PRESENTASI OHIH 2025 MEDICAL CHECK UP RSKM

PRESENTASI OHIH 2025 MEDICAL CHECK UP RSKM

1. MEDICAL CHECK UP 2025

2. PROGRAM KERJA UTAMA DEPARTEMEN OHIH No Program Kerja Utama Target Waktu Qty Inisiatif Strategis Asumsi Biaya/Efisiensi Biaya Asumsi Pendapatan/Peningkatan pedapatan 1 Mencapai target revenue Medical yang ditetapkan Rp. 21.960.000.000 / tahun 2025   - Koordinasi dengan tim marketing terkait kerjasama UKK, MCU, HRA     OH 2 Mencapai target jumlah kunjungan MCU yang sudah ditetapkan   Kunjungan MCU 19.788 orang / tahun, 1649 orang / bulan 2025   - Kerjasama dengan Marketing - Roadshow Ke Perusahaan   Rp. 11.528.000.000 3 Mencapai target onsite 2 perusahaan 1800 peserta MCU onsite/tahun 2025   Kerjasama dengan Perusahaan Potensial untuk MCU Onsite Rp. 398.000 Rp. 716.400.000 4 Penyelesaian report MCU ≤ 48 jam 100% 2025   - Koordinasi dengan Dokter Spesialis - Koordinasi dengan tim IT terkait upload penunjang ke SimRS  

3. PROGRAM KERJA UTAMA DEPARTEMEN OHIH IH 5 Mencapai target penambahan jumlah UKK Penambahan klinik UKK sebanyak 6 klinik dalam 1 tahun 2025   Kerjasama denga Marketing Roadshow ke Perusahaan2 Potensial   Rp. 18.000.000 6 Menjalankan program HRA untuk perusahaan Utilisasi HRA 2 perusahaan pertahun 2025   - Pembuatan Program HRA untuk Perusahaan Potensial     7 Peningkatan jumlah peserta MCU dari Klinik Perusahaan Peningkatan 10% dari kunjungan MCU ditahun sebelumnya 2025   -Optimalisasi Fungsi dan tugas Dokter UKK  

4. RENCANA PENGADAAN AKTIVA TETAP TAHUN 2025 No Peminta Permintaan Aktiva Tetap/Investasi Jenis Aktiva Tetap/Investasi Kategori Aktiva Tetap/Investasi Nominal Bulan Realisasi Alasan Penambahan/Penggantian Keterangan CC Unit 1 9510 OH Refractometer Usulan baru Alkes 25.000.000 Mei Peningkatan kualitas layanan Permintaan pelanggan 2 9510 OH AED Usulan baru Alkes 70.000.000 Februari Peningkatan kualitas layanan Standar Akreditasi 3 9510 OH Tensi Meter Automatic Usulan baru Alkes 70.000.000 April Peningkatan kualitas layanan 4 9510 OH Strecher mobile Usulan baru Alkes 80.000.000 Januari Peningkatan kualitas layanan Kebutuhan MCU Onsite, permintaan pelanggan 5 9510 OH Pembangunan Ruang tunggu Usulan baru Renovasi 1.500.000.000 Juni Peningkatan kualitas layanan, Penambahan ruang tunggu untuk pendaftaran Saat ini terjadi banyaknya jumlah komplain terkait dengan penumpukan peserta MCU di ruang pendaftaran 6 9153 IH Bed Pasien Usulan baru Penunjang Operasional 26.000.000 Januari Peningkatan kualitas layanan Permintaan pelanggan Jumlah 1.771.000.000

5. MPNAT 2025 No Peminta Permintaan Non Aktiva Tetap Spesifikasi Qty Anggaran Taksiran Harga Bulan Realisasi Alasan Penambahan/Penggantian Keterangan CC Unit Per Satuan Total NAT 1 9510 OH Rompi onsite Bahan katun 20 260.000 5.200.000 Mei peningkatan kualitas layanan 2 9510 OH Kursi Kerja Dudukan & sandaran ergonomis, kaki beroda 7 1.500.000 10.500.000 Februari Menggantikan yang rusak 3 9510 OH Tensimeter Omron HEM 8712 2 440.000 880.000 Februari Menggantikan yang rusak 4 9510 OH Kursi Pasien / peserta MCU Dudukan dan bersandar tanpa meja tidak beroda 20 500.000 10.000.000 Februari Menggantikan yang rusak 5 9153 IH Paket UKK Tempat tidur, stetoskop, tensimeter, dll - Januari peningkatan kualitas layanan Tempat tidur pasien + tangga Merk Parametrik 2 crank 2 10.120.000 20.240.000 Stetoskop Littmann Classic III 2 1.815.000 3.630.000 Tensimeter Omron HEM 8712 2 440.000 880.000 Thermometer Non Contac FR1DL1 2 1.815.000 3.630.000 Alat bedah Instrument Operasi kecil Merk Marwa 2 385.000 770.000 Tabung Oksigen Kecil + regulator tabung ukuran 1 m3, trolly, regulator dan selang nasal 2 715.000 1.430.000 Tabung Oksigen Besar + regulator tabung ukuran 6 m3, trolly, regulator dan selang nasal 2 2.310.000 4.620.000 Guedle Airway Berbagai Ukuran Merk Tekiro 2 550.000 1.100.000 Kunci Inggris 12 Inc. Merk Tekiro 2 71.500 143.000 Eye Magnet Untuk Angkat Gram 2 528.000 1.056.000 Tas P3K Isi full set 2 550.000 1.100.000 Lemari Obat-obatan 2 pintu, dimensi 90x40x170 cm, rak 2 buah kaca 5 mm 2 3.025.000 6.050.000 Lampu Sorot LED 2 1.485.000 2.970.000 Tandu Patah Tulang (Long Spine Board) GEA YDC 7B2 2 962.500 1.925.000 Tong sampah medis Yellow 120 L pedal KW 1801273 2 880.000 1.760.000 Jumlah 77.884.000

6. MAN POWER PLANNING (MPP) TAHUN 2025 No KETERANGAN 2024 KEBUTUHAN RKAP 2025 PWTT PWT Kemitraan Alih Daya Jumlah PWTT PWT Kemitraan Alih Daya Jumlah PWTT PWT Kemitraan Alih Daya Jumlah 1 Chief 1 1 1 1 2 Supervisor 2 2 2 2 3 Staf Dokter 2 2 3 3 1 1 Staf Nursing 5 5 5 5 Staf Admin 4 4 7 7 3 3 4 Pramu Waluya 5 Cleaning Service 1 1 1 1 6 Security TOTAL 15 TOTAL 19 TOTAL 4

7. FORMULIR PENGAJUAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN Spender Budget : HCGA

8. REALISASI USULAN PERAWATAN 2025 NO NAMA PERAWATAN NILAI PERBAIKAN 1 Perbaikan atap gedung 30,000,000 2 Perbaikan plavon 10,000,000 3 Perbaikan locker tempat sandal pasien 10,000,000 TOTAL 50,000,000

9. MCU 20.278 / TAHUN 1.689 / BULAN Rp. 11.813.000.000 / TAHUN IH Rp. 10.693.000.000

10. BISA ??

11. KAIZEN ??

12. Terima Kasih