Exploration de SAP Risk Management, GRC120 Col24

Ce module d'apprentissage présente les principes essentiels de SAP Risk Management et explique comment gérer efficacement les risques et la conformité dans l'entreprise. Les participants découvriront les processus de planification et d’identification des risques, ainsi que l’intégration entre l’analyse et le traitement des risques. Le cours aborde également la création des données de base, telles que les organisations, activités et catalogues de risques. Grâce à des exemples concrets, il montre comment le suivi des indicateurs clés et les fonctions de reporting peuvent améliorer la gouvernance et la performance opérationnelle.

1. GRC120
Exploration de SAP Risk
Management
.
.
SUPPORT DE COURS DU PARTICIPANT
COURS AVEC INSTRUCTEUR
.
Version du cours : 24
Durée du cours :
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4. Conventions typographiques
Le français de France est le standard utilisé dans ce manuel.
Les conventions typographiques décrites ci-après sont également utilisées.
Ces informations apparaissent dans la présentation de l'animateur.
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Procédure
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Astuce
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Contrôle d'interface utilisateur
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5. Sommaire :
vii Vue d'ensemble du cours1 Chapitre 1 :Présentation de la gestion des risques et de la conformité
d'entreprise
3 Sujet: Description des solutions SAP de gestion de la gouvernance,
des risques et de la conformité (GRC) d'entreprise dans le contexte
de l'approche des trois lignes de défense (3 lignes de défense)
13 Sujet: Présentation du programme de gestion des risques
d'entreprise.
19 Sujet: Exploration des fonctionnalités clés de SAP Risk Management23 Chapitre 2 :Explication de la planification des risques25 Sujet: Compréhension des données de base36 Sujet: Gestion des données de base45 Exercice 1 : Création de divulgations externes fiables comme
objectif commercial
49 Exercice 2 : Créer gestion des ressources financières comme
hiérarchie d'activités
53 Exercice 3 : Création de la gestion de l'exécution, de la livraison
et des processus comme catégorie de risque
59 Chapitre 3 :Compréhension de l'identification des risques60 Sujet: Gestion de l'activité63 Exercice 4 : Création d'une comptabilité générale et d'un
reporting en tant qu'activité
66 Sujet: Gestion du risque69 Exercice 5 : Erreur de création dans le processus de clôture et
de consolidation comme risque
74 Sujet: Gestion de la mesure77 Exercice 6 : Créer la création automatique de rapports en tant
que réponse
83 Chapitre 4 :Intégration de l'analyse et du traitement des risques85 Sujet: Exploration de l'application Planner et des workflows basés
sur le planificateur
91 Sujet: Évaluation des évaluations des risques95 Sujet: Exploration de la simulation de scénario de simulation103 Chapitre 5 :Explication du suivi des risques et du rapport sur les risques105 Sujet: Identification des indicateurs clés de risque (KRI)109 Sujet: Analyse d'états pour SAP Risk Management
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6. vi © Copyright. Tous droits réservés.
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7. Vue d'ensemble du cours
PUBLIC CONCERNÉ
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8. viii © Copyright. Tous droits réservés.
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9. CHAPITRE 1
Présentation de la gestion des
risques et de la conformité
d'entreprise
Sujet 1
Description des solutions SAP de gestion de la gouvernance, des risques et de la conformité (GRC)
d'entreprise dans le contexte de l'approche des trois lignes de défense (3 lignes de défense)
3
Sujet 2
Présentation du programme de gestion des risques d'entreprise.
13
Sujet 3
Exploration des fonctionnalités clés de SAP Risk Management
19
OBJECTIFS DU CHAPITRE
●Décrire les solutions SAP Enterprise Governance, Risk, and Compliance (GRC) dans le
contexte de l'approche des trois lignes de défense (3 lignes de défense).
●Résumez le programme de gestion des risques d'entreprise.
●Découvrez l'objectif et les avantages de SAP Risk Management pour hiérarchiser le risque.
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10. Chapitre 1 : Présentation de la gestion des risques et de la conformité d'entreprise
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11. Chapitre 1
Sujet 1
Description des solutions SAP de gestion de la
gouvernance, des risques et de la conformité
(GRC) d'entreprise dans le contexte de
l'approche des trois lignes de défense (3 lignes
de défense)
OBJECTIFS DU SUJET
À la fin de ce sujet, vous serez en mesure de :
●Décrire les solutions SAP Enterprise Governance, Risk, and Compliance (GRC) dans le
contexte de l'approche des trois lignes de défense (3 lignes de défense).
Pourquoi les trois lignes de défense (3LoD) sont-elles importantes ?
L'environnement économique actuel et les risques importants survenus au cours des
dernières années ont amené les entreprises à se concentrer à nouveau sur l'efficacité de la
gestion des risques. De nombreuses entreprises se sentent désormais submergées par la
quantité d'activités de gestion des risques et n'ont pas réussi à récolter les bénéfices de
l'investissement dans la gestion des risques.
Trois lignes de défense et solutions SAP GRC
Dans le contexte de l'approche des trois lignes de défense (3 lignes de défense), les solutions
SAP Enterprise Governance, Risk, and Compliance (GRC) jouent un rôle crucial en permettant
aux entreprises de gérer efficacement les risques, de garantir la conformité et de renforcer les
pratiques de gouvernance dans l'ensemble de l'entreprise. Pour plus d'informations sur les
solutions SAP GRC, suivez le cours de formation Exploration des principes de SAP
Governance, Risk.
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12. Commençons par une compréhension commune du modèle 3LoD
Les trois lignes de défense sont un cadre de gouvernance des risques qui divise la
responsabilité de la gestion des risques opérationnels en trois fonctions :
1.Opérations
2.Gestion des risques
3.Conformité et audit
Comment la 3 ligne de défense modèle soutient-elle les entreprises?
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13. Le modèle 3LoD s'applique à tous les objectifs opérationnels et à tous les risques. Il prend en
charge les entreprises :
●Établissez des responsabilités, des responsabilités et des rôles de supervision clairs pour
gérer les risques, la conformité et le contrôle à l'échelle de l'entreprise.
●Établir des cadres de conformité et de contrôle pour évaluer, tester et surveiller en
permanence les risques, les contrôles de gestion et la conformité associée afin d'éviter
toute duplication inutile des activités.
●Optimisez le processus d'audit interne grâce à des analyses de données volumineuses et
en temps réel, ainsi qu'à des données partagées sur l'ensemble de la 3LoD.  
Voici 4 façons d'aligner les solutions GRC de SAP sur la 3LoD
Première ligne de défense (opérations)
SAP Risk Management and Process Control prend en charge la première ligne de défense en
permettant à la gestion opérationnelle d'identifier, d'évaluer et de gérer les risques dans ses
activités quotidiennes. Grâce à des fonctionnalités telles que les outils d'évaluation des
risques, les tableaux de bord de surveillance des contrôles et les contrôles de conformité
automatisés, ces deux solutions aident les équipes opérationnelles à gérer les risques de
manière proactive, à garantir la conformité aux politiques et à atteindre les objectifs
commerciaux.
Deuxième ligne de défense (gestion des risques et conformité)
Pour la deuxième ligne de défense, les solutions SAP GRC (SAP Risk Management and
Process Control) fournissent des fonctionnalités robustes de gestion des risques et de
conformité. Il s'agit notamment d'outils permettant d'établir des cadres de contrôle et de
gestion des risques, de réaliser des évaluations des risques, de définir des politiques de
conformité et de surveiller les modifications réglementaires. Il fournit un référentiel centralisé
pour la gestion des risques, des processus automatisés et la possibilité de générer des
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14. rapports en temps réel. En outre, elle permet aux équipes de gestion des risques et de
conformité d'offrir un soutien, une supervision et une assurance à la gestion opérationnelle.
Troisième ligne de défense (audit interne)
SAP Audit Management prend en charge la troisième ligne de défense en facilitant les
activités d'audit interne. Avec des fonctionnalités telles que la gestion des audits, le suivi des
problèmes et le suivi continu, SAP aide les équipes d'audit interne à réaliser des évaluations
indépendantes des pratiques de gestion des risques et des contrôles internes.
Grâce à des plans d'audit personnalisables, à des procédures de test automatisées et à des
pistes d'audit complètes, les auditeurs internes peuvent évaluer l'efficacité des pratiques de
gestion des risques et offrir une assurance à la haute direction et au conseil d'administration.
Approche intégrée
Les solutions SAP GRC favorisent une approche intégrée de la gouvernance, de la gestion des
risques et de la conformité, en s'alignant sur les principes du modèle 3LoD. En fournissant
une plate-forme unifiée pour la gestion des risques, des contrôles et des activités de
conformité, SAP permet aux entreprises de rationaliser leurs processus GRC, d'améliorer la
collaboration entre les différentes lignes de défense et d'améliorer les pratiques de
gouvernance globales. Cette intégration garantit que les efforts de gestion des risques sont
coordonnés, transparents et efficaces à tous les niveaux de l'organisation, aidant ainsi les
organisations à atteindre leurs objectifs stratégiques tout en maintenant la conformité
réglementaire et en minimisant les risques.
Modèle à trois lignes de défense
Expliquons trois modèles de lignes de défense avec un scénario de gestion. Reportez-vous à
cette vidéo pour découvrir comment le modèle Three Lines of Defense (3LoD) est
implémenté via les solutions SAP GRC au sein d'une entreprise.
Vidéo
Pour en savoir plus sur ce sujet visionner la vidéo dans la leçon Description des
solutions SAP de gestion de la gouvernance, des risques et de la conformité
(GRC) d'entreprise dans le contexte de l'approche des trois lignes de défense (3
lignes de défense) en ligne dans SAP Learning Hub.
Exemple de gestion des solutions 3LoD et SAP GRC
Présentation de CRG International, Inc.
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15. CRG International, Inc., fondée en 1896, est rapidement devenue un leader mondial dans
l'industrie des sciences de la vie, avec un engagement fort en faveur de l'innovation, de la
qualité et des contributions à la protection de l'environnement. Avec un effectif de plus de 1
360 employés, sous la direction du PDG John Alison, CRG International, Inc. s'est imposé
comme une marque de confiance dans le monde entier.
La société développe et produit des médicaments pharmaceutiques dans divers domaines
thérapeutiques, y compris l'oncologie, l'immunologie, les maladies infectieuses et les
neurosciences. C'est un leader dans les systèmes de diagnostic in vitro (DIV) et les réactifs.
Leur division de diagnostic fournit des tests et des outils aux professionnels de la santé pour
détecter, diagnostiquer et surveiller diverses maladies et conditions.
Opérant dans plus de 150 pays, avec des installations de fabrication, des centres de
recherche et des bureaux de vente stratégiquement situés en Amérique du Nord, en Europe,
en Asie, au Moyen-Orient et en Amérique latine.
Organe de gouvernance
Conseil d'administration de CRG International, Inc.:
●John Alison (PDG)
●Lisa Share (directeur financier)
●Tim Walter (COO)
Ceux-ci sont responsables de la définition et de la mise en œuvre du cadre global de gestion
des risques au sein de CRG International, Inc. Ils définissent l'orientation stratégique, les
politiques et les procédures pour les activités de gestion des risques dans toutes les lignes de
défense. Ils fixent l'appétit pour le risque et les niveaux de tolérance, approuvent les politiques
et les procédures, s'assurant que des contrôles appropriés sont en place.
Alors que John, Lisa et Tim se sont alignés sur tous les points précédents, ils commencent à
intégrer leur stratégie et à déléguer la transparence à l'ensemble des 3 lignes de défense.
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16. Voyons comment la 3 Ligne de défense est établie dans le département de l'Entrepôt
pharmaceutique CRG.
Construire la première ligne de défense : responsable d'entrepôt
Sudha est responsable magasin chez CRG International, Inc. Son rôle consiste à gérer la
sécurité physique de tous les processus de gestion liés aux opérations magasin dans les
ressources humaines, la paie, l'expédition, la réception et la distribution. Elle est également
responsable de la structure informatique dans le magasin, ainsi que des contrôles internes du
reporting financier.
CRG International utilise les solutions SAP GRC pour rationaliser ses différents processus.
Examinons la liste de contrôle des tâches de Sudha.
Rencontre avec Sudha
Tâches de Sudha en tant que responsable magasin
●Identifie et évalue les risques associés à son domaine de responsabilité ou à son unité
d'affaires spécifique.
●Évaluer l'importance des risques identifiés en termes d'impact potentiel et de probabilité.
●Mettre en œuvre des contrôles et des mesures pour atténuer les risques identifiés.
●Garantir la conformité aux lois, réglementations et politiques internes pertinentes dans le
cadre de leurs activités opérationnelles.
●Rendre compte de l'état des risques et des efforts d'atténuation à des niveaux plus élevés
de la direction ou de la fonction de gestion des risques.
●Répondre rapidement aux incidents ou problèmes liés aux risques dans son domaine de
responsabilité.
●Favoriser une culture de sensibilisation aux risques et de responsabilisation au sein de leur
unité opérationnelle.
●Identifier les possibilités d'améliorer les processus et les pratiques de gestion des risques.
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17. ●Travaille en étroite collaboration avec les fonctions de gestion des risques, de conformité
et d'audit interne pour garantir l'alignement sur les objectifs et stratégies de gestion des
risques.
●Contribue aux efforts de planification de la continuité des activités en comprenant et en
traitant les risques opérationnels susceptibles d'avoir un impact sur la continuité des
activités.
SAP Risk Management et SAP Process Control prennent en charge ces tâches en fournissant
des fonctionnalités permettant d'évaluer les risques, de déterminer la mesure appropriée,
d'automatiser les activités de suivi des réponses et de signaler les problèmes rencontrés dans
les opérations de gestion.
Sudha gère les risques en identifiant les lacunes pour lesquelles les risques n'ont pas été
gérés de manière adéquate. Il peut s'agir, par exemple, d'erreurs dans le reporting financier,
de pertes de stock inacceptables ou d'autres erreurs ou déficiences. Elle documente ces
procédures et signale tout problème ou incident à la deuxième ligne de défense.
Deuxième ligne de défense : gestionnaire des risques
Rencontre avec Naresh
Naresh, gestionnaire des risques chez CRG International, Inc., est responsable de la définition
de la conception globale et des normes relatives aux pratiques de gestion des risques.
Examinons la liste de contrôle des tâches de Naresh.
Tâches de Naresh en tant que gestionnaire des risques
●Surveillez en permanence les risques et la conformité.
●Définir l’appétit pour le risque et les niveaux de tolérance en collaboration avec la haute
direction et le conseil d’administration.
●Rendre régulièrement compte de l'état des principaux risques et des activités de gestion
des risques à la haute direction et au conseil d'administration.
Sujet: Description des solutions SAP de gestion de la gouvernance, des risques et de la conformité (GRC) d'entreprise dans le
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18. ●Évaluer l'efficacité des contrôles des risques et des stratégies d'atténuation mises en
œuvre par la première ligne de défense.
●Fournir des conseils à la première ligne sur la mise en œuvre et le respect des politiques et
procédures de gestion des risques.
●Se coordonne avec les fonctions juridiques et de conformité pour répondre aux exigences
réglementaires ayant un impact sur les pratiques de gestion des risques.
●Mener des révisions, évaluations et audits périodiques pour garantir la conformité aux
politiques internes et aux exigences externes.
●Promouvoir une culture de sensibilisation aux risques et de responsabilisation au sein de
l'organisation.
●S'assure que les principales parties prenantes sont informées des risques, problèmes et
développements importants ayant un impact sur l'organisation.
●Fournir des recommandations basées sur les risques à la direction générale pour soutenir
les processus de prise de décision.
●Mettre en œuvre des améliorations et des initiatives pour renforcer les capacités de
gestion des risques et la résilience.
●Travailler en étroite collaboration avec l'équipe d'audit interne (troisième ligne de défense)
pour mettre en œuvre des conseils afin d'améliorer les processus de gestion des risques.
SAP Risk Management et SAP Process Control fournissent des fonctionnalités spécifiques
pour prendre en charge ces tâches.
Naresh mesure la performance de son travail en tant que deuxième ligne de défense en
agrégeant et en rapportant les résultats sur l'efficacité des opérations globales et les
performances à la première ligne. Il s'aligne également sur l'équipe d'audit interne (troisième
ligne de défense).
Troisième ligne de défense : auditeur
Rencontrez Anuj
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19. Il s'agit d'Anuj, auditeur interne chez CRG International, Inc, forme la troisième ligne de
défense. Examinons la liste de contrôle des tâches d'Anuj.
Tâches d'Anuj en tant qu'auditeur
●Élaborer un plan de vérification annuel fondé sur une évaluation complète des risques qui
tient compte des objectifs stratégiques et des risques importants de l'organisation.
●Réaliser des audits et des examens pour évaluer l'efficacité des contrôles internes, des
pratiques de gestion des risques et des processus de gouvernance.
●Vérifier la conformité aux lois, réglementations, politiques et procédures régissant les
opérations de l'organisation.
●Passer en revue les processus et procédures opérationnels pour identifier les inefficacités,
les lacunes dans les contrôles et les possibilités d'amélioration.
●Audit des états financiers pour garantir l'exactitude, l'exhaustivité et la conformité aux
normes et réglementations comptables.
●Examiner les allégations de fraude, d'inconduite ou de comportement contraire à l'éthique
au sein de l'organisation.
●Préparer des rapports d'audit résumant les constatations, les conclusions et les
recommandations en fonction des missions d'audit.
●Surveiller la mise en œuvre des recommandations d'audit pour s'assurer que les mesures
correctives sont prises en temps opportun.
●Fournit des services de conseil et de conseil à la direction sur la gestion des risques, les
contrôles internes et les questions de gouvernance.
●Améliorez continuellement les méthodologies, processus et pratiques d'audit pour
répondre à l'évolution des besoins organisationnels et des normes du secteur.
SAP Audit Management fournit des fonctionnalités permettant de gérer un univers d'audit
basé sur les risques, d'automatiser les évaluations de l'efficacité de la réponse aux risques et
de fournir une assurance et des conseils aux première et deuxième lignes. Il fournit également
une assurance et des informations au conseil d'administration et à d'autres cadres.
Résumé du scénario de gestion
Cette étude de cas montre comment les trois lignes de défense pour les processus de
gouvernance, de gestion des risques et de conformité peuvent être gérées efficacement par
les solutions SAP GRC. CRG International illustre les responsabilités et les activités dans les
trois lignes du modèle de défense. Avec les applications SAP GRC Core Solution, les
entreprises peuvent améliorer l'efficacité, faciliter la prise de décision éclairée grâce à des
données consolidées en temps réel, suivre les indicateurs de performance et faire respecter
les politiques. L'établissement de rôles clairs et la responsabilisation individuelle simplifient la
gestion des risques, de la conformité et du contrôle dans l'ensemble de l'organisation.
SYNTHÈSE DU SUJET
Vous êtes désormais en mesure de :
●Décrire les solutions SAP Enterprise Governance, Risk, and Compliance (GRC) dans le
contexte de l'approche des trois lignes de défense (3 lignes de défense).
Sujet: Description des solutions SAP de gestion de la gouvernance, des risques et de la conformité (GRC) d'entreprise dans le
contexte de l'approche des trois lignes de défense (3 lignes de défense)
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20. Chapitre 1 : Présentation de la gestion des risques et de la conformité d'entreprise
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