Perekaman Transaksi KKP Pada Aplikasi SAKTI Tahun 2025.pdf

kkp

1. © 2022 Direktorat JenderalPerbendaharaan
GAMBAR/FOTO TEMATIK
DirektoratJenderalPerbendaharaan
MEREKAM TRANSAKSI
KARTU KREDIT PEMERINTAH
PADA APLIKASI SAKTI TAHUN 2025
KPPNTolitoli
PETUNJUK TEKNIS

2. 1. MEREKAMSUPPLIER
PENTING
2
Sebelummelakukantransaksi
KKP,satuankerjadiwajibkan
untukmerekam terlebih
dahulu rekanan/supplier
tersebut.DataNPWPyang
dihasilkanakandigunakan
olehDirektoratJenderalPajak
sebagai data sumber,
sehingga NPWP yang
diinputkanharusmerupakan
NPWPyangvalid.Langkahini
hanyaperludilakukansekali
untuksetiapsupplier/rekanan
yangdigunakan.Apabila
bertransaksidenganrekanan
yangbaru,makalangkahini
harusdilakukankembali.
Adapunlangkah-langkahnya
adalahsebagaiberikut:
•Login menggunakanuser operator BendaharaPengeluaran, kemudianpilihmenu Bendahara>
Referensi> ReferensiWajib Pajak/Wajib Bayar.
•Kliktombol<Tambah>
•PilihJenis Wajib Pajak/Wajib Bayar : RekananTransaksiKKP
•Lengkapikolomisiannama wajibpajak/wajibsetor, NPWPyang valid, NIK, nomorrekening, bank,
cabangbank, nomortelepon, dan nomorHP (dapatdiisitanda‘-’ bilatidakada)
•Isikankolomalamatdenganalamatkantor, kemudianlengkapisemuakolompilihanprovinsi,
kabupaten, kecamatan, dan kodepos.
•Isikanemail dan website satker(bolehdikosongkanataudiberitanda‘-‘ jikatidakada)
•Klik<Simpan> untukmenyimpandata

3. 2. MEREKAMPENERIMAANBARANG/JASA KKP
PENTING
3
Userdapatmelanjutkanuntukmelakukanperekamanpenerimaanbarang/jasaatasbelanjayangdilakukandengan
menggunakanKKP.OutputdariperekamaniniadalahHasilCetakanSPBydanKuitansiKKP
•Login denganmenggunakanuser operator Komitmen, Klikmenu Komitmen> RUH > Pencatatan
PenerimaanBarang/Jasa KKP
•KliktombolTambah

4. 2. MEREKAMPENERIMAANBARANG/JASA KKP
4
Kolom nomordokumenakanterisisecaraotomatisoleh sistem. Isikan
•TanggalDokumen: Tanggaldokumensumberpembelian
•Uraiandokumen: Isikanuraiantransaksibelanjapersediaan/asset
tersebut
•Mata Uang : Terisiotomatisapabilasatkerhanyamengeloladana UP
RM
•Nama Penerima: Nama penerimapembayaranatastransaksi
belanjaasset/persediaantersebut
•LengkapikolomInformasiSupplier denganmengkliktombol<Cari
Supplier> (isikandengansupplier tipe1/satker). Apabilahanya
terdapat1 supplier tipe1/Satkerpada menu RUH Supplier di
Modul Komitmen, makatombolpilihtidakaktifdan terisiotomatis
•Pada kolominformasisupplier kliktombol<Cari Wajib
Pajak/Wajib setor>, dan akanmunculpop up box yang berisi
daftar wajibpajak/wajibsetoryang telahdirekamoleh user
sebelumnyapada referensiwajibpajak/wajibbayar

5. 2. MEREKAMPENERIMAANBARANG/JASA KKP
5
•SelanjutnyapilihProgram, Aktivitas, KRO, Akun, KPPN, SumberDana, Cara Penarikan, dan NomorRegister. Kolom COA akanterisiotomatis
ketikakitasudahmemilihpada akunsebelumnya
•Kolom intraCo, Cadangan, dan Kode COA akanterisisecaraotomatisoleh sistem. Selanjutnya, lakukanpemilihandetail COA dengan
mengkliktombol<PendetilanCOA>

6. 2. MEREKAMPENERIMAANBARANG/JASA KKP
6
•Kliktombol<Tambah>
•Kliktombolikon kacapembesaruntukmerekamdetilCOA dan pilihdetilCOA yang diinginkan(pastikandetilCOA samadenganakunbelanja
persediaan/asset/jasalainnyayang akandirekampada BAST UP), kemudiankliktombolOK
•Isikannilaibelanjatotal
•Kliktombol<Simpan>
•Kliktombol<Keluar>

7. 2. MEREKAMPENERIMAANBARANG/JASA KKP
7
PilihjenisKas UP atauTUP sesuaidengansumberdana yang akandigunakanuntukbelanja, kemudiankliktombolRincianBarang. Akan muncul
pop up box RincianBarang sepertigambarpada slide selanjutnya

8. 2. MEREKAMPENERIMAANBARANG/JASA KKP
8
•Kliktombol<Rekam> untukmengaktifkanmenu-menu pada pop up box rincianbarang
•Pilihkategoribarang, misal: Persediaan, karenaakunyang digunakanmerupakanakunbelanjabarangpersediaan(521811). Apabilaakun
yang digunakandan belanjayang dilakukanmerupakanbelanjayang menghasilkanasset tetap, makasilahkanpilihAsset
•Kliktombolikon kacapembesaruntukmemilihkodebarangyang akandicatat
•Ketikkanfilter berupanama barang/kodebaranguntukmempercepatdan mempermudahproses perekaman. KlikCari dan kemudianpilih
barangnya
•LanjutpengisianJumlahdan Harga satuanbarangyang sudahdipilihpada langkahsebelumnya. Nominal pada kolomhargatotal akanterisi
secaraotomatisoleh sistemketikasudahdilakukanpengisianjumlahdan hargasatuanbarang
•Apabilasudahselesaidiinputseluruhbarang, klik<Simpan>, pop up box akantertutupdan akankembalikeform PencatatanPenerimaan
Barang/Jasa KKP

9. 3. MENCETAKPERINTAHBAYAR, KUITANSI, DPTKKP
9
•Masih pada menu PencatatanPenerimaanBarang/Jasa KKPdi modulkomitmen
•Kliknomordokumenyang akandilakukancetak
•Klikpada menu dropdown print di bagianbawah, kemudianpilihinginmencetakDPTKKP, SPBy, atauKuitansiKKP
•Akan munculpop up, pilihpenandatanganatasform yang ingindicetak
•Klik tombol OK. Kemudian akan muncul pop up yang berisi lembar cetakan DPT/Kuitansi/SPBy KKP

10. 3. MENCETAKPERINTAHBAYAR, KUITANSI, DPTKKP
10
CONTOHCETAKANDPTKKP

11. 3. MENCETAKPERINTAHBAYAR, KUITANSI, DPTKKP
11
CONTOHCETAKANDPTKKP

12. 3. MENCETAKPERINTAHBAYAR, KUITANSI, DPTKKP
12
CONTOHCETAKANSPBYKKP

13. 3. MENCETAKPERINTAHBAYAR, KUITANSI, DPTKKP
13
CONTOHCETAKANKUITANSIKKP

14. 4. MEREKAMINFORMASITKDN
14
•Login menggunakanuser operator BendaharaPengeluaran, kemudianpilihmenu Komitmen> RUH > InformasiP3DN
•Pilihjenisdokumen“BAST Non KontraktualBarang” makaakanmunculinformasidokumenyang harusdirekamyaituprogress P3DNdan
belanjakewilayahan

15. 4. MEREKAMINFORMASITKDN
15
Pencatatan Peningkatan
Penggunaan ProdukDalam
Negeri(P3DN)danbelanja
kewilayahanpada Sistem
AplikasiKeuangan Terpadu
(SAKTI) berguna untuk
memastikanpenggunaanproduk
dalamnegeridalampengadaan
barang/jasa pemerintah,
mendukung pembangunan
industri nasional, dan
mengontrolrealisasianggaran
belanjapemerintah
PENTING
•Mengisiinformasiklister
P3DNsebesar100%
•Kemudianpendetailan
belanjakewilayahandi lokasi
penggunaanpemanfaatan
barangsenilaiCOA detail

16. 5. MEREKAMSPP-SPM GUP KKP
16
•Login menggunakanuser operator Pembayaran
•Klikmenu Pembayaran> RUH Pembayaran> Catat/Ubah SPP. PilihjenisSPPdenganmengkliktomboldropdown sebagaiberikut:
300 –UP dan TUP
310 –UP dan GUP
317 –GUP KKP
•KliktombolTambah

17. 5. MEREKAMSPP-SPM GUP KKP
17
•Akan munculpop up box sepertipada gambardiatas. Pop up box akanmenampilkandata-data dokumenpenerimaanbarang/jasa
menggunakanKKPyang sudahdisimpansebelumnya. Klikcentangpada box pilihuntukmemilihDokumenyang hendakdibuatkanSPPGUP
KKP. Apabilalebihdarisatu, makaakandijadikansatuSPPGUP KKP
•KliktombolPilih

18. 5. MEREKAMSPP-SPM GUP KKP
18
•Kliktombol<Tambah> pada kolomdasarpembayaran, kemudianpilihdasarpembayaransamadengandasarpembayaranyang digunakan
dalampembuatanSPM GUP tunai(non KKP)
•UraianSPPakanotomatismengambiluraianpada BAST KKP, akantetapidapatdiubahsesuaidenganketentuanyang berlaku

19. 5. MEREKAMSPP-SPM GUP KKP
19
•Untukdata pada kolominformasisupplier dan distribusiCOA silahkandiabaikansajadan tidakperludilakukanubah. Namun, pastikantotal
pembayaranyang tercantumdalamSPPsudahsesuaidengannominal total pembayaranpada dokumenpenerimaanbarang/jasaKKP
•Kliktombol<Simpan>
•Setelahsimpan, lanjutkanproses cetakSPP, validasiSPP, sampaidenganmenjadiSPM dan upload SP2Dpada modulPembayarandengan
langkah-langkahyang samasepertipembuatanSPPtipelainnya

20. © 2022 Direktorat JenderalPerbendaharaan
Terima Kasih
www.djpb.kemenkeu.go.id @ditjenperbendaharaan DJPb.KemenkeuRI
DirektoratJenderalPerbendaharaan
-DJPbKemenkeuRI
@DJPbKemenkeu_RI