PNR-000032 - 06 - Anexo 5 - Padronização do FMDS S&S Supervisor_rev.06 (4).pptx

FMDS vale

1. ANEXO 5 - PADRONIZAÇÃO DO FMDS SEGURANÇA Supervisor Gerenciamento de rotina com foco em S&S e Riscos PNR-000032, Rev .: 06-11/06/2021

2. MAIN KPI SUB KPI PROCESS KPI SAÚDE E SEGURANÇA Alterar Novo

3. Matriz de Risco

4. Orientações

5. Orientações - Matriz de Riscos (ART * ) Imprimir matriz de risco da supervisão. Preencher quantidade de risco na “condição inicial” e “atual” a caneta. Condição inicial: Quantidade de risco início do ano ou quando iniciar o acompanhamento. Atual: Atualizar quantidade de risco mensalmente. A quantidade de riscos na “condição inicial” não altera durante a ano. Manter a quantidade fixa para ter a visão da evolução. Ao virar o ano (primeiro de janeiro), atualizar a “condição inicial” com o retrato do momento. Preencher com mês e ano ex.: jan /20. *Caso a área não tenha os dados de APR consolidados, pode-se acompanhar através da matriz de riscos aplicável à localidade. Fica obrigatório o uso da APR após a inclusão no BWise .

6. Orientações - Ações para redução de riscos ocupacionais Imprimir tabela para acompanhamento das ações para redução de riscos ocupacionais Descrição do cenário de risco Condição inicial do risco Ação para a redução do risco Assinatura do responsável da segurança que validou a redução do riscos Condição futura do risco Condição do risco após implantação da melhoria Melhoria; Padronização (PRO, IT, LUP); Projeto de Engenharia

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8. RISCO MUITO ALTO RISCO MÉDIO RISCO ALTO RISCO BAIXO RISCO ELIMINADO Condição Inicial Atual Condição Inicial Atual Condição Inicial Atual Condição Inicial Atual Condição Atual Matriz de Risco (ART – Análise de Risco da Tarefa) DATA CONDIÇÃO INICIAL:

9. Cenário de risco Condição INICIAL Condição FUTURA TIPO DA AÇÃO Ação Responsável Prazo STATUS VAliDAÇÃO SEgURANÇA Condição ALCANÇADA                                                 Ações para redução de riscos ocupacionais ANO:

10. Ocorrências de Segurança

11. Orientações

12. Orientações – Pedra de Segurança Imprimir pedra de segurança. Atualizar a cruz interna diariamente e círculo mensalmente conforme legenda. Caso tenha mais de uma ocorrência no dia / mês, considerar cor de maior gravidade. Descrever na tabela as ocorrências do mês.

13. Orientações – Ponto de Causa Imprimir ponto de causa. Empilhar causas das ocorrências conforme subgrupo da lista das causas padrão descritos no anexo 2 do PNR-000070 Gerenciamento de Eventos de Saúde, Segurança, Meio Ambiente e Comunidades. Pintar as causas de acordo com as cores da legenda dos incidentes. Preencher aqui com as causas mais comuns às áreas Pintar de acordo com a legenda e quantidade de ocorrências associadas à causa.

14. Orientações – % Atraso do plano de ação investigação N1, N2​ e N3 e abrangência Imprimir acompanhamento de ações de N1, N2 e N3 e abrangência. Atualizar quantidade total de ações e ações em atraso e calcular percentual de atraso. % de ações e m atraso = (ações em atraso/total de ações)*100 Preencher com total de ações de investigação de acidentes N1, N2 e N3 e abrangência em aberto. Preencher com total de ações em atraso de investigação de acidentes N1, N2 e N3 e abrangência. Descrever ações em atraso.

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16. Pedra de Segurança ANO: Sem acidente N1 / N2 N3 Evento sem perda Data Descrição Classificação ID SAP-IM                                                

17. Ponto de causa ANO: Anexo 2, PNR-000070 N1 / N2 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 N3 Causas Associadas Subgrupo das causas

18. TOTAL DE AÇÕES AÇÕES EM ATRASO N1 e N2 Atualização semanal Ações em atraso do plano de ação investigação N1, N2​ e N3 e abrangência SEMANA: Tipo de Ocorrência Classificação Ação Prazo ID SAP-IM                         % de atraso TOTAL AÇÕES EM ATRASO N3 Plano de investigação Abrangência Plano de investigação Abrangência

19. Inspeções PTS e RACs

20. Orientações

21. Orientações - Ações de Inspeções de RAC e PTS atrasadas Atualizar quantidade de ações em atraso e inserir QR code (se houver) direcionando ao acompanhamento das ações.

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23. AÇÕES EM ATRASO DESVIO PTS Atualização semanal Ações de Inspeções de RAC e PTS Atrasadas AÇÕES EM ATRASO DESVIO RAC SEMANA : TOTAL DE AÇÕES

24. 5S Condições Básicas

25. Orientações

26. Objetivo: visualizar postos de trabalho sob sua responsabilidade, conforme maturidade de evolução. Importante fonte de planejamento das inspeções. Atualização: mensal (se houver mudança no status do posto ao longo do mês, deve ser atualizado). Nº de ações em atraso: obrigatório acompanhar as ações dos postos críticos, ou seja, com maturidade 0 ou 1. No restante inserir “NA”. Ader. Acumulada: Número de ações realizadas até o mês / Número total de ações previstas no plano até o mês. Regra de periodicidade de inspeção da liderança (recomendada): Maturidade 0 e 1 – Inspeção mínima mensal Maturidade 2 – Inspeção mínima a cada 60 dias Maturidade 3 e 4 – Inspeção mínima a cada 90 dias Quando o posto não for inspecionado no mês, a legenda correta é “NI” O preenchimento da maturidade nos meses deve estar de acordo com a maturidade encontrada em cada posto durante as inspeções de 5S. Quando houver uma avaliação pela 2ª linha, vale o resultado dessa avaliação. Orientações – Evolução da Maturidade dos Postos 5S

27. Objetivo: acompanhar as ações de inspeções ou observações das equipes. Não é obrigatório seu uso se as ações são registradas em sistemas. Durante as reuniões, as ações podem ser impressas ou projetadas para discussão. Atualização recomendada: Semanal 5S – Plano de Ação

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29. Atualização mensal 5S – Evolução da Maturidade dos Postos Nº Ações em atraso Ader. Acum . JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ Posto 1   Posto 2   Posto 3   Posto 4   Posto 5   Posto 6   Posto 7   Posto 8   Posto 9   Posto 10   Posto sem condição Básica (n°) NA  NA Maturidade 0 Maturidade 3 ANO: Maturidade 2 Maturidade 1 x Maturidade 4 NI Não Inspecionado

30. 5S – Plano de Ação ANO: POSTO AÇÃO PRAZO RESPONSÁVEL STATUS Atrasada Concluída Em andamento Uso opcional

31. Saúde

32. Orientações

33. Orientações - Número de empregados expostos acima do LEO Preencher mensalmente o número de empregados expostos acima do LEO . Indicador Global Fonte de dados: Brasil: Dashboard Corporativo https://app.powerbi.com/groups/me/apps/7e0b1178-e827-4196-b009-3ca207676719/reports/7e7663ba-f23a-4194-8c9d-591ddeacbe59/ReportSection85ea1f0e398530762025?ctid=7893571b-6c2c-4cef-b4da-7d4b266a0626 Áreas internacionais: Sistemas locais

34. Orientações - Nº de empregados expostos a riscos ergonômicos alto e muito alto Preencher mensalmente o número de empregados expostos a riscos ergonômicos alto e muito alto. Indicador aplicável somente ao Brasil Fonte de dados: Brasil: Dashboard Corporativo https://app.powerbi.com/Redirect?action=OpenReport&appId=7e0b1178-e827-4196-b009-3ca207676719&reportObjectId=c33cd85e-734d-43f3-8630-8bd6c8076e5c&ctid=7893571b-6c2c-4cef-b4da-7d4b266a0626 Áreas internacionais: processo de reconhecimento e classificação dos riscos ergonômicos ainda está em implantação com previsão de finalização para o primeiro trimestre de 2022.

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36. Nº de empregados expostos acima do LEO (Limite de Exposição Ocupacional) Nº de empregados expostos a riscos ergonômicos alto e muito alto MÊS: