Tindakan Koreksi (Pengendalian) ANTI KORUPSI

TINDAKAN KOREKSI PENGENDALIAN

1. TINDAKAN KOREKSI
(PENGENDALIAN)
Oleh :
Dr.Ir. Abdul Mail Mury, MT. IPM. ASEAN.Eng
(FasilitatorSPMI Dikti–Tim SPMI LLDiktiIX)

2. PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)
§PERMINTAAN PERBAIKAN KEPADA AUDITEE ATAS DASAR LAPORAN
AUDITAGAR AUDITEE MENGHILANGKAN KTSATAU PENYEBAB KTS
§UNTUK MENIADAKAN SEBAB –SEBAB KETIDAKSESUAIANTERHADAP
STANDAR/RENCANA DAN MENCEGAH PENGULANGAN KETIDAK -
SESUAIAN DIKEMUDIAN HARI DALAM RANGKA PENINGKATAN MUTU
SECARA BERKELANJUTAN.

3. TINDAKAN KOREKSITINDAKAN
PENCEGAHANVERIFIKASI
Tindakan untuk
menghilangkanPENYEBAB
dariKetidaksesuaianyang
dikenali/situasilain yang
tidakdikehendaki
Tindakan untuk
Menghilangkan
KEMUNGKINAN PENYEBAB
Ketidaksesuaian/
kemungkinansituasiyang
tidakdikehendaki
Tindakan untukMEMASTIKAN,
melaluiketetapantentang
BUKTI OBJEKTIFbahwa
persyaratanyang ditentukan
telahterpenuhi
JENIS TINDAKAN KOREKSI

4. RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN
(RTM)

5. RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN ADALAH SUATU RAPAT
DENGAN PERIODE WAKTU TERTENTU YANG BERTUJUAN
UNTUK MEMBAHAS TINDAK LANJUT TEMUAN (TINDAKAN
KOREKSI), DIPIMPIN LANGSUNG OLEH PIMPINAN, DAN
DIHADIRI OLEH SELURUH JAJARAN MANAJEMEN.

6. PELAKSANAAN RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN
1.TINJAUAN MANAJEMEN DILAKUKAN UNTUK MEMASTIKAN
KELANJUTANKESESUAIAN, KECUKUPAN DAN EFEKTIVITAS SPMI.
2.TINJAUAN INI HARUS MENCAKUP PENILAIANUNTUK
PENINGKATANDAN PERUBAHAN SPMI, TERMASUK KEBIJAKAN
DAN SASARAN.
3.SETIAP KEGIATAN TINJAUAN MANAJEMEN HARUS DIREKAMDAN
REKAMANNYA HARUS DIPELIHARA.

7. MATERI RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN (INSPIRASI) *)
1.HASIL/TEMUAN AUDIT
2.UMPAN BALIK PEMANGKU KEPENTINGAN (KELUHAN, KEPUASAN)
3.KINERJA PROSES DAN KESESUAIAN LUARAN TRIDHARMA
4.STATUS TINDAKAN PENCEGAHAN DAN PERBAIKAN
5.TINDAK LANJUT DARI TINJAUAN SEBELUMNYA
6.PERUBAHAN YANG DAPAT MEMPENGARUHI SISTEM MANAJEMEN
MUTU
7.REKOMENDASI UNTUK PENINGKATAN
*) SUMBER: BAN-PT

8. Kondisi/Temuan
BUTIR-BUTIR URUTAN PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI
Kriteria/Standar/Klausul
Akibat/Dampak
Sebab/AkarMasalah
Rekomendasi
RencanaPerbaikan
RencanaPencegahan
Apayang ditemukanoleh Auditor samadenganAuditee ketahui
§Standar/Ekspektasi/Aturan(Lokal/Nasional/Internasional
§Yang adaataudikembangkan
§Dampakatauresikojikadibiarkan
§Potensimaupunkejadian
§Desain
§Implementasi
§Saran perbaikanyang mengeliminirsebab
§Janganmengulangkriteria
§Apayang akandilakukan, sesuairekomendasi
§Kapan akandilaksanakandan oleh siapa
§Apayang akandilakukanuntukmencegah
§Kapan dilaksanakandan oleh siapa

9. LOGO PTUNIVERSITAS XXXXXXXXXXXXXXXXXXNOMOR : xxxxxxxxxxxx
FORMULIR PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI & RENCANA TINDAK LANJUT
AUDITI KRITERIA
PROGRAM STUDI : XXXXXXXXXXXXKOMPETENSI LULUSAN
LOKASIRUANG LINGKUP AUDITTANGGAL AUDIT
……………………………………………………………..…………………… (TahunAjaran2023/2024)
WAKIL AUDITI AUDITOR I (Ketua)AUDITOR II (Anggota)AUDITOR III (Anggota)
Dr. ……………………Dr. ………………Dr. ………………..Dr. …………..
DistribusiAuditixAuditor0LPMxArsipx
Deskripsi
Temuan
1.Dokumenmonitoring & EvaluasiProfilLulusanpada program studibelumdidokumentasikan
2.Dokumenstuditracer dan jumlahlulusan3 tahunterakhirbelumdisosialisasikan, disebarkandan di dokumentasikan
3.DokumenMonevhasilsurvey lulusanprogram studibelumdi dokumentasikan
Kriteria1.Dokumenterselenggaranyakegiatanmonitoring & evaluasiProfilLulusanpada program studi
2.Pedomantertulistentangperumusan, sosialisasi, pemenuhandan penelaahanCapaianPembelajaran(BidangSikap, Pengetahuan, Keterampilan
umumdan Khusus)
AkarMasalahKebijakandalamkompetensilulusan(alumni) dikomunikasikansecaralisandan belumdidokumentasikansecarasistematis
Rekomendasi
Tindakan Koreksi
Dokumen2 tersebutbelumdiarsipkan(monev) sehinggamenghambatproses evaluasi, sehinggatidakdapatmengidentifikasidan memverifikasi
kompetensilulusan
Tanggapan
Auditi
Menginventarisirkembalipokokbahasantentangpenyusunandokumendan evaluasiProfilLulusan, penyediaaninfrastrujtur, studitracer dan jumlah
lulusan3 tahun, monevhasilsurvey lulusanprogram studiyang sesuaidenganbidang(Sikap, Pengetahuan, KeterampilanUmum& khusus)
TanggapanAuditiSETUJU
MOCK UP –PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI

10. RencanaPerbaikanMenyusun timpenyusunandan proses peninjauantentangkompetensilulusan(alumni)
JadwalPerbaikanJanuari–Maret2024PenanggungJawabKetuaProgram Studi
RencanaPencegahanMonitoring dan Evaluasiceklistkelengkapanproses peninjauantentangkompetensilulusan(alumni)
JadwalPencegahanApril –Juni2024PenanggungJawabWakil DekanI BidangAkademik
TempatPersetujuan
KetuaAuditiDr …………(ttd)AuditorDr……………..(ttd)
DireviewOleh :
KetuaLembaga PenjaminanMutuDr……………..Tanda tangan:
REKOMENDASI RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN
REKOMENDASITINDAKANPENANGGUNG JAWAB
Melibatkanunsurpimpinandan semuadosen
tetapprogram studidalamMenyusun dokumen
yang berkaitandengankompetensilulusan
Membentuktimkerjapenyusundan mengolah
data alumni (monev)
KetuaProgram tudi
HASIL TINDAK LANJUT
A.Tindakan
B.Bukti
C.Auditor
Memperbaikihal-halberdasarkanrekomendasidan Tindakan yang sudahdisepakatiunsurterkait
LaporankegiatanataumonevsertaLangkah-Langkah perbaikan
Dr…………….
MOCK UP –PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (Lanjutan)

11. HASIL RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN/
KAJI ULANG MANAJEMEN
HASIL KAJI ULANG MANAJEMEN YANG DIHARAPKAN DAPAT
BERUPA:
1.PENINGKATAN EFEKTIVITASSISTEM PENJAMINAN MUTU
INTERNAL (SPMI) DAN PROSESNYA
2.PENINGKATAN HASIL LAYANANYANG MENUJU
TERPENUHINYA STANDAR
3.PROGRAMPENINGKATAN MUTU

12. PENUTUP
DAMPAK POSITIF AMI
1.HASIL AUDIT MUTU INTERNAL MERUPAKAN PELUANG UNTUK PERBAIKAN
MUTU DI PT YANG BERDASARKAN FAKTA DI LAPANGAN.
2.HASIL AUDIT MUTU INTERNAL MELAHIRKAN KEBIJAKAN PIMPINAN
UNTUK PEMENUHAN TERHADAP KETIDAKSESUAIAN SISTEM PENJAMINAN
MUTU INTERNAL (SPMI).
3.HASIL AUDIT MUTU INTERNAL AKAN SELALU MELAHIRKAN PERBAIKAN
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) PT.

13. SELESAI