Norma recepcion de materiales

Norma recepcion de materiales

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I
NORMA
Código: G.A..Dl'-JROO2.00
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Pecha deEmisión: 17íOS¡09~ T_~
RecepcióndeMateriales
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Página:lde3
I FechaRev.:
1-Objetivo
Definircriterios,atribuirresponsabilidadesyestablecerprocedimientosparalarecepciónde
materialesadquiridos;deformaarecibirlosmismosdentrodelosplazosestipuladosyenlas
condicionesespecificadas,tantoenloqueserefierealacantidadcomoalacalidad.Lomismopara
materialessustituidos,afindereaprovecharaquellosquepresentencondicionesdeuso.
2-DisposicionesGenerales
2.01-NingúnmaterialpodráserintroducidodentrodelasinstalacionesdelaESSAPS.A.sinla
documentacióncorrespondiente-"NotadeRemisión"o"MaterialesSustituidos"(anexo
01).
2.02-Elmaterialadquiridodeberáserinspeccionadoencuantoasuaspectogeneralyverificadosi
reúnelosrequisitosmínimosdecalidadexigidos.Losquenoseanaprobadosatravésdelcontrol
decalidadserándevueltospormediode"NotadeDevolución"(anexo02),emitidaporel
respectivodepósito. «
2.03-Encasoquehubiesenmaterialesrechazados,elProveedordeberáemitiruna"NotadeCrédito"a
favordelaESSAPS.A.,porelmontocorrespondientealacantidaddematerialesrechazados.
2.04-La"NotadeRemisión" delproveedorpodrásermodifícadaencasodequealrealizarseelconteo
delosmateriales,estosnocoincidanconloespecificadoenella.
2.05-La"NotadeRemisión"delproveedorseráliberadaparaefectosdepago,solamentedespuésde
serverificadalacantidadycalidaddetodoslosmaterialesenellaespecificados.
2.06-Losmaterialesseráningresadosalstockporeltotalqueconstaenla"NotadeRemisión"y
descontadosaquellosquenofueronaprobadosenelcontroldecalidadpormediode"Notade
Devolución",deformaque,pordiferencia,loscontrolesmuestrenelsaldoexactodelmaterialy
quedenregistradastodaslasoperaciones.
2.07-Materialescomoequipamientos,mueblesymaquinasdeescritorio,podránserrecibidosenel
propiolocalalcualesdestinado, sinembargodeberánserinspeccionadosporunfuncionariodel
DepósitoCentral(ViñasCué)quiendeberáserconvocadoporelJefedelaUnidaddestinataria
delbienparatalefecto.La"NotadeRemisión"nopodráserliberadaparapagosinelVisto
BuenoderecibimientodadoporelDepósitoCentral.
2.08"DelosmaterialessustituidosdevueltosalosdepósitosdelaESSAPS.A.seránseparadosaquellos
reaprovechablesyéstosnuevamenteingresados,pormediodelformulario"Materiales
Recuperados"(anexo03),alstockdemateriales,paralospropósitoscontables,deberán
ingresarseconelúltimopreciopromedioponderado.Aquellosconsideradosirrecuperables
serán,acriteriodelPresidentedelaESSAPS.A.,donadosaunainstitucióndecaridadollevados
asubastapública.
2.09-LosmaterialesdevueltosporContratistasalfinalizarsucontrato, sedetallaránenel"Actade
RecepcióndeMateriales"(anexo04);quedeberáserfirmadoporelContratistayelJefedela
Unidadacuyocargoseencuentre.PosteriormenteporelJefedelaUnidaddeAdministraciónde
Materiales,cuandolosmismosleseanentregados.

2. NORMA
¡
ICódigo: GADNROO2.00
FechadeEmisión: 17/08!09
RecepdóüdeIvIaienales !Página: 2de3
¡Fecha Rey.:
2.10-Losproveedoresqueconfrecuencia, tenganmaterialesrechazadosporelcontroldecalidado
atrasos enlaentrega seránprimeramenteadvertidos,ysipersistierenenelerror,sancionados a
criteriodelGerenteAdministrativohastaconlacancelacióndelcontrato,sinperjuiciodeotras
penalidades eventualmenteaplicables.Tambiénseránpasiblesdemultasielporcentaje de
rechazoporelcontroldecalidadsobrepasemásdeunavezel15%(quinceporciento)deltotal
entregado.
2.11-LosCasosEspecialeseneltratoconproveedores, seránresueltosporelGerente
Administrativobuscandoevitarsituaciones perjudiciales paracualquiera delaspartes.
3-Responsabilidades
3.01-Presidente
3.O1.O1-Definiryautorizareldestinodelosmaterialesconsideradosirrecuperablesparasubastao
donación.
3.02-Gerente Administrativo
3,02,01 -Informaralosproveedores lanueva PolíticadeESSAP S.A.sobrelarecepción, multaspor
devolucionesy/oatrasosytambiéndelprocesodepagodelosmaterialesadquiridos
3,02.02- Darsolución alassituacionesnoprevistas enestaNorma quesurjan eneltratocon
proveedores.
3.03-JefedelaUnidaddeAdministración deMateriales
3,03,O1-AlertaralGerenteAdministrativoparaquetomelasprovidenciasnecesariasparala
realizacióndedonacionesosubasta, cuandolacantidaddemateriales irrecuperables lleguea
unvolumenelevado.
3.04wDepartamentodeDepósitodeMateriales
3.04.01-Recepcionar losmateriales adquiridos, providenciar sucontrolentérminosdecantidady
calidadydevolver aquellosquenoreúnanlascondicionesdecalidadexigidas,incluidoslos
recibidosenellocaldelusuario -verítem2.07.
3.04.02 ~Recepcionarlosmaterialesquesemencionan enel"Acta deRecepcióndeMateriales",
productodelasdevolucionesrealizadasporloscontratistas debidoalafinalización de
contratosconlaESSAPS.A.ytomar lasprovidencias necesarias paraqueseaningresadosal
Stock.
3.04.03 -Providenciarlaseleccióndematerialessustituidosdevueltosporcuadrillasy/opor
contratistas, afindeincluirenelstockaquellosquepresentencondicionesdeuso,parasu
reaprovechamiento.
3.04.04-Controlarquelosmateriales sustituidos. seanrecuperadosenlamayor cantidadposible.
3.04.05-Emitir,elformulario"MaterialesRecuperados"detallandolacantidaddemateriales
recuperadosyregistrarlos enelstock. Verítem2.08.
3.04.06-IngresaralStock losmateriales devueltos porloscontratistas, porfindecontrato. Veritem
2.09
ic.Victcr LirdR.
GAOFROOI

3. Código: Gf-JJNR002.00
NORMA
FechadeEmisión: 17iO&í09
Recepción deMateriales Página: 3de3
FechaRev.:
3.05-JefedeUnidadquetrabajeconContratistas
3.05.01 -Realizar elcontroldematerialesentregadosalascuadrillasycontratistas.
3.05.02 -Realizar controlesdematerialesutilizadosporlascuadrillasycontratistas.
3.05.03 -Recibirlosmateriales devueltos porloscontratistas, porfindecontrato,pormedio deun
"Acta deRecepcióndeMateriales"yfirmaréstajuntamenteconlosmismos.
3.06-Unidad OperativadeContrataciones
3.06.01 -Acompañar eldesempeñodelosproveedores encuantoasupuntualidadenelcumplimiento
desuscontratos,conlasentregas,frecuencia,cantidaddeproductos rechazadosporelcontrol
decalidadyagilidadenlareposición dematerialesdevueltos.Encasodeincurrir en
incumplimiento dealgunodelospuntosmencionadosdeberácontactarconelproveedorpara
buscar soluciones.
3.07-JefedelDepartamentodeCompras
3.07.01 -Gestionar antelosproveedoresadjudicados,laentregaanticipadadematerialesquehayan
llegadoasupunto dereposiciónantesdelafechaprevista, osifuera elcaso, informaralJefe
delaUOCafindequetomelasprovidenciasnecesarias paraunanuevaadquisiciónsifuese
necesano.
3.07.02 -Tomar lasprovidenciasnecesariasencasosquesurjaninconvenientesenlaprovisiónde
materiales
3.08-UnidaddeContabilidad
3.08.01-Valorizar losmaterialesrecuperadosyregistradoscontablemente.
3.09-Portería
3.09.01-Registrarycontrolartodaentradaysalidadevehículos.
4-Procedimientos
Conforme lossiguientes flujograrnas:
•GADFL003 -Recepción deMateriales
•GADFL004 -DevolucióndeMateriales Sustituidos.

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Página: 1de2
Fecha Rev.:
FLUXOGRAMA
Código: GADFLOOx.OO
Fecha deEmisión: 17.08.09
RecepcióndeMateriales
DepósitoCentral
N ¿Hay
diferencia?
N
NR
AA
APROBADO POR: Lic.

5. Página:2 de2
Fecha Rev.:
FLUXOGRAMA
Código: GADFLOOx.OO
Fecha deEmisión: 17.08.09
Recepción deMateriales
DepósitoCentral
Depto. deCompras
ELABORADO
GFTFROOI00
A
acimiento REVISADO POR: APROBADO POR: r: to¡¡.Lird

6. Fecha Rev.:
FLUJOGRAMA
Código:GADFL004.00
FechadeEmisión: 17/08í09
Pagina: 1de2
Cuadrilla/Contratista
Devolución deMateriales Sustituidos
Retira materiales
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IEjecuta servicio yI
sustituyemateri~r-------
~~
L-~~
AnotaenlaOT
Registra
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sustituidos
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Material
sustituido
Semanalmente,
retira yenvía
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N" .'Contratista? '>--=_~
APROBADO POR: Lic,Vic

7. FLUJOGRAJVL'i Código:GADFL004.00 I
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Pagina: .zde2
Devfiludón deMaterialesSustituidos FeélláRev.: I
UnidaddeAdministración deMateriales
Firma
1-
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/(Antrat\sta0
Cuadrilla
Verifica eentided
yrecibe
Periódicamente
Limpia y
condiciona
Irrecuperables st:pªraRecuperados
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APROBADO POR: