Mexicanos es
una empresa eficiente y
competitiva, que se
distingue por el
esfuerzo y el
compromiso de sus
trabajadores con la
Seguridad, la Salud y la
Protección Ambiental
Principios
Política y Principios de SSPA en PEMEXPolítica y Principios de SSPA en PEMEX
Reglas del Curso
Respetar los horarios de inicio y retorno
Respetar la diversidad de conocimientos y experiencias
Hablar uno a la vez
Todas las preguntas son importantes
No ser redundante
Mantener celular apagado o en vibrador
Evitar salir de las salas
No esta permitido fumar en las salas
No son permitidos equipos electrónicos encendidos
Participación activa de todos en los ejercicios
Evitar conversaciones paralelas
Respetar los horarios de inicio y retorno
Respetar la diversidad de conocimientos y experiencias
Hablar uno a la vez
Todas las preguntas son importantes
No ser redundante
Mantener celular apagado o en vibrador
Evitar salir de las salas
No esta permitido fumar en las salas
No son permitidos equipos electrónicos encendidos
Participación activa de todos en los ejercicios
Evitar conversaciones paralelas
Objetivo GeneralObjetivo General
Dar a conocer al personal de GMI los conocimientos
correspondientes a la etapa de Disciplina Operativa del
Sistema de Administración de Seguridad en Los
Procesos para coadyuvar a su implantación y apoyar la
mejora en el desempeño de la organización y fortalecer
la prevención de incidentes y lesiones.
Dar a conocer al personal de GMI los conocimientos
correspondientes a la etapa de Disciplina Operativa del
Sistema de Administración de Seguridad en Los
Procesos para coadyuvar a su implantación y apoyar la
mejora en el desempeño de la organización y fortalecer
la prevención de incidentes y lesiones.
SSPA como Valor
Porque la PREVENCIÓN es de humanos...
¿Por qué decidió Pemex invertir en la PREVENCIÓN?¿Por qué decidió Pemex invertir en la PREVENCIÓN?
¿Por qué decidió Pemex invertir en la PREVENCIÓN?¿Por qué decidió Pemex invertir en la PREVENCIÓN?
Porque la PREVENCIÓN es de inteligentes...
¿Por qué decidió Pemex invertir en la PREVENCIÓN?¿Por qué decidió Pemex invertir en la PREVENCIÓN?
¿Por qué decidió Pemex invertir en la PREVENCIÓN?¿Por qué decidió Pemex invertir en la PREVENCIÓN?
Porque la PREVENCIÓN es inteligente también fuera del trabajo...
¿Por qué decidió Pemex invertir en la PREVENCIÓN?¿Por qué decidió Pemex invertir en la PREVENCIÓN?
¿Por qué decidió Pemex invertir en la PREVENCIÓN?¿Por qué decidió Pemex invertir en la PREVENCIÓN?
Porque la PREVENCIÓN es más productiva...
¿Por qué decidió Pemex invertir en la PREVENCIÓN?¿Por qué decidió Pemex invertir en la PREVENCIÓN?
¿Por qué decidió Pemex invertir en la PREVENCIÓN?¿Por qué decidió Pemex invertir en la PREVENCIÓN?
Porque la PREVENCIÓN es más barata...
¿Por qué decidió Pemex invertir en la PREVENCIÓN?¿Por qué decidió Pemex invertir en la PREVENCIÓN?
¿Por qué decidió Pemex invertir en la PREVENCIÓN?¿Por qué decidió Pemex invertir en la PREVENCIÓN?
Porque la PREVENCIÓN es más barata...
¿Por qué decidió Pemex invertir en la PREVENCIÓN?
¿Por qué decidió Pemex invertir en la PREVENCIÓN?
Las consecuencias para PEMEX, generadas por
este tipo de eventos indeseables son :
Pérdidas humanas
Daños ecológicos
Pérdidas económicas
Deterioro de imagen
Endurecimiento de
regulaciones
gubernamentales
ImpactosImpactos
este tipo de eventos indeseables son :
Pérdidas humanas
Daños ecológicos
Pérdidas económicas
Deterioro de imagen
Endurecimiento de
regulaciones
gubernamentales
ImpactosImpactos
Actividad
Desviaciones
Riesgos/
Impactos
Ambientales
y Sociales
Pérdidas
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Deterioro/
Daño
Imagen
Medio Ambiente
Humanas
Económicos
Materiales
Comunidad
Partes Interesadas
Externas
Contratos
ImpactosImpactos
Desviaciones
Riesgos/
Impactos
Ambientales
y Sociales
Pérdidas
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Deterioro/
Daño
Imagen
Medio Ambiente
Humanas
Económicos
Materiales
Comunidad
Partes Interesadas
Externas
Contratos
ImpactosImpactos
¿Cuándo la Imagen puede ser afectada?¿Cuándo la Imagen puede ser afectada?
¿Cuándo la Imagen puede ser afectada?¿Cuándo la Imagen puede ser afectada?
Nuestra Dirección General decidió que Nuestra Dirección General decidió que
Podemos y Debemos CambiarPodemos y Debemos Cambiar
Dar otra dirección
¿como ajustamos el rumbo?
Podemos y Debemos CambiarPodemos y Debemos Cambiar
Dar otra dirección
¿como ajustamos el rumbo?
ComportamientoComportamiento
SI QUEREMOS APRENDER ALGO,
TENEMOS QUE PRACTICARLO HASTA
QUE SE VUELVA PARTE INTEGRANTE DE
NUESTRO COMPORTAMIENTO.
SI QUEREMOS APRENDER ALGO,
TENEMOS QUE PRACTICARLO HASTA
QUE SE VUELVA PARTE INTEGRANTE DE
NUESTRO COMPORTAMIENTO.
Reflexiones
Practicar, practicar y practicarPracticar, practicar y practicar para volver natural para volver natural
lo que es antinatural en nuestros comportamientos.lo que es antinatural en nuestros comportamientos.
Practicar, practicar y practicarPracticar, practicar y practicar para volver natural para volver natural
lo que es antinatural en nuestros comportamientos.lo que es antinatural en nuestros comportamientos.
CONOCIMIENTO
Para poder identificar que una
persona está cometiendo una
desviación “ de comportamiento” (no
obedecer las normas y estándares
pre-establecidos), se requiere que la
persona tenga conocimiento de lo que
es correcto.
Como Podemos Cambiar – 1er PasoComo Podemos Cambiar – 1er Paso
Para poder identificar que una
persona está cometiendo una
desviación “ de comportamiento” (no
obedecer las normas y estándares
pre-establecidos), se requiere que la
persona tenga conocimiento de lo que
es correcto.
Como Podemos Cambiar – 1er PasoComo Podemos Cambiar – 1er Paso
ACTITUD
Es la postura adoptada, disposición de
ánimo manifestada en un
comportamiento visible .
Significa querer o no querer algo.
Como Podemos Cambiar – 2do PasoComo Podemos Cambiar – 2do Paso
Es la postura adoptada, disposición de
ánimo manifestada en un
comportamiento visible .
Significa querer o no querer algo.
Como Podemos Cambiar – 2do PasoComo Podemos Cambiar – 2do Paso
COMPORTAMIENTO
¡Acción! Este es el punto más difícil
e importante y depende de cada uno.
¡¡¡Usted debe conocer, querer y
poder!!!
Conjunto de reacciones de un
individuo en respuesta a un estímulo
procedente de su medio ambiente y
observable.
Como Podemos Cambiar – 3er PasoComo Podemos Cambiar – 3er Paso
¡Acción! Este es el punto más difícil
e importante y depende de cada uno.
¡¡¡Usted debe conocer, querer y
poder!!!
Conjunto de reacciones de un
individuo en respuesta a un estímulo
procedente de su medio ambiente y
observable.
Como Podemos Cambiar – 3er PasoComo Podemos Cambiar – 3er Paso
NIVEL DE
DIFICULTAD
MENOR
MAYOR
COMPORTAMIENTO DE EQUIPO
COMPORTAMIENTO INDIVIDUAL
ACTITUD
CONOCIMIENTO
TIEMPOFuente: Hersey e Blanchard (Management of Organizational
Behavior Utilizing Human Resources - 1982)
Proceso de CambioProceso de Cambio
DIFICULTAD
MENOR
MAYOR
COMPORTAMIENTO DE EQUIPO
COMPORTAMIENTO INDIVIDUAL
ACTITUD
CONOCIMIENTO
TIEMPOFuente: Hersey e Blanchard (Management of Organizational
Behavior Utilizing Human Resources - 1982)
Proceso de CambioProceso de Cambio
Equipos
•Compromiso del
Liderazgo
•Seguridad como
condición de empleo
•Miedo/ Disciplina
•Reglas/
Procedimientos
•Control y objetivos
dictados por el
Supervisor
•Valorización de todas
las personas
•Formación
•Involucramiento,
procedimientos
personales
• Interiorización
• Valores personales
• Cuidado consigo
mismo
• Práctica, experiencia,
hábitos
• Reconocimiento
individual
•Ayuda a otros a cumplir
mejorar
•Guardián de los otros
•Contribuidor a nivel de
“red”
•Orgullo organizacional
Dependiente IndependienteReactivo
•Seguridad a partir
de los instintos
naturales
•Cumplir las reglas y
objetivos
•Todo delegado en el
responsable de
Seguridad
•Falta de
involucramiento del
Liderazgo
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Inter-dependiente
Reacción Anticipación
Tipos de Cultura - ProcesoTipos de Cultura - Proceso
•Compromiso del
Liderazgo
•Seguridad como
condición de empleo
•Miedo/ Disciplina
•Reglas/
Procedimientos
•Control y objetivos
dictados por el
Supervisor
•Valorización de todas
las personas
•Formación
•Involucramiento,
procedimientos
personales
• Interiorización
• Valores personales
• Cuidado consigo
mismo
• Práctica, experiencia,
hábitos
• Reconocimiento
individual
•Ayuda a otros a cumplir
mejorar
•Guardián de los otros
•Contribuidor a nivel de
“red”
•Orgullo organizacional
Dependiente IndependienteReactivo
•Seguridad a partir
de los instintos
naturales
•Cumplir las reglas y
objetivos
•Todo delegado en el
responsable de
Seguridad
•Falta de
involucramiento del
Liderazgo
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Inter-dependiente
Reacción Anticipación
Tipos de Cultura - ProcesoTipos de Cultura - Proceso
Así como una gran caminata empieza con un
pequeño paso
Una pérdida empieza con una simple
desviación...
pequeño paso
Una pérdida empieza con una simple
desviación...
Son necesarios algunos minutos
para escribir una regla de SSPA…
para escribir una regla de SSPA…
…algunas semanas para planificar un
programa de SSPA…
programa de SSPA…
…algunos meses para implantar un
programa de SSPA…
programa de SSPA…
…un año para mejorar el desempeño en
SSPA…
SSPA…
…sin embargo, es necesario conocer y
entender, que un sólo segundo es suficiente
para destruir todo.
entender, que un sólo segundo es suficiente
para destruir todo.
Por tanto es necesario tener actitud positiva,
conocimiento y compromiso visible en todos los
niveles para el trabajo conciente en SSPA…
conocimiento y compromiso visible en todos los
niveles para el trabajo conciente en SSPA…
¡EL TIEMPO DE TRABAJAR
CON SSPA ES AHORA!
¡DEPENDE DE TODOS
NOSOTROS!
CON SSPA ES AHORA!
¡DEPENDE DE TODOS
NOSOTROS!
PEMEX Empresa segura, eficiente y competitiva
Sistema de
Administración
de SSPA
Sistema de
Administración
de la Seguridad
de los Procesos
Sistema de
Administración
Ambiental
Sistema de
Administración
de la Salud
Ocupacional
Disciplina Operativa
Las Mejores Prácticas de PEMEX-SSPA
EL SSPA
Organización
Estructurada
Sistema de
Administración
de SSPA
Sistema de
Administración
de la Seguridad
de los Procesos
Sistema de
Administración
Ambiental
Sistema de
Administración
de la Salud
Ocupacional
Disciplina Operativa
Las Mejores Prácticas de PEMEX-SSPA
EL SSPA
Organización
Estructurada
2
SSPA 1 R ev. 01 14 /09/ 05 Co pyrightDu Pont, S. A. de C. V. 2005 Todos los Derechos Reservados
PEMEX Empresa Segura, Eficiente y Competitiva
Las Mejores Prácticas de SSPA de DuPont
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PEMEX Empresa segura, eficiente y competitiva
SSPA 1 R ev. 01 14 /09/ 05 Co pyrightDu Pont, S. A. de C. V. 2005 Todos los Derechos Reservados
PEMEX Empresa Segura, Eficiente y Competitiva
Las Mejores Prácticas de SSPA de DuPont
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PEMEX Empresa segura, eficiente y competitiva
Algunas Definiciones
INSTRUCTIVO DE TRABAJO:
DOCUMENTO NORMATIVO CONTROLADO QUE DESCRIBE EN FORMA DETALLADA COMO
REALIZAR UNA ACTIVIDAD Y EN DONDE SE RELACIONAN AL CONJUNTO DE TAREAS EN
FORMA SECUENCIAL Y SISTEMÁTICA QUE DEBE SEGUIRSE PARA EL DESARROLLO
ADECUADA DE LA MISMA.
PROCEDIMIENTO:
DOCUMENTO NORMATIVO CONTROLADO QUE INCLUYE CONJUNTO DE ACTIVIDADES
ORDENADAS DE MANERA SECUENCIAL PARA PRECISAR LA FORMA SISTEMÁTICA DE
HACER UN TRABAJO O PROCESO.
NORMA:
SON DOCUMENTOS TÉCNICOS CON CARACTERÍSTICAS COMO; CONTIENEN
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, ESTÁN BASADOS EN RESULTADOS DE LA EXPERIENCIA
TÉCNICA Y EL DESARROLLO TECNOLÓGICO Y ESTÁN APROBADOS POR ORGANISMOS
NACIONAL ( CONOCER, NORMA MEXICANAS), REGIONAL (NFR PEMEX) O
INTERNACIONAL (ISO 9000)
REGLA:
LINEAMIENTOS DE ACUERDO AL CUAL SE GUÍA SU FUNCIONAMIENTO AL INTERIOR DE
UNA ORGANIZACIÓN (EJEMPLO USAR EL UNIFORME DE TRABAJO, HORARIOS DE
TRABAJO)
INSTRUCTIVO DE TRABAJO:
DOCUMENTO NORMATIVO CONTROLADO QUE DESCRIBE EN FORMA DETALLADA COMO
REALIZAR UNA ACTIVIDAD Y EN DONDE SE RELACIONAN AL CONJUNTO DE TAREAS EN
FORMA SECUENCIAL Y SISTEMÁTICA QUE DEBE SEGUIRSE PARA EL DESARROLLO
ADECUADA DE LA MISMA.
PROCEDIMIENTO:
DOCUMENTO NORMATIVO CONTROLADO QUE INCLUYE CONJUNTO DE ACTIVIDADES
ORDENADAS DE MANERA SECUENCIAL PARA PRECISAR LA FORMA SISTEMÁTICA DE
HACER UN TRABAJO O PROCESO.
NORMA:
SON DOCUMENTOS TÉCNICOS CON CARACTERÍSTICAS COMO; CONTIENEN
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, ESTÁN BASADOS EN RESULTADOS DE LA EXPERIENCIA
TÉCNICA Y EL DESARROLLO TECNOLÓGICO Y ESTÁN APROBADOS POR ORGANISMOS
NACIONAL ( CONOCER, NORMA MEXICANAS), REGIONAL (NFR PEMEX) O
INTERNACIONAL (ISO 9000)
REGLA:
LINEAMIENTOS DE ACUERDO AL CUAL SE GUÍA SU FUNCIONAMIENTO AL INTERIOR DE
UNA ORGANIZACIÓN (EJEMPLO USAR EL UNIFORME DE TRABAJO, HORARIOS DE
TRABAJO)
DISCIPLINADISCIPLINA
OPERATIVAOPERATIVA
PEMEX Empresa segura, eficiente y competitiva
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O
La Disciplina Operativa incluye:
Reglas
Procedimientos
Normas
Instrucciones de Trabajo
Especifican cómo deben hacerse los
trabajos (bien y a la primera vez)
OPERATIVAOPERATIVA
PEMEX Empresa segura, eficiente y competitiva
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La Disciplina Operativa incluye:
Reglas
Procedimientos
Normas
Instrucciones de Trabajo
Especifican cómo deben hacerse los
trabajos (bien y a la primera vez)
...por
factores
diversos
4%4%
...por las
Actitudes y el
Comportamiento
96%96%
Distribución Estadística de los Incidentes
Por nuestra experiencia un
INCIDENTE es causado por
fallas de sistema
(administración)...
De acuerdo con los Estudios de DuPont.
Observar el libro: “Value-Based Safety Process” Terry E. McSween,
Ph.D.
factores
diversos
4%4%
...por las
Actitudes y el
Comportamiento
96%96%
Distribución Estadística de los Incidentes
Por nuestra experiencia un
INCIDENTE es causado por
fallas de sistema
(administración)...
De acuerdo con los Estudios de DuPont.
Observar el libro: “Value-Based Safety Process” Terry E. McSween,
Ph.D.
Témpano de SSPA
INCIDENTES Y
PÉRDIDAS REALES
INCIDENTES Y
PÉRDIDAS POTENCIALES
DESVIACIONES
COMPORTAMIENTO
ACTITUD
De acuerdo con el Triángulo de
Heinrich.
INCIDENTES Y
PÉRDIDAS REALES
INCIDENTES Y
PÉRDIDAS POTENCIALES
DESVIACIONES
COMPORTAMIENTO
ACTITUD
De acuerdo con el Triángulo de
Heinrich.
Disciplina Operativa
¿Usted cree que un simple
habito/costumbre/actitud de no
utilizar el pasamanos al subir o
bajar escaleras, puede llevar a un
incidente grave como explotar un
tanque, con todas sus
consecuencias para el personal,
medio ambiente, instalaciones y
la rentabilidad del negocio?
¿Usted cree que un simple
habito/costumbre/actitud de no
utilizar el pasamanos al subir o
bajar escaleras, puede llevar a un
incidente grave como explotar un
tanque, con todas sus
consecuencias para el personal,
medio ambiente, instalaciones y
la rentabilidad del negocio?
El origen de una
desviación hace que un
empleado no utilice el
pasamanos para subir o
bajar escaleras...
...es el mismo origen que lleva a una
desviación con consecuencias
graves para el personal, el medio
ambiente, las instalaciones y la
rentabilidad del negocio.
Disciplina Operativa
desviación hace que un
empleado no utilice el
pasamanos para subir o
bajar escaleras...
...es el mismo origen que lleva a una
desviación con consecuencias
graves para el personal, el medio
ambiente, las instalaciones y la
rentabilidad del negocio.
Disciplina Operativa
Consecuencias de una desviación
Disciplina Operativa
DESEMPEÑO DESEMPEÑO
SOBRESALIENTESOBRESALIENTE
Logro de “la meta cero”Logro de “la meta cero”
LA
LA CLAVE
CLAVE
ES:ES:
Derritiendo el témpano
DISCIPLINA OPERATIVA
SOBRESALIENTESOBRESALIENTE
Logro de “la meta cero”Logro de “la meta cero”
LA
LA CLAVE
CLAVE
ES:ES:
Derritiendo el témpano
DISCIPLINA OPERATIVA
Definición de Disciplina Operativa
La Disciplina Operativa (D.O.) es el
cumplimiento
riguroso de:
•TODOS Los procedimientos e instrucciones de
trabajo operativos, administrativos y de
mantenimiento.
•A través del proceso de tenerlos disponibles,
con la mejor calidad.
•Comunicarlos de forma efectiva y
•Exigir su estricto apego y cumplimiento.
La Disciplina Operativa (D.O.) es el
cumplimiento
riguroso de:
•TODOS Los procedimientos e instrucciones de
trabajo operativos, administrativos y de
mantenimiento.
•A través del proceso de tenerlos disponibles,
con la mejor calidad.
•Comunicarlos de forma efectiva y
•Exigir su estricto apego y cumplimiento.
El Proceso de Disciplina Operativa es:
Asegurar que todas las operaciones sean llevadas a
cabo de manera segura, correcta y consistentemente
Disponibilidad
Calidad Comunicación
Cumplimiento
Asegurar que todas las operaciones sean llevadas a
cabo de manera segura, correcta y consistentemente
Disponibilidad
Calidad Comunicación
Cumplimiento
¿Qué NO es?
¡¡¡Una cacería de
brujas, ni
búsqueda de
culpables,
y su respectiva
sanción!!!
Disciplina Operativa
¡¡¡Una cacería de
brujas, ni
búsqueda de
culpables,
y su respectiva
sanción!!!
Disciplina Operativa
Evita exposición a peligros.
Su estricto seguimiento protege al personal de
lesiones.
Asegura que la producción sea de primera
calidad.
Desarrolla un buen ambiente de trabajo seguro.
Ayuda a la organización a mantener una mejora
continua.
¿Por qué disciplina operativa es importante?
Porque:
Su estricto seguimiento protege al personal de
lesiones.
Asegura que la producción sea de primera
calidad.
Desarrolla un buen ambiente de trabajo seguro.
Ayuda a la organización a mantener una mejora
continua.
¿Por qué disciplina operativa es importante?
Porque:
Permite desarrollar nuestras operaciones y
actividades.
Correctas
Consistentes y
Seguras
Mantiene a los negocios rentables y competitivos.
Porque:
¿Por qué disciplina operativa es importante?
actividades.
Correctas
Consistentes y
Seguras
Mantiene a los negocios rentables y competitivos.
Porque:
¿Por qué disciplina operativa es importante?
Personal
Nuestra
comunidad
Por nuestro…
y…
¿Por qué disciplina operativa es importante?
Nuestra
comunidad
Por nuestro…
y…
¿Por qué disciplina operativa es importante?
¿Por qué disciplina operativa es importante?
Y por nuestras …
Instalaciones
Por nuestro
medio ambiente…
Y por nuestras …
Instalaciones
Por nuestro
medio ambiente…
Cumplimiento
Ejecución
Comunicación y
Entendimiento
Calidad
Disponibilidad
Cumplimiento
Ejecución
Comunicación y
Entendimiento
Calidad
Disponibilidad
Tiempo
P
R
O
C
E
S
O
Grado de Mejora
Disciplina Operativa como Proceso de Mejora Continua
“META CERO”
S
e
in
c
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n
m
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jo
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s
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lo
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Ejecución
Comunicación y
Entendimiento
Calidad
Disponibilidad
Cumplimiento
Ejecución
Comunicación y
Entendimiento
Calidad
Disponibilidad
Tiempo
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Grado de Mejora
Disciplina Operativa como Proceso de Mejora Continua
“META CERO”
S
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C
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s
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T
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b
a
jo
De manera segura, correcta y consistentemente
Todos hacen
lo que está
establecido
Todo el tiempo
Uno de los caminos
para la excelencia
en las operaciones.
Todas las personas de la organización deben tener una
disciplina personal para realizar cada tarea o práctica,
siempre de la misma manera, de tal forma que se pueda
alcanzar la excelencia en las operaciones.
Disciplina Operativa
Todos hacen
lo que está
establecido
Todo el tiempo
Uno de los caminos
para la excelencia
en las operaciones.
Todas las personas de la organización deben tener una
disciplina personal para realizar cada tarea o práctica,
siempre de la misma manera, de tal forma que se pueda
alcanzar la excelencia en las operaciones.
Disciplina Operativa
Impacto de Disciplina Operativa
Iniciativas
PEMEX-SSPA
ASP
Calidad y Servicio al Cliente
Operación acorde a Tecnología
Mantenimiento
Costos
Desarrollo del personal
Sistema de Calidad y Ambiental
ISO-9000 / 14000
SAP R/3
Funciones del negocio
D
I
S
C
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P
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A
Iniciativas
PEMEX-SSPA
ASP
Calidad y Servicio al Cliente
Operación acorde a Tecnología
Mantenimiento
Costos
Desarrollo del personal
Sistema de Calidad y Ambiental
ISO-9000 / 14000
SAP R/3
Funciones del negocio
D
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S
C
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P
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A
T
I
V
A
No. de incidentes en: SSPA,
Calidad, Control Interno,
Operación, Mantenimiento, Diseño,
Construcción.
x 100Índice de D.O. = 100 -
No. de empleados en el
Centro de Trabajo
Índice de Disciplina Operativa
Determinada, de acuerdo a la siguiente escala:
Excelente 98 - 100 %
Muy Bueno 95 -
97 %
Bueno 92 - 94 %
Regular 88 - 91 %
Requiere atención inmediata Menor a 88 %
Interpretación:
Calidad, Control Interno,
Operación, Mantenimiento, Diseño,
Construcción.
x 100Índice de D.O. = 100 -
No. de empleados en el
Centro de Trabajo
Índice de Disciplina Operativa
Determinada, de acuerdo a la siguiente escala:
Excelente 98 - 100 %
Muy Bueno 95 -
97 %
Bueno 92 - 94 %
Regular 88 - 91 %
Requiere atención inmediata Menor a 88 %
Interpretación:
Etapas de la
disciplina
operativa
disciplina
operativa
Etapas de disciplina operativa
Disponibilidad
Calidad Comunicación
Cumplimiento
Disponibilidad
Calidad Comunicación
Cumplimiento
Asegurar que todos los:
•Procedimientos
•Normas
•Instrucciones de trabajo
•Estándares
Que son requeridos para las operaciones y/o
actividades estén escritos, disponibles y accesibles en
las áreas de trabajo.
Disponibilidad de Procedimientos
Propósito
•Procedimientos
•Normas
•Instrucciones de trabajo
•Estándares
Que son requeridos para las operaciones y/o
actividades estén escritos, disponibles y accesibles en
las áreas de trabajo.
Disponibilidad de Procedimientos
Propósito
Una adecuada cobertura de procedimientos para
cada operación / actividad que los requiere
Se cuente con información correcta, actualizada y
consistente en todas las áreas
Se definan las prioridades para la elaboración y
revisión de los procedimientos
Disponibilidad de Procedimientos
Para garantizar
cada operación / actividad que los requiere
Se cuente con información correcta, actualizada y
consistente en todas las áreas
Se definan las prioridades para la elaboración y
revisión de los procedimientos
Disponibilidad de Procedimientos
Para garantizar
Se documenten todas las
operaciones realizadas en
las áreas.
Se utilicen como consulta en
cualquier momento.
Se cuente con información
correcta y consistente.
Ventajas
Disponibilidad de Procedimientos
operaciones realizadas en
las áreas.
Se utilicen como consulta en
cualquier momento.
Se cuente con información
correcta y consistente.
Ventajas
Disponibilidad de Procedimientos
•Inventario de actividades por área o instalación.
•Cuestionario para determinar la necesidad de
documentar actividades/operaciones.
•Inventario de procedimientos e instructivos requeridos
y/o existentes por área o instalación.
•Formato para jerarquizar la elaboración de
procedimientos e instructivos por área o instalación.
•Programa para elaboración de procedimientos e
instructivos de trabajo faltantes.
•Reporte mensual de seguimiento al programa de
elaboración y/o revisión de procedimientos.
Elementos claves:
Disponibilidad de Procedimientos
•Cuestionario para determinar la necesidad de
documentar actividades/operaciones.
•Inventario de procedimientos e instructivos requeridos
y/o existentes por área o instalación.
•Formato para jerarquizar la elaboración de
procedimientos e instructivos por área o instalación.
•Programa para elaboración de procedimientos e
instructivos de trabajo faltantes.
•Reporte mensual de seguimiento al programa de
elaboración y/o revisión de procedimientos.
Elementos claves:
Disponibilidad de Procedimientos
Inventario de actividades por área o instalación
Disponibilidad de Procedimientos
Formato DO-DI-1
Disponibilidad de Procedimientos
Formato DO-DI-1
Cuestionario para determinar la necesidad de documentar actividades/operaciones
Disponibilidad de Procedimientos
ok
Formato DO-DI-2
Disponibilidad de Procedimientos
ok
Formato DO-DI-2
Inventario de procedimientos e instructivos requeridos y/o existentes por área o instalación
Disponibilidad de Procedimientos
Formato DO-DI-3
Disponibilidad de Procedimientos
Formato DO-DI-3
Formato para jerarquizar la elaboración de procedimientos e instructivos por área o instalación
Disponibilidad de Procedimientos
Formato DO-DI-4
Disponibilidad de Procedimientos
Formato DO-DI-4
Disponibilidad de Procedimientos
Formato para jerarquizar la elaboración de procedimientos e instructivos por área o instalación
Formato DO-DI-4A
Formato para jerarquizar la elaboración de procedimientos e instructivos por área o instalación
Formato DO-DI-4A
Disponibilidad de Procedimientos
Formato para jerarquizar la elaboración de procedimientos e instructivos por área o instalación
Formato DO-DI-4A
Formato para jerarquizar la elaboración de procedimientos e instructivos por área o instalación
Formato DO-DI-4A
Programa para elaboración de procedimientos e instructivos de trabajo faltantes
Disponibilidad de Procedimientos
Formato DO-DI-5
Disponibilidad de Procedimientos
Formato DO-DI-5
Índice de disponibilidad de procedimientos
No. Procedimientos disponibles
No. Total de procedimientos
x 100
Índice de
Disponibilida
d (I D)
=
Número de Procedimientos Disponibles: Son aquellos que
están vigentes y accesibles al personal de acuerdo a sus
fechas de revisión.
No. Procedimientos disponibles
No. Total de procedimientos
x 100
Índice de
Disponibilida
d (I D)
=
Número de Procedimientos Disponibles: Son aquellos que
están vigentes y accesibles al personal de acuerdo a sus
fechas de revisión.
Etapas de disciplina operativa
Disponibilidad
Calidad
Comunicación
Cumplimiento
Disponibilidad
Calidad
Comunicación
Cumplimiento
Calidad de los Procedimientos
Asegurar la calidad de los:
Procedimientos
Métodos y
Vigencia.
Propósito
Asegurar la calidad de los:
Procedimientos
Métodos y
Vigencia.
Propósito
•Sean claros, específicos, concretos
•Resalten puntos críticos y límites
•Identifiquen los riesgos existentes y las medidas
preventivas
•Reflejen el estado actual de los procesos ú
operaciones y las mejores formas de ejecución
•Sean revisados de acuerdo a su programa
(frecuencia)
•Estén actualizados y aprobados
•Incorporen las modificaciones y/o cambios
•Integren las mejores prácticas
•Mejores formas de ejecución.
Calidad de los Procedimientos
Para garantizar que los procedimientos
•Resalten puntos críticos y límites
•Identifiquen los riesgos existentes y las medidas
preventivas
•Reflejen el estado actual de los procesos ú
operaciones y las mejores formas de ejecución
•Sean revisados de acuerdo a su programa
(frecuencia)
•Estén actualizados y aprobados
•Incorporen las modificaciones y/o cambios
•Integren las mejores prácticas
•Mejores formas de ejecución.
Calidad de los Procedimientos
Para garantizar que los procedimientos
Elementos claves
•Formato de registro de resultados
para evaluación de la calidad de los
procedimientos y/o instructivos de
trabajo.
•Parámetros para verificar la calidad
de los procedimientos y/o
instructivos de trabajo.
Calidad de los Procedimientos
•Formato de registro de resultados
para evaluación de la calidad de los
procedimientos y/o instructivos de
trabajo.
•Parámetros para verificar la calidad
de los procedimientos y/o
instructivos de trabajo.
Calidad de los Procedimientos
Criterios para la frecuencia de revisión de procedimientos conforme al Riesgo
Calidad de Procedimientos
Formato DO-CA-1
VALOR PRIORIDAD FRECUENCIA Frecuencia
75-125Alta
La ejecución de estos procedimientos implica
riesgo potencial de lesión, daños irreversibles a la
salud, fatalidades, contaminación, fuego,
explosión, impacto elevado en el control interno y
operación de la empresa.
Deberá ser revisado
cada dos años
27-74 Media
Requieren de una alta precisión en su ejecución,
depende del adecuado desempeño de equipos y
operaciones críticas.
Deberá ser revisado
cada 3 años
1-26 Baja
Su ejecución implica riesgo potencial bajo, un
bajo impacto en el control interno y
administrativo, de su ejecución no dependen los
equipos u operaciones críticas, sin embargo
requiere de algún grado de habilidad o especial
atención para desempeñarse correctamente.
Deberá ser revisado
cada 4 años
Calidad de Procedimientos
Formato DO-CA-1
VALOR PRIORIDAD FRECUENCIA Frecuencia
75-125Alta
La ejecución de estos procedimientos implica
riesgo potencial de lesión, daños irreversibles a la
salud, fatalidades, contaminación, fuego,
explosión, impacto elevado en el control interno y
operación de la empresa.
Deberá ser revisado
cada dos años
27-74 Media
Requieren de una alta precisión en su ejecución,
depende del adecuado desempeño de equipos y
operaciones críticas.
Deberá ser revisado
cada 3 años
1-26 Baja
Su ejecución implica riesgo potencial bajo, un
bajo impacto en el control interno y
administrativo, de su ejecución no dependen los
equipos u operaciones críticas, sin embargo
requiere de algún grado de habilidad o especial
atención para desempeñarse correctamente.
Deberá ser revisado
cada 4 años
REGISTRO DE RESULTADOS DE EVALUACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS
Disponibilidad de Procedimientos
Formato DO-CA-2
Disponibilidad de Procedimientos
Formato DO-CA-2
GUIA PARA VERIFICAR LA CALIDAD DE LOS PROCEDIMIENTOS
Disponibilidad de Procedimientos
Formato DO-CA-2A
Disponibilidad de Procedimientos
Formato DO-CA-2A
Reporte mensual de seguimiento al programa de elaboración y/o revisión de procedimientos
Calidad de los Procedimientos
Formato DO-CA-3
Calidad de los Procedimientos
Formato DO-CA-3
La suma de calificaciones individuales (0,1 ó 2) en los
conceptos de Vigencia, Estructura, Autorización, Claridad, Puntos
críticos y límites de proceso, Anexos y dibujos, Ejecución, Calidad
de revisión, Cambios, Soporte técnico.
El índice se puede calcular por procedimiento o por grupo de
procedimientos incluidos en la auditoria
Índice de Calidad
Suma de calificaciones individuales (0,1 ó 2)
Para los 10 conceptos auditados
Máximo total de puntos posibles (20)
Índice de
Calidad
=
conceptos de Vigencia, Estructura, Autorización, Claridad, Puntos
críticos y límites de proceso, Anexos y dibujos, Ejecución, Calidad
de revisión, Cambios, Soporte técnico.
El índice se puede calcular por procedimiento o por grupo de
procedimientos incluidos en la auditoria
Índice de Calidad
Suma de calificaciones individuales (0,1 ó 2)
Para los 10 conceptos auditados
Máximo total de puntos posibles (20)
Índice de
Calidad
=
Etapas de disciplina operativa
Disponibilidad
Calidad
Comunicación
Cumplimiento
Disponibilidad
Calidad
Comunicación
Cumplimiento
Propósito
Contar con los mecanismos de comunicación y el
entrenamiento efectivo de, y en los procedimientos.
Comunicación de los Procedimientos
Contar con los mecanismos de comunicación y el
entrenamiento efectivo de, y en los procedimientos.
Comunicación de los Procedimientos
Tener una definición clara de los procedimientos
que debe conocer el personal.
o Deben conocerlos de acuerdo a su
responsabilidad.
Utilizar las herramientas adecuadas de
comunicación de los procedimientos:
oLos procedimientos son conocidos y entendidos por
todo el personal.
oSe utilice para entrenamiento y desarrollo del personal
ya sea nuevo o de re-entrenamiento.
Utilizar los mecanismos de evaluación para
asegurar el máximo entendimiento y
conocimiento de los procedimientos.
Para garantizar:
Comunicación de los Procedimientos
que debe conocer el personal.
o Deben conocerlos de acuerdo a su
responsabilidad.
Utilizar las herramientas adecuadas de
comunicación de los procedimientos:
oLos procedimientos son conocidos y entendidos por
todo el personal.
oSe utilice para entrenamiento y desarrollo del personal
ya sea nuevo o de re-entrenamiento.
Utilizar los mecanismos de evaluación para
asegurar el máximo entendimiento y
conocimiento de los procedimientos.
Para garantizar:
Comunicación de los Procedimientos
Guía para la Comunicación de los
Procedimientos.
Cuestionarios en cada procedimiento
Matriz de Procedimientos por área o puesto
Matriz de Conocimientos por área o puesto
Programa de Comunicación de Procedimientos
Registro de capacitación en procedimientos
Índice de Comunicación de Procedimientos
Elementos Clave
Comunicación de los Procedimientos
Procedimientos.
Cuestionarios en cada procedimiento
Matriz de Procedimientos por área o puesto
Matriz de Conocimientos por área o puesto
Programa de Comunicación de Procedimientos
Registro de capacitación en procedimientos
Índice de Comunicación de Procedimientos
Elementos Clave
Comunicación de los Procedimientos
Guía para la comunicación de Procedimientos
Objetivo:
Establecer lineamientos generales de los diferentes procesos
Alcance:
Lineamientos:
•Definición de procedimientos
•Mecanismos
•Mecanismos de evaluación
Requisitos:
•Para todos los involucrados
•Cada subsidiaria/dirección/gerencia/planta o función debe
implantarla.
Objetivo:
Establecer lineamientos generales de los diferentes procesos
Alcance:
Lineamientos:
•Definición de procedimientos
•Mecanismos
•Mecanismos de evaluación
Requisitos:
•Para todos los involucrados
•Cada subsidiaria/dirección/gerencia/planta o función debe
implantarla.
Mensaje A
enviado
T
r
a
n
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s
o
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R
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c
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p
t
o
r
e
s
Medio
Control
Comunicación efectiva
CODIFICADOR DE-CODIFICADOR
DE-CODIFICADOR CODIFICADOR
X Y
X = Y
AB
A = B
Mensaje X
enviado
Mensaje Y
recibido
Mensaje B
recibido
enviado
T
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Medio
Control
Comunicación efectiva
CODIFICADOR DE-CODIFICADOR
DE-CODIFICADOR CODIFICADOR
X Y
X = Y
AB
A = B
Mensaje X
enviado
Mensaje Y
recibido
Mensaje B
recibido
Desarrollo – Mecanismos de Comunicación
Los mecanismos para
comunicar una
información pueden ser:
Escrito a través de
boletines, revistas,
procedimientos, etc.
El oral mediante
pláticas y reuniones
cara a cara.
Comunicación de los Procedimientos
Los mecanismos para
comunicar una
información pueden ser:
Escrito a través de
boletines, revistas,
procedimientos, etc.
El oral mediante
pláticas y reuniones
cara a cara.
Comunicación de los Procedimientos
Para hacer una comunicación efectiva debemos
considerar el siguiente proceso:
Objetivo
Alcance
Intensidad
Planeación
Ejecución
Comprobación
Encuestas
Entrevistando al personal
Aplicando cuestionarios.
Comunicación de los Procedimientos
considerar el siguiente proceso:
Objetivo
Alcance
Intensidad
Planeación
Ejecución
Comprobación
Encuestas
Entrevistando al personal
Aplicando cuestionarios.
Comunicación de los Procedimientos
Área: Mantenimiento: Taller Mecánico.
Procedimiento No. : PS-001
Título: Tarjeta, Candado, Despeje y Prueba.
1. Mencione cuales tipos de riesgos que se pueden controlar por este procedimiento.
____________________________________________________________________________
2. Describa que significa el concepto de la Tarjeta, Candado, Despeje y Prueba.___________
___________________________________________________________________________
3. Describa el orden o secuencia para poner y retirar candados.________________________
___________________________________________________________________________
Contestó: _________________________________________________________________
Revisó: ___________________________________________________________________
Nombre trabajador____________________ Fecha________________ Firma____________________
Nombre Supervisor ___________________ Fecha________________ Firma____________________
OBSERVACIONES / NOTAS DEL SUPERVISOR:
___________________________________________________________________________
Ejemplo cuestionarios de procedimientos
Comunicación de los Procedimientos
Procedimiento No. : PS-001
Título: Tarjeta, Candado, Despeje y Prueba.
1. Mencione cuales tipos de riesgos que se pueden controlar por este procedimiento.
____________________________________________________________________________
2. Describa que significa el concepto de la Tarjeta, Candado, Despeje y Prueba.___________
___________________________________________________________________________
3. Describa el orden o secuencia para poner y retirar candados.________________________
___________________________________________________________________________
Contestó: _________________________________________________________________
Revisó: ___________________________________________________________________
Nombre trabajador____________________ Fecha________________ Firma____________________
Nombre Supervisor ___________________ Fecha________________ Firma____________________
OBSERVACIONES / NOTAS DEL SUPERVISOR:
___________________________________________________________________________
Ejemplo cuestionarios de procedimientos
Comunicación de los Procedimientos
Matriz de correlación procedimientos Vs. Puesto de trabajo/categoría
Comunicación de los Procedimientos
Formato DO-CO-1
Comunicación de los Procedimientos
Formato DO-CO-1
Programa de capacitación / entrenamiento en los procedimientos e instructivos de trabajo
Comunicación de los Procedimientos
Formato DO-CO-2
Comunicación de los Procedimientos
Formato DO-CO-2
Comunicación de los Procedimientos
Formato DO-CO-3
CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN
Formato DO-CO-3
CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN
Comunicación de los Procedimientos
Formato DO-CO-4
REGISTRO DE CAPACITACIÓN/ENTRENAMIENTO EN LOS
PROCEDIMIENTOS E INSTRUCTIVOS DE TRABAJO
Formato DO-CO-4
REGISTRO DE CAPACITACIÓN/ENTRENAMIENTO EN LOS
PROCEDIMIENTOS E INSTRUCTIVOS DE TRABAJO
Los procedimientos serán comunicados a todo el personal
operario, así como a la supervisión de línea
Los cuestionarios deben ser calificados para verificar el
entendimiento del personal que participó en la
comunicación
Si durante la aplicación de los exámenes son detectados
operadores que no contestaron correctamente al menos
el 80 % de las preguntas se debe considerar la necesidad
que los operadores participen en una nueva comunicación
Los exámenes se archivarán, ya que esta es una
evidencia del proceso de comunicación de los
procedimientos.
Comunicación de los Procedimientos
operario, así como a la supervisión de línea
Los cuestionarios deben ser calificados para verificar el
entendimiento del personal que participó en la
comunicación
Si durante la aplicación de los exámenes son detectados
operadores que no contestaron correctamente al menos
el 80 % de las preguntas se debe considerar la necesidad
que los operadores participen en una nueva comunicación
Los exámenes se archivarán, ya que esta es una
evidencia del proceso de comunicación de los
procedimientos.
Comunicación de los Procedimientos
Número de Personas Capacitadas: Son aquellas personas
a quienes se les aplica el cuestionario y lo contestan
correctamente (aprobaron el cuestionario con 80% o mayor)
Número Total de Personas a Capacitar: Son las personas a
quienes se les comunicarán los procedimientos
Índice de Comunicación
No. Personas Capacitadas
No. Total de Personas a Capacitar
x 100%
Índice de
Comunicació
n (I Com)
=
a quienes se les aplica el cuestionario y lo contestan
correctamente (aprobaron el cuestionario con 80% o mayor)
Número Total de Personas a Capacitar: Son las personas a
quienes se les comunicarán los procedimientos
Índice de Comunicación
No. Personas Capacitadas
No. Total de Personas a Capacitar
x 100%
Índice de
Comunicació
n (I Com)
=
Disponibilidad
Calidad
Comunicación
Cumplimiento
Etapas de disciplina operativa
Calidad
Comunicación
Cumplimiento
Etapas de disciplina operativa
Propósito
Asegurar el riguroso y continuo seguimiento y
acatamiento de los procedimientos.
Cumplimiento de los Procedimientos
Asegurar el riguroso y continuo seguimiento y
acatamiento de los procedimientos.
Cumplimiento de los Procedimientos
Medios para detectar las desviaciones en el cumplimiento
de los procedimientos
El análisis de las desviaciones para determinar sus
causas
Se identifiquen oportunidades de capacitación en los
procedimientos
Se mejoren los procedimientos y/o los métodos de
ejecución
La capacitación del personal en la aplicación de los
procedimientos
El desarrollo de un compromiso visible y demostrado
hacia la disciplina operativa en todo el centro de trabajo
Las actividades se realicen de forma correcta, segura y
consistente
Para garantizar
Cumplimiento de los Procedimientos
de los procedimientos
El análisis de las desviaciones para determinar sus
causas
Se identifiquen oportunidades de capacitación en los
procedimientos
Se mejoren los procedimientos y/o los métodos de
ejecución
La capacitación del personal en la aplicación de los
procedimientos
El desarrollo de un compromiso visible y demostrado
hacia la disciplina operativa en todo el centro de trabajo
Las actividades se realicen de forma correcta, segura y
consistente
Para garantizar
Cumplimiento de los Procedimientos
Guía para verificar el cumplimiento de los
procedimientos
Objetivo:
Establecer las bases para verificar el total
cumplimiento de los procedimientos
establecidos.
Alcance:
Lo requerido para verificar que se cumpla y se
siga todo lo indicado en los procedimientos.
Cumplimiento de los Procedimientos
procedimientos
Objetivo:
Establecer las bases para verificar el total
cumplimiento de los procedimientos
establecidos.
Alcance:
Lo requerido para verificar que se cumpla y se
siga todo lo indicado en los procedimientos.
Cumplimiento de los Procedimientos
Requisitos:
•Está dirigido al personal responsable de verificar que se
cumpla lo establecido en los procedimientos.
•Lo requerido para verificar que se cumpla y se siga todo lo
indicado en los procedimientos.
•El personal que verifica debe conocer el procedimiento.
•Tener al menos un año de experiencia en el área a verificar.
•Cada subsidiaria/dirección/gerencia/planta o función debe
implantar la guía en base a sus recursos y necesidades.
Guía para verificar el cumplimiento de los procedimientos
– cont.
Cumplimiento de los Procedimientos
•Está dirigido al personal responsable de verificar que se
cumpla lo establecido en los procedimientos.
•Lo requerido para verificar que se cumpla y se siga todo lo
indicado en los procedimientos.
•El personal que verifica debe conocer el procedimiento.
•Tener al menos un año de experiencia en el área a verificar.
•Cada subsidiaria/dirección/gerencia/planta o función debe
implantar la guía en base a sus recursos y necesidades.
Guía para verificar el cumplimiento de los procedimientos
– cont.
Cumplimiento de los Procedimientos
Información de
referencia:
•Contar con mecanismos que permitan verificarlos.
•Establecer una comunicación efectiva entre la
persona que desarrolla el procedimiento y el que
verifica su cumplimiento.
•Mejorar las operaciones y actividades.
•Contar con un programa formal de revisiones de
ciclos de trabajo.
•Todo el personal involucrado en el programa anterior.
Guía para verificar el cumplimiento de los
procedimientos-cont.
Cumplimiento de los Procedimientos
referencia:
•Contar con mecanismos que permitan verificarlos.
•Establecer una comunicación efectiva entre la
persona que desarrolla el procedimiento y el que
verifica su cumplimiento.
•Mejorar las operaciones y actividades.
•Contar con un programa formal de revisiones de
ciclos de trabajo.
•Todo el personal involucrado en el programa anterior.
Guía para verificar el cumplimiento de los
procedimientos-cont.
Cumplimiento de los Procedimientos
Definiciones:
•Revisión de Ciclos de Trabajo: Auditoría
documentada que realiza el evaluador sobre el
conocimiento que tiene el operario ejecutor sobre
procedimientos específicos aplicables a su trabajo y a
la habilidad para realizar dicha actividad.
•Auditoría de Proceso: Verificación de un
procedimiento o práctica críticos generados por la
dirección, activo y/o área.
•Evaluador: Persona que verifica la actividad a
realizar.
Guía para verificar el cumplimiento de los
procedimientos –cont.
Cumplimiento de los Procedimientos
•Revisión de Ciclos de Trabajo: Auditoría
documentada que realiza el evaluador sobre el
conocimiento que tiene el operario ejecutor sobre
procedimientos específicos aplicables a su trabajo y a
la habilidad para realizar dicha actividad.
•Auditoría de Proceso: Verificación de un
procedimiento o práctica críticos generados por la
dirección, activo y/o área.
•Evaluador: Persona que verifica la actividad a
realizar.
Guía para verificar el cumplimiento de los
procedimientos –cont.
Cumplimiento de los Procedimientos
Frecuencias:
•Cada 18 meses
•En base al tipo de riesgo:
Riesgo alto : Cada año
Riesgo medio: Cada 18 meses
Riesgo bajo : Cada 24 meses
•Cada centro de trabajo puede determinar las
frecuencias de las revisiones de ciclos de trabajo en
base a sus riesgos.
Guía para verificar el cumplimiento de los
procedimientos –cont.
Cumplimiento de los Procedimientos
•Cada 18 meses
•En base al tipo de riesgo:
Riesgo alto : Cada año
Riesgo medio: Cada 18 meses
Riesgo bajo : Cada 24 meses
•Cada centro de trabajo puede determinar las
frecuencias de las revisiones de ciclos de trabajo en
base a sus riesgos.
Guía para verificar el cumplimiento de los
procedimientos –cont.
Cumplimiento de los Procedimientos
Desarrollo (Pasos a
seguir):
1.Explicarle al empleado el objetivo y la importancia
de su participación
2.Leer y entender el procedimiento a evaluar
3.Observar al empleado realizando el trabajo
4.Comparar el trabajo vs. Procedimiento ante
cualquier desviación:
i.Detener
ii.Indicar la desviación
iii.Discutir con él la razón de la desviación
iv.Corregir la desviación
Guía para verificar el cumplimiento de los procedimientos
–cont.
Cumplimiento de los Procedimientos
seguir):
1.Explicarle al empleado el objetivo y la importancia
de su participación
2.Leer y entender el procedimiento a evaluar
3.Observar al empleado realizando el trabajo
4.Comparar el trabajo vs. Procedimiento ante
cualquier desviación:
i.Detener
ii.Indicar la desviación
iii.Discutir con él la razón de la desviación
iv.Corregir la desviación
Guía para verificar el cumplimiento de los procedimientos
–cont.
Cumplimiento de los Procedimientos
Desarrollo (Pasos a seguir) – cont.:
5.Efectuar la operación las veces que sea necesario
6.Comentar con el empleado las observaciones y las
acciones o cambios requeridos, así como sus
sugerencias. Llenar el formato de reporte con él.
7.Comunicar toda sugerencia de cambios al
procedimiento
8.Asegurar que los procedimientos se encuentran
accesibles al empleado
9.Conservar registros de las revisiones de ciclo de
trabajo para cada empleado, área o función
10.Hacer RCT en casos de ausencias prolongadas o
reinicio de operaciones después de un incidente
Cumplimiento de los Procedimientos
5.Efectuar la operación las veces que sea necesario
6.Comentar con el empleado las observaciones y las
acciones o cambios requeridos, así como sus
sugerencias. Llenar el formato de reporte con él.
7.Comunicar toda sugerencia de cambios al
procedimiento
8.Asegurar que los procedimientos se encuentran
accesibles al empleado
9.Conservar registros de las revisiones de ciclo de
trabajo para cada empleado, área o función
10.Hacer RCT en casos de ausencias prolongadas o
reinicio de operaciones después de un incidente
Cumplimiento de los Procedimientos
Guía para verificar el cumplimiento de los procedimientos
Programa de verificación del cumplimiento de procedimientos e instructivos de trabajo
Cumplimiento de los Procedimientos
Formato DO-CU-1
Cumplimiento de los Procedimientos
Formato DO-CU-1
Registro de verificación de aplicación de procedimientos e instructivos de trabajo
Cumplimiento de los Procedimientos
Formato DO-CU-2
Cumplimiento de los Procedimientos
Formato DO-CU-2
Registro de verificación de aplicación de procedimientos e instructivos de trabajo
Cumplimiento de los Procedimientos
Formato DO-CU-2
Cumplimiento de los Procedimientos
Formato DO-CU-2
x 100
No. de Personas Certificadas
No. Total de Personas a Evaluar
Índice de
Cumplimiento (I CUM)
=
Índice de Cumplimiento
Número de Personas Certificadas: Son aquellas personas
a quienes se les aplica una revisión de ciclo de trabajo y
cumplen totalmente con los establecido en el procedimiento
Número Total de Personas a Evaluar: Son las personas a
quienes se les evaluará su desempeño en el cumplimiento de
los procedimientos que ejecuta
No. de Personas Certificadas
No. Total de Personas a Evaluar
Índice de
Cumplimiento (I CUM)
=
Índice de Cumplimiento
Número de Personas Certificadas: Son aquellas personas
a quienes se les aplica una revisión de ciclo de trabajo y
cumplen totalmente con los establecido en el procedimiento
Número Total de Personas a Evaluar: Son las personas a
quienes se les evaluará su desempeño en el cumplimiento de
los procedimientos que ejecuta
Respeto y Seguimiento de las Reglas de Seguridad
establecidas.
Uso Obligatorio del Equipo de Protección Personal.
Diálogos o pláticas de Seguridad de Inicio de Jornada.
Inducción en SSPA al personal de nuevo ingreso.
Ejecución disciplinada de las tareas de operación y
mantenimiento en áreas de proceso.
Análisis de la Seguridad de los Trabajos (AST).
Revisión de Ciclos de Trabajo.
Actividades Típicas que requieren Cumplimiento para Prevenir
Incidentes y/o Lesiones en el Centro de Trabajo
Cumplimiento de los Procedimientos
establecidas.
Uso Obligatorio del Equipo de Protección Personal.
Diálogos o pláticas de Seguridad de Inicio de Jornada.
Inducción en SSPA al personal de nuevo ingreso.
Ejecución disciplinada de las tareas de operación y
mantenimiento en áreas de proceso.
Análisis de la Seguridad de los Trabajos (AST).
Revisión de Ciclos de Trabajo.
Actividades Típicas que requieren Cumplimiento para Prevenir
Incidentes y/o Lesiones en el Centro de Trabajo
Cumplimiento de los Procedimientos
Permisos de Trabajo obligatorio para todas las
actividades de riesgo.
Comunicación efectiva de los Procedimientos.
Seguridad en Talleres.
Seguridad Eléctrica.
Re-entrenamiento en actividades de riesgos
La Investigación de Incidentes y Accidentes.
La aplicación de medidas disciplinarias en casos
de desviaciones deliberadas o negligentes.
Actividades Típicas que requieren Cumplimiento para Prevenir
Incidentes y/o Lesiones en el Centro de Trabajo
Cumplimiento de los Procedimientos
actividades de riesgo.
Comunicación efectiva de los Procedimientos.
Seguridad en Talleres.
Seguridad Eléctrica.
Re-entrenamiento en actividades de riesgos
La Investigación de Incidentes y Accidentes.
La aplicación de medidas disciplinarias en casos
de desviaciones deliberadas o negligentes.
Actividades Típicas que requieren Cumplimiento para Prevenir
Incidentes y/o Lesiones en el Centro de Trabajo
Cumplimiento de los Procedimientos
Bibliografía
MANUAL DEL SISTEMA INTEGRAL DE ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD Y
LA PROTECCIÓN AMBIENTAL.
PETRÓLEOS MEXICANOS
Octubre de 1998
MANUAL SISTEMA DE PERMISOS PARA TRABAJOS CON RIESGO (SPPTR) .
SUBDIRECCIÓN DE AUDITORIA DE SEGURIDAD
INDUSTRIAL Y PROTECCIÓN AMBIENTAL.
PEMEX EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN
Abril del 2004
PROCEDIMIENTO PARA ELABORAR PROCEDIMIENTOS E INSTRUCTIVOS DE
TRABAJO EN PEMEX EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN
SUBDIRECCIÓN DE SEG. INDUSTRIAL, PROTECCIÓN AMBIENTAL Y CALIDAD.
Clave: PG-NO-OP-001-2007
Febrero de 2007
Versión: Tercera
MANUAL DEL SISTEMA INTEGRAL DE ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD Y
LA PROTECCIÓN AMBIENTAL.
PETRÓLEOS MEXICANOS
Octubre de 1998
MANUAL SISTEMA DE PERMISOS PARA TRABAJOS CON RIESGO (SPPTR) .
SUBDIRECCIÓN DE AUDITORIA DE SEGURIDAD
INDUSTRIAL Y PROTECCIÓN AMBIENTAL.
PEMEX EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN
Abril del 2004
PROCEDIMIENTO PARA ELABORAR PROCEDIMIENTOS E INSTRUCTIVOS DE
TRABAJO EN PEMEX EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN
SUBDIRECCIÓN DE SEG. INDUSTRIAL, PROTECCIÓN AMBIENTAL Y CALIDAD.
Clave: PG-NO-OP-001-2007
Febrero de 2007
Versión: Tercera
Gracias
ING. RONNIE JAIR ORTEGA PALMA.
ING. RONNIE JAIR ORTEGA PALMA.
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