PAPARAN Laporan kinerja KPJ DISHUB 2023.pptx

Paparan LKPJ

1. PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG PAPARAN lkpj DINAS PERHUBUNGAN TAHUN ANGGARAN 202 2

2. VISI DAN MISI PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2018 - 2023 “Tanjungpinang Sebagai Kota yang Maju, Berbudaya dan Sejahtera dalam Harmoni Kebhinekaan Masyarakat Madani” Meningkatkan kulitas sumber daya manusia yang agamis, berbudaya, berwawasan kebangsaan, dan berdaya saing global; Meningkatkan pengembangan pariwisata dan pengembangan ekonomi kreatif; Mengembangkan dan melestarikan khasanah budaya lokal dan nusantara untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang harmonis, bertoleransi, dan kebhinnekaan guna mendukung pembangunan berkelanjutan; Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, berwibawa, amanah, transparan, dan akuntabel didukung dengan struktur birokrasi yang berintegrasi dan kompeten; Melanjutkan pembangunan yang adil dan merata serta menciptakan iklim investasi dan usaha kondusif yang berwawasan lingkungan dan sistem pengupahan yang berkeadilan. VISI : M ISI :

3. VISI DAN MISI DINAS PERHUBUNGAN KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2018 - 2023 VISI : “Terwujudnya Pelayanan Transportasi Yang Handa l , Efektif dan Efisien dalam mendukung peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Kota Tanj u ngpinang” MISI : Meningkatkan pelayanan di bidang Transportasi ; Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana dibidang Transportasi ; Meningkatkan Kemampuan S umber D aya Manusia di bidang Perhubungan .

4. TUJUAN DAN S ASARAN PADA RENSTRA 2018 - 2023 Meningkatkan kinerja sistem transportasi perkotaan sehingga tercipta lalu lintas dan angkutan kota yang tertib, lancar, efisien, selamat, aman dan berkelanjutan TUJUAN Terciptanya keamanan dan keselamatan lalu lintas . Meningkatnya pelayanan angkutan umum massal bagi masyarakat . Terpenuhinya SDM angkutan transportasi darat, pelayaran dan udara yang cakap dan memiliki kualifikasi keahlian . SASARAN

5. No Program Indikator Program Satuan Target Realisasi Persentase Capaian Terhadap Target Akhir Status Kinerja Terhadap Target Akhir I . Program Pengelolaan Pelayaran Persentase sarana dan prasarana sesuai kebutuhan  % 46,15 38,46 83,33 T Persentase fasilitas perhubungan dalam keadaan baik % 71,43 60,71 85,00 T   II . Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) Persentase Fasilitas Keselamtan Lalulintas dalam Kondisi baik % 96,00 95,10 99,06 ST Persentase Fasilitas keselamatan lalulintas terpasang thd kebutuhan % 60,00 66,27 110,45 ST Persentatase kawasan tertib lalulintas % 100 100 100,00 ST Persentase kawasan tertib perparkiran % 92,86 75 80,77 T Persentase sarpras angkutan kondisi baik % 86,14 84 97,52 ST Perse n tase trayek angkutan sesuai dengan kebuthan % 75 50 66,67 S Persentase moda angkutan yang memenuhi persyaratan teknis dan layak jalan % 65,00 15,93 24,51 SR Capaian indikator kinerja perangkat daerah Tahun 2023

6. PERMASALAHAN TARGET CAPAIAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM TAHUN 2023 TIDAK TERCAPAI   No   Urusan Program    Indikator Kinerja Program   Satuan Indikator   Kinerja   Permasalahan Upaya Mengatasi Masalah Target Reali sasi  % Status 1 Perhubungan Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) Persetase trayek angkutan sesuai dengan kebutuhan % 75 50 66,67 S Penambahan trayek tidak tercapai , dikarenakan : 1. Jumlah armada yang terbatas sehingga menghambat pengembangan jumlah trayek ; 2. Belum terealisasinya penambahan trayek pada Tahun 2023; 3. Minat masyarakat dalam penggunaan angkutan umum masih minim. 1. Akan direalisasikan secepatnya penambahan trayek di Tahun 2024; 2. Meningkatkan sosialisasi , pengenalan dan keuntungan penggunaan angkutan umum kepada masyarakat ; 3. Meningkatkan ritase operasional Persentase moda angkutan yang memenuhi persyaratan teknis dan layak jalan % 6 5 ,00 15,93 24,51 SR Faktor yang mempengaruhi capaian target indikator Persentase moda angkutan yang memenuhi persyaratan teknis dan layak jalan sangat rendah yaitu : 1. Masih kurangnya kesadaran pemilik kendaraan untuk melakukan pengujian kendaraan bermotor wajib uji / KIR secara berkala . 2. Masih kurangnya kesadaran pemilik kendaraan bermotor wajib uji untuk merawat dan memelihara kendaraannya , sehingga pada saat dilakukan pengujian banyak komponen atau bagian kendaraan yang perlu diperbaiki / diganti namun pemilik kendaraan enggan untuk datang kembali melakukan pengujian . 3. Terbatasnya penyediaan anggaran untuk pengawasan / razia . Perlu adanya pengawasan secara berkala 3 bulan sekali dalam 1 Tahun berupa RAZIA terhadap kendaraan yang wajib uji .

7. PELAKSANAAN PROGRAM / KEGIATAN DINAS PERHUBUNGAN TAHUN 2023

8. 3 PROGRAM PROGRAM 12 KEGIATAN KEGIATAN 27 SUB KEGIATAN SUB KEGIATAN Urusan Perhubungan Rekapitulasi Anggaran Rp . 13.938.318.432,- PAGU Rp . 12.704.050.930,- REALISASI Persentase Realisasi 91,14 %

9. REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM / KEGIATAN TAHUN 2023   Kebijakan Uraian Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan     Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan   Satuan Indikator Kinerja   Anggaran Target Realisasi % Status Target Realisasi %       DINAS PERHUBUNGAN                                                                                               URUSAN PEMERINTAHAN   BIDANG PERHUBUNGAN                                       13.938.318.432 12.704.050.930 91,14                                               PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                       10.766.600.652 10.370.046.935 96,32                                                                                                                                               Persentase realisasi %   100   91,14   91,14     ST                         keuangan perangkat daerah                                                         Persentase Ketersediaan sarana dan prasarana terhadap kebutuhan %   88   97   110,23     ST                                                                                                                                   Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja dan keuangan %   100   100   100,00     ST

10.   Kebijakan Uraian Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan     Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan   Satuan Indikator Kinerja   Anggaran Target Realisasi % Status Target Realisasi %         Kegiatan Perencanaan ,                                       23.067.700 21.031.252 91,17           Penganggaran, dan                                                                 Evaluasi Kinerja                                                                 Perangkat Daerah                                                                 Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan   jumlah dokumen yang dihasilkan   Dokumen 6   6   100,00     ST 15.567.700   13.798.159 88,63           Perangkat Daerah                                                             Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   jumlah dokumen yang dihasilkan   Dokumen 4   4   100,00     ST 7.500.000   7.233093 96,44           Kegiatan Administrasi Keuangan                                       7.475.946.420   7.202.528.451 96,34           Perangkat Daerah                                                                 Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN   Jumlah Orang yang Menerima Gaji danTunjangan ASN   Orang 57   57   100,00     ST 7.475.946.420   7.202.528.451 96,34                                                                       Kegiatan Administrasi                                       52.718.000   52.237.000 99,09           Kepegawaian Perangkat                                                                 Daerah                                                         Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan paket 2 2 100,00 ST 42.100.000 41.679.000 99,00 Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas danFungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Orang 1 1 100,00 ST 10.618.000 10.558.000 99,43         Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah                                       341.440.940   316.823.868 92,79           Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi   Jumlah komponen listrik penerangan kantor   Paket 8   8   100,00     ST 14.960.000   14.478.605 96,78           Listrik / Penerangan                                                             Bangunan Kantor                                                                 Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga   Jumlah peralatan rumah Tangga yang disediakan   Paket 9   9   100,00     ST 10.050.000   10.026.790 99,77           Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor   Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan   Paket 24   24   100,00     ST 42.187.140   41.702.000 98,85                                                                       Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan   Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan   Paket 8   8   100,00     ST 69.385.000   65.225.920 94,01                                                              

11.   Kebijakan Uraian Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan     Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan   Satuan Indikator Kinerja   Anggaran Target Realisasi % Status Target Realisasi %         Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan   Jumlah Dokumen Bahan Bacaan danPeraturan Perundang-Undangan yang Disediakan   Dokumen 12   12   100     ST 8.000.000   7.920.000 99,00                                                                       Sub Kegiatan Penyediaan   Jumlah paket Bahan /   Paket 1   1   100     ST 15.000.000   14.713.050 98,09           Bahan /Material   Material yang disediakan                                                   Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan RapatKoordinasi dan Konsultasi SKPD Laporan 12 12 100 ST 181.858.800 162.757.503 89,50 Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 55.000.000 Sub Kegiatan Pengadaan Aset Tak Berwujud Jumlah unit aset tak berwujud yang disediakan Paket 1 1 100 ST 55.000.000 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 2. 281.406.592 2.256.218.836 98,90 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Jumah laporan penyediaan jasa komunikasi , sumber daya air dan listrik yang disediakan Laporan 3 3 100 ST 205.550.000 202.861.046 98,69 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan Laporan 12 12 100 ST 2.075.856.592 ,- 2.053.357.790 98,92 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 537.021.000 521.207.528 97,06 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya Unit 2 2 100 ST 129.280.000 127.415.200 98,56

12.   Kebijakan Uraian Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan     Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan   Satuan Indikator Kinerja   Anggaran Target Realisasi % Status Target Realisasi % Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya Unit 10 Unit 10 Unit 100 ST 317.213.000 304.743.991 96,07 Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara Unit 50 Unit 50 Unit 100 ST 32.700.000 32.614.100 99,74 Sub Kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan lainnya Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara / direhabilitasi Gedung 1 Gedung 1 Gedung 100 ST 57.828.000 56.434.237 97,59 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) 2.971.717.780 2.334.003.995 78,54 Persentase Fasilitas   Keselamatan Lalulintas   dalam Kondisi baik % 96 95,10 99,06 ST Persentase Fasilitas   keselamatan lalulintas   terpasang thd kebutuhan % 60 66,27 110,45 ST Persentatase kawasan tertib lalulintas % 100 100 100 ST Persentase kawasan tertib perparkiran % 92,86 75 80,77 T Persentase sarpras angkutan kondisi baik % 86,14 84 97,52 ST Persetase trayek angkutan   sesuai dengan kebutuhan % 75 50 66,67 S Persentase moda angkutan yang memenuhi persyaratan teknis dan layak jalan % 65 15,93 24,51 SR

13.   Kebijakan Uraian Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan     Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan   Satuan Indikator Kinerja   Anggaran Target Realisasi % Status Target Realisasi % Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten /Kota 1.283.335.800 810.159.151 63,13 Sub Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten /Kota Jumlah Perlengkapan Jalan di jalan kabupaten / kota yang tersedia Paket 4 4 100 ST 781.395.800 309.151.831 39,56 Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan Jumlah Perlengkapan Jalan yang terehabilitasi dan terpelihara Paket 6 6 100 ST 501.940.000 501.007.320 99,81 Kegiatan Penerbitan Izin P enyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir 1.280.801.980 1.180.717.194 92,19 Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten / Kota Jumlah laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten / Kota Laporan 1 1 100 ST 1.280.801.980 1.180.717.194 92,19 Kegiatan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 90.100.000 89.784.400 99.65 Sub Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang terpelihara Unit 4 4 100 ST 60.000.000 59.984.400 99,97 Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Laporan 12 12 100 ST 30.100.000 29.800.000 99,00 Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1(satu) Daerah Kabupaten / Kota 317.480.000 253.343.250 79,80

14.   Kebijakan Uraian Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan     Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan   Satuan Indikator Kinerja   Anggaran Target Realisasi % Status Target Realisasi % Sub Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1(satu) Daerah Kabupaten / Kota Jumlah Angkutan Umum untuk jasa Angkutan Orang dan / atau Barang Antar Kota dalam 1 ( satu ) Daerah Kabupaten / Kota Yang tersedia Unit 5 5 100 ST 255.600.000 192.007.000 75,12 Sub Kegiatan Sub Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1(satu) Daerah Kabupaten / Kota Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan / atau Barang antar Kota dalam 1( satu ) Kabupaten / Kota Laporan 2 2 100 ST 61.880.000 61.336.250 99,12 PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN 200.000.000 Persentase sarana dan prasarana sesuai kebutuhan % 46,15 38,46 83,33 T Persentase fasilitas perhubungan dalam keadaan baik % 71,43 60,71 85,00 T Kegiatan Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoprasian Pelabuhan Pengumpan Lokal 200.000.000 Sub Kegiatan Pengoprasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal Jumlah pelabuhan pengumpan lokal yang beroperasi dan terpelihara Unit 2 2 100 ST 200.000.000

15. REKOMENDASI LKPJ TAHUN 2023

16. No Urusan Rekomendasi LKPj Tahun 2021 Tindak Lanjut Tujuan / Masalah Yang Ingin Diselesaikan 1 Perhubungan DPRD Kota Tanjungpinang merekomendasikan agar dilakukan : koordinasi kepada pihak terkait mengenai persoalan pungutan parkir di kawasan Gurindam 12. Perlu dilakukan pengawasan secara berkala terkait optimaliasi pendapatan dari Retribusi Parkir , yang dijalankan oleh pihak ketiga 3. Perluasan zona parkir dan retribusi parkir Telah di Koordinasikan dengan Pihak Dinas PU dan SATPOL, Prov. Kepri , dengan hasil : pelaksanaan Perpkarian hanya dilasnakan pada tepi jalan umum pada Jl. Hang tuah yang bersemapadan dengan Kawasan gurindam dan khusus pada Kawasan gurindam hanya dilaksanakan Parkir Insidentil pada saat event tertentu Belum adanya pelaksanaan Parkir Oleh Pihaj Ketiga , Telah dilalukan perluazan jumlah titik retribuasi parkir , di mana titik lokasi parkir tahun 2021 adalah , 180, dan tekjadi peungkatan titik lokasi parkri ada tahun 2023 berjmlah 193 titik Pemafaatan Ruas Jalan dalam Kawasan masih bemum dapat di manfaatkan , menunggu penyelesaaian pembangunan Kawasan gurindam secara menyeluruh , sehigga pelansaan perparkiran dapat meynyesuaian sesuai dengan kosep Kawasan gurindam Belum adanya regulsasi yang menjadi dasar adanya pohak ketiga yagn bermiat , rencanan akan dijalankan pada tahun 2024 sesuai Perda Pajak dan Retribusi Terbaru yang telah memuat ketenuan Kerjasama penyelenggaraan retribsi dengan pihak ketiga Mekakukan ektensifikasi lkasi parkir dengan menabha titik parkir dengan memerhatikan potensi potensi parkir baru .

17. TERIMA KASIH