Relatório de Análise e Solução de Problemas

Relatório de Análise e Solução de Problemas para utilização no registro e controle de implementação de Ações Corretivas e Preventivas

1. Anexo I - PO-GI-05
Origem do Problema :
Interno Cliente Produto Sistema
Entrega
Fornecedor Processo Ambiental
Emitente : Destinatário (Nome / Empresa):
Quem recebe ou evidencia o problema e define a origem Nome do responsável da área
Telefone / Ramal : Setor : Telefone / Ramal : Setor :
Tel./ramal do solicitante Setor do solicitante Tel. / ramal : do destinatário Setor do Destinatário
Reclamante (Origem): Setor : Telefone / Ramal: Cliente :
Nome do reclamente O setor do reclamante Tel. ou ram al do reclamante Nome do cliente
Peça / Procedimento / Processo : Número : Quantidade Afetada:
Fazer a descrição Colocar o código número
Descrição da Não-conformidade / Problema :
Ação de Contenção :
Responsável : Data :
Causa Raiz :
Ação Corretiva / Preventiva :
Responsável : Data :
Monitoramento da Implementação das Ações Corretivas / Preventivas:
Responsável : Data :
Estender a ação para outros produtos / processos? Si m Não
Revisar I.P. Sim Não Revisar Plano de Controle Sim Não
Aceitação da Ação Corretiva /Preventiva / Verificação da Eficácia :
Responsável : Data :
Nota : RASP :
Data :
Número
dd/mm/aa
Verificar se o plano de ações está sendo cumprido quanto aos prazos estabelecidos.
Fechamento do documento verificando a eficácia das ações confirmadas
Em caso de não aceitação do RASP, indicar o número do RASP que dá continuidade.
Tempo de resposta : 48 horas para resposta inicial e 14 dias para ação definitiva.
Emitente
Destinatário
Emitente
RELATÓRIO DE ANÁLISE E SOLUÇÃO DE PROBLEMA
RASP
Especificar a não conformidade e focar o problema identificado “o que esta errado ” e descrevendo o problema em termos
quantificáveis que respondam às perguntas : O quê ? Onde ? Quando ?
Definir e implementar ações interinas de contenção (soluções provisórias) para conter os defeitos, até que seja executada a
ação corretiva permanente. Envolve a análise da situação abrangendo Cliente / Breton / Fornecedor e o que estiver em
trânsito.
Identificar as possíveis causas da ocorrência do problema.Isolar e verificar a(s) causa(s) real(ais), contra a descrição do
problema. Listar possíveis ações corretivas para eliminara(s) causa(s) real(ais), utilizando ferramentas disponíveis tais como:
BRAINSTORMING / DIAGRAMA DE CAUSA-EFEITO / GUT / 5 Why's / etc.
Planejar as ações corretivas necessárias para eliminar a causa raiz ou outras falhas potenciais, prever, proteger e prevenir
clientes internos e externos de não-conformidades.
Planejar as ações preventivas para proporcionar a melhoriacontinua ou a correção de tendências no monitoramento dos
indicadores de desempenho dos processos.
nº
Data