Manual como girar factura copia snsndnddndndjdkd.pptx

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1. FACTURA ELECTRÓNICA DE DIRECTORAS INDEPENDIENTES Este manual contiene los pasos sugeridos para la emisión de facturas electrónicas según la normativa vigente al momento de su publicación. Recuerda que mediante Resolución de Superintendencia N° 193-2020/SUNAT se aprobaron cambios aplicables desde el 01.09.2021 sobre la información a incluir en los comprobantes de pago. Confirma con tu contador el procedimiento vigente al momento de la emisión de tu factura. Versión 06 de octubre de 2021

2. PROCESO EMISION FACTURA ELECTRONICA DE DIRECTORAS INDEPENDIENTES 1. Deberás ingresar a la página web de SUNAT: http://www.sunat.gob.pe/

3. 3. Debes tener a la mano tu usuario y Clave SOL para poder ingresar al portal SUNAT 2. Luego selecciona la opción trámites y consultas

4. 4. Deberás seleccionar Empresas y luego emisión de factura electrónica

5. 5. En la siguiente vista, deberás colocar el tipo de transacción AL CREDITO, RUC y validar que aparezca la razón social correcta UNIQUE S.A. , luego validar que los puntos se encuentren marcados correctamente según ejemplo, que el tipo de moneda seleccionado sea SOLES , una vez validen que todo está correcto darle click en continuar .

6. 6. Aparecerá la siguiente ventana: Debes registrar fecha de emisión de la factura electrónica Fecha de emisión de factura : la fecha de emisión es la del día de giro de la factura (No cambiar fecha de emisión de factura)

7. 7. Aparecerá la siguiente ventana: Debes darle clic al botón REGISTRAR para seleccionar el domicilio fiscal de Unique y ACEPTAR

8. 8. Luego darle clic en adicionar, donde se abrirá una ventana adicional y es donde colocarás la descripción e importes del honorario a cobrar Si estás afecto a IGV seleccionar Gravado . Si estás exonerado de IGV seleccionar Exonerado Ejem: Régimen de Amazonía.

9. 9. En este punto puedes ir revisando que los datos colocados en la factura correspondan a la liquidación publicada en tu portal de negocio ( RUC, Razón Social, Dirección, Moneda, Descripción e importes ), si detectas algún error en descripción e importes puedes darle retroceder. Si todo está correcto darle clic a continuar.

10. 10. Hacer click en información al crédito y completar el MONTO NETO PENDIENTE DE PAGO (*), dar click en agregar cuota, registrar la FECHA DE VENCIMIENTO y el monto de la cuota única. Luego darle clic en “continuar”. (*) Monto Neto Pendiente de Pago Consulta con tu contador o SUNAT. (**) Fecha de vencimiento Te sugerimos, adicionar 15 días a la fecha de emisión de tu factura. (**) Yanbal seguirá pagando tus facturas según el cronograma de pagos publicado.

11. 11. Luego podrás ver una vista preliminar del producto final de tu factura. Si estás conforme darle clic a EMITIR para que el sistema le asigne un correlativo de factura, en caso necesites realizar alguna corrección adicional darle click a retroceder.