passo-2024-final_compress.pdf Asme 30.22-2023 Areas de Trabajo

Diagramas P&d de minería Superficial para procedimientos de bloqueo

1. Toma 7 7
PLAN ANUAL DE SEGURIDAD Y
SALUD OCUPACIONAL
AÑO 2024

2. OBJETIVO:
Objetivo General: Efectuar acciones específicas con el propósito de lograr la reducción de los Incidentes Laborales y Enfermedades
Ocupacionales en Minera Chinalco, asegurando el bienestar y la continuidad de las operaciones.
IMPORTANCIA:
EsimportanteparaMCPtenercontroleseimplementarherramientasquenosayudendeformaproactivaareducirlosaccidentese
incidentesenellugardeTrabajo.EsporelloqueademásdecumplirlosolicitadoporleytenemoselcompromisodelalíneadeSupervisión
paravelarporlaSeguridaddecadagrupodetrabajo.
ConjuntamenteconlosmiembrosdelComitédeSSOylaGerenciadeSeguridadySaludOcupacionalsehadesarrolladoelPlanAnualde
SeguridadySaludOcupacionalconlafinalidaddeplasmarlasactividadesquelaEmpresarealizaráduranteelañoenmateriasde
Seguridad,Salud,Entrenamiento,EmergenciasyOtrosalineadosalPlanEstratégicodeSeguridadySaludOcupacionaldelaorganización
quenospermitiránhacerunamejoracontinuaycolocaraMINERACHINALCOPERUS.A.comounaEmpresaconlosmejoresestándaresy
logrosenSeguridad.
ALCANCE:
Este Plan Anual de Seguridad y Salud Ocupacional aplica a todos los empleados de los diferentes niveles jerárquicos de MineraChinalco
Perú, así como a sus contratistas y proveedores.
PASSO 2024 Toma 7 7

3. ELEMENTOS DE ENTRADA PARA EL PASSO 2024
Toma 7 7

4. ESTRUCTURA DEL PASSO 2024
➢Se establece 16 objetivos generales de acuerdo a los 5 lineamientos estratégicos de SSO(Nuestra Gente,
Procesos y Equipos, Liderazgo, Sistemas, Disciplinas Operativas)
➢Se establece las metas, responsables, y frecuencia de seguimiento, a fin de ser presentado en cada reunión
del comité central de seguridad
➢Se considera los siguientes anexos :
•Anexo 1 -Actividades del Plan Anual de Seguridad y Salud Ocupacional
•Anexo 2 -Programa de Capacitaciones de Seguridad y Salud Ocupacional
•Anexo 3 -Programa Anual de Auditorias de Seguridad y Salud Ocupacional
•Anexo 4 -Conformación del comité central o paritario SSO y Subcomité de SSO
•Anexo 5 –Programa de Inspecciones Especificas en Áreas Criticas
•Anexo 6 –Presupuesto de Seguridad y Salud Ocupacional
Toma 7 7

5. Nuestra VISION
Nuestros VALORES:
•Integridad
•Respeto
•Responsabilidad
•Colaboración
•Innovación
•Buen Vecino
NUESTRA
GENTE
LIDERAZGO SISTEMAS
DISCIPLINA
OPERATIVA
PROCESOS Y
EQUIPOS
Meta Futura Deseada
La aplicación de los principios
y sistemas de gestión para la
identificación, comprensión y
control de los riesgos de
proceso son vitales para
mejorar la protección de los
empleados, los activos de las
instalaciones y el medio
ambiente. La ocurrencia de los
riesgos catastróficos se han
controlado y minimizado
Áreas Clave de Enfoque

Seguridad en el Diseño
Seguridad de los Procesos
Estrategia de Minera Chinalco Peru en Seguridad y Salud Ocupacional hacia el 2028

Minera Chinalco Perú es reconocida a nivel
mundial por su excepcional desempeño en
Seguridad y Salud Ocupacional
Meta Futura Deseada
Las personas están bien
entrenadas, son competentes y
han desarrollado las habilidades
para trabajar en forma segura.
Ellas son conscientes de los
peligros y riesgos en su lugar de
trabajo y actúan en consecuencia.
Los comportamientos de riesgo se
abordan cuando se observan
Áreas Clave de Enfoque

Entrenamiento, Competencia y
concientización
Programa de Observación de
tarea en Campo
Bienestar de las personas.
Meta Futura Deseada
La condiciones de Seguridad y
Salud no se ven comprometidas.
Los líderes son modelos de
seguridad y el liderazgo eficaz
en seguridad es un requisito
previo para la promoción.
Áreas Clave de Enfoque
Cultura de Seguridad
Accountability (rendición de
cuentas) en Seguridad
Liderazgo
Meta Futura Deseada
Los Sistemas de Gestión de
Seguridad y Salud trabajan para
asegurar un alto rendimiento y
facilitar la mejora continua. La
Excelencia en Seguridad y Salud
se reconoce como Excelencia
Empresarial.
Áreas Clave de Enfoque
Certificación ISO 45001
Cumplimiento Legal
Gestión de Riesgos Críticos
Gestión del Cambio
Meta Futura Deseada
El cumplimiento de las normas y
procedimientos de seguridad es
absoluto. Los incidentes y
pérdidas repetidos son
evidencia de una gestión fuera
de control .
Áreas Clave de Enfoque
Disciplina Operativa
Housekeeping (5S)
Reglas por la Vida
Reporte de Incidentes
Significativos
Investigación de Incidentes
Gestión de Contratitas
NUESTROS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS ... que nos conducirán hacia el logro de nuestra visión

6. PASSO 2024
OBJETIVO ESTRATEGICO : NUESTRA GENTE
OBJETIVO GENERAL 1.-Diversificar los programas de Entrenamiento, Capacitación y Compromiso en Prevención de Riesgos Laborales de acuerdo al puesto
de trabajo y medios para su desarrollo.
OBJETIVO GENERAL 2.-Mantener vigentes las certificaciones del personal MCP que desarrolla actividades especializadas y criticas
OBJETIVO ESPECIFICO METAS INDICADOR ACTIVIDADES RESPONSABLE
Establecer programas de capacitación de acuerdo a
las necesidades de formación de las gerencias de
MCP
Aumentar el Indicador Meta de
Capacitación en 15% = 0.0184
HHC/HHT
( 282 935 HHC ANUALES)
Programa mensual de
capacitación
Realizar la actualización del programa de capacitación 2024Gerencia de SSO/Gerencias
de MCP
Desarrollar la matriz de capacitación por puesto de
trabajo del Área
I-Q= 85%
II-Q= 85%
III-Q= 85%
IV-Q= 85%
Matrices de Capacitación por
puesto de trabajo
Realizar seguimiento y asegurar el cumplimiento de la matriz de
capacitación por puesto de trabajo (Las gerencias deben identificar los
cursos del personal a su cargo y asegurar que cada trabajador los
complete)
Gerencias de MCP
Determinar de la matriz de capacitación por puesto, disgregado a
personas para obtener el dashboard de capacitación actualizado
Gerencias de MCP
Capacitar a los trabajadores de MCP en los 4 cursos
obligatorios de acuerdo a ley 29783, Anexo 6 D,S
024-2016 EM y sus Modificatorias
I-Q= 95%
II-Q= 95%
III-Q= 95%
IV-Q= 95%
1 curso por trimestre para
trabajador(Cursos Obligatorios).
Garantizar la programación de los 4 cursos obligatorios de acuerdo al
puesto de trabajo (ICAM, 5S Y SBC,IPERC, Salud e Higiene Ocupacional)
Gerencias de MCP
Asegurar el cumplimiento de los cursos del programa de capacitación
2024
Gerencias de MCP
Medir la eficacia de las capacitaciones 2024
I-Q= 80%
II-Q= 80%
III-Q= 80%
IV-Q= 80%
Resultado promedio alcanzado
en la medición de la eficacia de
capacitación
Medir en campo la eficacia de la capacitación/curso critico que recibio
el trabajador.
Gerencias de MCP
OBJETIVO ESPECIFICO METAS INDICADOR ACTIVIDADES RESPONSABLE
Asegurar contar con personal certificado de
acuerdo a los requisitos de la normativa legal en
seguridad
IQ= 40%,IIQ= 60%
IIIQ= 80%,IV=100%
N° de Certificaciones por mes/
N° de trabajadores
especializados
Certificar al personal competente de MCP para realizar actividades
especiales
Gerencias de MCP

7. OBJETIVO GENERAL 3.-Mejorar el Comportamiento para el desarrollo de las actividades operativas ( BBS Behavior Base Safety, 5S y OTC)
OBJETIVO ESPECIFICO METAS INDICADOR ACTIVIDADES RESPONSABLE
Desarrollar la herramienta OTC
1 OTC por supervisor de segunda línea( Jefes,
Superintendentes, Gerentes )
N° de OTC ejecutadas de la Supervisión de segunda línea
/ N° de OTC programadas por parte de la Supervisión de
segunda línea
Ejecutar la OTC según la cuota mensual por áreaGerencias de MCP
Realizar Mediciones de las nuevas
conductas Metas identificadas en MCP
Mejorar la cantidad de tarjetas conductuales ,
incrementar 25% del 2023, por gerencias
N° de Tarjetas conductuales realizadas / N° de Tarjetas
conductuales programadas
Cumplir la cantidad de tarjeta conductuales para
las áreas en el 2024
Gerencias de MCP
Planes de Acción Cerrados(100%) por
gerencias
N° de Planes de Acción Implementados / N° de planes de
acción propuestos
Desarrollar las actividades del Programa de 24
horas Seguros
Gerencias de MCP
Realizar las 5S en las áreas de trabajo
IQ= 50%,IIQ= 60%
IIIQ= 80%,IV=100%
% de resultados de implementación de las 3S para áreas
no implementadas o nuevas por gerencia
Realizar Verificaciones del cumplimiento de la
implementación de las 3S para la ampliación de
las áreas.
Gerencias de MCP
% de resultados de cumplimiento de las 3S para áreas
implementadas, por gerencia
Realizar Verificaciones (Auditorias e
inspecciones) del cumplimiento de la
implementación de las 5S para áreas
implementadas.
Gerencias de MCP
PASSO 2024
OBJETIVO ESTRATEGICO : NUESTRA GENTE

8. OBJETIVO GENERAL 4.-Mantener y reforzar el Liderazgo y Accountability (rendición de cuenta) de manera de que todos los empleados rindan cuentas por los
comportamientos que pueden generar pérdidas.
PASSO 2024
OBJETIVO ESTRATEGICO : LIDERAZGO
OBJETIVO ESPECIFICO METAS INDICADOR ACTIVIDADES RESPONSABLE
Sensibilizar al personal en los aspectos de SSOMeta Trimestral= 1 Campaña,1 Boletín
N°de Campañas de SSO
N°de Boletines de SSO
Desarrollar los programas de sensibilización (
Campañas, Boletines)
Gerencia de SSO/
Gerencia de RRHH/
Gerencia de Asuntos
Corporativos
Involucrar a la línea de mando en las
inspecciones de sus áreas
Inspecciones de Línea de mando por mes
según categoría del puesto (Tracker)
I-Q= 80%
II-Q= 80%
III-Q= 80%
IV-Q= 80%
N° de Inspecciones de línea de mando ejecutado
por mes / N° de Inspecciones de línea de mando
programadas por mes
Cumplir con el programa de inspecciones de línea
de mando por áreas, ejecutadas por los lideres.
Gerencias de MCP
Desarrollar la actualización de la plataforma para
obtener el cumplimiento de los trackers de la línea
de mando
Gerencia SSO
Liderazgo visible de la línea de mando 1 capacitación mensual % Registro de asistencia de su personal
Desarrollar capacitaciones a su personal sobre
temas críticos u/o motivacionales de seguridad
Gerencias de MCP
Revisión y actualización de los procedimientos
escritos de trabajo seguro (PETS)
I-Q= 20%
II-Q= 40%
III-Q= 60%
IV-Q= 100%
N° de PETS aprobados/ N° de PETS del área
Revisión y actualización de los PETS de cada
gerencia
Gerencias de MCP
I-Q= 20%
II-Q= 40%
III-Q= 60%
IV-Q= 100%
N°de PETS difundidos / N°de PETS aprobados
Difusión de los PETS aprobados a todo el personal
involucrado en cada área
Gerencias de MCP
Mantener actualizadas las necesidades y
expectativas de las partes interesadas MCP
I-IV Q= 100% Matriz de partes interesadas
Cumplir los mecanismos de seguimiento y revisión
identificados en la matriz de partes interesadas.
Gerencias de MCP
Consolidar las oportunidades y riesgos del
sistema de gestión de SSO mediante consulta a
los colaboradores
I-IV Q= 100%
Resultados de las Encuestas de Seguridad y Salud
Ocupacional (Encuestas de Satisfacción de
Capacitación, Encuestas de Riesgos y
Oportunidades )
Desarrollar una encuesta de SSO dirigida a todo el
personal MCP
Gerencia de SSO

9. OBJETIVO GENERAL 5 : Dar seguimiento a las gestiones del cambio realizados en la operación
PASSO 2024
OBJETIVO ESTRATEGICO : PROCESOS Y EQUIPOS
OBJETIVO GENERAL 6 : Desarrollar la implementación de la Gestión de los Controles Críticos para los Riesgos de Seguridad
OBJETIVO ESPECIFICO METAS INDICADOR ACTIVIDADES RESPONSABLE
Medir la herramienta de gestión del
cambio en todas las áreas
I-Q= 100%
II-Q= 100%
III-Q= 100%
IV-Q= 100%
Registros de gestión del cambio por gerencias de mcpRegistrar las evidencias de la gestión del cambioGerencias de MCP
OBJETIVO ESPECIFICO METAS INDICADOR ACTIVIDADES RESPONSABLE
Establecer actividades para la
implementación de la gestión de Riesgos
Críticos
Revisión de
Procedimientos,PETS, Estándares
relacionados a riesgos críticos
% Avance del Programa de Actividades.
Seguimiento al desempeño de los controles críticos
Continuidad del programa de actividades del servicio de
consultoria de la gestión de riesgos criticos.
Gerencias de MCP
OBJETIVO GENERAL 7 : Reducción de Tasa de Accidentes con el cumplimiento de las herramientas de gestión preventiva (RACS, OPT, IPERC Continuo,
Investigación de Incidentes, Seguimiento de las actividades criticas.)
PASSO 2024
OBJETIVO ESTRATEGICO : SISTEMAS
OBJETIVO ESPECIFICO METAS INDICADOR ACTIVIDADES RESPONSABLE
Cierre de observaciones generadas por el
programa de inspecciones
Mínimo=70%
Meta= 75%
Porcentaje de Avance del cierre de observaciones
del programa de inspecciones
Realizar seguimiento a los planes de acción resultante de las
observaciones del programa anual de inspecciones
Gerencias de MCP
Cierre de los planes de acción generados
por la investigación de Incidentes
Mínimo=70%
Meta= 75%
Porcentaje de Avance de los planes de acción de la
investigación de Incidentes
Realizar seguimiento a los planes de acción resultante de las
investigaciones de incidentes
Gerencias de MCP
Cierre de los planes de acción del análisis
de las OPTS (Observaciones planificadas
de trabajo)
Mínimo=70%
Meta= 75%
Planes de acción ejecutadas / Planes de acción
planteadas
Realizar el análisis de OPTS de cada área y establecer el plan
de acción.
Gerencias de MCP
Cierre de las observaciones generadas por
RAC
Mínimo=70%
Meta= 75%
Porcentaje de Avance de RAC cerrados
Realizar seguimiento a los planes de acción resultante de los
RAC
Gerencias de MCP
Revisar y actualizar la matriz de riesgos y
oportunidades del sistema de gestión de
SSO
IV-Q= 100% Matriz de riesgos y oportunidades
Realizar seguimiento a las acciones identificadas en la matriz
de riesgos y oportunidades para potencializar su control
Gerencia de SSO / Gerencias de
MCP

10. OBJETIVO GENERAL 8 : Establecer Indicadores Preventivos y Reactivos de Seguridad ( LTFIR, TRFIR,SIF seguimiento a los cierres de planes de acción de las
principales herramientas de gestión de seguridad).
PASSO 2024
OBJETIVO ESTRATEGICO : SISTEMAS
OBJETIVO ESPECIFICO METAS INDICADOR ACTIVIDADES RESPONSABLE
Mejorar la meta de los indicadores de
seguridad
Bajar en 2% los indicadores de
accidentabilidad alcanzados en el 2023
para TRFIR,SR y AR, manteniendo el
TARGET 2023 para LTFIR
Lost time injury frequency rates (LTIFR) =
0.81
Total Recordable Injury Frequency Rate
(TRIFR) = 1.67
Índice de Severidad (IS) = 27.99
Índice de Accidentabilidad (IA) = 0.03724
Índice Total de Frecuencia de Lesiones Registrables (TRIFR)
Lost time injury frequency rates (LTIFR)
( Número de incidentes con tiempo
perdido+Fatalidades)
-------------------------------------------------X 1,000,000
( Horas hombre trabajadas en un periodo )
Seguimiento mensual de los indicadores
reactivos
Gerencias MCP
OBJETIVO ESPECIFICO METAS INDICADOR ACTIVIDADES RESPONSABLE
Evaluación del desempeño de SSO
mensual y reconocimiento anual a
empresas contratistas, basado en los
resultados de la gestión de SSO en cada
contratista de acuerdo al Procedimiento
gestión de Contratistas SSO
I-Q= 100%
II-Q= 100%
III-Q=100%
IV-Q= 100%
Evaluación mensual de desempeño de las empresas
contratistas > 80% Medir el desempeño de las empresas
contratistas en temas de seguridad y salud
ocupacional.
Gerencias MCP /Gerencia
SSO
Una premiación anual
Premiación anual de empresas contratistas por buen
desempeño en SSO
Gerencia SSO
Reconocer el desempeño de los
trabajadores MCP en temas de seguridad
y salud ocupacional
I-Q= 100%
II-Q= 100%
III-Q=100%
IV-Q= 100%
Reconocer el desempeño mensualmente y anual a los
trabajadores MCP
Evaluación del desempeño y
Reconocimiento mensual y anual a
trabajadores de MCP, basado en los
resultados de la gestión de SSO en cada
área.
Gerencias MCP
Verificar el desempeño del sistema de
gestión de SSO de las empresas
contratistas que brindan servicios
I-Q= 100%
II-Q= 100%
III-Q=100%
IV-Q= 100%
N°de Auditorias Ejecutadas/N°Auditorías Programadas
Realizar Auditorias a las empresas
contratistas
Gerencia de SSO
OBJETIVO GENERAL 9 : Mejorar y automatizar los controles de la Gestión de Contratistas para que cumplan los aspectos de SSO.

11. OBJETIVO GENERAL 10 : Verificar el cumplimiento de los requisitos legales, reglamentos y otros aplicables a SSO.
PASSO 2024
OBJETIVO ESTRATEGICO : SISTEMAS
OBJETIVO GENERAL 11 : Mantener el Sistema de Gestión SSO de acuerdo a la ISO 45001.
OBJETIVO ESPECIFICO METAS INDICADOR ACTIVIDADES RESPONSABLE
Verificar el cumplimiento de los
requisitos legales , reglamentos y otros
aplicables a SSO
I-Q= 75%
II-Q= 80%
III-Q=85%
IV-Q=90%
(N° de Requisitos legales cumplidos /N° de Requisitos
legales identificados) x 100
Realizar seguimiento al cumplimiento de los requisitos
legales de la organización MCP
Gerencia de MCP / Área Legal
Implementar la tarjeta roja: Derecho a
decir NO a un trabajo inseguro
I-Q= 75%
II-Q= 80%
III-Q=85%
IV-Q=90%
(N° de planes de acción ejecutados / N° de Planes de
acción propuestos
Analizar las tarjetas rojas ejecutadas en cada una de
las áreas para implementar los planes de acción
Gerencias MCP
OBJETIVO ESPECIFICO METAS INDICADOR ACTIVIDADES RESPONSABLE
Monitorear, auditar y revisar el sistema
SIGSSO de MCP basado en la norma ISO
45001 y/o requisitos legales
I-Q= 100%
II-Q= 100%
III-Q=100%
IV-Q=100%
Cumplimiento del programa de auditorías internas y
externas
Realizar la auditoría interna y externas según el
programa establecido para MCP
Gerencia de SSO
Auditar los Controles Operacionales
IIQ= 100%
III-Q= 100%
(N° de Requisitos del Control Operacional cumplidos
/N° de Requisitos del Control Operacional
identificados) x 100
Auditar las tareas operacionales que requieran
controles operativos de riesgos y recurrentes
Gerencia de SSO
Realizar la verificación del sistema de
gestión mediante las reuniones de
revisión por la dirección.
I-Q= 100%
II-Q= 100%
III-Q=100%
IV-Q=100%
(N° de Reuniones Ejecutadas / N° de Reuniones
Programadas
Ejecutar las reuniones de revisión por la direcciónGerencia de SSO
Asegurar el levantamiento de
observaciones o recomendaciones
producto de las auditorias del SIGSSO.
I-Q,IIQ= 100%
III-Q,IVQ= 100%
(N° de No Conformidades y Observaciones Cerradas /
N° de No Conformidades y Observaciones
Identificadas)x100
Cumplir con los planes de acción producto de las
auditorías basado en la norma ISO 45001 y/o
requisitos legales
Gerencias de MCP

12. OBJETIVO GENERAL 12: Prevenir la ocurrencia de Enfermedades Ocupacionales a través de una estricta vigilancia y cumplimiento de los exámenes médicos
anuales programa Mina Saludable.
PASSO 2024
OBJETIVO ESTRATEGICO : SISTEMAS
OBJETIVO GENERAL 13 : Gestion de la Higiene ocupacional
OBJETIVO ESPECIFICO METAS INDICADOR ACTIVIDADES RESPONSABLE
Eliminar o minimizar la incidencia de
enfermedades ocupacionales
Meta Anual = 1 caso por 1000 trabajadores
Incidencia Mensual (IM) = Número de Casos Confirmados de
Enfermedades Durante el Mes x 100 / Número de Trabajadores
de Toromocho Durante el Mes
Seguimiento del Plan de control de las
estadísticas de las enfermedades
prevalentes al establecimiento de salud.
Gerencias de Recursos
Humanos
I-Q= 100%
II-Q= 100%
III-Q=100%
IV-Q= 100%
(Número de Actividades realizadas de Vigilancia-Mina saludable
/ Número de Actividades programadas de Vigilancia - Mina
Saludable) x 100
Cumplimiento del programa de vigilancia
medica-mina saludable
Gerencias de Recursos
Humanos
Asegurar que los proveedores de
Salud Ocupacional cumplan con los
procedimientos
Auditorias Trimestrales
IQ=25%,IIQ=50%
IIIQ=75%,IVQ =100 %
(Auditorias Ejecutadas de los proveedores de Salud Ocupacional
/ Auditorias Programadas de los proveedores Salud
Ocupacional) (100)
Realiza auditorias a los proveedores de Salud
Ocupacional
Gerencias de Recursos
Humanos
OBJETIVO ESPECIFICO METAS INDICADOR ACTIVIDADES RESPONSABLE
Verificación del cumplimiento del
Programa de Higiene en las empresas
Contratistas
I-Q= 100%
II-Q= 100%
III-Q=100%
IV-Q= 100%
(Número de Auditorias ejecutadas en Higiene
Ocupacional a empresas contratistas / Número de
Auditorias programadas en Higiene Ocupacional a
empresas contratistas ) x 100
Evaluación del Programa de Auditoría en Higiene Ocupacional
para Empresas Contratistas.
Gerencia de SSO
Cumplir con el programa anual de
monitoreos de higiene (Riesgos físicos,
químicos, biológicos y ergonómicos)
I-Q= 100%
II-Q= 100%
III-Q=100%
IV-Q= 100%
Promedio del Número de Monitoreos Realizados en el
Trimestre x 100 / Promedio del Número de Monitoreos
Programados en el Trimestre.
Verificar y hacer seguimiento del sistema de monitoreo
ocupacional de acuerdo a los agentes ambientales presentes
en los puestos de trabajo.
Gerencia de SSO

13. OBJETIVO GENERAL 14: Ejecutar el Plan de Iniciativas para la Mitigación de Efectos de la Altura geográfica, Programa de Fatiga y Somnolencia, Calidad del
Servicio de Salud.
PASSO 2024
OBJETIVO ESTRATEGICO : SISTEMAS
OBJETIVO ESPECIFICO METAS INDICADOR ACTIVIDADES RESPONSABLE
Actualización del PLA-SSO-007 Fatiga y
Somnolencia
I-IVQ=100% Revisión del PLA-SSO-007 Fatiga y Somnolencia
Realizar la revisión del PLA-SSO-007 Fatiga y
Somnolencia
Gerencia de SSO/ Gerencia de
RRHH&SSGG
Controlar la Fatiga y Somnolencia en
Trabajadores de MCP y Contratistas
Participación en el llenado de
encuestas por parte de los
Trabajadores de MCP, Contratistas
Planes de accion ejecutados/Planes de accion
planteados
Realizar planes de acción para mitigar la fatiga y
somnolencia de los trabajadores de MCP, Contratistas
Gerencia de SSO/ Gerencia de
RRHH / Gerencias de MCP

14. OBJETIVO GENERAL 15: Seguimiento y Análisis para la toma de acción y decisión desde las Herramientas Informáticas en RACS, Inspecciones, Reporte de
Incidentes, Capacitación de seguridad y Gestión de 24 horas seguros.
PASSO 2024
OBJETIVO ESTRATEGICO : DISCIPLINA OPERATIVA
OBJETIVO GENERAL 16: Gestionar y mantener la operatividad de los sistemas contra incendio así como el de respuesta a emergencia en la UM
OBJETIVO ESPECIFICO METAS INDICADOR ACTIVIDADES RESPONSABLE
Verificar el mantto preventivo y
correctivo de los SCI de acuerdo al Plan
mensual
I-Q= 95%
II-Q= 95%
III-Q=95%
IV-Q=95%
% cumplimiento del plan mensualseguimiento al programa mensual de actividadesGerencia de SSO
Asegurar el entrenamiento y capacitación
del personal de brigadas MCP
I-Q= 100%
II-Q= 100%
III-Q=100%
IV-Q= 100%
% de cumplimiento del programa
mensual para personal brigadista
(MCP y contratistas)
Cumplir con el programa mensual para el personal
brigadista de MCP y Contratistas.
Gerencia de SSO
I-Q= 100%
II-Q= 100%
III-Q=100%
IV-Q= 100%
% de cumplimiento del programa
mensual de entrenamiento
personal rescate
Cumplir con el programa de capacitación y entrenamiento
para el personal de Rescate
Gerencia de SSO
Cumplir con el programa anual de
simulacros (MCP y contratistas)
I-Q= 100%
II-Q= 100%
III-Q=100%
IV-Q=100%
N°de simulacros ejecutados/N°de
simulacros programados
Programar verificaciones de la operatividad del sistema
contra incendios
Gerencia de SSO
OBJETIVO ESPECIFICO METAS INDICADOR ACTIVIDADES RESPONSABLE
Uso de la Plataforma de Gestión de RAC e
Inspecciones, Cierre de Accidentes e Incidentes, 24
horas Seguro,etc
Reportes registrados en la plataforma
SSO
N° de Reportes en la Plataforma de SSO
(RAC,Inspecciones, Cierre de Accidentes e
Incidentes, 24 horas Seguros,etc)
Realizar seguimiento a los reportes de RAC e InspeccionesGerencias de MCP
Elaborar el Dashboard Gerencial SSO de las
herramientas gestión
Implementar el Dasboard Gerencial de
SSO
I-IVQ =100%
% implementación de dashboard Gerencial de
SSO
Desarrollo del Dashboard Gerencial de SSO para el seguimiento de las
herramientas de gestión por parte de las gerencias para la toma de
desiciones
Gerencia de SSO

15. Anexo 2 -Programa Anual de Capacitaciones 2024 de Seguridad y Salud Ocupacional Cursos Referencia INSTRUCTORES
GRUPO
OBJETIVO A
CUBRIR
Duracio
n de la
Activida
d (Hrs)
1S2S3S4S1S2S3S4S5S1S2S3S4S1S2S3S4S5S1S2S3S4S1S2S3S4S1S2S3S4S1S2S3S4S1S2S3S4S1S2S3S4S1S2S3S4S1S2S3S4S
Induccion General Hombre Nuevo
D.S 024-2016,Articulo
72 MCP/Externo
Personal
Ingresante 8
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Investigación de Incidentes-
Metodología ICAM
MCP/Externo Personal MCP 8,6,4
X X X X X X X X
IPERC-Gestión de Riesgos MCP/Externo Personal MCP 8,6,4
X X X X X X X X X X
Programa 5S-SBC ( 24 HORAS
SEGUROS) MCP/Externo Personal MCP 8,6,4
X X X X X X X X X X X X
Higiene Ocupacional,Riesgos
Psicosociales - Primeros
Auxilios MCP/Externo Personal MCP 8,6,4
X X X X X X X X X X X X
Manejo Defensivo y/o transporte
de personal Riesgo Critico N°1 MCP/Externo
Personal
autorizado a
conducir vehiculos4
X X X X X X X X X XX X X X X XX X X X X X X X
Operacion de Equipos Moviles-
Franja Amarilla Riesgo Critico N°2 MCP/Externo
Personal
autorizado a
operar equipos 4
X X X X
Trabajos en altura Riesgo Critico N°8 MCP/Externo 8
X X X X
Espacio Confinado Riesgo Critico N°10 MCP/Externo 4
X X X X
Trabajos en caliente
Articulo 75,D.S 024-
2016 MCP/Externo 4
X X X X
Operación de Izaje de CargasRiesgo Critico N°9 MCP/Externo 4 X X X
Excavaciones y zanjas Riesgo Critico N°11 MCP/Externo 4 X
Bloqueo y Etiquetado Riesgo Critico N°6 MCP/Externo 8 X X X
Analisis de Trabajo Seguro/ Iperc
Continuo
Articulo 75,D.S 024-
2016 MCP/Externo 4
X X
Trabajo en Espacio ConfinadoRiesgo Critico N°10 MCP/Externo X X X X X
Seguridad con herramientas
manuales y electricas
Articulo 75,D.S 024-
2016 MCP/Externo 2
X X X
Seguridad electrica- Ingreso a Articulo 75,D.S 024- MCP/Externo 4 X X X
Respuesta a Emergencias por
áreas específicas D.S 024-2016,Anexo 6 MCP/Externo 8
X X X X X
Hombre al Agua D.S 024-2016,Anexo 6 MCP/Externo 4 X X X X X
Control de Sustancias PeligrosasD.S 024-2016,Anexo 6 MCP/Externo 4 X X
Rescate en Espacio Confinado Articulo 75,D.S 024-2016 MCP/Externo 4
X X X
RIESGOS CRITICOS
RESPUESTA A
EMERGENCIAS
54
15
SISTEMA DE
GESTIÓN DE SSO
NOTA: Las sesiones y cursos pueden aumentar de acuerdo a la matriz de capacitacion por
puesto y/o necesidades de la operación
Personal MCP y
Contratistas
D.S 024-2016,Anexo
6,Articulo 35,b, Ley
29783
17 22
PROGRAMA ANUAL DE CAPACITACIÓN SSO 2024-MINERA CHINALCO PERÚ
OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBREENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO
1313 14Total Cursos Programados por Mes
Total Cursos Programados por Trimestre 4040
14 13 13 12 14
39
13
SETIEMBRE

16. Matriz de Capacitación de SSO 2024
La matrizde capacitaciónno es limitativay dependede loscursosasignadosal puestode trabajo
Gerencia :
Cursos Anexos 6 D.S 024-2016 EM Otros
Inducció
n
Curso Obligatorio Cursos Criticos y/o Especificos
No
Aplica
Certificación Especial Otros cursos de SSO
Curso Identificado en el Anexo 6 D.S 024-2016
EM y/o Iperc por Areas
ANEXO 4
,DS
N°024-
2016
Investigación de
Incidentes- Metodología
ICAM
IPERC-Gestión de
Riesgos
Programa
5S-SBC ( 24
HORAS
SEGUROS)
Higiene
Ocupacional,Riesgos
Psicosociales - Primeros
Auxilios
Asociados a la Matriz
IPERC LB CSSO Asociados a la Matriz IPERC LB
Sede ( Personal Solo lima,Personal solo operaciones )
Cantidad de Personas por puesto
inducción General de SSO
Gestión y de la Seguridad y Salud Ocupacional basado en el
Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional y Política de Seguridad y
Salud Ocupacional
Notificación, Investigación y reporte de Incidentes, Incidentes
peligrosos y accidentes de trabajo
Auditoría, Fiscalización e Inspección de Seguridad
IPERC
Mapa de Riesgos
-
Riesgos Criticos.
Estándares y procedimiento escrito de trabajo seguro

por
actividades
Liderazgo y motivación. Seguridad basada en el Comportamiento
Significado y uso de código de señales y colores
Riesgos Psicosociales
Primeros Auxilios
-

Basicos
Higiene Ocupacional (Agentes físicos, Químicos, Biológicos)
Seguridad en la oficina y ergonomía
El uso de equipo de protección personal (EPP)
Respuesta a Emergencias por áreas específicas.
Trabajos en altura
Prevención y Protección Contra Incendios
Manejo defensivo y/o transporte de personal
Riesgos Eléctricos
Comité de Seguridad y Salud Ocupacional. Reglamento Interno de
Seguridad y Salud Ocupacional. Programa Anual de Seguridad y Salud
Ocupacional.
Prevención de accidente por desprendimiento de rocas
Prevención de accidente por gaseamiento
Auditor Interno ISO 45001
Interpretación de la Norma ISO 45001
Certificación de operadores de **radiaciones ionizantes(Seguridad
Radiologica),*Difracción de Rayos IPEN
Certificación de
tecnicos
electricistas
-
NFPA
Certificación MATPEL NIVEL III
Certificación en RIESGOS OPERACIONALES (Bow tie, HAZOP, HAZID, ERM)
Certificación en Investigación de incidentes ICAM
Comité de Crisis
Certificaciones de Operadores de Izaje y/o Rigger
Espacio Confinado
Analisis de Trabajo Seguro/ Iperc Continuo
Bloqueo y Etiquetado
Herramientas Manuales y
Electricas
Excavaciones y Zanjas
Trabajos en Caliente
HORAS DE CAPACITACIÓN 8 3 3 342 2 2 22222244243 3 33128 816168 8884 8444
Puestos de Trabajo
Personal
Nuevo
Aplica para todo personal MCP
(KPI)
Cumplimiento de la Matriz de Capacitación por Puesto y Persona

17. Anexo 3 - Programa Anual de Auditorias 2024 de Seguridad y Salud Ocupacional Código: FOR-AUI-001
Versión: 00
Fecha: 01-07-2014
PROCESOS/ÁREAS A AUDITAR
Tipo de
auditoría
Criterio de Auditoria Responsable
Auditores
Propuestos
PLANIFICACIÓN EneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNov Dic Observaciones y/o comentarios
PROG X
EJEC
PROG X
EJEC X X
PROG X
EJEC
PROG X
EJEC
PROG X X X X X X X X X X X X
EJEC
PROG X X X X X X X X X X X X
EJEC
PROG X X X X X X X X X X X X
EJEC
PROG X X X X X X X X X X X X
EJEC
Todos los procesos de MCP,
Contratistas, Subcontratistas,
empresas especiales de servicios.
Externa
Auditoría Control Operacional
Herramientas de Gestión en
campo ( Iperc LB, Petar,Iperc
Continuo, 5S,OPT )
Gerencia de SSO Auditores Externos
Todos los procesos de MCP,
Contratistas, Subcontratistas,
empresas especiales de servicios.
Externa
Auditoría de Seguimiento
Certificación ISO 45001 SIGSSO
Sistema de Gestión de SSO-
MCP(ISO 45001-2018 ),
Normativa Legal)
Gerencia de SSO Auditores Externos
Cumplimiento del POP-SSO-002
1.-Auditoria Control Operacional
Abril-Junio( Rimac)
Agosto ( Externo)
Auditoría 13 Riesgos Críticos
Política de Riesgos Críticos
Interna
AÑO: 2024
POP-SSO-002 Gestión de
EPPs,FOR-SSO-200 Auditoría de
EPP, Requisitos Legales
Gerencia de SSO Auditores Internos
Auditores Externos
Programa Mensual de Auditoria de
Contratistas (PASSO 2023 )
Programa Mensual de Riesgos Críticos (
PASSO 2023)
1.-Auditoria Interna ISO 45001
1.-Auditoria de Re Certificación ISO 45001
PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2024
Todos los procesos de MCP,
Contratistas, Subcontratistas,
empresas especiales de servicios.
Todos los procesos de MCP,
Contratistas, Subcontratistas,
empresas especiales de servicios.
Empresas contratistas de MCP
Todos los procesos de MCP,
Contratistas, Subcontratistas,
empresas especiales de servicios.
Proveedores de Servicios de Salud
Ocupacional internos (in site) y
externos-EXAMEN MEDICO
Externa
Auditoría Legal SIGSSO
Sistema de Gestión de SSO-
MCP(D.S.N° 016-2009-EM)
Gerencia de SSO 1.-Auditoría D.S 016-2009 EM
Auditoría de EPP Interna
Externa
Auditoría Interna ISO 45001
SIGSSO
Sistema de Gestión de SSO-
MCP(ISO 45001-2018 ),
Normativa Legal
Gerencia de SSO Auditores Externos
Interna
Auditores
Internos/ Externos
Superintendencia de
Salud Ocupacional
Auditorías Clínicas
NT 029 - MINSA/ DGSP-V.01
NT 022 - MINSA/ DGSP-V.01
Interna
Auditoría SIGSSO Contratistas
Sistema de Gestión de SSO-MCP(
Normativa Legal, Higiene y
Política de Riesgos Críticos )
Superintendente de
Seguridad
Auditores Internos
Auditores Internos
Superintendente de
Seguridad

18. INDICADORES DE OCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY PERFORMANCE 2024
Result结果
Target2023 Target2024
Number of Fatalities 死亡人
数
0 0
Number of Recordable
Incidents 可记录的事故数 ≤ 29 ≤ 26
Numberof Lost Time
Incidents损失时间的事故数 ≤ 13 ≤ 13
Numberof Lost days 损失的
天数
≤ 457 ≤ 431
Number of Occupational
Diseases职业病数目
≤ 5 ≤ 5
Number of Hours of Training
培训时间
≥ 220,200 ≥ 282 935
Indicadores
Target 2023
Resultado
al
30.11.2023
Target
2024
Fatalities
0 0 0
TRIFR (Total
recordable Injury
Frecuency Rate)
≤ 1.70 1.559 1.67
LTIFR (Indicador de
Incidentes con
Tiempo Perdido)
≤ 0.81 0.755 0.81
SR (Índice de
Severidad) 2022
≤ 28.56 16.18 27.99
AR (Indicadorde
accidentabilidad)
≤ 0.038 0.021 0.03724
Enfermedades
Ocupacionales
≤ 5 0 ≤ 5
Indicador de
Entrenamiento
≥ 0.016 0.021 ≥ 0.0184
Bajaren2% losindicadoresde accidentabilidadalcanzadosenel2023 para TRIFR,SR y AR, manteniendoelTARGET 2023 para
LTFIR.ElIndicadorde Entrenamientoaumentariaenun 15%

19. DIFUSIÓN SEMANAL DE INCIDENTES
Del 27de Diciembre al 02 de enero del 2024

20. DIFUSIÓN DE INCIDENTE
Fecha y Hora del incidente: 27/12/2023 - 2.10 Hrs
Tipo: Daño a la propiedad
Gerencia: Gerencia de Mina
Clasificación del daño: Daño a equipos
Área: Operaciones Mina
Potencial: Moderado
Empresa: MCP
DESCRIPCIÓN DEL INCIDENTE LUGAR DEL INCIDENTE
RIESGO CRITICO
Banqueta superior de la PL001.
Control de terreno
Descripción preliminar de la lesion / Pérdida material
Rotura seccional del cable de energia#229.
MEDIDAS CORRECTIVAS INMEDIATAS
Cuandodeprocediaarecuperarelcabledealimentacionde
energia,yadesenergizado#229conelmanipuladordecables,
unnivelsuperiordelaPL001sedesprendedeltaludunarocae
impactasobrelazonavulcanizadadelcable,generandoun
corteseccional.
Secomunicodeinmediatoalasupervisión,seguridadminayCECOM.

21. DIFUSIÓN DE INCIDENTE
Fecha y Hora del incidente: 27/12/2023 - 8:25 Hrs
Tipo: Daño a la propiedad
Gerencia: Gerencia de Mina
Clasificación del daño: Daño a equipos
Área: Operaciones Mina
Potencial: Moderado
Empresa: MCP
DESCRIPCIÓN DEL INCIDENTE LUGAR DEL INCIDENTE
RIESGO CRITICO
AK 11
Otros
Descripción preliminar de la lesion / Pérdida material
Daño en estructura de marco de bahía 4
MEDIDAS CORRECTIVAS INMEDIATAS
CuandoelcamiónmineroCM408,procedeaingresarala
bahía4avelocidadcontrolada,siendodirigidoporun
cuadradordelaempresaKMMP,laviseradelladolateral
derechotienecontactocontralaestructuradeltaller
deformándola.
-SE COMUNICA A CECOM
-SE ENVIA A TOPICO AL OPERADOR PARA CUMPLIMIENTO DE
PROTOCOLO

22. DIFUSIÓN DE INCIDENTE
Fecha y Hora del incidente: 27/12/2023 - 6:25 Hrs
Tipo: Daño a la propiedad
Gerencia: Gerencia de Procesos
Clasificación del daño: Daño a equipos
Área: Planta Tunel Kingsmill
Potencial: Moderado
Empresa: RESITER PERU S.A.C.
DESCRIPCIÓN DEL INCIDENTE LUGAR DEL INCIDENTE
RIESGO CRITICO
Ingreso Tunel Cacray - Km 98 Carretera Central
Vehículos Livianos y pesados
Descripción preliminar de la lesion / Pérdida material
No se reporta lesiones personales. Abolladura de tolva encapsulada y daños con
perdida parcial a tracto-camión.
MEDIDAS CORRECTIVAS INMEDIATAS
Encircunstanciasqueelconductordelcamiónencapsulado
trasladabalodosinertes32Tnaproximadamentehaciadisposición
finalenPetramas,alaalturadeltúnelCacray(ingresandoaSan
Mateo),dosunidadesparticulares(autos)invadensucarrilderecho
paraadelantar,escuandoelconductordelcamióndirigelaunidad
haciaelcarrilizquierdoparaevitarelchoquefrontal,impactando
contralaparedlateraldeltúnel,teniendocomoconsecuenciadaño
materialdelcamiónencapsulado.
1.-Setrasladaalcolaboradoralcentrodesaludmáscercanoparasuevaluación(Matucana).
2.-Segestionapruebasdealcotestalcolaborador.
3.-SeremitecorreoinformativodelosucedidoalasupervisiónMCPKingsmill.
4.-SeactivaelplandeemergenciaRESITER,sedirigecuadrilladeprimerarespuestaallugardel
incidente.
5.-Serealizaellevantamientodeinformación(declaraciones,documentosdegestión,ect).
6.-Seretiralaunidadaunazonasegura(400fueradeltunel)conapoyo

23. DIFUSIÓN DE INCIDENTE
Fecha y Hora del incidente: 28/12/2023 - 11:20 Hrs
Tipo: Daño a la propiedad
Gerencia: Gerencia de Recursos Humanos y SSGG
Clasificación del daño: Daño a equipos
Área: Transporte
Potencial: Bajo
Empresa: SITEM
DESCRIPCIÓN DEL INCIDENTE LUGAR DEL INCIDENTE
RIESGO CRITICO
Curva del nuevo acceso frente a estación de servicio de planta
VehiculosLivianos y Pesados
Descripción preliminar de la lesion / Pérdida material
Rasponesenlapartebajadecarroceríaposteriorladoderecho.Dobladurade
marcoinferiordelapuertadeltanquedecombustible.
MEDIDAS CORRECTIVAS INMEDIATAS
CuandoelconductordelbusdeplacaBYA692sedirigíadesde
GaritaNortehaciaControldeAccesosenTunshuruco,alingresara
lacurvadelnuevoaccesoqueseencuentrafrentealaestaciónde
serviciodePlanta,identificó,enelcarrilcontrario,unacamioneta
querealizabaelploteodeunagrúa,porloquesepegóallado
derechodelavía.Estoocasionóquelaparteposteriordellado
derechodelaunidadingresaraalacuneta(ruedasposiciónN°5y
6)ypermanecieraallíporunosminutos.
-SereportódemanerainmediataaCECOMyalasupervisióndetransportesMCP.
-SetrasladóalconductoralcentromédicodeTunshurucoparalosexámenes
pertinentes(Dosajeetilico,evaluaciónmédicaypsicológica)

24. DIFUSIÓN DE INCIDENTE
Fecha y Hora del incidente: 30/12/2023 - 4:45 Hrs
Tipo: Cuasi Accidente
Gerencia: Gerencia de Gestionde Activos
Clasificación del daño: Sin daño
Área: Mantenimiento Mina
Potencial: Moderado
Empresa: CONSORCIO LOGISTICO SAGITARIO SAc
DESCRIPCIÓN DEL INCIDENTE LUGAR DEL INCIDENTE
RIESGO CRITICO
Plataforma AK11 - Zona de Tanques de aceite
Otros
Descripción preliminar de la lesion / Pérdida material
Nosereportandañosalequiponienloscomponentesatrasladar
MEDIDAS CORRECTIVAS INMEDIATAS
Almomentodetrasladarcilindrosdeaceiteconunabasede
parihuelas,eloperadordemontacargarealizaunmal
posicionamientodesusuñasenlasparihuelasgenerandoque
lacargaatrasladarseincline
Se reporta a Cecom.
Se reporta a supervisor Operativa y Seguridad de MCP.
Se paralizan las actividades de traslado de cilindros de aceite inmediatamente

25. DIFUSIÓN DE INCIDENTE
Fecha y Hora del incidente: 02/01/2024 - 01:50 Hrs
Tipo: Daño Material
Gerencia: Mina
Clasificación del daño: Daño Material
Area: Gerencia Mina
Potencial: Moderado
Empresa: MCP
DESCRIPCIÓN DEL INCIDENTE
LUGAR DEL INCIDENTE
RIESGO CRITICO
•Fase 3 –Operaciones Mina
RC 2: Equipos Móviles
Descripción preliminar de la lesion / Perdida material
Pérdida de Presión del Neumático Posición 1 –Cargador LT 104.
MEDIDAS CORRECTIVAS INMEDIATAS
•SereportaaCecom.
•SereportaasupervisorOperativaySeguridaddeMCP.
•SeparalizanlasactividadesconelCargadorparasuevaluaciónpor
MantenimientoMina.
Almomentodelcarguíodematerialconel
cucharóndeCargadorLTCD104,eloperador
sientelapérdidadepresióndesuneumático
posición1yunaligerainclinacióndesuequipo,
inmediatamenteparalizasuactividadyreportaa
lasupervisiónoperativadeguardia.

26. Muchas Gracias
Toma 7 7