PROFIL Satuan Pengawasan Internal UIN Raden Fatah Palembang

SPI Profil

1. Satuan Pengawasan Intern
Universitas Islam Negeri
Raden Fatah Palembang
KEMITRAAN, SOLUTIF, KOLABORATIF & BERKELANJUTAN PENGAWASAN
BERDAMPAK #

2. History
Visi
Misi
Team
Job description
Program
Innovation
Strategic Plan Table of Content

3. HISTORY
1 Agustus Tahun 2012 / BLU
Berdiri
2016 SPI Leading Sector
Remunerasi
2021 Optimalisasi Fungsi
Consultant
Transformasi
2013 Optimalisasi Fungsi
Compliance
Learning Organization
PMA 25 Tahun 2017
Perubahan Struktur
2025 Internasionalisasi
Strategic Plan
01
02
03
04
05
06

4. "Menjadi Satuan Pengawasan Internal yang profesional,
objektif dan independen dalam memberikan nilai tambah
bagi UIN Raden Fatah Palembang, membantu pimpinan
mewujudkan Good University Governance dan mencapai
visi universitas berstandar internasional, berwawasan
kebangsaan dan berkarakter Islami" VISIPENGAWASAN
BERDAMPAK #

5. Menciptakan sistem pengendalian internal yang
solutif, efektif, efisien dan berkelanjutan.
MISI
Menjadi mitra strategik bagi pimpinan dalam
memberi nilai tambah pada pelaksanaan program
dan kegiatan di lingkungan UIN Raden Fatah
Palembang terutama dibidang non akademik.
Mendukung pimpinan UIN Raden Fatah Palembang
untuk meningkatkan penerapan Zona Integritas yang
WBK (Wilayah Bebas dari Korupsi) dan WBBM
(Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani).PENGAWASAN
BERDAMPAK #

6. Penyusunan dan pelaksanaan rencana
Pengawasan Intern.
Pengujian dan evaluasi pelaksanaan
pengendalian Intern dan sistem manajemen
risiko.
Pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan
efektivitas di bidang keuangan, akuntansi,
operasional, sumber daya manusia,
pemasaran, teknologi informasi, dan kegiatan
lainnya pada PTKN.
Pemberian saran perbaikan dan informasi yang
objektif tentang kegiatan yang diawasi pada
semua tingkat manajemen pada PTKN.
Pembuatan laporan hasil Pengawasan Intern
Pemberian rekomendasi terhadap
perbaikan/peningkatan proses tata kelola
dan upaya pencapaian strategi bisnis PTKN.
Pemantauan, analisis, dan pelaporan
pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi
pengawasan oleh SPI, Aparat Pengawasan
Intern Pemerintah, Aparat Pemeriksaan
Ekstern Pemerintah, dan Pembina BLU pada
PTKN.
Pemeriksaan khusus apabila diperlukan.
Reviu laporan keuangan pada PTKN.
Pelaksanaan tugas lainnya berdasarkan
penugasan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang undangan. PENGAWASAN
BERDAMPAK #

7. KONSEP
three line of defencedalam tata kelola terdapat
organ dengan fungsi
pengawasan seperti dewas,
dewan kehormatan, senat serta
untuk organ pelaksana
didukung dengan lebih dari 30
SOP pada tahun 2022 telah dibentuk
tim manajemen risiko dan sudah
mengidentifikasi total 70 risiko
yang harus dikelola oleh setiap
unit pada Tahun 2012 dibentuk
Satuan Pengawasan Internal,
yang berfungsi melakukan
internal audit, konsultan dan
katalisator non akademik, dan
juga terdapat Lembaga
Penjaminan Mutu untuk
"pengawasan" akademik
I TATA KELOLAII MANAJEMEN RISIKO III INTERNAL AUDIT PENGAWASAN
BERDAMPAK #

8. Fatah
Hidayat Kepala SPI Mutmainah
Juniawati Sekretaris SPI SPI Team Jhoni Trisno ER & Publikasi Herlan
Wijaya IT Programer Ari Pratama Administrasi

9. Feby Saputra Auditor
Fahruddin
Auditor Mega Agistia
Ifanka Auditor Amellia
Restiani
Auditor Isnayati Nur
Anggota SPI Asri Carolina Anggota SPI Husnah
Lutfiah Anggota SPI Nadila
Pratiwi
AuditorWahyuni
AuditorAnggota SPI SPI Team PENGAWASAN
BERDAMPAK #

10. Fatah Hidayat, S.Ag., M.Pd.I
Sedang dalam proses sertifikaasi
kompetensi Certified Risk Associate
(CRA) dan Certified Risk Profesional
(CRP) dari BNSP dan
Bertanggung Jawab dalam melakukan
pengawasan terhadap tata kelola
Satuan Pengawasan Internal (SPI) Mutmainah Juniwati, M.E., CRP., CFRM.
Memiliki sertifikasi kompetensi Certified Risk
Profesional (CRP) dari BNSP dan mengikuti
sertifikasi Certified Risk Financial
Management (CFRM), dan bertanggung
Jawab dalam membantu kepala SPI Mutmainah
Juniawati Sekretaris SPI Fatah
Hidayat Kepala SPI

11. FAHRUDIN, M.KOM., CITA, CRA
Memiliki sertifikasi kompetensi Certified
Information Technology Auditor (CITA) dan
Certified Risk Associate (CRA) bertanggung
Jawab dalam melakukan pengawasan
terhadap:
1. Pengawasan SDM
2. Tindak Lanjut Whistleblowing System (WBS)
3. Audit Tujuan Tertentu (ATT) Fahruddin Auditor MEGA AGISTIA INFANKA, S.E.
Dalam Proses Sertifikasi Associate Certified
Competence Internal Auditor (ACCIA)
Bertanggung Jawab dalam melakukan
pengawasan terhadap:
1. Reviu LAKIP
2. Tindak Lanjut Hadil Audit Mega Agistia
Ifanka
Auditor

12. Fahruddin Auditor Amelia Restiani, S.Ak., CPIA
Memiliki sertifikasi kompetensi Associate
Certified Competence Internal Auditor
(ACCIA) dari BNSP dan dalam tersertifikasi
kompetensi Certified Professional Internal
Auditor (CPIA), bertanggung Jawab dalam
melakukan pengawasan terhadap tata
kelola:
1. Reviu Pendapatan
2. Reviu RKA/KL
3.Reviu Rencana Bisnis dan Anggaran
4. Audit Kinerja Amellia
Restiani AuditorFahruddin Auditor Wahyuni, SE.,M.Si
Auditor Ahli Pertama, bertanggung Jawab
dalam melakukan pengawasan terhadap
tata kelola:
1. Reviu Laporan Keuangan
2. Reviu Pengadaan Barang dan Jasa
3. Reviu Barang Milik Negara Wahyuni
Tanjung
Auditor

13. Fahruddin Auditor Feby Saputra, S.Kom
Auditor Ahli Pertama, bertanggung Jawab
dalam melakukan pengawasan terhadap
tata kelola:
1.Pengawasan Tatakelola Teknologi
Informasi Feby
Saputra AuditorFahruddin Auditor Nadila Pratiwi, SE
Auditor Ahli Pertama, bertanggung Jawab
dalam melakukan pengawasan terhadap
tata kelola:
1. Reviu Rencana Opersional
2. Reviu Rencana Strategis
3. Reviu Standar Operasional Prosedur Nadila
Pratiwi
Auditor

14. Isnayati Nur, SEI., ME.Sy CRA., CSBA
Memiliki sertifikasi kompetensi Certified
Risk Associated (CRA) dari BNSP, Certified
Strategic Business Analysist (CSBA) dan
bertanggung Jawab dalam melakukan
pengendalian terhadap tata kelola
Remunerasi Fahruddin Auditor Dr. Asri Karolina, M.Pd.I
Dalam proses mengikuti sertifikasi
kompetensi Certified Risk Associated
(CRA) dari BNSP dan bertanggung Jawab
dalam melakukan pengendalian terhadap
tata kelola
1. Manajemen Risiko
2. BLU Maturity Rating
3. SPIP Isnayati Nur Anggota SPI Asri Karolina Anggota SPI

15. HUSNAH LUTFIAH, M.Pd. CSBA
Memiliki sertifikasi kompetensi Certified Strategic
Business Analysist (CSBA) dari BNSP dan
bertanggung Jawab dalam melakukan
pengawasan terhadap tata kelola:
1. Indikator Kineja Utama
2. SAKIP Husnah
Lutfiah Anggota SPI PENGAWASAN
BERDAMPAK # “Sesungguhnya Tuhanmu benar-benar mengawasi”
(Q.S. Al-Fajr : 14)

16. AUDIT
LAPORAN KEUANGAN
AUDIT
SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)
REVIU
BARANG MILIK NEGARA (BMN)
REVIU
RENCANA BISNIS ANGGARAN
Reviu
Satndar Opersional Prosedur
(SOP)
REVIU
PENGADAAN BARANG DAN JASA
AUDIT TATA KELOLA
TEKNOLOGI INFORMASI
REVIU
RENCANA STRATEGI
REVIU
KERJASAMA BISNIS
REVIU
LAKIP/LAKIN
Reviu Rencan Opersional REVIU RKA /KL
Audi Tujuan Tertentu Konsultasi dan Pemantauan
RUANG LINGKUP
KERJA PENGAWASAN
Pengawasan dilakukan secara terencana,
berbasis manajemen risiko & IT Based

17. MANAJEMEN RISIKO
INDIKATOR KINERJA UTAMA
(IKU)
SISTEM AKUNTABILITAS
KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (SAKIP)
REMUNERASI
TINDAK LANJUT HASIL
PEMERIKSAAN (TLHP)
SISTEM PENGENDALIAN
INTERN PEMERINTAH (SPIP)
BLU MATURITY RATING
WHISTLEBLOWING SYSTEM
(WBS)
PENGENDALIAN GRATIFIKASI
Pengendalian dilakukan secara terencana,
berbasis manajemen risiko & IT Based
RUANG LINGKUP
KERJA PENGENDALIAN

18. INNOVATION

19. 1 Pengawasan
Capain IKU dan
Perjanjian Kerja 3 e-pengawasan2
Sistem Manajemen
Data Kinerja & Tata
Kelola (SMART) 4 Digitalisasi TLHP 5
Whistle Blowing
System (WBS)
UIN RADEN
FATAH
PALEMBANGinovasi
pengawasan PENGAWASAN
BERDAMPAK #

20. "untuk pengawasan kinerja UIN Raden Fatah melakukan Inovasi e-kinerja yang
dapat memperlihatkan kinerja pejabat secara individual maupun capaian indikator
kinerja utama universitas pada saat bersamaan"
1
pengawasan
kinerja

21. "manajemen data dan informasi tentang pengawasan mengunakan aplikasi
"smart" (sistem manajemen data kinerja dan tatakelola) UIN Raden Fatah yang
bisa diakses setiap saat, dari mana saja dan oleh siapa saja dengan mudah"
2
manajemen data dan
informasihttp://smart.radenfatah.ac.id

22. 3
e-pengawasan
"e-pengawasan merupakan inovasi yang dikembangkan untuk melakukan
audit, reviu, monitoring secara digital serta mengendalikan tindak lanjutnya
baik TLHP Internal maupun Eksternal" http://e-pengawasan.radenfatah.ac.id

23. 4
WBS
(Whistle Blowing System) Media bagi civitas UIN Raden Fatah Palembang, dan stake holder eksternal untuk
menyampaikan laporan atau aduan terhadap dugaan pelanggaran aturan,
pelanggaran hukum, pelayanan dan lain-lain. WBS berperan penting dalam
mewujudkan UIN Raden Fatah Palembang menjadi Wilayah Bebas Korupsi (WBK)
dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

25. Konsolidasi
1.Penguatan Tim
2.Penyusunan Road Map
Internasionalisasi
3.Penysunan KSF APS dan APT
4.Sosialiasi
Evaluasi
1.Mengukur Ketercapaian KSF
APS dan APT I (Pertama)
2.Evaluasi Ketat
3.Pengendalian Ketat
Target
Perguruan Tinggi
Unggul
Asia Tenggara
Action
1.Pelaksanaan Program
Internasionalisasi
2.Pelaksanaan KSF APS dan APT
3.Pengendalian dan pengawasan
ketat KSF
Reakreditasi
1.Mengukur Ketercapaian KSF
APS dan APT II (kedua)
2.Perbaikan Ketat
3.Reakreditasi Program Studi

26. Strategi
Unggul
Asia Tenggara
2029

27. renstra
BLU IKU,
tata kelola,
RKA MITIGASI RISIKO BLU Audit & Monev Audit & Monev Audit & Monev Audit & Monev Audit & MonevAudit & Monev IKU,
tata kelola,
RKA IKU,
tata kelola,
RKA STRATEGI BLU
Unggul
Asia
Tenggara

28. ARAH PENGEMBANGAN
UIN RADEN FATAH
(JANGKA MENENGAH & PANJANG)

29. word class university
TAHUN 2039
BEROPERASI
EFISIEN
UIN Raden Fatah
sudah mampu
beroperasi secara
efisien dan tepat
sasaran
KEMANDIRIAN
KEUANGAN
UIN Raden Fatah
sudah mampu mandiri
secara keuangan
tanpa sepenuhnya
bergantung kepada
Rupiah Murni
TATA KELOLA
YANG BAIK
UIN Raden Fatah
memiliki tata kelola
pelayanan kepada
stakeholders yang
sangat baik
KESEJAHTERAAN
SDM
Level Kesejahteraan
SDM UIN Raden
Fatah yang sangat
baik
KEMANFAATAN &
KEBERLANJUTAN
UIN Raden Fatah
memberikan manfaat
yang besar bagi
kemanusiaan dan
terus menerus
berkembang

30. UIN RADEN
FATAH
PALEMBANG

31. terima kasihwww.spi.radenfatah.ac.id [email protected]
spi_uinradenfatah
0857 8390 3020