Manual Alquimista PLUS

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2. Introdução
ALQUIMISTA FÓRMULAS
Abertura “LOGIN”
Cadastros
Estoque
Orçamento e Receituário
Relatórios
Livros
Utilitários
Lista de pedidos de Matéria Prima
Mapa dos Psicotrópicos e Balanço das Aquisições
Diversas Outras Inovações
Atualizações feitas da V.9 até V.10
Videos “versão 9”
ALQUIMISTA LOJAS
Alquimista Lojas

3. Introdução
ALQUIMISTA
SNGPC
Abertura
Insumos
Medicamentos
XML
Histórico
EXTRAS
Iniciar
Fórmulas
Lojas
Corrigir Base de Dados
Estrutura
Comando

4. O ALQUIMISTA
 
Parabéns pela sua escolha, a NOVASOFT tem o imenso prazer de tê-los como nossos 
clientes, esperamos atendê-los da melhor maneira possível, esperamos também que este 
programa seja um auxílio valioso para a comunidade farmacêutica. Nós trabalhamos duro 
para  atender  as  suas  expectativas,  e  temos  certeza  que  com  o  passar  do  tempo, 
aperfeiçoaremos  sempre  mais  o  programa.  Para  isto  devemos  sempre  ouvir  as  suas 
necessidades e sugestões, e manter um contato interativo com todos os clientes.
O software Alquimista é destinado a Farmácias de Manipulação e a Drogarias, criado por 
um farmacêutico que sentiu as necessidades no próprio ambiente de trabalho no dia a dia, 
e teve em vista as características que um programa deveria oferecer.
O  Alquimista  possui  quatro  principais  módulos,  o  Alquimista  Fórmulas,  destinado  à 
manipulação de Fórmulas, o Alquimista Loja, destinado ao controle e venda de produtos 
terceirizados e vendas de fórmulas manipuladas, o terceiro módulo o Alquimista SNGPC, 
utilizado para transformar as entradas e saídas dos seus controlados, tanto de insumos 
quanto dos industrializados em um arquivo eletrônico, para ser enviado para o banco de 
dados da ANVISA e o quarto módulo é o Extras é aquele onde poderemos fazer tarefas em 
paralelo, por exemplo: Gerar backup, indexar arquivos, fazer transferência de arquivos de 
uma loja a outra, atualizar preços pelo ABC-Farma, entre outros.

5. ABERTURA

No ato da instalação do programa será gerada uma pasta chamada Alquimista V.10 na sua
área de trabalho, dentro desta pasta teremos os atalhos dos programas, teremos lá um
atalho chamado ALQUIMISTA LOGIN PLUS, este é o programa que executaremos no inicio
do dia e deixaremos aberto durante o dia todo (no servidor).

Para obter a senha de liberação, ligue-nos e passe o número serial que aparece na tela.

6. ABERTURA







Assim que o Login for feito, abra a pasta Alquimista V.10 que estará na sua área de
trabalho e escolha o programa que deseja utilizar.

7. ALQUIMISTA FÓRMULAS
Para iniciar o uso do Alquimista Fórmulas, clique duas vezes no ícone Fórmulas e insira a senha de
identificação, esta senha padrão do sistema é M1, esta senha é diferente a que inserimos no login e
pode ser personalizada, caso haja interesse o proprietário ou um autorizado pela farmácia deverá ligar
para nosso suporte técnico para que o procedimento seja feito.

8. CADASTROS

As bases de todos os cadastros são iguais, elas contem barra de navegação,

|< = Primeiro Registro da Base de Dados
< = Registro Anterior
>= Próximo Registro
>|= Último Registro
ADD = Adiciona um Campo para inserção de dados
DEL = Apaga um Campo na Base de Dados
PROCURAR= Localiza um dado na Base de Dados
Na parte de cadastro podemos cadastrar o que for necessário para o perfeito funcionamento
do programa, desde matérias-primas, médicos, convênios, excipientes, clientes, etc..

Vejamos a tela de cadastro de preços, no próximo slide

9. Fator em %
Para digitar os
Detalhes dos
Insumos
Multiplicar preço
de custo por
índice comercial
Inclui e visualiza
um sinonimo de
um determinado
Insumo
Para alimentar
dados de análise
técnica como:
PH, Sabor, Cor,
ETC...
Este campo é para
impressão de etiquetas
em quantidade, pode-se
selecionar
aleatoriamente ou pela
familia de produto

10.  Detalhes em Cadastro de Preços
O que vimos na tela anterior podemos ver tudo de uma só vez, basta clicar em detalhes.
 
Botão para acesso aos
dados técnico padrões
de cada produto, que
veremos no próximo
slide
Caso tenha dúvida do significado dos campos, é só
posicionar o mouse no campo em questão que abrirá
uma mensagem para que seja esclarecida tal dúvida.

11. Dados Técnicos Padrões
Nesta parte será complementada os dados do insumos como Nota Fiscal, Lote e DCB, lembrando que no
caso de controlados não poderá faltar informações para que os arquivos eletrônicos sejam gerados sem
maiores problemas.

12. Embalagens e Outros Custos
É em cadastro de embalagens e outros custos que iremos colocar preços em cápsulas, potes,
frascos, podemos criar algum custo adicional, por exemplo, uma taxa de entrega, taxa de
manipulação, etc.

13. Clique em
códigos para
coloca-los
No cadastro de interações colocaremos os nomes e clicaremos em códigos para
buscarmos os códigos no cadastro de preços.
Vejamos a tela de interações:
INTERAÇÕES

14. Cadastro de Bulas
Dica: Podemos copiar de alguma outra fonte confiável,
como de uma página da internet utilizando os comandos
CRTL + C para copiar e CRTL + V para colar.
Este banco de dados já irá com algumas bulas, mas se quiser inserir outras é
só clicar em ADD e digitar as informações.

15. Agenda
O dia 1 representa o dia
em que estamos o dia 2
será o próximo e assim
sucessivamente.
Dica:Para passarmos o dia 2 para a posição do dia 1
clicaremos uma única vez no dia ao iniciar o programa
pela 1ª vez em deslocar dias para a esquerda.
Quando um orçamento é feito, podemos marcar para que essa fórmula seja
entregue em um determinado horário.

16. Cadastro de indexadores

Nesta tela iremos cadastrar os índices comerciais que queremos utilizar, podemos
também alterar os que já existem, o preço de venda será multiplicado por esses fatores.

17. ESTOQUE

Na parte de estoque temos as seguintes telas:

Almoxarifado, onde serão cadastradas todas as matérias primas que forem compradas, para
transferi-las devemos verificar se há estoque no laboratório, só poderemos transferir se não houver
estoque ou se o mesmo estiver negativo;
Estoque ativo, onde poderemos fazer conferencia de estoque, correções e alimentar a análise,
Importante no estoque ativo só aparecerão os princípios ativos;
Lista de compra, onde será informadas as matérias-primas que estiverem abaixo do estoque mínimo;
Inventários almoxarifado e estoque ativo indicarão a quantidade e valor total de cada estoque;
Histórico de compras, onde ficará relacionada a compra das matérias-primas;
Histórico de perdas, onde será cadastrada a perda de matérias-primas, e o que estiver cadastrado
aqui aparecera no livro;
Vencidos no almoxarifado e estoque ativo indica o produto vencido nos estoques;
Consumo periódico será indicada entre duas datas selecionáveis o consumo dos produtos;
Etiqueta mostrara as etiquetas de almoxarifado e estoque ativo para a impressão e colocação de cada
uma em seu lugar.

18. ANALISE DE FALTAS E PEDIDOS
Nesta tela iremos verificar os produtos que estão faltando ou que estão abaixo do permitido “Estoque
Mínimo”que foi estabelecido no cadastro de preços, isto contando tanto no Almoxarifado como no
Estoque Ativo (laboratório).
Temos a possibilidade de
saber se esta faltando
somente matérias primas a
comprar ou produtos de
nossa produção interna,
para fazermos esta seleção,
primeiro devemos colocar
no cadastro de preços de
cada produto em
DETALHES temos o campo
PRODUÇÃO INTERNA,
onde colocaremos o
asterisco (*) para identificar
como nossa produção.
Vamos ver como é a tela de
ANALISE DE FALTAS.
Esta tela facilita e torna o cadastramento de matérias
Primas mais dinâmico.

19. ANALISE DE FALTAS E PEDIDOS
Vemos que podemos inclusive ver nossas compras anteriores de cada MP. Se clicarmos no botão
imprimir teremos um documento com tudo que esta abaixo do estoque mínimo.
Vejamos;
O uso correto poupa
o trabalho de
Cadastras a mesma
substância várias vezes

20. ANALISE DE FALTAS E PEDIDOS
Enviaremos este documento para nossos fornecedores, quando retornado com valores, iremos voltar na
LISTA DE FALTAS e colocaremos no campo fornecedor de quem iremos fazer o pedido e a quantidade
solicitada.
Ao terminarmos isso
clicaremos no botão
CONFIRMAR. Todas
as MP’s que estavam
com Fornecedor e
Pedido preenchidos
sairão da LISTA DE
FALTAS e
constatarão na tela
de PEDIDOS que se
encontra no menu
ESTOQUE.
Vejamos.
Sendo utilizado corretamente dispensa novo cadastramento
De matérias-primas já cadastradas em seu sistema

21. ANALISE DE FALTAS E PEDIDOS
Quando chegar a nossa nota iremos conferir item por item, marcar os itens que chegaram na nota por ex.
do fornecedor AGAPE.
Marcado os itens que
chegaram iremos clicar
em transferir, estes
itens irão para a
Quarentena e ficarão
nas últimas posições da
tela, para que seja
transferido para o
Almoxarifado teremos
que preencher a
Análise e depois os
Detalhes, marcando
posteriormente os
campos “Liberado” das
duas telas e ai sim
transferir para o
Almoxarifado.

22. QUARENTENA
Período de tempo, durante o qual as matérias-primas e produtos acabado são retidos com proibição de seu
emprego.
Antes de transferir para o
Almoxarifado, a Analise e os
Detalhes deverão ser
devidamente preenchido e o
campo liberado ser marcado
com o Asterisco.

23. ALMOXARIFADO
Pode-se também ser lançadas as entradas diretamente no Almoxarifado, respeitando as regras de
preenchimento da Análise e Detalhes
O Fracionamento é utilizado para dividir
em partes iguais o seu insumo, por
exemplo, foi adquirido 500 MG de uma
determinada MP e somente quer mandar
250 MG para o Estoque ativo, eu clico em
Fracionamento, digito 2 para que seja
dividido por duas partes e depois
transferir somente uma das partes
Antes de transferir para o
Almoxarifado, a Analise e os
Detalhes deverão ser
devidamente preenchido e o
campo liberado ser marcado
com o Asterisco.

24. ESTOQUE ATIVO
Correção tem a função de ajustar o seu
Estoque Ativo , caso seja feito um
balanço e constate uma diferença, por
exemplo no seu E.A. marca 1.500 e
fisicamente tem 1.400, é ´só clicar em
correção e e digitar -0.100 que seu
estoque já estará ajustado com o
estoque físico.
Este botão é para zerar o
seu estoque ativo, quando
receber informação do
Almoxarifado este campo
tem que estar zerado para
que não dê divergência nas
quantidades

25. HISTÓRICO DE COMPRAS
Esta parte do
programa é muito
importante, além de
armazenar suas
compras ela serve de
base para envio de
dados para o
Alquimista SNGPC,
portando se na
entrada do insumo
não tiver todos os
campos necessários
preenchidos não serão
enviados para a
geração do arquivo
eletrônico.

26. HISTÓRICO DE PERDAS
Esta tela tem a funçãode receber dados referente a perda dos seus insumos, que
também serão enviados para a geração do SNGPC

27. Orçamento

28. Orçamento

29. Orçamento

30. DETALHES DA FÓRMULA

31. RELATÓRIOS

Temos relatórios para médicos, convênios, mala direta para clientes, receitas gravadas onde só
aparecerão receitas aceitas, receitas por filial, receitas não pagas, receitas a entregar, diversos outros.
Dica: Selecione o relatório que você necessita e a seguir
defina o período ou categoria desejado.

32. RELATÓRIOS
Começaremos então pelo relatório de médicos.


Existem também outras opções como o relatório ;
resumo totais geral.
Temos relatório para todos
os médicos, onde mostrara
as formulas que recebemos
de cada medico, temos
também o relatório de
medico especifico, onde
podemos selecionar o
medico que queremos
consultar, nestes dois
relatórios aparecerão,
nomes dos pacientes,
numero da formula, data
do pedido e valor da
formula, no final aparecera
o valor total de formulas e
o valor total de venda.

33. RELATÓRIOS
Temos também o resumo de totais pagos e não pagos, mostrando todos os valores como no
relatório acima, sendo nestes relatórios mostrados somente os valores pagos no total e os que
deram somente um sinal.

E temos também uma mala direta para os medico, podendo ser selecionada por especialidade, por
data de aniversario ou para todos os médicos.

Nos relatórios de convênios acontece o mesmo, tem o relatório de convênios à vista, o de à vista
detalhado que sai o valor de venda total e o de venda com desconto, no relatório a prazo acontece o
mesmo.
Relatório especifico, você escolhe o convênio a consultar.
Relatório dos totais aparecem todos os convênios cada um em uma linha com valor de sinal total,
custo total, desconto total e venda sem desconto no total.

No relatório de totais pagos e não pagos, ocorrem o mesmo que em médicos.

No relatório de receitas gravadas aparecera o nº de requisição, nome de paciente, preço de venda e
de custo, no final aparecera à quantidade de formulas, valor total de custo e venda.

34. RELATÓRIOS
No relatório de receitas por filial ocorre o mesmo que vimos acima.

Relatório de receitas não pagas indica as formulas que não foram pagas ou que já deram sinais que
não foram valor total.

Relatório de receitas a entregar mostra as formulas com endereço de entrega de cada uma.

Relatório contendo controlado indica no período entre duas datas as formulas que contem
controlados, este relatório só poderá ser visualizado após a geração dos livros.

Relatórios de categorias nestes relatórios temos os valores por categoria e as quantidades vendidas
de cada categoria, podendo assim comparar com as outras e analisar em qual investir mais.

Relatório com substancia especifica mostrara todas as formulas entre um período selecionado por
datas que contenha a substancia selecionada, neste relatório sai o nome do paciente, o nº da req. e a
quantidade de saída do sal para cada formula.

Dica: Caso nenhum dos relatórios listados sejam
suficientes para o controle da sua farmácia,
experimente o relatório personalizado.

35. RELATÓRIOS

Relatório de vendedores mostrara todas as formulas que os vendedores fizeram.
Neste relatório aparecem, os nomes de vendedores, logo embaixo os clientes que
compraram com ele e os valores de custo e venda de cada formula.

Relatório receitas uso continuo: no orçamento na parte de adicionais temos o campo
“repetir em x dias”, neste campo colocaremos a quantidade de dias que a formula vai
durar, por exemplo: “uma formula de cascara sagrada 200mg com 30 caps, tomar 2 caps
ao dia, vai durar 15 dias”, logo então colocaremos o numero 15.
Podemos tirar o relatório todos os dias com a data do mesmo dia, neste relatório
aparecera as formulas que acabarão em cinco dias, mostrando o nome do paciente e
telefone, numero de req., data em que foi feito e data em que vai acabar.

Relatório de receitas pendentes é o relatório que mostrara todas as formulas que não
foram confirmadas no período selecionado por datas.

36. CRIAR RELATÓRIOS PERSONALIZADOS

Na figura ao lado foi
selecionado o arquivo
de tabela que é o
arquivo referente ao
cadastro de preços, e
foram selecionados os
campos de nome, preço
de custo, quantidade de
estoque e vencimento,
pedimos para listar o
relatório, podemos
editar o layout, colocar
logo, formatar fonte,
etc.

Dica:Na versão 10 existe a possibilidade de gravar modelos
De relatórios e modificar o lay-out depois.

37. LIVROS

Vamos gerar os livros?
Clique em “LIVROS”, “GERAR LIVROS”.
Aparecera a seguinte tela;


No caso de um livro geral sem as especificações acima clique em OK
e prossiga para o próximo passo.

38. LIVROS

Logo em seguida digite o número da pagina inicial do seu livro;
E depois defina o período;
O livro foi gerado!

39. LIVRO GERAL

Agora vamos abrir o “livro geral”.
Este livro poderá ser impresso junto com o de controlados para arquivamento.

40. LIVRO DOS CONTROLADOS

Após gerarmos os livros poderemos entrar em “livro controlados”,

41. LIVRO DOS CONTROLADOS

Ao clicar em imprimir,defina
As portarias...
Aqui colocaremos o estoque que
nos restou no ultimo livro, sem nos
preocuparmos com quantidades
compradas, pois o livro já ira buscar
em “estoque”,“histórico de
compras”, se nesse período dos 3
meses foi comprado algum sal e
indicara a quantidade comprada o
fornecedor e o nº de nota fiscal.
Nesta tela iremos definir o período , dependendo da sua
necessidade, 2 meses, 6 meses , 1 ano...

42. LIVRO DOS CONTROLADOS

Após gerado o livro, já estará pronto para ser impresso.

43. MAPA DOS PSICOTRÓPICOS E BALANÇO DE AQUISIÇÕES
Para usarmos o mapa precisamos primeiro gerar os Livros, após serem gerados iremos abrir o mapa
e ele perguntará o seguinte. “QUER GERAR MAPA NOVO?”.
Se respondermos
que SIM ele irá
pegar os dados da
nova geração de
Livros e colocará
na nova lista do
Mapa.
Se respondermos
NÃO ele manterá
os dados do Mapa
gerado
anteriormente.
Esta é a tela de
itens do Mapa.

44. Podemos ver que na página
de impressão também
aparecem os dados da
Farmácia com CNPJ, Razão
Social e nº da Autorização.
Estes dados podem ser
preenchidos em AJUSTES e
TITULOS.
Aqui podemos selecionar se este mapa é Trimestral o Anual, colocaremos no exercício o ano
do mapa e clicaremos em imprimir para visualizarmos o mapa com o layout pedido pela ANVISA.
Esta é a tela de impressão.

MAPA DOS PSICOTRÓPICOS E BALANÇO DE AQUISIÇÕES
Dica: Configure sua impressora para o formato “paisagem”
Para que a impressão fique na forma correta.

45. Temos a tela de Balanço de Aquisições onde ficarão todos os movimentos de compras do período
em questão. Quando formos abrir a tela o programa irá perguntar o seguinte:
“QUER MANTER DADOS VELHOS?”.
BALANÇO
Se respondermos
NÃO ele irá buscar
todas as compras do
período em que foi
gerado o Livro atual.
Se respondermos sim
ele irá manter os
dados do último livro
gerado.
Vejamos a tela de
dados do Balanço.
Dica: No Balanço você poderá definir o período
trimestral ou anual

46. Aqui selecionaremos se o balanço é anual o trimestral e o exercício como no Mapa,
Para termos a tela de impressão, vamos clicar no botão imprimir.
A página que será impressa é esta.
Dica: Para imprimir o documento iremos clicar no botão
com uma impressora desenhada.
BALANÇO

47. Em utilitários encontramos um Fichário de Formulas Simples, que são algumas sugestões de formulas,
podendo ser cadastradas formulas novas e alterar formulas que já existem.
UTILITÁRIOS
Dica: Nessa tela você poderá adicionar novas fórmulas
se necessário.

48. Temos também as Literaturas, que podemos também cadastrar novas e alterar as já cadastradas.
UTILITÁRIOS
Dica: Nessa tela você poderá adicionar novas literaturas
se necessário.

49. Vamos encontrar ali uma mala direta para fornecedores, um atalho para a
calculadora do Windows...
UTILITÁRIOS

50. Temos também a pesagem monitorada, que funciona com a balança acoplada no computador.
UTILITÁRIOS

51. ALQUIMISTA LOJAS
A tela inicial é igual ao Alquimista Fórmulas, insira a senha e identificação
e clique em OK(1).
1

52. ALQUIMISTA LOJAS
Como falamos acima, o Alquimista LOJAS foi desenvolvido para auxiliar no controle e vendas de
produtos terceirizados e na venda de fórmulas manipuladas.
A principal parte de um software é a alimentação de dados, começaremos então pelo
Cadastro de Produtos. Clique em “CADASTROS” e em seguida em “PRODUTOS”.


PRODUTO: nome do produto a ser cadastrado;
CODIGO: código de barras existente na embalagem da mercadoria;
BONIFIC: bonificação de compra em produtos industrializados;
IPI: imposto produtos industrializados, é uma porcentagem para acrescentar no preço de venda ao
consumidor, para recolhê-lo devidamente;
ICMS: imposto adicional incidindo sobre o custo repassado para venda conforme legislação atual;
P_CUSTO: preço de custo do produto;

53. ALQUIMISTA LOJAS
MARG_LUCRO:margem de lucro a ser colocada no produto;
P_VENDA:preço de venda do produto (para obter o preço de venda, existem duas formas. 1) coloque
o preço de custo e logo em seguida a margem de lucro, o preço de venda será automaticamente
calculado. 2) coloque o preço de custo e em seguida o preço que você deseja que o produto seja
vendido, o programa colocará automaticamente a margem de lucro;
FRAÇÕES:melhor esclarecer através de um exemplo; comprei uma caixa de aspirina contendo 100
blisters por R$20,00 mas vou vender fracionado, casa blister por R$20,00/100=R$0,20. Então no
cadastro dos produtos marco o preço da aspirina como R$20,00 e frações como 100;
GRUPO:indica através de letras ABC etc. a freqüência de vendas de um determinado produto, ou seja,
se é do grupo A tem grande saída se é do grupo B tem menos saída do que o grupo A, e assim por
diante;
LABORATÓRIO: o nome do laboratório em que o produto é fabricado (para cadastrar o Laboratório
clique em “CADASTRO” e em “LABORATÓRIO”);
DIVISÃO: indica se o produto cadastrado é de alguma divisão especifica, por exemplo: Medicamento
Ético, Manipulado, etc. (para cadastrar as divisões clique em “CADASTROS” e em seguida
“DIVISÕES”);

54. ALQUIMISTA LOJAS
COD_FISCAL: a Impressora Fiscal tem 16 memórias onde são cadastradas as alíquotas, para usar este
código vamos dar um exemplo: na nossa impressora temos as seguintes alíquotas cadastradas na
ordem è 7,00 12,00 17,00 18,00 22,00... Como a alíquota que vamos usar é a alíquota 17,00
colocaremos no nosso código fiscal o nº 3, pois a alíquota 17,00 vem em terceiro lugar;
LIBERADO: este campo indica se este produto é liberado para venda se receita, basta colocar um “s”
ou “n”;
DESC_MAX: neste campo colocaremos o desconto máximo que pode ser dado para o produto;
CODIGO_EXT:é o código que serve para puxar os preços atualizados do cadastro do ABC FARMA, o
programa identifica as mercadorias por casamento de códigos iguais entre o cadastro dos produtos do
ALQUIMISTA LOJA e o cadastro fornecido pelo ABC FARMA;
CODIGO_PDV:permite passagem de dados entre o cadastro do ALQUIMISTA e o cadastro interno de
uma maquina PDV , não mais usado existe só por compatibilidade com versões anteriores;
ESTQ_ATUAL: a quantidade atual no estoque

55. ALQUIMISTA LOJAS
ESTQ_LIMIT: a quantidade mínima a manter em estoque.
FORNECEDOR: nome do fornecedor que te vendeu o produto.
PORTARIA: que portaria de controlados o produto se encaixa.
FAMILIA: o nome do grupo que o produto pertence. Por exemplo: absorventes, vitaminas,
antidepressivos, etc..
Reg. MS: Número de registro do medicamento na Anvisa.

As bases de todos os cadastros são iguais compostas de:barra de navegação;

56. ALQUIMISTA LOJAS
ESTOQUE

A segunda parte mais importante é a parte de estoque, a baixo esta a tela de entrada no estoque, para
entrar em “entrada de notas” clique em “ESTOQUE” e em seguida em “ENTRADA”.

57. ALQUIMISTA LOJAS
Na tela de entrada de Notas quando for cadastrar algum produto basta digitar a metade do nome e
apertar ENTER, aparecerá uma caixa de seleção, após selecionar o produto tecle novamente ENTER.
Digite todos os itens da Nota e clique em CONFIRMAR (1) para finalizar o processo de
entrada no estoque.

Na parte de ESTOQUE
temos também a tela de
SAÍDAS, ali ficarão
guardadas todas as vendas
efetuadas.Temos também
o HISTÓRICO DE
COMPRAS que guardará
todas as compras que
forem confirmadas, e
também ETIQUETAS que
mostrará todas as
etiquetas de preço a serem
impressas.
1

58. ORÇAMENTO
A tela a seguir é a do ORÇAMENTO onde faremos consulta de preços e emissão de boletos, nesta tela
não será dada saída de estoque e nem será dada a entrada de valores no caixa, ela servirá só para
informar o cliente de quanto será o valor total de seus produtos, vejamos como ela é;
Na digitação do
produto basta meia
palavra e ENTER para
que abra uma caixa
de seleção, com as
setas de navegação
selecione o produto e
com mais um ENTER
o produto é
selecionado.
Clique em FINALIZAR e prossiga...

59. VENDA

A tela de BALCÃO é a tela onde será feita a venda no caixa, sendo assim ela da saída no estoque e da
entrada de valores no caixa, ela é igual à tela vista acima, tendo uma diferença na hora de finalizar,
ao clicar no botão finalizar, aparecerá a seguinte tela.



Selecione o modo de pagamento(1), nome do vendedor(2), Clique em EFETUAR (3) e
A seguir em OK (4), pronto! Sua venda foi realizada com sucesso.
1
2
3
4

60. CONVÊNIOS

Para cadastrarmos um convenio clicaremos e “CADASTRO” de “CONVENIOS” a tela é
padrão com aquele botão de navegação.

Para cadastrarmos clientes entraremos em “CADASTRO” de “CLIENTES” a tela que se
abrirá é a seguinte.

61. Para cadastrar dependentes clique no botão DEPENDENTES e abrira a seguinte tela
Para fazer venda de convênios clicaremos em CONVÊNIOS e aparecera a seguinte tela.

62. Selecione o cliente e clique em OK, logo em seguida aparecerá uma tela igual à de ORÇANENTO onde
serão colocados os produtos a serem vendidos. Esta tela de convênios da baixa no estoque e da entrada
no “MOVIMENTO” de “CAIXA” onde poderá ser visualizado e impresso o movimento diário, ela
também gerará relatórios de convênios e clientes, podendo ser impresso em “RELATORIOS”
“FECHAMENTO DE CONVENIOS” e “FECHAMENTO DE CLIENTES”.


Para dar baixa em algum convenio ou em algum cliente basta entrar em “ MOVIMENTO”
“RECEBIMENTOS” selecione “CONVENIOS” ou “CLIENTES” e abrirá a seguinte tela.

63. Temos também um “HISTORICO de RECEBIMENTOS” na parte de “MOVIMENTO”, ali ficará
registrado todo pagamento feito, seja valor total ou parcial.

Podemos fazer no programa, atualização de preços pelo ABC FARMA utilizando o módulo
Alquimista EXTRAS, podemos também, fazer alterações de preços utilizando o “AUMENTO DE
MERCADORIAS” que se encontra em “UTILITÁRIOS”, ali podemos fazer algumas seleções como,
aumentar preços só por laboratório, só por divisão, geral ou por laboratório + divisão.

64. RELATÓRIOS

Todos os relatórios são feitos da mesma forma, você vai selecionar o relatório desejado e o programa ira
te abrir a seguinte tela.
O relatório será aberto na tela para ser visualizado. Logo em seguida você poderá imprimi-lo
clicando em;

65. RELATÓRIOS ANÁLISE DE VALORES

66. RELATÓRIOS DE VENDEDORES

67. RELATÓRIO VENDEDOR ESPECÍFICO

68. FECHAMENTO DE CONVÊNIOS

69. VÍDEOS
ALQUIMISTA FÓRMULAS
• INTRODUÇÃO
• CADASTROS
• ESTOQUE
• ORÇAMENTO
• RELATORIOS
• LIVROS
ALQUIMISTA LOJA
• LOJA PARTE 1
• LOJA PARTE 2
ALQUIMISTA EXTRA
• EXTRAS

70. INTRODUÇÃO

71. CADASTROS

72. ESTOQUE

73. ORÇAMENTO

74. RELATÓRIOS

75. LIVROS

76. ATUALIZAÇÕES ENTRE A VERSÃO 9 E A VERSÃO 10
LOGIN
FÓRMULAS
LOJA
SNGPC
EXTRAS

77. LOJA PARTE 1

78. LOJA PARTE 2

79. EXTRAS