Modelo de Formulário de Análise Crítica.docx
tatianebenatti2
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Feb 28, 2024
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About This Presentation
Modelo de formulário de Análise Crítica pela Direção em atendimento a Norma ISO 9001:2015
Slide Content
ANÁLISE CRÍTICA SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE
FOR021 * Rev. 00 Data da Reunião de Análise Crítica: 27/01/2023 * Revisão: 00 1
Tópico
Análise
Política da
Qualidade /
Escopo de
Certificação
/ Exclusão
referente a
NBR ISO
9001:2015
Acordada pela Alta Direção a Missão, Visão, Política da Qualidade e Escopo de Certificação, que deverão ser disseminados
junto aos colaboradores, clientes e fornecedores da organização no exercício de 2023:
Missão
Visão do Futuro
Política da Qualidade
FOR021 * Rev. 00 Data da Reunião de Análise Crítica: 27/01/2023 * Revisão: 00 1
Tópico
Análise
Política da
Qualidade /
Escopo de
Certificação
/ Exclusão
referente a
NBR ISO
9001:2015
Acordada pela Alta Direção a Missão, Visão, Política da Qualidade e Escopo de Certificação, que deverão ser disseminados
junto aos colaboradores, clientes e fornecedores da organização no exercício de 2023:
Missão
Visão do Futuro
Política da Qualidade
ANÁLISE CRÍTICA SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE
FOR021 * Rev. 00 Data da Reunião de Análise Crítica: 27/01/2023 * Revisão: 00
2
2
Item Ação Responsável Prazo Monitoramento
01.
Treinamento e Monitoramento da conscientização da Política da Qualidade
por parte dos colaboradores da organização.
Evandro / Rose
/ Aline
Dez /
22
*-*-*
Status Em execução Prioridade Normal Valor Não há
Follow-up
Verificada durante a execução das Auditorias Internas em Abril, Julho e Outubro (Lofrano & Associados) o conhecimento por
parte dos colaboradores da Política da Qualidade da organização; bem como, sua divulgação por meio físico e eletrônico.
Escopo de Certificação
O escopo de serviço certificado por organização certificadora acreditada é: “ ”
Follow-up Análise Anteriores
1. Evidenciado através de Auditorias Internas, Auditorias Externas e Entrevistas Individuais a conscientização da Política da
Qualidade por parte dos Colaboradores no exercício de 2022 (Auditoria Interna e de Recertificação).
FOR021 * Rev. 00 Data da Reunião de Análise Crítica: 27/01/2023 * Revisão: 00
2
2
Item Ação Responsável Prazo Monitoramento
01.
Treinamento e Monitoramento da conscientização da Política da Qualidade
por parte dos colaboradores da organização.
Evandro / Rose
/ Aline
Dez /
22
*-*-*
Status Em execução Prioridade Normal Valor Não há
Follow-up
Verificada durante a execução das Auditorias Internas em Abril, Julho e Outubro (Lofrano & Associados) o conhecimento por
parte dos colaboradores da Política da Qualidade da organização; bem como, sua divulgação por meio físico e eletrônico.
Escopo de Certificação
O escopo de serviço certificado por organização certificadora acreditada é: “ ”
Follow-up Análise Anteriores
1. Evidenciado através de Auditorias Internas, Auditorias Externas e Entrevistas Individuais a conscientização da Política da
Qualidade por parte dos Colaboradores no exercício de 2022 (Auditoria Interna e de Recertificação).
ANÁLISE CRÍTICA SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE
FOR021 * Rev. 00 Data da Reunião de Análise Crítica: 27/01/2023 * Revisão: 00
3
3
Tópico
Análise
Estrutura da
Organização
Aprovada pela Alta Direção a continuidade da atual Estrutura de Processos adotada pela organização; bem como, os
responsáveis pelos mesmos, visando atendimento dos requisitos NBR ISO 9001:2015 no presente exercício.
Organograma
Macroprocessos da Organização
P.1: Gestão Relacionamento com o Mercado: engloba o tratamento dispensado aos assuntos relacionados aos clientes; análise
crítica dos requisitos contratuais, análise de viabilidade econômico-financeira, reclamações de clientes, avaliação de sua
satisfação com a organização.
Responsabilidade: Alta Direção
FOR021 * Rev. 00 Data da Reunião de Análise Crítica: 27/01/2023 * Revisão: 00
3
3
Tópico
Análise
Estrutura da
Organização
Aprovada pela Alta Direção a continuidade da atual Estrutura de Processos adotada pela organização; bem como, os
responsáveis pelos mesmos, visando atendimento dos requisitos NBR ISO 9001:2015 no presente exercício.
Organograma
Macroprocessos da Organização
P.1: Gestão Relacionamento com o Mercado: engloba o tratamento dispensado aos assuntos relacionados aos clientes; análise
crítica dos requisitos contratuais, análise de viabilidade econômico-financeira, reclamações de clientes, avaliação de sua
satisfação com a organização.
Responsabilidade: Alta Direção
ANÁLISE CRÍTICA SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE
FOR021 * Rev. 00 Data da Reunião de Análise Crítica: 27/01/2023 * Revisão: 00
4
4
P.2: Gestão Aquisição: relacionados as atividades de homologação, avaliação de desempenho e compra de produtos / serviços
juntos aos fornecedores.
Responsabilidade: Alta Direção
P.3: Gestão Operacional: execução das atividades necessárias à planejamento e execução da prestação de serviços junto aos
clientes do mercado interno / externo.
Responsabilidade: Alta Direção / Supervisores
P.4: Projeto & Desenvolvimento: responsável pelo desenvolvimento de projetos de clientes (terceirizados) e elaboração de
projetos de produtos internos da organização.
Responsabilidade: Alta Direção / Supervisores
P.5: Gestão de Suporte: execução das atividades relativas à Gestão de Tecnologia da Informação e Manutenção de
Infraestrutura e Equipamentos (Manutenções Corretivas / Preventivas).
Responsabilidade: Alta Direção / Supervisores
FOR021 * Rev. 00 Data da Reunião de Análise Crítica: 27/01/2023 * Revisão: 00
4
4
P.2: Gestão Aquisição: relacionados as atividades de homologação, avaliação de desempenho e compra de produtos / serviços
juntos aos fornecedores.
Responsabilidade: Alta Direção
P.3: Gestão Operacional: execução das atividades necessárias à planejamento e execução da prestação de serviços junto aos
clientes do mercado interno / externo.
Responsabilidade: Alta Direção / Supervisores
P.4: Projeto & Desenvolvimento: responsável pelo desenvolvimento de projetos de clientes (terceirizados) e elaboração de
projetos de produtos internos da organização.
Responsabilidade: Alta Direção / Supervisores
P.5: Gestão de Suporte: execução das atividades relativas à Gestão de Tecnologia da Informação e Manutenção de
Infraestrutura e Equipamentos (Manutenções Corretivas / Preventivas).
Responsabilidade: Alta Direção / Supervisores
ANÁLISE CRÍTICA SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE
FOR021 * Rev. 00 Data da Reunião de Análise Crítica: 27/01/2023 * Revisão: 00
5
5
P.6: Gestão da Qualidade: execução das atividades de monitoramento das atividades de ações e o monitoramento dos
processos e atividades existentes, mantendo o foco nos requisitos e necessidades do cliente; bem como, a realização de
auditorias internas / externas, registros de ações corretivas e de melhoria contínua, ações relacionadas ao meio ambiente e à
segurança do trabalho e saúde ocupacional dos colaboradores da organização.
Responsabilidade: Alta Direção / Auxiliar da Qualidade
P.7: Gestão Administrativa / Financeira / Pessoas: execução das atividades relacionada a de Gestão Administrativa,
Financeira e de Pessoas (Qualificação de Colaboradores).
Responsabilidade: Alta Direção
Fluxograma Macroprocessos
FOR021 * Rev. 00 Data da Reunião de Análise Crítica: 27/01/2023 * Revisão: 00
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5
P.6: Gestão da Qualidade: execução das atividades de monitoramento das atividades de ações e o monitoramento dos
processos e atividades existentes, mantendo o foco nos requisitos e necessidades do cliente; bem como, a realização de
auditorias internas / externas, registros de ações corretivas e de melhoria contínua, ações relacionadas ao meio ambiente e à
segurança do trabalho e saúde ocupacional dos colaboradores da organização.
Responsabilidade: Alta Direção / Auxiliar da Qualidade
P.7: Gestão Administrativa / Financeira / Pessoas: execução das atividades relacionada a de Gestão Administrativa,
Financeira e de Pessoas (Qualificação de Colaboradores).
Responsabilidade: Alta Direção
Fluxograma Macroprocessos
ANÁLISE CRÍTICA SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE
FOR021 * Rev. 00 Data da Reunião de Análise Crítica: 27/01/2023 * Revisão: 00
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6
Item Ação Responsável Prazo Monitoramento
*-*-*
*-*-*
*-*-*
*-*-*
*-*-*
FOR021 * Rev. 00 Data da Reunião de Análise Crítica: 27/01/2023 * Revisão: 00
6
6
Item Ação Responsável Prazo Monitoramento
*-*-*
*-*-*
*-*-*
*-*-*
*-*-*
ANÁLISE CRÍTICA SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE
FOR021 * Rev. 00 Data da Reunião de Análise Crítica: 27/01/2023 * Revisão: 00
7
7
Status *-*-* Prioridade *-*-* Valor *-*-*
Follow-up
*-*-*
FOR021 * Rev. 00 Data da Reunião de Análise Crítica: 27/01/2023 * Revisão: 00
7
7
Status *-*-* Prioridade *-*-* Valor *-*-*
Follow-up
*-*-*
ANÁLISE CRÍTICA SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE
FOR021 * Rev. 00 Data da Reunião de Análise Crítica: 27/01/2023 * Revisão: 00
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8
Tópico
Análise
Análise de
SWOT e
Análise de
Riscos &
Oportunida-
des NBR
ISO
9001:2015
Analisada e aprovada pela Alta Direção a Análise de SWOT (FOR049 em anexo) e Análise de Riscos & Oportunidades
(FOR048 em anexo) para o exercício de 2023, conforme sistemática contida na instrução IT 03.01 Análise de SWOT e Análise
de Riscos & Oportunidades.
As ações necessárias relativas às respectivas às análises das Ameaças Internas e Oportunidades estão descritas abaixo; bem
como, os respectivos responsáveis e prazos.
As que não estiverem contempladas neste documento foram consideradas partes integrantes das sistemáticas existentes de
controle e monitoramento dos processos da organização.
Follow-up Análise Anteriores
2. No exercício de 2022 não houve a necessidade de revisão da Análise de SWOT e de Riscos & Oportunidades, pois
potenciais riscos relativos a Pândemia da COVID 19 já estavam contemplados nas mesmas.
Item Ação Responsável Prazo Monitoramento
02.
Execução e monitoramento das ações acordadas no FOR048 Análise de
Riscos & Oportunidades; bem como, monitoramento mensal da adequação
da Análise de SWOT, Análise de Riscos & Oportunidades e levantamento
das Partes Interessadas.
Murilo / Danilo
/ Evandro /
Aline
Mensal
Status Em execução Prioridade Alta Valor Não há.
FOR021 * Rev. 00 Data da Reunião de Análise Crítica: 27/01/2023 * Revisão: 00
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Tópico
Análise
Análise de
SWOT e
Análise de
Riscos &
Oportunida-
des NBR
ISO
9001:2015
Analisada e aprovada pela Alta Direção a Análise de SWOT (FOR049 em anexo) e Análise de Riscos & Oportunidades
(FOR048 em anexo) para o exercício de 2023, conforme sistemática contida na instrução IT 03.01 Análise de SWOT e Análise
de Riscos & Oportunidades.
As ações necessárias relativas às respectivas às análises das Ameaças Internas e Oportunidades estão descritas abaixo; bem
como, os respectivos responsáveis e prazos.
As que não estiverem contempladas neste documento foram consideradas partes integrantes das sistemáticas existentes de
controle e monitoramento dos processos da organização.
Follow-up Análise Anteriores
2. No exercício de 2022 não houve a necessidade de revisão da Análise de SWOT e de Riscos & Oportunidades, pois
potenciais riscos relativos a Pândemia da COVID 19 já estavam contemplados nas mesmas.
Item Ação Responsável Prazo Monitoramento
02.
Execução e monitoramento das ações acordadas no FOR048 Análise de
Riscos & Oportunidades; bem como, monitoramento mensal da adequação
da Análise de SWOT, Análise de Riscos & Oportunidades e levantamento
das Partes Interessadas.
Murilo / Danilo
/ Evandro /
Aline
Mensal
Status Em execução Prioridade Alta Valor Não há.
ANÁLISE CRÍTICA SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE
FOR021 * Rev. 00 Data da Reunião de Análise Crítica: 27/01/2023 * Revisão: 00
9
9
Follow-up
As ações relativas a Análise de SWOT e Análise de Riscos & Oportunidades encontram-se em execução conforme planejamento
elaborado.
Tópico
Análise
Objetivos,
Metas e
Indicadores de
Monitoramento
do Sistema de
Gestão da
Qualidade
Acordado junto a Alta Direção os Objetivos da Qualidade, os Indicadores de Monitoramentos e as Metas para os processos
existentes para exercício de 2023, descritos abaixo.
Devido a prazo necessário para o levantamento de dados, os Deptºs terão até dia 15 do mês subsequente para realizarem a
análise e divulgarem o resultado obtido junto aos colaboradores envolvidos.
No período de janeiro a outubro não houve a ocorrência de eventos de multas, infrações ou processos abertos por órgãos
públicos contra a organização.
Follow-up Análise Anteriores
3. As Metas e Objetivos definidos para os indicadores monitorados em 2021 foram atingidas, não sendo necessária a
adoção de nenhuma ação preventiva ou corretiva durante o exercício em relação aos mesmos.
FOR021 * Rev. 00 Data da Reunião de Análise Crítica: 27/01/2023 * Revisão: 00
9
9
Follow-up
As ações relativas a Análise de SWOT e Análise de Riscos & Oportunidades encontram-se em execução conforme planejamento
elaborado.
Tópico
Análise
Objetivos,
Metas e
Indicadores de
Monitoramento
do Sistema de
Gestão da
Qualidade
Acordado junto a Alta Direção os Objetivos da Qualidade, os Indicadores de Monitoramentos e as Metas para os processos
existentes para exercício de 2023, descritos abaixo.
Devido a prazo necessário para o levantamento de dados, os Deptºs terão até dia 15 do mês subsequente para realizarem a
análise e divulgarem o resultado obtido junto aos colaboradores envolvidos.
No período de janeiro a outubro não houve a ocorrência de eventos de multas, infrações ou processos abertos por órgãos
públicos contra a organização.
Follow-up Análise Anteriores
3. As Metas e Objetivos definidos para os indicadores monitorados em 2021 foram atingidas, não sendo necessária a
adoção de nenhuma ação preventiva ou corretiva durante o exercício em relação aos mesmos.
ANÁLISE CRÍTICA SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE
FOR021 * Rev. 00 Data da Reunião de Análise Crítica: 27/01/2023 * Revisão: 00
1
0 1
0
Processo
P.1 Relacionamento com o Mercado
Objetivo
Monitorar a Satisfação dos Clientes junto à organização; bem como, o índice de faturamento que permita o crescimento
sustentável da organização junto ao mercado.
Indicadores
Indicador: Faturamento (I.Q) Meta: = / > R$ 00.000.000,00
Item Ação Responsável Prazo Monitoramento
Executar o cronograma de atividades programadas acordado junto ao
cliente.
Executar os serviços prestados dentro dos requisitos de qualidade acordado
junto ao cliente.
Murilo / Danilo
Dez /
23
Mensal
Status Em execução Prioridade Normal
Valor Não há.
Follow-up
O indicador de Faturamento no período de janeiro a novembro foi de 81,17%, apresentando linha de tendência positiva
(FOR041 Monitoramento de Indicadores SGQ no LSI Quality).
FOR021 * Rev. 00 Data da Reunião de Análise Crítica: 27/01/2023 * Revisão: 00
1
0 1
0
Processo
P.1 Relacionamento com o Mercado
Objetivo
Monitorar a Satisfação dos Clientes junto à organização; bem como, o índice de faturamento que permita o crescimento
sustentável da organização junto ao mercado.
Indicadores
Indicador: Faturamento (I.Q) Meta: = / > R$ 00.000.000,00
Item Ação Responsável Prazo Monitoramento
Executar o cronograma de atividades programadas acordado junto ao
cliente.
Executar os serviços prestados dentro dos requisitos de qualidade acordado
junto ao cliente.
Murilo / Danilo
Dez /
23
Mensal
Status Em execução Prioridade Normal
Valor Não há.
Follow-up
O indicador de Faturamento no período de janeiro a novembro foi de 81,17%, apresentando linha de tendência positiva
(FOR041 Monitoramento de Indicadores SGQ no LSI Quality).
ANÁLISE CRÍTICA SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE
FOR021 * Rev. 00 Data da Reunião de Análise Crítica: 27/01/2023 * Revisão: 00
1
1 1
1
Indicadores
Indicador: Satisfação do Cliente Meta: = / > 90% a.a (média)
Item Ação Responsável Prazo Monitoramento
Aplicação da Pesquisa de Satisfação do Cliente
Murilo / Danilo
/ Evandro
Dez /
23
Mensal
Status Em execução Prioridade Normal
Valor Não há.
Follow-up
O indicador de Satisfação no período de janeiro a novembro apresenta desempenho dentro da meta estabelecida pela
organização, apresentando linha de tendência positiva (FOR041 Monitoramento de Indicadores SGQ no LSI Quality).
Aplicada 07 (sete) Pesquisas de Satisfação junto a , sendo o índice registrado no exercício de 9,88 (média).
FOR021 * Rev. 00 Data da Reunião de Análise Crítica: 27/01/2023 * Revisão: 00
1
1 1
1
Indicadores
Indicador: Satisfação do Cliente Meta: = / > 90% a.a (média)
Item Ação Responsável Prazo Monitoramento
Aplicação da Pesquisa de Satisfação do Cliente
Murilo / Danilo
/ Evandro
Dez /
23
Mensal
Status Em execução Prioridade Normal
Valor Não há.
Follow-up
O indicador de Satisfação no período de janeiro a novembro apresenta desempenho dentro da meta estabelecida pela
organização, apresentando linha de tendência positiva (FOR041 Monitoramento de Indicadores SGQ no LSI Quality).
Aplicada 07 (sete) Pesquisas de Satisfação junto a , sendo o índice registrado no exercício de 9,88 (média).
ANÁLISE CRÍTICA SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE
FOR021 * Rev. 00 Data da Reunião de Análise Crítica: 27/01/2023 * Revisão: 00
1
2 1
2
Processo
P.2 Desempenho de Fornecedores de Produtos e Serviços
Objetivo
Monitorar a Confiabilidade dos Fornecedores de Produtos e Serviços Homologados ela organização
Indicadores
Desempenho dos Fornecedores de Produtos e Serviços Meta: = / > 98% a.a
Item Ação Responsável Prazo Monitoramento
Adquirir produtos e serviços somente de fornecedores homologados pela
sistemática adotada pela organização; bem como, avaliar se desempenho ao
longo do período.
Solicitar e monitorar software (LSI Quality), quando aplicável, as Licenças
Ambientais e de Funcionamento aplicáveis aos CNAE’s de fornecedores e
prestadores de serviços.
Evandro /
Dez /
23
Mensal
Status A executar Prioridade Normal
Valor Não há.
Follow-up
O indicador de Desempenho de Fornecedores de Produtos e Serviços no período de janeiro a novembro apresenta o índice de
100% (95,44% Aprovados e 4,56% Aprovados Condicional), estando o mesmo dentro da meta estabelecida pela organização
(98%), apresentando linha de tendência positiva (FOR041 Monitoramento de Indicadores SGQ no LSI Quality). Não houve no
período a desqualificação de nenhum fornecedor em razão de seu desempenho registrado.
FOR021 * Rev. 00 Data da Reunião de Análise Crítica: 27/01/2023 * Revisão: 00
1
2 1
2
Processo
P.2 Desempenho de Fornecedores de Produtos e Serviços
Objetivo
Monitorar a Confiabilidade dos Fornecedores de Produtos e Serviços Homologados ela organização
Indicadores
Desempenho dos Fornecedores de Produtos e Serviços Meta: = / > 98% a.a
Item Ação Responsável Prazo Monitoramento
Adquirir produtos e serviços somente de fornecedores homologados pela
sistemática adotada pela organização; bem como, avaliar se desempenho ao
longo do período.
Solicitar e monitorar software (LSI Quality), quando aplicável, as Licenças
Ambientais e de Funcionamento aplicáveis aos CNAE’s de fornecedores e
prestadores de serviços.
Evandro /
Dez /
23
Mensal
Status A executar Prioridade Normal
Valor Não há.
Follow-up
O indicador de Desempenho de Fornecedores de Produtos e Serviços no período de janeiro a novembro apresenta o índice de
100% (95,44% Aprovados e 4,56% Aprovados Condicional), estando o mesmo dentro da meta estabelecida pela organização
(98%), apresentando linha de tendência positiva (FOR041 Monitoramento de Indicadores SGQ no LSI Quality). Não houve no
período a desqualificação de nenhum fornecedor em razão de seu desempenho registrado.
ANÁLISE CRÍTICA SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE
FOR021 * Rev. 00 Data da Reunião de Análise Crítica: 27/01/2023 * Revisão: 00
1
3 1
3
Processo
P.3 Operacional
Objetivo
Monitorar a Confiabilidade da Qualidade Serviços Prestados junto aos clientes; bem como, a gestão ambiental durante a
execução das atividades e preservação da integridade dos colaboradores em relação a segurança e saúde ocupacional.
Indicadores
Retrabalho (I.Q) Meta: = / < R$ 5.000,00 a.a
Item Ação Responsável Prazo Monitoramento
Executar as Inspeções de Liberação de Setup antes da liberação do
equipamento para a produção.
Executar as Inspeções de Liberação programadas ao longo da execução da
prestação dos serviços programados.
Verificar a revisão do Desenhos dos produtos a serem produzidos antes de
sua liberação para a produção.
Evandro /
Edmilson /
Valdinei
Dez /
23
Mensal
Status A executar Prioridade Normal
Valor Não há.
Follow-up
No período de janeiro a novembro não houve o registro de nenhum Retrabalho na organização, estando o índice dentro da meta
estabelecida pela organização, apresentando linha de tendência positiva (FOR041 Monitoramento de Indicadores SGQ no LSI
FOR021 * Rev. 00 Data da Reunião de Análise Crítica: 27/01/2023 * Revisão: 00
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3 1
3
Processo
P.3 Operacional
Objetivo
Monitorar a Confiabilidade da Qualidade Serviços Prestados junto aos clientes; bem como, a gestão ambiental durante a
execução das atividades e preservação da integridade dos colaboradores em relação a segurança e saúde ocupacional.
Indicadores
Retrabalho (I.Q) Meta: = / < R$ 5.000,00 a.a
Item Ação Responsável Prazo Monitoramento
Executar as Inspeções de Liberação de Setup antes da liberação do
equipamento para a produção.
Executar as Inspeções de Liberação programadas ao longo da execução da
prestação dos serviços programados.
Verificar a revisão do Desenhos dos produtos a serem produzidos antes de
sua liberação para a produção.
Evandro /
Edmilson /
Valdinei
Dez /
23
Mensal
Status A executar Prioridade Normal
Valor Não há.
Follow-up
No período de janeiro a novembro não houve o registro de nenhum Retrabalho na organização, estando o índice dentro da meta
estabelecida pela organização, apresentando linha de tendência positiva (FOR041 Monitoramento de Indicadores SGQ no LSI
ANÁLISE CRÍTICA SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE
FOR021 * Rev. 00 Data da Reunião de Análise Crítica: 27/01/2023 * Revisão: 00
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4 1
4
Quality).
Indicadores
Refugo (I.Q) Meta: = / < 3% a.a
Item Ação Responsável Prazo Monitoramento
Executar as Inspeções de Liberação de Setup antes da liberação do
equipamento para a produção.
Executar as Inspeções de Liberação programadas ao longo da execução da
prestação dos serviços programados.
Verificar a adequação das matérias primas antes de sua liberação para a
produção.
Evandro /
Edmilson /
Valdinei
Dez /
23
Mensal
Status A executar Prioridade Normal
Valor Não há.
Follow-up
O indicador de Refugo no período de janeiro a novembro foi de 0%, estando o índice dentro da meta estabelecida pela
organização, apresentando linha de tendência positiva (FOR041 Monitoramento de Indicadores SGQ no LSI Quality).
FOR021 * Rev. 00 Data da Reunião de Análise Crítica: 27/01/2023 * Revisão: 00
1
4 1
4
Quality).
Indicadores
Refugo (I.Q) Meta: = / < 3% a.a
Item Ação Responsável Prazo Monitoramento
Executar as Inspeções de Liberação de Setup antes da liberação do
equipamento para a produção.
Executar as Inspeções de Liberação programadas ao longo da execução da
prestação dos serviços programados.
Verificar a adequação das matérias primas antes de sua liberação para a
produção.
Evandro /
Edmilson /
Valdinei
Dez /
23
Mensal
Status A executar Prioridade Normal
Valor Não há.
Follow-up
O indicador de Refugo no período de janeiro a novembro foi de 0%, estando o índice dentro da meta estabelecida pela
organização, apresentando linha de tendência positiva (FOR041 Monitoramento de Indicadores SGQ no LSI Quality).
ANÁLISE CRÍTICA SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE
FOR021 * Rev. 00 Data da Reunião de Análise Crítica: 27/01/2023 * Revisão: 00
1
5 1
5
Processo
P.4 Projeto & Desenvolvimento
Objetivo
Assegurar a confiabilidade dos Projetos elaborados e desenvolvidos pela organização ou para terceiros.
Indicadores
Falha na Elaboração de Projetos Meta: 00
Item Ação Responsável Prazo Monitoramento
Desenvolver novos produtos e serviços conforme sistemática existente na
organização para o referido processo.
Evandro /
Edmilson /
Valdinei
Dez /
23
Mensal
Status A executar Prioridade Normal
Valor Não há.
Follow-up
No período de janeiro a novembro não houve o registro de nenhum novo desenvolvimento de projeto por parte da organização.
Houve apenas o ajuste do PPAP relativos aos produtos do cliente Pró Metal (mudança layout e BGL solicitado por cliente do
mesmo para produto já produzido).
FOR021 * Rev. 00 Data da Reunião de Análise Crítica: 27/01/2023 * Revisão: 00
1
5 1
5
Processo
P.4 Projeto & Desenvolvimento
Objetivo
Assegurar a confiabilidade dos Projetos elaborados e desenvolvidos pela organização ou para terceiros.
Indicadores
Falha na Elaboração de Projetos Meta: 00
Item Ação Responsável Prazo Monitoramento
Desenvolver novos produtos e serviços conforme sistemática existente na
organização para o referido processo.
Evandro /
Edmilson /
Valdinei
Dez /
23
Mensal
Status A executar Prioridade Normal
Valor Não há.
Follow-up
No período de janeiro a novembro não houve o registro de nenhum novo desenvolvimento de projeto por parte da organização.
Houve apenas o ajuste do PPAP relativos aos produtos do cliente Pró Metal (mudança layout e BGL solicitado por cliente do
mesmo para produto já produzido).
ANÁLISE CRÍTICA SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE
FOR021 * Rev. 00 Data da Reunião de Análise Crítica: 27/01/2023 * Revisão: 00
1
6 1
6
Processo
P.5 Gestão de Suporte
Objetivo
Assegurar a adequada infraestrutura física, de T.I e de equipamentos para a execução dos serviços prestados pela organização.
Indicadores
Execução do Programa Anual de Manutenção de Equipamentos (I.Q) Meta: = / > 95%
Item Ação Responsável Prazo Monitoramento
Executar o Programa Anual de Manutenção de Equipamentos, liberando à
produção apenas equipamentos inspecionados quando a sua adequação
operacional e a segurança e saúde ocupacional dos colaboradores usuários.
Evandro /
Edmilson /
Valdinei
Dez /
23
Mensal
Status A executar Prioridade Normal
Valor Não há.
Follow-up
Manutenção prevista para ocorrer em Dezembro de 2022. No período de janeiro a novembro houve o registro de uma
Manutenção Corretiva na organização no equipamento TNG 01 onde houve a troca de: 2 ROLAMENTOS -
7017A5TYNSULP4 / 2 ROLAMENTOS - 7018A5TYNSULP4. Evento registrado no LSI Quality.
FOR021 * Rev. 00 Data da Reunião de Análise Crítica: 27/01/2023 * Revisão: 00
1
6 1
6
Processo
P.5 Gestão de Suporte
Objetivo
Assegurar a adequada infraestrutura física, de T.I e de equipamentos para a execução dos serviços prestados pela organização.
Indicadores
Execução do Programa Anual de Manutenção de Equipamentos (I.Q) Meta: = / > 95%
Item Ação Responsável Prazo Monitoramento
Executar o Programa Anual de Manutenção de Equipamentos, liberando à
produção apenas equipamentos inspecionados quando a sua adequação
operacional e a segurança e saúde ocupacional dos colaboradores usuários.
Evandro /
Edmilson /
Valdinei
Dez /
23
Mensal
Status A executar Prioridade Normal
Valor Não há.
Follow-up
Manutenção prevista para ocorrer em Dezembro de 2022. No período de janeiro a novembro houve o registro de uma
Manutenção Corretiva na organização no equipamento TNG 01 onde houve a troca de: 2 ROLAMENTOS -
7017A5TYNSULP4 / 2 ROLAMENTOS - 7018A5TYNSULP4. Evento registrado no LSI Quality.
ANÁLISE CRÍTICA SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE
FOR021 * Rev. 00 Data da Reunião de Análise Crítica: 27/01/2023 * Revisão: 00
1
7 1
7
Processo
P.6 Gestão da Qualidade
Objetivo
Monitorar a adequação do SGQ da organização Satisfação dos Clientes e ao atendimento aos Requisitos Estatutários Aplicáveis.
Indicadores
Indicador: Reclamação de Cliente Procedentes (I.Q) Meta: = / < 03 a.a
Item Ação Responsável Prazo Monitoramento
Analisar resultado da Pesquisa de Satisfação do Cliente.
Atender aos requisitos acordados e estatutários junto aos clientes quando da
contratação dos serviços firmados.
Registrar as Reclamações realizadas por parte dos clientes da organização
para análise e tratativa.
Aline / Evandro
Dez /
23
Mensal
Status Em execução Prioridade Normal
Valor Não há.
Follow-up
NO período de janeiro a novembro não houve o registro de nenhuma Reclamação do Cliente, estando o índice dentro da meta
estabelecida pela organização, apresentando linha de tendência positiva (FOR041 Monitoramento de Indicadores SGQ no LSI
Quality).
FOR021 * Rev. 00 Data da Reunião de Análise Crítica: 27/01/2023 * Revisão: 00
1
7 1
7
Processo
P.6 Gestão da Qualidade
Objetivo
Monitorar a adequação do SGQ da organização Satisfação dos Clientes e ao atendimento aos Requisitos Estatutários Aplicáveis.
Indicadores
Indicador: Reclamação de Cliente Procedentes (I.Q) Meta: = / < 03 a.a
Item Ação Responsável Prazo Monitoramento
Analisar resultado da Pesquisa de Satisfação do Cliente.
Atender aos requisitos acordados e estatutários junto aos clientes quando da
contratação dos serviços firmados.
Registrar as Reclamações realizadas por parte dos clientes da organização
para análise e tratativa.
Aline / Evandro
Dez /
23
Mensal
Status Em execução Prioridade Normal
Valor Não há.
Follow-up
NO período de janeiro a novembro não houve o registro de nenhuma Reclamação do Cliente, estando o índice dentro da meta
estabelecida pela organização, apresentando linha de tendência positiva (FOR041 Monitoramento de Indicadores SGQ no LSI
Quality).
ANÁLISE CRÍTICA SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE
FOR021 * Rev. 00 Data da Reunião de Análise Crítica: 27/01/2023 * Revisão: 00
1
8 1
8
Processo
P.6 Administrativo / Financeiro / Pessoas
Objetivo
Garantir os recursos necessários as atividades dos processos existentes na organização; bem como, garantir a capacitação e
qualificação dos colaboradores da organização e a preservação a integridades física e de saúde ocupacional dos mesmos.
Indicadores
Afastamento por Acidente de Trabalho (I.Q) Meta: 00 a.a
Item Ação Responsável Prazo Monitoramento
Prover ações e conscientização (SIPAT / Palestras / Treinamentos uso
correto de Ferramentais, Equipamentos e EPI’s) junto aos colaboradores
que coíbam a ocorrência de eventos de desvios, condições inseguras e
acidentes / incidentes.
Rose / Evandro
/ Valdinei /
Murilo / Danilo
/ Edmilson
Dez /
23
Mensal
Status A executar Prioridade Normal
Valor Não há.
Follow-up
O indicador de Afastamento por Acidente de Trabalho no período de janeiro a novembro apresenta desempenho dentro da meta
estabelecida pela organização, apresentando linha de tendência positiva (FOR041 Monitoramento de Indicadores SGQ no LSI
Quality).
FOR021 * Rev. 00 Data da Reunião de Análise Crítica: 27/01/2023 * Revisão: 00
1
8 1
8
Processo
P.6 Administrativo / Financeiro / Pessoas
Objetivo
Garantir os recursos necessários as atividades dos processos existentes na organização; bem como, garantir a capacitação e
qualificação dos colaboradores da organização e a preservação a integridades física e de saúde ocupacional dos mesmos.
Indicadores
Afastamento por Acidente de Trabalho (I.Q) Meta: 00 a.a
Item Ação Responsável Prazo Monitoramento
Prover ações e conscientização (SIPAT / Palestras / Treinamentos uso
correto de Ferramentais, Equipamentos e EPI’s) junto aos colaboradores
que coíbam a ocorrência de eventos de desvios, condições inseguras e
acidentes / incidentes.
Rose / Evandro
/ Valdinei /
Murilo / Danilo
/ Edmilson
Dez /
23
Mensal
Status A executar Prioridade Normal
Valor Não há.
Follow-up
O indicador de Afastamento por Acidente de Trabalho no período de janeiro a novembro apresenta desempenho dentro da meta
estabelecida pela organização, apresentando linha de tendência positiva (FOR041 Monitoramento de Indicadores SGQ no LSI
Quality).
ANÁLISE CRÍTICA SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE
FOR021 * Rev. 00 Data da Reunião de Análise Crítica: 27/01/2023 * Revisão: 00
1
9 1
9
Indicadores
Afastamento por Doenças Ocupacionais (I.Q) Meta: 00 a.a
Item Ação Responsável Prazo Monitoramento
Prover ações e conscientização (SIPAT / Palestras) junto aos colaboradores
que coíbam a ocorrência de eventos que possam ocasionar doenças
ocupacionais.
Rose / Evandro
/ Valdinei /
Murilo / Danilo
/ Edmilson
Dez /
23
Mensal
Status A executar Prioridade Normal
Valor Não há.
Follow-up
O indicador de Afastamento por Doença Ocupacional no período de janeiro a novembro apresenta desempenho dentro da meta
estabelecida pela organização. Linha de tendência positiva (FOR041 Monitoramento de Indicadores SGQ no LSI Quality).
FOR021 * Rev. 00 Data da Reunião de Análise Crítica: 27/01/2023 * Revisão: 00
1
9 1
9
Indicadores
Afastamento por Doenças Ocupacionais (I.Q) Meta: 00 a.a
Item Ação Responsável Prazo Monitoramento
Prover ações e conscientização (SIPAT / Palestras) junto aos colaboradores
que coíbam a ocorrência de eventos que possam ocasionar doenças
ocupacionais.
Rose / Evandro
/ Valdinei /
Murilo / Danilo
/ Edmilson
Dez /
23
Mensal
Status A executar Prioridade Normal
Valor Não há.
Follow-up
O indicador de Afastamento por Doença Ocupacional no período de janeiro a novembro apresenta desempenho dentro da meta
estabelecida pela organização. Linha de tendência positiva (FOR041 Monitoramento de Indicadores SGQ no LSI Quality).
ANÁLISE CRÍTICA SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE
FOR021 * Rev. 00 Data da Reunião de Análise Crítica: 27/01/2023 * Revisão: 00
2
0 2
0
Indicadores
Eficácia e Eficiência de Treinamentos (I.Q) Meta: = / > 98%
Item Ação Responsável Prazo Monitoramento
Realizar, quando aplicável, as Análises de Eficácia e Eficiência
programadas dos eventos de treinamento executados (software LSI
Quality).
Rose / Evandro
/ Valdinei / /
Edmilson
Dez /23
Mensal
Status Em execução Prioridade Normal
Valor Não há
Follow-up
No período de janeiro a novembro houve somente a avaliação do treinamento nº 169, sendo considerado 100% Eficaz e
Eficiente por parte do responsável pela análise, apresentando desempenho dentro da meta estabelecida pela organização. Linha
de tendência positiva (FOR041 Monitoramento de Indicadores SGQ no LSI Quality).
FOR021 * Rev. 00 Data da Reunião de Análise Crítica: 27/01/2023 * Revisão: 00
2
0 2
0
Indicadores
Eficácia e Eficiência de Treinamentos (I.Q) Meta: = / > 98%
Item Ação Responsável Prazo Monitoramento
Realizar, quando aplicável, as Análises de Eficácia e Eficiência
programadas dos eventos de treinamento executados (software LSI
Quality).
Rose / Evandro
/ Valdinei / /
Edmilson
Dez /23
Mensal
Status Em execução Prioridade Normal
Valor Não há
Follow-up
No período de janeiro a novembro houve somente a avaliação do treinamento nº 169, sendo considerado 100% Eficaz e
Eficiente por parte do responsável pela análise, apresentando desempenho dentro da meta estabelecida pela organização. Linha
de tendência positiva (FOR041 Monitoramento de Indicadores SGQ no LSI Quality).
ANÁLISE CRÍTICA SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE
FOR021 * Rev. 00 Data da Reunião de Análise Crítica: 27/01/2023 * Revisão: 00
2
1 2
1
Indicadores
Execução do Programa Anual de Treinamentos (I.Q) Meta: = / > 95%
Item Ação Responsável Prazo Monitoramento
Executar (internamente / externamente) os treinamentos programados para
serem realizados (software LSI Quality) no presente exercício.
Rose / Evandro
/ Valdinei /
Edmilson
Dez /23
Mensal
Status Em execução Prioridade Normal
Valor Não há
Follow-up
O índice de Execução de Treinamentos no período de janeiro a novembro foi de 100% (ministrados 05 treinamentos: 159 / 160 /
167 /169 / 170), estando o mesmo dentro da meta estabelecida pela organização.
estabelecida pela organização. Linha de tendência positiva (FOR041 Monitoramento de Indicadores SGQ no LSI Quality).
FOR021 * Rev. 00 Data da Reunião de Análise Crítica: 27/01/2023 * Revisão: 00
2
1 2
1
Indicadores
Execução do Programa Anual de Treinamentos (I.Q) Meta: = / > 95%
Item Ação Responsável Prazo Monitoramento
Executar (internamente / externamente) os treinamentos programados para
serem realizados (software LSI Quality) no presente exercício.
Rose / Evandro
/ Valdinei /
Edmilson
Dez /23
Mensal
Status Em execução Prioridade Normal
Valor Não há
Follow-up
O índice de Execução de Treinamentos no período de janeiro a novembro foi de 100% (ministrados 05 treinamentos: 159 / 160 /
167 /169 / 170), estando o mesmo dentro da meta estabelecida pela organização.
estabelecida pela organização. Linha de tendência positiva (FOR041 Monitoramento de Indicadores SGQ no LSI Quality).
ANÁLISE CRÍTICA SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE
FOR021 * Rev. 00 Data da Reunião de Análise Crítica: 27/01/2023 * Revisão: 00
2
2 2
2
Indicadores
Processo por Assédio Moral / Sexual (I.Q) Meta: 00 a.a
Item Ação Responsável Prazo Monitoramento
Prover ações junto aos colaboradores que coíbam a ocorrência de registros
de assédio moral e sexual na organização.
Rose / Evandro
/ Valdinei /
Edmilson
Dez /23
Mensal
Status Em execução Prioridade Normal
Valor Não há
Follow-up
O indicador de Processo por Assédio no período de janeiro a novembro apresenta desempenho dentro da meta estabelecida pela
organização, apresentando linha de tendência positiva (FOR041 Monitoramento de Indicadores SGQ no LSI Quality).
FOR021 * Rev. 00 Data da Reunião de Análise Crítica: 27/01/2023 * Revisão: 00
2
2 2
2
Indicadores
Processo por Assédio Moral / Sexual (I.Q) Meta: 00 a.a
Item Ação Responsável Prazo Monitoramento
Prover ações junto aos colaboradores que coíbam a ocorrência de registros
de assédio moral e sexual na organização.
Rose / Evandro
/ Valdinei /
Edmilson
Dez /23
Mensal
Status Em execução Prioridade Normal
Valor Não há
Follow-up
O indicador de Processo por Assédio no período de janeiro a novembro apresenta desempenho dentro da meta estabelecida pela
organização, apresentando linha de tendência positiva (FOR041 Monitoramento de Indicadores SGQ no LSI Quality).
ANÁLISE CRÍTICA SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE
FOR021 * Rev. 00 Data da Reunião de Análise Crítica: 27/01/2023 * Revisão: 00
2
3 2
3
Tópico
Análise
Implantação
ou
Mudanças
Processos /
Investimen-
tos em
Novos
Projetos
Para o exercício de 2023, não foram detectadas a necessidade de alterações significativas das sistemáticas adotadas para os
processos existentes na organização pela Alta Direção, após a análise apresentada da Análise de SWOT e Análise de Riscos &
Oportunidades.
Foi aprovado pela Alta Direção a aquisição no ano de 2023 os investimentos abaixo descritos:
Implantação de Sistema de Geração de Energia Solar.
Substituição do Compressor do Almoxarifado.
Aquisição de um Bebedouro para setor Operacional.
A continuidade da implantação do sistema LSI Usinagem não terá impacto significante que necessite a realização de mudanças
nos processos existentes na organização.
Follow-up Análise Anteriores
Não existem ações para verificação de Análises Críticas anteriores, referente ao respectivo tópico.
FOR021 * Rev. 00 Data da Reunião de Análise Crítica: 27/01/2023 * Revisão: 00
2
3 2
3
Tópico
Análise
Implantação
ou
Mudanças
Processos /
Investimen-
tos em
Novos
Projetos
Para o exercício de 2023, não foram detectadas a necessidade de alterações significativas das sistemáticas adotadas para os
processos existentes na organização pela Alta Direção, após a análise apresentada da Análise de SWOT e Análise de Riscos &
Oportunidades.
Foi aprovado pela Alta Direção a aquisição no ano de 2023 os investimentos abaixo descritos:
Implantação de Sistema de Geração de Energia Solar.
Substituição do Compressor do Almoxarifado.
Aquisição de um Bebedouro para setor Operacional.
A continuidade da implantação do sistema LSI Usinagem não terá impacto significante que necessite a realização de mudanças
nos processos existentes na organização.
Follow-up Análise Anteriores
Não existem ações para verificação de Análises Críticas anteriores, referente ao respectivo tópico.
ANÁLISE CRÍTICA SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE
FOR021 * Rev. 00 Data da Reunião de Análise Crítica: 27/01/2023 * Revisão: 00
2
4 2
4
Item Ação Responsável Prazo Monitoramento
04.
Implantação de Sistema de Geração de Energia Solar.
Danilo / Murilo
Dez /
23
Mensal
Status Em Execução Prioridade *-*-* Valor Não há.
Follow-up
Processo em execução de implantação do Sistema de Energia solar (Proposta de Melhoria 003 * LSI Quality), cujo investimento
é de R$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais).
Item Ação Responsável Prazo Monitoramento
05.
Implantação de Sistema de Geração de Energia Solar.
Danilo / Murilo
Jun / 23
Mensal
Status Executado Prioridade *-*-* Valor Não há.
Follow-up
Adquirido novo Compressor para o setor do Almoxarifado no valor de R$ 35.000,00.
Item Ação Responsável Prazo Monitoramento
06.
Implantação de Sistema de Geração de Energia Solar.
Danilo / Murilo
Mai / 23
Mensal
Status Executado Prioridade *-*-* Valor Não há.
FOR021 * Rev. 00 Data da Reunião de Análise Crítica: 27/01/2023 * Revisão: 00
2
4 2
4
Item Ação Responsável Prazo Monitoramento
04.
Implantação de Sistema de Geração de Energia Solar.
Danilo / Murilo
Dez /
23
Mensal
Status Em Execução Prioridade *-*-* Valor Não há.
Follow-up
Processo em execução de implantação do Sistema de Energia solar (Proposta de Melhoria 003 * LSI Quality), cujo investimento
é de R$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais).
Item Ação Responsável Prazo Monitoramento
05.
Implantação de Sistema de Geração de Energia Solar.
Danilo / Murilo
Jun / 23
Mensal
Status Executado Prioridade *-*-* Valor Não há.
Follow-up
Adquirido novo Compressor para o setor do Almoxarifado no valor de R$ 35.000,00.
Item Ação Responsável Prazo Monitoramento
06.
Implantação de Sistema de Geração de Energia Solar.
Danilo / Murilo
Mai / 23
Mensal
Status Executado Prioridade *-*-* Valor Não há.
ANÁLISE CRÍTICA SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE
FOR021 * Rev. 00 Data da Reunião de Análise Crítica: 27/01/2023 * Revisão: 00
2
5 2
5
Follow-up
Adquirido novo Bebedouro para o setor Operacional no valor de R$ 3.000,00.
Tópico
Análise
Ações
Corretivas e
Preventivas /
Produtos e
Serviços não
Conformes
Acordado junto a Alta Direção que as Ações Corretiva e de Melhoria; bem como, a ocorrência de Produtos e Serviços não
Conformes deverão ser registradas somente no software LSI Quality.
Em 2020 não houve o registro de abertura de Relatório de Ação Corretiva e Preventiva; bem como, a ocorrência de produto Não
Conforme.
Follow-up Análise Anteriores
Não existem ações para verificação de Análises Críticas anteriores, referente ao respectivo tópico.
Item Ação Responsável Prazo Monitoramento
07.
Registrar no software LSI Quality os registros de Não Conformidades e de
ocorrência de eventos de Produtos e Serviços Não Conforme.
Aline / Evandro
Dez /
23
Mensal
Status A executar Prioridade *-*-* Valor Não há.
Follow-up
Não houve no período de janeiro a novembro não houve o registro de nenhuma Não Conformidade, sendo os 03 Relatório de
Ação Corretiva 060 (Encerrada) / 061 (Encerrada) / 062 (Encerrada) do exercício de 2021.
FOR021 * Rev. 00 Data da Reunião de Análise Crítica: 27/01/2023 * Revisão: 00
2
5 2
5
Follow-up
Adquirido novo Bebedouro para o setor Operacional no valor de R$ 3.000,00.
Tópico
Análise
Ações
Corretivas e
Preventivas /
Produtos e
Serviços não
Conformes
Acordado junto a Alta Direção que as Ações Corretiva e de Melhoria; bem como, a ocorrência de Produtos e Serviços não
Conformes deverão ser registradas somente no software LSI Quality.
Em 2020 não houve o registro de abertura de Relatório de Ação Corretiva e Preventiva; bem como, a ocorrência de produto Não
Conforme.
Follow-up Análise Anteriores
Não existem ações para verificação de Análises Críticas anteriores, referente ao respectivo tópico.
Item Ação Responsável Prazo Monitoramento
07.
Registrar no software LSI Quality os registros de Não Conformidades e de
ocorrência de eventos de Produtos e Serviços Não Conforme.
Aline / Evandro
Dez /
23
Mensal
Status A executar Prioridade *-*-* Valor Não há.
Follow-up
Não houve no período de janeiro a novembro não houve o registro de nenhuma Não Conformidade, sendo os 03 Relatório de
Ação Corretiva 060 (Encerrada) / 061 (Encerrada) / 062 (Encerrada) do exercício de 2021.
ANÁLISE CRÍTICA SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE
FOR021 * Rev. 00 Data da Reunião de Análise Crítica: 27/01/2023 * Revisão: 00
2
6 2
6
Tópico
Análise
Auditorias
Internas e
Externas
Analisado pela Alta Direção o resultado do ciclo de Auditoria Interna de 2021 (LSI Quality), onde foi registrado 02 (duas) Não
Conformidades e 02 (duas) Observações.
Follow-up Análise Anteriores
4. Realizados os eventos de Auditoria Interna e Externa conforme planejamento estabelecido pela organização.
Item Ação Responsável Prazo Monitoramento
08
Coordenar a execução das Auditorias Internas e Externas programadas; bem
como, a adoção de ações corretivas no caso de registro de Não
Conformidades.
Aline / Evandro
Dez /
23
Mensal
Status Em execução Prioridade *-*-* Valor Não há.
Follow-up
Executada em Abril, Julho e Outubro as Auditorias Internas programadas, sendo registrados: P.4 Abril (01 Observação) e P.3
Operacional (01 Observação e 01 Melhoria) registradas no LSI Quality.
Elaborado Cronograma de Auditoria Interna (LSI Quality) para o exercício de 2023.
FOR021 * Rev. 00 Data da Reunião de Análise Crítica: 27/01/2023 * Revisão: 00
2
6 2
6
Tópico
Análise
Auditorias
Internas e
Externas
Analisado pela Alta Direção o resultado do ciclo de Auditoria Interna de 2021 (LSI Quality), onde foi registrado 02 (duas) Não
Conformidades e 02 (duas) Observações.
Follow-up Análise Anteriores
4. Realizados os eventos de Auditoria Interna e Externa conforme planejamento estabelecido pela organização.
Item Ação Responsável Prazo Monitoramento
08
Coordenar a execução das Auditorias Internas e Externas programadas; bem
como, a adoção de ações corretivas no caso de registro de Não
Conformidades.
Aline / Evandro
Dez /
23
Mensal
Status Em execução Prioridade *-*-* Valor Não há.
Follow-up
Executada em Abril, Julho e Outubro as Auditorias Internas programadas, sendo registrados: P.4 Abril (01 Observação) e P.3
Operacional (01 Observação e 01 Melhoria) registradas no LSI Quality.
Elaborado Cronograma de Auditoria Interna (LSI Quality) para o exercício de 2023.
ANÁLISE CRÍTICA SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE
FOR021 * Rev. 00 Data da Reunião de Análise Crítica: 27/01/2023 * Revisão: 00
2
7 2
7
Foi programada a Auditoria de Manutenção pela Certificadora BVC para o dia 09 de dezembro de 2023.
Tópico
Análise
Gestão de
Pessoas /
Levantamen-
to das NR’s
Aplicáveis
Realizada a Programação de Treinamentos de 2023 (LSI Quality) com base nas necessidades atuais da organização para o
presente exercício.
Analisada pela Alta Direção a adequação da Descrição de Cargo existentes na organização na presente data, não sendo detectada
inicialmente a necessidade de criação de novos cargos ou revisão das atuais; bem como, realizado o levantamento dos
Requisitos Legais e de Normas Regulamentadoras aplicadas a organização, sendo as mesmas contempladas no na elaboração do
Programa Anual de Treinamento e da Descrição de Cargos da organização.
NR 05 - Comissão Interna de Prevenção de Acidentes: o Diretor Executivo é designado como Preposto da organização no
exercício de 2021.
NR 06 - Equipamentos de Proteção Individual – EPI: monitorado a distribuição e uso de EPI’s por parte dos colaboradores.
NR 07 - Programas de Controle Médico de Saúde Ocupacional: devido a alteração de lay out do setor produtivo a elaboração
do PPRA esta prevista para ocorrer na 2ª quinzena de outubro de 2021.
NR 09 - Programas de Prevenção de Riscos Ambientais: monitorado a elaboração do ASO para os colaboradores ativos.
NR 11 - Transporte, Movimentação, Armazenagem e Manuseio de Materiais: monitorado o transporte apropriado por parte
dos colaboradores que carregam barras de metais.
NR 12 - Máquinas e Equipamentos: colaboradores são qualificados no uso dos equipamentos existentes. Os mesmos
possuem sistemas de segurança adequados.
FOR021 * Rev. 00 Data da Reunião de Análise Crítica: 27/01/2023 * Revisão: 00
2
7 2
7
Foi programada a Auditoria de Manutenção pela Certificadora BVC para o dia 09 de dezembro de 2023.
Tópico
Análise
Gestão de
Pessoas /
Levantamen-
to das NR’s
Aplicáveis
Realizada a Programação de Treinamentos de 2023 (LSI Quality) com base nas necessidades atuais da organização para o
presente exercício.
Analisada pela Alta Direção a adequação da Descrição de Cargo existentes na organização na presente data, não sendo detectada
inicialmente a necessidade de criação de novos cargos ou revisão das atuais; bem como, realizado o levantamento dos
Requisitos Legais e de Normas Regulamentadoras aplicadas a organização, sendo as mesmas contempladas no na elaboração do
Programa Anual de Treinamento e da Descrição de Cargos da organização.
NR 05 - Comissão Interna de Prevenção de Acidentes: o Diretor Executivo é designado como Preposto da organização no
exercício de 2021.
NR 06 - Equipamentos de Proteção Individual – EPI: monitorado a distribuição e uso de EPI’s por parte dos colaboradores.
NR 07 - Programas de Controle Médico de Saúde Ocupacional: devido a alteração de lay out do setor produtivo a elaboração
do PPRA esta prevista para ocorrer na 2ª quinzena de outubro de 2021.
NR 09 - Programas de Prevenção de Riscos Ambientais: monitorado a elaboração do ASO para os colaboradores ativos.
NR 11 - Transporte, Movimentação, Armazenagem e Manuseio de Materiais: monitorado o transporte apropriado por parte
dos colaboradores que carregam barras de metais.
NR 12 - Máquinas e Equipamentos: colaboradores são qualificados no uso dos equipamentos existentes. Os mesmos
possuem sistemas de segurança adequados.
ANÁLISE CRÍTICA SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE
FOR021 * Rev. 00 Data da Reunião de Análise Crítica: 27/01/2023 * Revisão: 00
2
8 2
8
NR 17 – Ergonomia: os colaboradores são conscientizados sobre a correta postura quando da necessidade de carregamento
de pesos e utilização de equipamentos.
NR 23 - Proteção Contra Incêndio: a organização possui licença apropriada do Corpo de Bombeiros.
NR 24 - Condições Sanitárias e de Conforto nos Locais de Trabalho: a organização possui Refeitório e Sanitários ao uso de
seus colaboradores.
Follow-up Análise Anteriores
06. Documentos PPRA e PCMSO foram elaborados no período planejado.
Item Ação Responsável Prazo Monitoramento
09.
Executar os treinamentos programados para o presente exercício.
Rose / Evandro
Dez /
23
Mensal
Status Em execução Prioridade *-*-* Valor Não há.
Follow-up
Executado 100% do Cronograma de Treinamento no período de janeiro a novembro.
FOR021 * Rev. 00 Data da Reunião de Análise Crítica: 27/01/2023 * Revisão: 00
2
8 2
8
NR 17 – Ergonomia: os colaboradores são conscientizados sobre a correta postura quando da necessidade de carregamento
de pesos e utilização de equipamentos.
NR 23 - Proteção Contra Incêndio: a organização possui licença apropriada do Corpo de Bombeiros.
NR 24 - Condições Sanitárias e de Conforto nos Locais de Trabalho: a organização possui Refeitório e Sanitários ao uso de
seus colaboradores.
Follow-up Análise Anteriores
06. Documentos PPRA e PCMSO foram elaborados no período planejado.
Item Ação Responsável Prazo Monitoramento
09.
Executar os treinamentos programados para o presente exercício.
Rose / Evandro
Dez /
23
Mensal
Status Em execução Prioridade *-*-* Valor Não há.
Follow-up
Executado 100% do Cronograma de Treinamento no período de janeiro a novembro.
ANÁLISE CRÍTICA SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE
FOR021 * Rev. 00 Data da Reunião de Análise Crítica: 27/01/2023 * Revisão: 00
2
9 2
9
Item Ação Responsável Prazo Monitoramento
10.
Programar e monitorar junto ao prestador de serviços de SSO a elaboração
do PPRA e PCMSO no período programado
Rose / Evandro
Dez /
23
Mensal
Status Em execução Prioridade *-*-* Valor Não há.
Follow-up
PPRA foi elaborado e aprovado pela organização. Aguardando entrega do PCMSO por parte da Medical.
FOR021 * Rev. 00 Data da Reunião de Análise Crítica: 27/01/2023 * Revisão: 00
2
9 2
9
Item Ação Responsável Prazo Monitoramento
10.
Programar e monitorar junto ao prestador de serviços de SSO a elaboração
do PPRA e PCMSO no período programado
Rose / Evandro
Dez /
23
Mensal
Status Em execução Prioridade *-*-* Valor Não há.
Follow-up
PPRA foi elaborado e aprovado pela organização. Aguardando entrega do PCMSO por parte da Medical.
ANÁLISE CRÍTICA SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE
FOR021 * Rev. 00 Data da Reunião de Análise Crítica: 27/01/2023 * Revisão: 00
3
0 3
0
Tópico
Análise
Análise
Crítica
Definido pela Alta Direção que a reunião de Análise Crítica permanecerá sendo realizada anualmente no mês de janeiro de cada
ano. Para a realização do evento deverá ter realizado a Análise de SWOT e a Análise de Riscos & Oportunidades.
O monitoramento dos indicadores permanecerá mensal, sendo realizado até o dia 30 de cada mês.
Follow-up Análise Anteriores
Não existem ações para verificação de Análises Críticas anteriores, referente ao respectivo tópico.
Item Ação Responsável Prazo Monitoramento
*-*-*
*-*-*
*-*-*
*-*-*
*-*-*
Status A executar Prioridade *-*-* Valor Não há.
Follow-up
*-*-*
FOR021 * Rev. 00 Data da Reunião de Análise Crítica: 27/01/2023 * Revisão: 00
3
0 3
0
Tópico
Análise
Análise
Crítica
Definido pela Alta Direção que a reunião de Análise Crítica permanecerá sendo realizada anualmente no mês de janeiro de cada
ano. Para a realização do evento deverá ter realizado a Análise de SWOT e a Análise de Riscos & Oportunidades.
O monitoramento dos indicadores permanecerá mensal, sendo realizado até o dia 30 de cada mês.
Follow-up Análise Anteriores
Não existem ações para verificação de Análises Críticas anteriores, referente ao respectivo tópico.
Item Ação Responsável Prazo Monitoramento
*-*-*
*-*-*
*-*-*
*-*-*
*-*-*
Status A executar Prioridade *-*-* Valor Não há.
Follow-up
*-*-*
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