RKPD Perubahan Kab. Pakpak Bharat Tahun 2024.pdf

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KAB. PAKPAK BHARAT
TAHUN 2024
NO KODE
URUSAN / BIDANG
URUSAN / PROGRAM /
KEGIATAN / SUB
KEGIATAN
INDIKATOR PROGRAM /
KEGIATAN / SUB
KEGIATAN
TARGET
AKHIR
PERIODE
RENSTRA
OPD
REALISASI
CAPAIAN
RENJA OPD
TAHUN 2022
PRAKIRAAN
CAPAIAN
TARGET RENJA
OPD TAHUN
2023
CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
KELOMPOK
SASARAN
PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TAHUN 2025 PERANGKAT
DAERAH
PENANGGUNG
JAWAB
TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp)
Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA
PRIORITAS
TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
SEBELUM SESUDAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHAN 2024 NASIONAL DAERAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
DINAS PENDIDIKAN 139.769.018.518,00 135.127.858.983,00 139.898.773.191,00 129.754.673,00 139.174.313.171,00
1 URUSAN PEMERINTAHAN
WAJIB YANG BERKAITAN
DENGAN PELAYANAN
DASAR
130.580.976.928,00 126.524.849.374,00 131.295.763.582,00 714.786.654,00 128.324.313.171,00
1.01 URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG PENDIDIKAN
130.580.976.928,00 126.524.849.374,00 131.295.763.582,00 714.786.654,00 128.324.313.171,00
1.1.01.01 PROGRAM PENUNJANG
URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH
KABUPATEN/KOTA
Persentase Pemenuhan
Kebutuhan Administrasi
Perkantoran
100 % 100 % 90.000.261.086,00 94.224.701.097,00 95.731.658.714,00 2.215.712.085,00 92.215.973.171,00
1.01.01.2.01 Perencanaan,
Penganggaran, dan Evaluasi
Kinerja Perangkat Daerah
Persentase Ketepatan
Perencanaan Penganggaran
dan Pengevaluasian Kinerja
100 % 100 % 7.490.820,00 7.490.820,00 7.490.820,00 0,00 Meningkatkan
Sumber Daya
Manusia Yang
Berkualitas Dan
Berdaya Saing
Pemantapan Kualitas
Sumber Daya
Manusia Yang
Unggul Dan Berdaya
Saing
ASN Dinas
Pendidikan
10.000.000,00DINAS PENDIDIKAN
1.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Jumlah Laporan Capaian
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD dan Laporan
Hasil Koordinasi Penyusunan
Laporan Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja
SKPD
3 Laporan3 Laporan 7.490.820,00 7.490.820,00 7.490.820,00 0,00Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
Meningkatkan
Sumber Daya
Manusia Yang
Berkualitas Dan
Berdaya Saing
Pemantapan Kualitas
Sumber Daya
Manusia Yang
Unggul Dan Berdaya
Saing
10.000.000,00DINAS PENDIDIKAN
1.01.01.2.02 Administrasi Keuangan
Perangkat Daerah
Persentase Kecukupan
Pengadministrasian
Keuangan Perangkat Daerah
100 % 100 % 89.492.250.036,00 93.725.277.843,00 95.114.666.280,00 5.622.416.244,00 Meningkatkan
Sumber Daya
Manusia Yang
Berkualitas Dan
Berdaya Saing
Pemantapan Kualitas
Sumber Daya
Manusia Yang
Unggul Dan Berdaya
Saing
ASN Dinas
Pendidikan
91.092.946.585,00DINAS PENDIDIKAN
1.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Jumlah Orang yang
Menerima Gaji dan
Tunjangan ASN
950 Orang/
bulan
950 Orang/
bulan
89.080.695.924,00 93.308.989.395,00 94.765.939.240,00 5.685.243.316,00Semua
Kota/Kab,
Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
DAU
TAMBAHAN
DUKUNGAN
PENDANAAN
ATAS
KEBIJAKAN
PENGGAJIAN
PEGAWAI
PEMERINTAH
DENGAN
PERJANJIAN
KERJA
DANA
TRANSFER
KHUSUS-DANA
ALOKASI
KHUSUS NON
FISIK
DAU YANG
DITENTUKAN P
ENGGUNAANN
YA BIDANG
PENDIDIKAN
Meningkatkan
Sumber Daya
Manusia Yang
Berkualitas Dan
Berdaya Saing
Pemantapan Kualitas
Sumber Daya
Manusia Yang
Unggul Dan Berdaya
Saing
90.435.042.493,00DINAS PENDIDIKAN
1.01.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
Jumlah Dokumen Hasil
Penyediaan Administrasi
Pelaksanaan Tugas ASN
1 Dokumen1 Dokumen 411.554.112,00 416.288.448,00 348.727.040,00 -62.827.072,00Semua
Kota/Kab,
Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
Meningkatkan
Sumber Daya
Manusia Yang
Berkualitas Dan
Berdaya Saing
Pemantapan Kualitas
Sumber Daya
Manusia Yang
Unggul Dan Berdaya
Saing
657.904.092,00DINAS PENDIDIKAN
1.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik
Daerah pada Perangkat
Daerah
Persentase Kecukupan
Pengadministrasian Barang
Milik Daerah
100 % 100 % 3.994.980,00 3.994.980,00 3.994.980,00 0,00 Meningkatkan
Sumber Daya
Manusia Yang
Berkualitas Dan
Berdaya Saing
Pemantapan Kualitas
Sumber Daya
Manusia Yang
Unggul Dan Berdaya
Saing
Barang Milik Daerah 10.499.898,00DINAS PENDIDIKAN
1.01.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
Jumlah Laporan
Penatausahaan Barang Milik
Daerah pada SKPD
2 Laporan2 Laporan 3.994.980,00 3.994.980,00 3.994.980,00 0,00Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
Meningkatkan
Sumber Daya
Manusia Yang
Berkualitas Dan
Berdaya Saing
Pemantapan Kualitas
Sumber Daya
Manusia Yang
Unggul Dan Berdaya
Saing
10.499.898,00DINAS PENDIDIKAN
1.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian
Perangkat Daerah
Persentase Kecukupan
Pengadministrasian
Kepegawaian Perangkat
Daerah
100 % 100 % 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 Meningkatkan
Sumber Daya
Manusia Yang
Berkualitas Dan
Berdaya Saing
Pemantapan Kualitas
Sumber Daya
Manusia Yang
Unggul Dan Berdaya
Saing
ASN Dinas
Pendidikan
59.366.000,00DINAS PENDIDIKAN
1.01.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
Jumlah Orang yang
Mengikuti Bimbingan Teknis
Implementasi Peraturan
Perundang-Undangan
2 Orang 2 Orang 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
Meningkatkan
Sumber Daya
Manusia Yang
Berkualitas Dan
Berdaya Saing
Pemantapan Kualitas
Sumber Daya
Manusia Yang
Unggul Dan Berdaya
Saing
59.366.000,00DINAS PENDIDIKAN
1.01.01.2.06 Administrasi Umum
Perangkat Daerah
Persentase Kecukupan
Pengadministrasian Umum
Perangkat Daerah
100 % 100 % 349.785.910,00 349.782.910,00 467.352.090,00 117.566.180,00 Meningkatkan
Sumber Daya
Manusia Yang
Berkualitas Dan
Berdaya Saing
Pemantapan Kualitas
Sumber Daya
Manusia Yang
Unggul Dan Berdaya
Saing
Administrasi Umum
Perangkat Daerah
567.240.549,00DINAS PENDIDIKAN
1.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Jumlah Paket Komponen
Instalasi Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor yang
Disediakan
1 Paket 1 Paket 0,00 4.889.800,00 12.088.000,00 12.088.000,00Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
SISA LEBIH
PERHITUNGAN
ANGGARAN
TAHUN
SEBELUMNYA
Meningkatkan
Sumber Daya
Manusia Yang
Berkualitas Dan
Berdaya Saing
Pemantapan Kualitas
Sumber Daya
Manusia Yang
Unggul Dan Berdaya
Saing
10.000.000,00DINAS PENDIDIKAN
1 NON URUSAN 130.580.976.928,00 126.524.849.374,00 131.295.763.582,00 714.786.654,00 128.324.313.171,00
1.01 URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG XX
130.580.976.928,00 126.524.849.374,00 131.295.763.582,00 714.786.654,00 128.324.313.171,00
1.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
1 URUSAN PEMERINTAHAN
WAJIB YANG BERKAITAN
DENGAN PELAYANAN
DASAR
130.580.976.928,00 126.524.849.374,00 131.295.763.582,00 714.786.654,00 128.324.313.171,00
1.01 URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG PENDIDIKAN
130.580.976.928,00 126.524.849.374,00 131.295.763.582,00 714.786.654,00 128.324.313.171,00
SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-27 08:43:00 Halaman 1

NO KODE
URUSAN / BIDANG
URUSAN / PROGRAM /
KEGIATAN / SUB
KEGIATAN
INDIKATOR PROGRAM /
KEGIATAN / SUB
KEGIATAN
TARGET
AKHIR
PERIODE
RENSTRA
OPD
REALISASI
CAPAIAN
RENJA OPD
TAHUN 2022
PRAKIRAAN
CAPAIAN
TARGET RENJA
OPD TAHUN
2023
CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
KELOMPOK
SASARAN
PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TAHUN 2025 PERANGKAT
DAERAH
PENANGGUNG
JAWAB
TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp)
Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA
PRIORITAS
TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
SEBELUM SESUDAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHAN 2024 NASIONAL DAERAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
1.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Jumlah Paket Peralatan dan
Perlengkapan Kantor yang
Disediakan
1 Paket 7 Paket 19.933.820,00 19.933.820,00 73.653.350,00 53.719.530,00Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
SISA BELANJA
LAINNYA
Meningkatkan
Sumber Daya
Manusia Yang
Berkualitas Dan
Berdaya Saing
Pemantapan Kualitas
Sumber Daya
Manusia Yang
Unggul Dan Berdaya
Saing
28.022.439,00DINAS PENDIDIKAN
1.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Jumlah Paket Peralatan
Rumah Tangga yang
Disediakan
2 Paket 2 Paket 7.500.300,00 7.500.300,00 7.500.300,00 0,00Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
Meningkatkan
Sumber Daya
Manusia Yang
Berkualitas Dan
Berdaya Saing
Pemantapan Kualitas
Sumber Daya
Manusia Yang
Unggul Dan Berdaya
Saing
31.373.360,00DINAS PENDIDIKAN
1.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Jumlah Paket Bahan Logistik
Kantor yang Disediakan
3 Paket 3 Paket 47.478.000,00 47.478.000,00 47.478.000,00 0,00Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
Meningkatkan
Sumber Daya
Manusia Yang
Berkualitas Dan
Berdaya Saing
Pemantapan Kualitas
Sumber Daya
Manusia Yang
Unggul Dan Berdaya
Saing
57.351.000,00DINAS PENDIDIKAN
1.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Jumlah Paket Barang
Cetakan dan Penggandaan
yang Disediakan
1 Paket 1 Paket 9.999.990,00 9.999.990,00 33.788.440,00 23.788.450,00Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
SISA BELANJA
LAINNYA
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
Meningkatkan
Sumber Daya
Manusia Yang
Berkualitas Dan
Berdaya Saing
Pemantapan Kualitas
Sumber Daya
Manusia Yang
Unggul Dan Berdaya
Saing
47.435.750,00DINAS PENDIDIKAN
1.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Jumlah Dokumen Bahan
Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan yang
Disediakan
1 Dokumen2 Dokumen 10.000.000,00 10.000.000,00 20.750.000,00 10.750.000,00Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
SISA BELANJA
LAINNYA
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
Meningkatkan
Sumber Daya
Manusia Yang
Berkualitas Dan
Berdaya Saing
Pemantapan Kualitas
Sumber Daya
Manusia Yang
Unggul Dan Berdaya
Saing
25.000.000,00DINAS PENDIDIKAN
1.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Jumlah Laporan
Penyelenggaraan Rapat
Koordinasi dan Konsultasi
SKPD
164
Laporan
174
Laporan
249.984.000,00 249.981.000,00 272.094.000,00 22.110.000,00Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
SISA BELANJA
LAINNYA
Meningkatkan
Sumber Daya
Manusia Yang
Berkualitas Dan
Berdaya Saing
Pemantapan Kualitas
Sumber Daya
Manusia Yang
Unggul Dan Berdaya
Saing
368.058.000,00DINAS PENDIDIKAN
1.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik
Daerah Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah
Persentase Kecukupan
Pengadaan Barang Milik
Daerah
100 % 100 % 3.906.780,00 3.906.780,00 3.906.780,00 0,00 Meningkatkan
Sumber Daya
Manusia Yang
Berkualitas Dan
Berdaya Saing
Pemantapan Kualitas
Sumber Daya
Manusia Yang
Unggul Dan Berdaya
Saing
Barang Milik Daerah 15.000.000,00DINAS PENDIDIKAN
1.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel
Jumlah Paket Mebel yang
Disediakan
1 Unit 1 Unit 3.906.780,00 3.906.780,00 3.906.780,00 0,00Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
Meningkatkan
Sumber Daya
Manusia Yang
Berkualitas Dan
Berdaya Saing
Pemantapan Kualitas
Sumber Daya
Manusia Yang
Unggul Dan Berdaya
Saing
15.000.000,00DINAS PENDIDIKAN
1.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang
Urusan Pemerintahan
Daerah
Persentase Kecukupan
Penyediaan Jasa Penunjang
Urusan Pemerintahan
Daerah
- 100 % 66.279.780,00 66.427.764,00 66.427.764,00 147.984,00 Meningkatkan
Sumber Daya
Manusia Yang
Berkualitas Dan
Berdaya Saing
Pemantapan Kualitas
Sumber Daya
Manusia Yang
Unggul Dan Berdaya
Saing
Dinas Pendidikan 175.920.139,00DINAS PENDIDIKAN
1.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Jumlah Laporan Penyediaan
Jasa Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik yang
Disediakan
12 Laporan12 Laporan 40.800.000,00 40.800.000,00 40.800.000,00 0,00Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
Meningkatkan
Sumber Daya
Manusia Yang
Berkualitas Dan
Berdaya Saing
Pemantapan Kualitas
Sumber Daya
Manusia Yang
Unggul Dan Berdaya
Saing
25.000.000,00DINAS PENDIDIKAN
1.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Jumlah Laporan Penyediaan
Jasa Pelayanan Umum
Kantor yang Disediakan
12 Laporan12 Laporan 25.479.780,00 25.627.764,00 25.627.764,00 147.984,00Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
Meningkatkan
Sumber Daya
Manusia Yang
Berkualitas Dan
Berdaya Saing
Pemantapan Kualitas
Sumber Daya
Manusia Yang
Unggul Dan Berdaya
Saing
150.920.139,00DINAS PENDIDIKAN
1.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik
Daerah Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah
Persentase Kecukupan
Pemeliharaan Barang Milik
Daerah
100 % 100 % 66.552.780,00 57.820.000,00 57.820.000,00 -8.732.780,00 Meningkatkan
Sumber Daya
Manusia Yang
Berkualitas Dan
Berdaya Saing
Pemantapan Kualitas
Sumber Daya
Manusia Yang
Unggul Dan Berdaya
Saing
Dinas Pendidikan 285.000.000,00DINAS PENDIDIKAN
1.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Jumlah Kendaraan Dinas
Operasional atau Lapangan
yang Dipelihara dan
dibayarkan Pajak dan
Perizinannya
1 Unit 1 Unit 53.162.780,00 44.430.000,00 44.430.000,00 -8.732.780,00Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
Meningkatkan
Sumber Daya
Manusia Yang
Berkualitas Dan
Berdaya Saing
Pemantapan Kualitas
Sumber Daya
Manusia Yang
Unggul Dan Berdaya
Saing
60.000.000,00DINAS PENDIDIKAN
1.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Jumlah Peralatan dan Mesin
Lainnya yang Dipelihara
3 Unit 3 Unit 0,00 13.390.000,00 13.390.000,00 13.390.000,00Kab. Pakpak
Bharat, Salak,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
Meningkatkan
Sumber Daya
Manusia Yang
Berkualitas Dan
Berdaya Saing
Pemantapan Kualitas
Sumber Daya
Manusia Yang
Unggul Dan Berdaya
Saing
25.000.000,00DINAS PENDIDIKAN
1 NON URUSAN 130.580.976.928,00 126.524.849.374,00 131.295.763.582,00 714.786.654,00 128.324.313.171,00
1.01 URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG XX
130.580.976.928,00 126.524.849.374,00 131.295.763.582,00 714.786.654,00 128.324.313.171,00
1.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
1 URUSAN PEMERINTAHAN
WAJIB YANG BERKAITAN
DENGAN PELAYANAN
DASAR
130.580.976.928,00 126.524.849.374,00 131.295.763.582,00 714.786.654,00 128.324.313.171,00
1.01 URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG PENDIDIKAN
130.580.976.928,00 126.524.849.374,00 131.295.763.582,00 714.786.654,00 128.324.313.171,00
1.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
Jumlah Gedung Kantor dan
Bangunan Lainnya yang
Dipelihara/Direhabilitasi
1 Unit 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
Meningkatkan
Sumber Daya
Manusia Yang
Berkualitas Dan
Berdaya Saing
Pemantapan Kualitas
Sumber Daya
Manusia Yang
Unggul Dan Berdaya
Saing
200.000.000,00DINAS PENDIDIKAN
SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-27 08:43:00 Halaman 2

NO KODE
URUSAN / BIDANG
URUSAN / PROGRAM /
KEGIATAN / SUB
KEGIATAN
INDIKATOR PROGRAM /
KEGIATAN / SUB
KEGIATAN
TARGET
AKHIR
PERIODE
RENSTRA
OPD
REALISASI
CAPAIAN
RENJA OPD
TAHUN 2022
PRAKIRAAN
CAPAIAN
TARGET RENJA
OPD TAHUN
2023
CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
KELOMPOK
SASARAN
PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TAHUN 2025 PERANGKAT
DAERAH
PENANGGUNG
JAWAB
TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp)
Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA
PRIORITAS
TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
SEBELUM SESUDAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHAN 2024 NASIONAL DAERAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
1.1.01.02 PROGRAM
PENGELOLAAN
PENDIDIKAN
Meningkatnya pengelolaan
pendidikan
Angka Partisipasi Siswa
(APS) Sekolah Non
Formal/Kesetaraan
Angka Partisipasi Kasar
Pendidikan Anak Usia Dini
(PAUD)
Angka Partisipasi Siswa
(APS) Sekolah Menengah
Pertama (SMP)
Angka Partisipasi Siswa
(APS) Sekolah Dasar (SD)
2,50
100
80,20
99,40
99,77 %
%
%
%
%
100
2,50
80,20
99,40
99,77 %
%
%
%
%
39.903.049.382,00 31.592.481.817,00 34.856.438.408,00 -3.994.709.382,00 35.908.340.000,00
1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan
Sekolah Dasar
APS SD 99,77 % 99,77 % 24.319.820.520,00 15.027.784.820,00 17.002.424.411,00 -7.317.396.109,00 Meningkatkan
Sumber Daya
Manusia Yang
Berkualitas Dan
Berdaya Saing
Pemantapan Kualitas
Sumber Daya
Manusia Yang
Unggul Dan Berdaya
Saing
Masyarakat 23.478.647.000,00DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.01.0001 Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)
Jumlah Sekolah Baru yang
Telah Dibangun
1 Unit 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
Meningkatkan
Sumber Daya
Manusia Yang
Berkualitas Dan
Berdaya Saing
Pemantapan Kualitas
Sumber Daya
Manusia Yang
Unggul Dan Berdaya
Saing
2.000.000.000,00DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.01.0006 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
Jumlah Sarana, Prasarana
dan Utilitas Sekolah yang
Telah Dibangun
51 Unit 37 Unit 6.178.890.000,00 2.766.299.000,00 4.490.938.591,00 -1.687.951.409,00Semua
Kota/Kab,
Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
SISA LEBIH
PERHITUNGAN
ANGGARAN
TAHUN
SEBELUMNYA
SISA DANA
AKIBAT TIDAK
TERCAPAINYA
CAPAIAN
TARGET
KINERJA DAN
SISA DANA
PENGELUARAN
PEMBIAYAAN
DAK
FISIK-BIDANG P
ENDIDIKAN-RE
GULER-SD
DAU YANG
DITENTUKAN P
ENGGUNAANN
YA BIDANG
PENDIDIKAN
Meningkatkan
Sumber Daya
Manusia Yang
Berkualitas Dan
Berdaya Saing
Pemantapan Kualitas
Sumber Daya
Manusia Yang
Unggul Dan Berdaya
Saing
7.000.000.000,00DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.01.0016 Pengadaan Perlengkapan Sekolah
Jumlah Perlengkapan
Sekolah yang Tersedia
116 Paket60 Paket 6.550.000.000,00 752.500.000,00 752.500.000,00 -5.797.500.000,00Semua
Kota/Kab,
Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DAK
FISIK-BIDANG P
ENDIDIKAN-RE
GULER-SD
DAU YANG
DITENTUKAN P
ENGGUNAANN
YA BIDANG
PENDIDIKAN
Meningkatkan
Sumber Daya
Manusia Yang
Berkualitas Dan
Berdaya Saing
Pemantapan Kualitas
Sumber Daya
Manusia Yang
Unggul Dan Berdaya
Saing
1.000.000.000,00DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.01.0019 Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
Jumlah Sarana, Prasarana
dan Utilitas Sekolah yang
Dilaksanakan Pemeliharaan
44 Unit 28 Unit 4.249.540.000,00 3.891.000.000,00 3.891.000.000,00 -358.540.000,00Semua
Kota/Kab,
Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
BAGI HASIL
DAK
FISIK-BIDANG P
ENDIDIKAN-RE
GULER-SD
DAU YANG
DITENTUKAN P
ENGGUNAANN
YA BIDANG
PENDIDIKAN
Meningkatkan
Sumber Daya
Manusia Yang
Berkualitas Dan
Berdaya Saing
Pemantapan Kualitas
Sumber Daya
Manusia Yang
Unggul Dan Berdaya
Saing
5.000.000.000,00DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.01.0025 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa
Jumlah Siswa yang
Mengikuti Ajang
Kompetisi/Lomba Akademik
dan Non Akademik
174
Peserta
Didik
1276
Peserta
Didik
0,00 0,00 0,00 0,00Kab. Pakpak
Bharat, Salak,
Semua Kel/Desa
BANTUAN
KEUANGAN
KHUSUS DARI
PEMERINTAH
PROVINSI
Meningkatkan
Sumber Daya
Manusia Yang
Berkualitas Dan
Berdaya Saing
Pemantapan Kualitas
Sumber Daya
Manusia Yang
Unggul Dan Berdaya
Saing
100.000.000,00DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.01.0027 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar
Jumlah Pendidik dan Tenaga
Kependidikan yang
Mendapatkan Fasilitasi
Kenaikan Pangkat/Golongan,
Pemberian Promosi,
Peningkatan Kompetensi dan
Kualifikasi
116 Orang116 Orang 82.910.680,00 82.910.680,00 82.910.680,00 0,00Semua
Kota/Kab,
Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DAU YANG
DITENTUKAN P
ENGGUNAANN
YA BIDANG
PENDIDIKAN
Meningkatkan
Sumber Daya
Manusia Yang
Berkualitas Dan
Berdaya Saing
Pemantapan Kualitas
Sumber Daya
Manusia Yang
Unggul Dan Berdaya
Saing
200.000.000,00DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar
Jumlah Sekolah Dasar yang
Mengelola Dana BOS
58 Satuan
Pendidikan
58 Satuan
Pendidikan
5.778.647.000,00 5.819.880.000,00 5.819.880.000,00 41.233.000,00Semua
Kota/Kab,
Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DAK NON
FISIK-BOS
REGULER
DAK NON
FISIK-BOS
KINERJA
Meningkatkan
Sumber Daya
Manusia Yang
Berkualitas Dan
Berdaya Saing
Pemantapan Kualitas
Sumber Daya
Manusia Yang
Unggul Dan Berdaya
Saing
5.778.647.000,00DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.01.0038 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan
Jumlah Dokumen Hasil
Koordinasi, Perencanaan,
Supervisi dan Evaluasi
Layanan di Bidang
Pendidikan
6 Dokumen8 Dokumen 1.479.832.840,00 1.715.195.140,00 1.965.195.140,00 485.362.300,00Semua
Kota/Kab,
Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
SISA DANA
AKIBAT TIDAK
TERCAPAINYA
CAPAIAN
TARGET
KINERJA DAN
SISA DANA
PENGELUARAN
PEMBIAYAAN
DAU YANG
DITENTUKAN P
ENGGUNAANN
YA BIDANG
PENDIDIKAN
Meningkatkan
Sumber Daya
Manusia Yang
Berkualitas Dan
Berdaya Saing
Pemantapan Kualitas
Sumber Daya
Manusia Yang
Unggul Dan Berdaya
Saing
2.000.000.000,00DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.01.0039 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan
Jumlah kegiatan sosialisasi
dan advokasi kebijakan di
bidang Pendidikan yang
dilaksanakan
1 Dokumen1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
Meningkatkan
Sumber Daya
Manusia Yang
Berkualitas Dan
Berdaya Saing
Pemantapan Kualitas
Sumber Daya
Manusia Yang
Unggul Dan Berdaya
Saing
150.000.000,00DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.01.0049 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan
SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-27 08:43:00 Halaman 3

NO KODE
URUSAN / BIDANG
URUSAN / PROGRAM /
KEGIATAN / SUB
KEGIATAN
INDIKATOR PROGRAM /
KEGIATAN / SUB
KEGIATAN
TARGET
AKHIR
PERIODE
RENSTRA
OPD
REALISASI
CAPAIAN
RENJA OPD
TAHUN 2022
PRAKIRAAN
CAPAIAN
TARGET RENJA
OPD TAHUN
2023
CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
KELOMPOK
SASARAN
PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TAHUN 2025 PERANGKAT
DAERAH
PENANGGUNG
JAWAB
TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp)
Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA
PRIORITAS
TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
SEBELUM SESUDAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHAN 2024 NASIONAL DAERAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Jumlah Peserta Bimbingan
Teknis, Pelatihan, dan/atau
Magang/PKL untuk
Peningkatan Kapasitas
Bidang Pendidikan yang
dilaksanakan
116 Orang116 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
Meningkatkan
Sumber Daya
Manusia Yang
Berkualitas Dan
Berdaya Saing
Pemantapan Kualitas
Sumber Daya
Manusia Yang
Unggul Dan Berdaya
Saing
150.000.000,00DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.01.0050 Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik
Jumlah Satuan Pendidikan
yang Menyelenggarakan
Proses Belajar
57 Satuan
Pendidikan
57 Satuan
Pendidikan
0,00 0,00 0,00 0,00Kab. Pakpak
Bharat, Salak,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
Meningkatkan
Sumber Daya
Manusia Yang
Berkualitas Dan
Berdaya Saing
Pemantapan Kualitas
Sumber Daya
Manusia Yang
Unggul Dan Berdaya
Saing
100.000.000,00DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan
Sekolah Menengah Pertama
APS SMP 99,40 % 99,40 % 11.906.031.870,00 13.420.561.780,00 14.159.078.780,00 2.253.046.910,00 Meningkatkan
Sumber Daya
Manusia Yang
Berkualitas Dan
Berdaya Saing
Pemantapan Kualitas
Sumber Daya
Manusia Yang
Unggul Dan Berdaya
Saing
Satuan Pendidikan
Sekolah Menengah
Pertama
9.157.633.000,00DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.02.0012 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
Jumlah Sarana, Prasarana
dan Utilitas Sekolah yang
Telah Dibangun
15 Unit 20 Unit 3.282.970.000,00 5.591.325.000,00 6.329.842.000,00 3.046.872.000,00Semua
Kota/Kab,
Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
SISA DANA
AKIBAT TIDAK
TERCAPAINYA
CAPAIAN
TARGET
KINERJA DAN
SISA DANA
PENGELUARAN
PEMBIAYAAN
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
BAGI HASIL
DAK
FISIK-BIDANG P
ENDIDIKAN-RE
GULER-SMP
DAU YANG
DITENTUKAN P
ENGGUNAANN
YA BIDANG
PENDIDIKAN
Meningkatkan
Sumber Daya
Manusia Yang
Berkualitas Dan
Berdaya Saing
Pemantapan Kualitas
Sumber Daya
Manusia Yang
Unggul Dan Berdaya
Saing
1.000.000.000,00DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.02.0024 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
Jumlah Sarana, Prasarana
dan Utilitas Sekolah yang
Telah Direhabilitasi
Sedang/Berat
10 Unit 7 Unit 1.936.320.000,00 2.103.896.910,00 2.103.896.910,00 167.576.910,00Semua
Kota/Kab,
Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
BAGI HASIL
DAK
FISIK-BIDANG P
ENDIDIKAN-RE
GULER-SMP
DAU YANG
DITENTUKAN P
ENGGUNAANN
YA BIDANG
PENDIDIKAN
Meningkatkan
Sumber Daya
Manusia Yang
Berkualitas Dan
Berdaya Saing
Pemantapan Kualitas
Sumber Daya
Manusia Yang
Unggul Dan Berdaya
Saing
1.000.000.000,00DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.02.0027 Pengadaan Perlengkapan Sekolah
Jumlah Perlengkapan
Sekolah yang Tersedia
33 Paket 31 Paket 2.757.000.000,00 1.650.775.000,00 1.650.775.000,00 -1.106.225.000,00Semua
Kota/Kab,
Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DAK
FISIK-BIDANG P
ENDIDIKAN-RE
GULER-SMP
DAU YANG
DITENTUKAN P
ENGGUNAANN
YA BIDANG
PENDIDIKAN
Meningkatkan
Sumber Daya
Manusia Yang
Berkualitas Dan
Berdaya Saing
Pemantapan Kualitas
Sumber Daya
Manusia Yang
Unggul Dan Berdaya
Saing
2.000.000.000,00DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.02.0030 Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
Jumlah Sarana, Prasarana
dan Utilitas Sekolah yang
Dilaksanakan Pemeliharaan
9 Unit 9 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00Kab. Pakpak
Bharat, Salak,
Semua Kel/Desa
DAK
FISIK-BIDANG P
ENDIDIKAN-RE
GULER-SMP
Meningkatkan
Sumber Daya
Manusia Yang
Berkualitas Dan
Berdaya Saing
Pemantapan Kualitas
Sumber Daya
Manusia Yang
Unggul Dan Berdaya
Saing
500.000.000,00DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.02.0038 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa
Jumlah Siswa yang
Mengikuti Ajang
Kompetisi/Lomba Akademik
dan Non Akademik
243
Peserta
Didik
243
Peserta
Didik
0,00 0,00 0,00 0,00Kab. Pakpak
Bharat, Salak,
Semua Kel/Desa
- Meningkatkan
Sumber Daya
Manusia Yang
Berkualitas Dan
Berdaya Saing
Pemantapan Kualitas
Sumber Daya
Manusia Yang
Unggul Dan Berdaya
Saing
90.000.000,00DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.02.0040 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
Jumlah Pendidik dan Tenaga
Kependidikan yang
Mendapatkan Fasilitasi
Kenaikan Pangkat/Golongan,
Pemberian Promosi,
Peningkatan Kompetensi dan
Kualifikasi
54 Orang 54 Orang 44.917.860,00 45.065.860,00 45.065.860,00 148.000,00Semua
Kota/Kab,
Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DAU YANG
DITENTUKAN P
ENGGUNAANN
YA BIDANG
PENDIDIKAN
Meningkatkan
Sumber Daya
Manusia Yang
Berkualitas Dan
Berdaya Saing
Pemantapan Kualitas
Sumber Daya
Manusia Yang
Unggul Dan Berdaya
Saing
150.000.000,00DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.02.0042 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama
Jumlah Sekolah Menengah
pertama yang Mengelola
Dana BOS
27 Satuan
Pendidikan
27 Satuan
Pendidikan
3.627.633.000,00 3.529.200.000,00 3.529.200.000,00 -98.433.000,00Semua
Kota/Kab,
Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DAK NON
FISIK-BOS
REGULER
DAK NON
FISIK-BOS
KINERJA
Meningkatkan
Sumber Daya
Manusia Yang
Berkualitas Dan
Berdaya Saing
Pemantapan Kualitas
Sumber Daya
Manusia Yang
Unggul Dan Berdaya
Saing
3.627.633.000,00DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.02.0048 Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan
Jumlah Orang yang
Mendapatkan Pembinaan
Penggunaan Teknologi,
Informasi dan Komunikasi
(TIK) untuk Pendidikan
58 Orang 58 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00Kab. Pakpak
Bharat, Salak,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
Meningkatkan
Sumber Daya
Manusia Yang
Berkualitas Dan
Berdaya Saing
Pemantapan Kualitas
Sumber Daya
Manusia Yang
Unggul Dan Berdaya
Saing
250.000.000,00DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.02.0051 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan
Jumlah Dokumen Hasil
Koordinasi, Perencanaan,
Supervisi dan Evaluasi
Layanan di Bidang
Pendidikan
5 Dokumen7 Dokumen 257.191.010,00 500.299.010,00 500.299.010,00 243.108.000,00Semua
Kota/Kab,
Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DAU YANG
DITENTUKAN P
ENGGUNAANN
YA BIDANG
PENDIDIKAN
Meningkatkan
Sumber Daya
Manusia Yang
Berkualitas Dan
Berdaya Saing
Pemantapan Kualitas
Sumber Daya
Manusia Yang
Unggul Dan Berdaya
Saing
150.000.000,00DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.02.0052 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan
Jumlah kegiatan sosialisasi
dan advokasi kebijakan di
bidang Pendidikan yang
dilaksanakan
1 Dokumen1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
Meningkatkan
Sumber Daya
Manusia Yang
Berkualitas Dan
Berdaya Saing
Pemantapan Kualitas
Sumber Daya
Manusia Yang
Unggul Dan Berdaya
Saing
150.000.000,00DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.02.0058 Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik
SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-27 08:43:00 Halaman 4

NO KODE
URUSAN / BIDANG
URUSAN / PROGRAM /
KEGIATAN / SUB
KEGIATAN
INDIKATOR PROGRAM /
KEGIATAN / SUB
KEGIATAN
TARGET
AKHIR
PERIODE
RENSTRA
OPD
REALISASI
CAPAIAN
RENJA OPD
TAHUN 2022
PRAKIRAAN
CAPAIAN
TARGET RENJA
OPD TAHUN
2023
CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
KELOMPOK
SASARAN
PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TAHUN 2025 PERANGKAT
DAERAH
PENANGGUNG
JAWAB
TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp)
Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA
PRIORITAS
TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
SEBELUM SESUDAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHAN 2024 NASIONAL DAERAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Jumlah Peserta Didik yang
Mengikuti Proses Belajar
2354
Satuan
Pendidikan
2354
Satuan
Pendidikan
0,00 0,00 0,00 0,00Kab. Pakpak
Bharat, Salak,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
Meningkatkan
Sumber Daya
Manusia Yang
Berkualitas Dan
Berdaya Saing
Pemantapan Kualitas
Sumber Daya
Manusia Yang
Unggul Dan Berdaya
Saing
90.000.000,00DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.02.0060 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan
Jumlah Peserta Bimbingan
Teknis, Pelatihan, dan/atau
Magang/PKL untuk
Peningkatan Kapasitas
Bidang Pendidikan yang
dilaksanakan
54 Orang 54 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00Kab. Pakpak
Bharat, Salak,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
Meningkatkan
Sumber Daya
Manusia Yang
Berkualitas Dan
Berdaya Saing
Pemantapan Kualitas
Sumber Daya
Manusia Yang
Unggul Dan Berdaya
Saing
150.000.000,00DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan
Anak Usia Dini (PAUD)
APK PAUD - 80,20 % 3.162.513.992,00 2.727.532.217,00 3.278.332.217,00 115.818.225,00 Meningkatkan
Sumber Daya
Manusia Yang
Berkualitas Dan
Berdaya Saing
Pemantapan Kualitas
Sumber Daya
Manusia Yang
Unggul Dan Berdaya
Saing
Satuan Pendidikan
Anak Usia Dini
(PAUD)
3.012.060.000,00DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.03.0002 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD
Jumlah Sarana, Prasarana
dan Utilitas PAUD yang Telah
Dibangun
17 Unit 4 Unit 1.206.612.000,00 345.236.225,00 345.236.225,00 -861.375.775,00Semua
Kota/Kab,
Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DAK
FISIK-BIDANG P
ENDIDIKAN-RE
GULER-PAUD
DAU YANG
DITENTUKAN P
ENGGUNAANN
YA BIDANG
PENDIDIKAN
Meningkatkan
Sumber Daya
Manusia Yang
Berkualitas Dan
Berdaya Saing
Pemantapan Kualitas
Sumber Daya
Manusia Yang
Unggul Dan Berdaya
Saing
500.000.000,00DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.03.0004 Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD
Jumlah Sarana, Prasarana
dan Utilitas PAUD yang Telah
Direhabilitasi Sedang/Berat
2 Unit 2 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00Kab. Pakpak
Bharat, Salak,
Semua Kel/Desa
DAK
FISIK-BIDANG P
ENDIDIKAN-RE
GULER-PAUD
Meningkatkan
Sumber Daya
Manusia Yang
Berkualitas Dan
Berdaya Saing
Pemantapan Kualitas
Sumber Daya
Manusia Yang
Unggul Dan Berdaya
Saing
250.000.000,00DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.03.0007 Pengadaan Mebel PAUD
Jumlah Mebel PAUD yang
Tersedia
1 Paket 1 Paket 0,00 0,00 0,00 0,00Kab. Pakpak
Bharat, Salak,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
Meningkatkan
Sumber Daya
Manusia Yang
Berkualitas Dan
Berdaya Saing
Pemantapan Kualitas
Sumber Daya
Manusia Yang
Unggul Dan Berdaya
Saing
150.000.000,00DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.03.0009 Pengadaan Perlengkapan PAUD
Jumlah perlengkapan PAUD
yang Tersedia
10 Paket 13 Paket 290.007.192,00 733.761.192,00 733.761.192,00 443.754.000,00Semua
Kota/Kab,
Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DAU YANG
DITENTUKAN P
ENGGUNAANN
YA BIDANG
PENDIDIKAN
Meningkatkan
Sumber Daya
Manusia Yang
Berkualitas Dan
Berdaya Saing
Pemantapan Kualitas
Sumber Daya
Manusia Yang
Unggul Dan Berdaya
Saing
500.000.000,00DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.03.0016 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD
Jumlah Pendidik dan Tenaga
Kependidikan yang
Mendapatkan Fasilitasi
Kenaikan Pangkat/Golongan,
Pemberian Promosi,
Peningkatan Kompetensi dan
Kualifikasi
24 Orang 303 Orang 383.490.600,00 383.490.600,00 934.290.600,00 550.800.000,00Semua
Kota/Kab,
Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
SISA DANA
AKIBAT TIDAK
TERCAPAINYA
CAPAIAN
TARGET
KINERJA DAN
SISA DANA
PENGELUARAN
PEMBIAYAAN
DAU YANG
DITENTUKAN P
ENGGUNAANN
YA BIDANG
PENDIDIKAN
Meningkatkan
Sumber Daya
Manusia Yang
Berkualitas Dan
Berdaya Saing
Pemantapan Kualitas
Sumber Daya
Manusia Yang
Unggul Dan Berdaya
Saing
150.000.000,00DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.03.0017 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD
Jumlah PAUD yang
Dilaksanakan Pembinaan
Kelembagaan dan
Manajemen
72 Satuan
Pendidikan
72 Satuan
Pendidikan
202.984.200,00 202.984.200,00 202.984.200,00 0,00Semua
Kota/Kab,
Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DAU YANG
DITENTUKAN P
ENGGUNAANN
YA BIDANG
PENDIDIKAN
Meningkatkan
Sumber Daya
Manusia Yang
Berkualitas Dan
Berdaya Saing
Pemantapan Kualitas
Sumber Daya
Manusia Yang
Unggul Dan Berdaya
Saing
100.000.000,00DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.03.0018 Pengelolaan Dana BOP PAUD
Jumlah PAUD yang
Mengelola Dana BOP
58 Satuan
Pendidikan
53 Satuan
Pendidikan
1.079.420.000,00 1.062.060.000,00 1.062.060.000,00 -17.360.000,00Semua
Kota/Kab,
Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DAK NON
FISIK-BOP
PAUD
Meningkatkan
Sumber Daya
Manusia Yang
Berkualitas Dan
Berdaya Saing
Pemantapan Kualitas
Sumber Daya
Manusia Yang
Unggul Dan Berdaya
Saing
1.062.060.000,00DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.03.0025 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan
Jumlah Dokumen Hasil
Koordinasi, Perencanaan,
Supervisi dan Evaluasi
Layanan di Bidang
Pendidikan
1 Dokumen1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
Meningkatkan
Sumber Daya
Manusia Yang
Berkualitas Dan
Berdaya Saing
Pemantapan Kualitas
Sumber Daya
Manusia Yang
Unggul Dan Berdaya
Saing
150.000.000,00DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.03.0026 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan
Jumlah kegiatan sosialisasi
dan advokasi kebijakan di
bidang Pendidikan yang
dilaksanakan
1 Dokumen1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00Kab. Pakpak
Bharat, Salak,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
Meningkatkan
Sumber Daya
Manusia Yang
Berkualitas Dan
Berdaya Saing
Pemantapan Kualitas
Sumber Daya
Manusia Yang
Unggul Dan Berdaya
Saing
150.000.000,00DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan
Nonformal/Kesetaraan
APS Kesetaraan 2,50 % 2,50 % 514.683.000,00 416.603.000,00 416.603.000,00 -98.080.000,00 Meningkatkan
Sumber Daya
Manusia Yang
Berkualitas Dan
Berdaya Saing
Pemantapan Kualitas
Sumber Daya
Manusia Yang
Unggul Dan Berdaya
Saing
Satuan Pendidikan N
onformal/Kesetaraan
260.000.000,00DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.04.0015 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
Jumlah Pendidik dan Tenaga
Kependidikan yang
Mendapatkan Fasilitasi
Kenaikan Pangkat/Golongan,
Pemberian Promosi,
Peningkatan Kompetensi dan
Kualifikasi
6 Orang 6 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00Kab. Pakpak
Bharat, Salak,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
Meningkatkan
Sumber Daya
Manusia Yang
Berkualitas Dan
Berdaya Saing
Pemantapan Kualitas
Sumber Daya
Manusia Yang
Unggul Dan Berdaya
Saing
100.000.000,00DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.04.0017 Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan
Jumlah Sekolah
Nonformal/Kesetaraan yang
Mengelola Dana BOP
6 Satuan
Pendidikan
5 Satuan
Pendidikan
496.870.000,00 398.790.000,00 398.790.000,00 -98.080.000,00Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DAK NON
FISIK-BOP
PENDIDIKAN
KESETARAAN
Meningkatkan
Sumber Daya
Manusia Yang
Berkualitas Dan
Berdaya Saing
Pemantapan Kualitas
Sumber Daya
Manusia Yang
Unggul Dan Berdaya
Saing
100.000.000,00DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.04.0046 Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik
Jumlah Satuan Pendidikan
yang Menyelenggarakan
Proses Belajar
5 Satuan
Pendidikan
Peserta
Didik
5 Satuan
Pendidikan
Peserta
Didik
17.813.000,00 17.813.000,00 17.813.000,00 0,00Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
Meningkatkan
Sumber Daya
Manusia Yang
Berkualitas Dan
Berdaya Saing
Pemantapan Kualitas
Sumber Daya
Manusia Yang
Unggul Dan Berdaya
Saing
60.000.000,00DINAS PENDIDIKAN
SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-27 08:43:00 Halaman 5

NO KODE
URUSAN / BIDANG
URUSAN / PROGRAM /
KEGIATAN / SUB
KEGIATAN
INDIKATOR PROGRAM /
KEGIATAN / SUB
KEGIATAN
TARGET
AKHIR
PERIODE
RENSTRA
OPD
REALISASI
CAPAIAN
RENJA OPD
TAHUN 2022
PRAKIRAAN
CAPAIAN
TARGET RENJA
OPD TAHUN
2023
CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
KELOMPOK
SASARAN
PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TAHUN 2025 PERANGKAT
DAERAH
PENANGGUNG
JAWAB
TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp)
Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA
PRIORITAS
TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
SEBELUM SESUDAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHAN 2024 NASIONAL DAERAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
2.1.01.04 PROGRAM PENDIDIK DAN
TENAGA KEPENDIDIKAN
- 80,20
54,00
95
85
83,33
60,00 %
%
%
%
%
%
- 677.666.460,00 707.666.460,00 707.666.460,00 -477.666.460,00 200.000.000,00
1.01.04.2.01 Pemerataan Kuantitas dan
Kualitas Pendidik dan
Tenaga Kependidikan bagi
Satuan Pendidikan Dasar,
PAUD, dan Pendidikan
Nonformal/Kesetaraan
Cakupan Kegiatan dalam
Peningkatan Kuantitas dan
Kualitas Tenaga
Kependidikan
1 Kegiatan1 Kegiatan 677.666.460,00 707.666.460,00 707.666.460,00 30.000.000,00 Meningkatkan
Sumber Daya
Manusia Yang
Berkualitas Dan
Berdaya Saing
Pemantapan Kualitas
Sumber Daya
Manusia Yang
Unggul Dan Berdaya
Saing
Pendidik dan Tenaga
Kependidikan
200.000.000,00DINAS PENDIDIKAN
1.01.04.2.01.0001 Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
Jumlah Dokumen Hasil
Perhitungan dan Pemetaan
Pendidik dan Tenaga
Kependidikan Satuan Satuan
Pendidikan Dasar, PAUD,
dan Pendidikan
Nonformal/Kesetaraan
1 Dokumen1 Dokumen 677.666.460,00 707.666.460,00 707.666.460,00 30.000.000,00Semua
Kota/Kab,
Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DAU YANG
DITENTUKAN P
ENGGUNAANN
YA BIDANG
PENDIDIKAN
Meningkatkan
Sumber Daya
Manusia Yang
Berkualitas Dan
Berdaya Saing
Pemantapan Kualitas
Sumber Daya
Manusia Yang
Unggul Dan Berdaya
Saing
200.000.000,00DINAS PENDIDIKAN
2 URUSAN PEMERINTAHAN
WAJIB YANG TIDAK
BERKAITAN DENGAN
PELAYANAN DASAR
9.188.041.590,00 8.603.009.609,00 8.603.009.609,00 -585.031.981,00 10.850.000.000,00
2.19 URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG KEPEMUDAAN
DAN OLAHRAGA
9.188.041.590,00 8.603.009.609,00 8.603.009.609,00 -585.031.981,00 10.850.000.000,00
1.2.19.02 PROGRAM
PENGEMBANGAN
KAPASITAS DAYA SAING
KEPEMUDAAN
Meningkatnya
pengembangan kapasitas
daya saing kepemudaan
Persentase organisasi
pemuda yang aktif
100
100 %
%
100
100 %
%
8.603.962.800,00 7.794.277.720,00 7.794.277.720,00 496.037.200,00 9.100.000.000,00
2.19.02.2.01 Penyadaran, Pemberdayaan,
dan Pengembangan Pemuda
dan Kepemudaan Terhadap
Pemuda Pelopor
Kabupaten/Kota, Wirausaha
Muda Pemula, dan Pemuda
Kader Kabupaten/Kota
Jumlah Pelaksanaan
Kegiatan Penyadaran,
Pemberdayaan, dan
Pengembangan Pemuda dan
Kepemudaan Terhadap
Pemuda Pelopor , Wirausaha
Pemula, dan Pemuda Kader
Kabupaten/Kota
1 Kegiatan1 Kegiatan 8.347.451.320,00 7.633.451.320,00 7.633.451.320,00 -714.000.000,00 Meningkatkan
Sumber Daya
Manusia Yang
Berkualitas Dan
Berdaya Saing
Pemantapan Kualitas
Sumber Daya
Manusia Yang
Unggul Dan Berdaya
Saing
Pelopor
Kabupaten/Kota,
Wirausaha Muda
Pemula, dan
Pemuda Kader
Kabupaten/Kota
8.100.000.000,00DINAS PENDIDIKAN
2.19.02.2.01.0001 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor
Jumlah Pemuda Pelopor
Kabupaten/Kota dari Seluruh
Kecamatan yang
Ditingkatkan Kapasitas Daya
Saingnya
45 Orang 45 Orang 400.063.880,00 400.063.880,00 400.063.880,00 0,00Semua
Kota/Kab,
Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DAU YANG
DITENTUKAN P
ENGGUNAANN
YA BIDANG
PENDIDIKAN
Meningkatkan
Sumber Daya
Manusia Yang
Berkualitas Dan
Berdaya Saing
Pemantapan Kualitas
Sumber Daya
Manusia Yang
Unggul Dan Berdaya
Saing
500.000.000,00DINAS PENDIDIKAN
2.19.02.2.01.0003 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota
Jumlah Pemuda Kader
Kabupaten/Kota dari seluruh
Kecamatan yang
Ditingkatkan Kapasitas Daya
Saingnya
185 Orang185 Orang 447.387.440,00 533.387.440,00 533.387.440,00 86.000.000,00Semua
Kota/Kab,
Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DAU YANG
DITENTUKAN P
ENGGUNAANN
YA BIDANG
PENDIDIKAN
Meningkatkan
Sumber Daya
Manusia Yang
Berkualitas Dan
Berdaya Saing
Pemantapan Kualitas
Sumber Daya
Manusia Yang
Unggul Dan Berdaya
Saing
100.000.000,00DINAS PENDIDIKAN
2.19.02.2.01.0007 Pemberian Penghargaan Pemuda dan Organisasi Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi
Jumlah Pemuda yang
Berjasa dan/atau Berprestasi
Penerima Penghargaan
506 Orang506 Orang 7.500.000.000,00 6.700.000.000,00 6.700.000.000,00 -800.000.000,00Semua
Kota/Kab,
Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DAU YANG
DITENTUKAN P
ENGGUNAANN
YA BIDANG
PENDIDIKAN
Meningkatkan
Sumber Daya
Manusia Yang
Berkualitas Dan
Berdaya Saing
Pemantapan Kualitas
Sumber Daya
Manusia Yang
Unggul Dan Berdaya
Saing
7.500.000.000,00DINAS PENDIDIKAN
2.19.02.2.02 Pemberdayaan dan
Pengembangan Organisasi
Kepemudaan Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
Jumlah Pelaksanaan
Kegiatan Organisasi
Kepemudaan Tingkat Daerah
Kabupaten / Kota Yang di
Berdayakan dan di
Kembangkan
1 Kegiatan1 Kegiatan 256.511.480,00 160.826.400,00 160.826.400,00 -95.685.080,00 Meningkatkan
Sumber Daya
Manusia Yang
Berkualitas Dan
Berdaya Saing
Pemantapan Kualitas
Sumber Daya
Manusia Yang
Unggul Dan Berdaya
Saing
Organisasi
Kepemudaan Tingkat
Daerah
Kabupaten/Kota
1.000.000.000,00DINAS PENDIDIKAN
2.19.02.2.02.0001 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Pemuda atau Organisasi Kepemudaan Melalui Kemitraan dengan Dunia Usaha
Jumlah Pemuda Kader yang
Terfasilitasi Kemitraan
dengan Dunia Usaha
208 Orang208 Orang 45.685.080,00 0,00 0,00 -45.685.080,00Kab. Pakpak
Bharat, Salak,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
Meningkatkan
Sumber Daya
Manusia Yang
Berkualitas Dan
Berdaya Saing
Pemantapan Kualitas
Sumber Daya
Manusia Yang
Unggul Dan Berdaya
Saing
200.000.000,00DINAS PENDIDIKAN
2.19.02.2.02.0002 Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota
Jumlah Dokumen Hasil
Peningkatan Kapasitas
Organisasi Kepemudaan
1 Dokumen1 Dokumen 210.826.400,00 160.826.400,00 160.826.400,00 -50.000.000,00Semua
Kota/Kab,
Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DAU YANG
DITENTUKAN P
ENGGUNAANN
YA BIDANG
PENDIDIKAN
Meningkatkan
Sumber Daya
Manusia Yang
Berkualitas Dan
Berdaya Saing
Pemantapan Kualitas
Sumber Daya
Manusia Yang
Unggul Dan Berdaya
Saing
800.000.000,00DINAS PENDIDIKAN
2.2.19.03 PROGRAM
PENGEMBANGAN
KAPASITAS DAYA SAING
KEOLAHRAGAAN
- 4
100
60
4 event
%
%
event
- 534.078.790,00 708.731.889,00 708.731.889,00 1.115.921.210,00 1.650.000.000,00
2.19.03.2.01 Pembinaan dan
Pengembangan Olahraga
Pendidikan pada Jenjang
Pendidikan yang Menjadi
Kewenangan Daerah
Kabupaten/Kota
Persentase Olahraga
Pendidikan Yang Dibina dan
Dikembangkan
100 % 100 % 38.784.000,00 213.437.099,00 213.437.099,00 174.653.099,00 Meningkatkan
Sumber Daya
Manusia Yang
Berkualitas Dan
Berdaya Saing
Pemantapan Kualitas
Sumber Daya
Manusia Yang
Unggul Dan Berdaya
Saing
Masyarakat 500.000.000,00DINAS PENDIDIKAN
2.19.03.2.01.0003 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota
Jumlah Sarana dan
Prasarana Olahraga
Kabupaten/Kota yang
Tersedia dan Termanfaatkan
1 Unit 1 Unit 38.784.000,00 213.437.099,00 213.437.099,00 174.653.099,00Semua
Kota/Kab,
Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DAU YANG
DITENTUKAN P
ENGGUNAANN
YA BIDANG
PENDIDIKAN
Meningkatkan
Sumber Daya
Manusia Yang
Berkualitas Dan
Berdaya Saing
Pemantapan Kualitas
Sumber Daya
Manusia Yang
Unggul Dan Berdaya
Saing
500.000.000,00DINAS PENDIDIKAN
2.19.03.2.02 Penyelenggaraan Kejuaraan
Olahraga Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
Cakupan Kejuaraan
Olahraga Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota Yang
Diselenggarakan
1 Kegiatan1 Kegiatan 79.042.990,00 79.042.990,00 79.042.990,00 0,00 Meningkatkan
Sumber Daya
Manusia Yang
Berkualitas Dan
Berdaya Saing
Pemantapan Kualitas
Sumber Daya
Manusia Yang
Unggul Dan Berdaya
Saing
Masyarakat Pelaku
Olahraga
200.000.000,00DINAS PENDIDIKAN
2.19.03.2.02.0003 Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan
Jumlah Peserta yang
Berpartisipasi dalam
Kegiatan Penyelenggaraan
Kejuaraan
100 Orang100 Orang 79.042.990,00 79.042.990,00 79.042.990,00 0,00Semua
Kota/Kab,
Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DAU YANG
DITENTUKAN P
ENGGUNAANN
YA BIDANG
PENDIDIKAN
Meningkatkan
Sumber Daya
Manusia Yang
Berkualitas Dan
Berdaya Saing
Pemantapan Kualitas
Sumber Daya
Manusia Yang
Unggul Dan Berdaya
Saing
200.000.000,00DINAS PENDIDIKAN
SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-27 08:43:00 Halaman 6

NO KODE
URUSAN / BIDANG
URUSAN / PROGRAM /
KEGIATAN / SUB
KEGIATAN
INDIKATOR PROGRAM /
KEGIATAN / SUB
KEGIATAN
TARGET
AKHIR
PERIODE
RENSTRA
OPD
REALISASI
CAPAIAN
RENJA OPD
TAHUN 2022
PRAKIRAAN
CAPAIAN
TARGET RENJA
OPD TAHUN
2023
CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
KELOMPOK
SASARAN
PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TAHUN 2025 PERANGKAT
DAERAH
PENANGGUNG
JAWAB
TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp)
Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA
PRIORITAS
TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
SEBELUM SESUDAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHAN 2024 NASIONAL DAERAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
2.19.03.2.03 Pembinaan dan
Pengembangan Olahraga
Prestasi Tingkat Daerah
Provinsi
Cakupan Olahraga Prestasi
Yang Dibina dan
Dikembangkan
1 Kegiatan1 Kegiatan 60.000.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 Meningkatkan
Sumber Daya
Manusia Yang
Berkualitas Dan
Berdaya Saing
Pemantapan Kualitas
Sumber Daya
Manusia Yang
Unggul Dan Berdaya
Saing
Masyarakat Pelaku
Olahraga
250.000.000,00DINAS PENDIDIKAN
2.19.03.2.03.0003 Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota
Jumlah Atlet Berprestasi
Kabupaten/Kota yang
Dilakukan Pembinaan dan
Pengembangan
100 Orang100 Orang 60.000.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00Semua
Kota/Kab,
Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DAU YANG
DITENTUKAN P
ENGGUNAANN
YA BIDANG
PENDIDIKAN
Meningkatkan
Sumber Daya
Manusia Yang
Berkualitas Dan
Berdaya Saing
Pemantapan Kualitas
Sumber Daya
Manusia Yang
Unggul Dan Berdaya
Saing
150.000.000,00DINAS PENDIDIKAN
2.19.03.2.03.0004 Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota
Jumlah Olahragawan
Berprestasi Kabupaten/Kota
yang Menerima
Penghargaan
100 Orang100 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
Meningkatkan
Sumber Daya
Manusia Yang
Berkualitas Dan
Berdaya Saing
Pemantapan Kualitas
Sumber Daya
Manusia Yang
Unggul Dan Berdaya
Saing
100.000.000,00DINAS PENDIDIKAN
2.19.03.2.04 Pembinaan dan
Pengembangan Organisasi
Olahraga
Cakupan Organisasi
Olahraga Yang di Bina dan
Dikembangkan
1 Lembaga1 Lembaga 317.155.800,00 317.155.800,00 317.155.800,00 0,00 Meningkatkan
Sumber Daya
Manusia Yang
Berkualitas Dan
Berdaya Saing
Pemantapan Kualitas
Sumber Daya
Manusia Yang
Unggul Dan Berdaya
Saing
Organisasi Olahraga 300.000.000,00DINAS PENDIDIKAN
2.19.03.2.04.0002 Pengembangan Organisasi Keolahragaan
Jumlah Dokumen Hasil
Pengembangan Organisasi
Keolahragaan
1
Organisasi
1
Organisasi
317.155.800,00 317.155.800,00 317.155.800,00 0,00Kab. Pakpak
Bharat, Salak,
Semua Kel/Desa
DAU YANG
DITENTUKAN P
ENGGUNAANN
YA BIDANG
PENDIDIKAN
Meningkatkan
Sumber Daya
Manusia Yang
Berkualitas Dan
Berdaya Saing
Pemantapan Kualitas
Sumber Daya
Manusia Yang
Unggul Dan Berdaya
Saing
300.000.000,00DINAS PENDIDIKAN
2.19.03.2.05 Pembinaan dan
Pengembangan Olahraga
Rekreasi
Persentasi Olahraga
Rekreasi Yang di Bina dan di
Kembangkan
100 % 100 % 39.096.000,00 39.096.000,00 39.096.000,00 0,00 Meningkatkan
Sumber Daya
Manusia Yang
Berkualitas Dan
Berdaya Saing
Pemantapan Kualitas
Sumber Daya
Manusia Yang
Unggul Dan Berdaya
Saing
Masyarakat Pelaku
Olahraga
400.000.000,00DINAS PENDIDIKAN
2.19.03.2.05.0001 Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi
Jumlah Dokumen Hasil
Penyelenggaraan,
Pengembangan dan
Pemasalan Festival dan
Olahraga Rekreasi
1 Dokumen1 Dokumen 39.096.000,00 39.096.000,00 39.096.000,00 0,00Semua
Kota/Kab,
Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DAU YANG
DITENTUKAN P
ENGGUNAANN
YA BIDANG
PENDIDIKAN
Meningkatkan
Sumber Daya
Manusia Yang
Berkualitas Dan
Berdaya Saing
Pemantapan Kualitas
Sumber Daya
Manusia Yang
Unggul Dan Berdaya
Saing
200.000.000,00DINAS PENDIDIKAN
2.19.03.2.05.0004 Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan
Jumlah Dokumen Hasil
Penyelenggaraan Olahraga
Wisata, Tantangan dan
Petualangan
1 Dokumen1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00Kab. Pakpak
Bharat, Salak,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
Meningkatkan
Sumber Daya
Manusia Yang
Berkualitas Dan
Berdaya Saing
Pemantapan Kualitas
Sumber Daya
Manusia Yang
Unggul Dan Berdaya
Saing
200.000.000,00DINAS PENDIDIKAN
3.2.19.04 PROGRAM
PENGEMBANGAN
KAPASITAS
KEPRAMUKAAN
Meningkatnya
pengembangan kapasitas
kepramukaan
Persentase Pembina
Pramuka
100
100 %
%
100
100 %
%
50.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 50.000.000,00 100.000.000,00
2.19.04.2.01 Pembinaan dan
Pengembangan Organisasi
Kepramukaan
Persentase Organisasi
Kepramukaan Yang di Bina
dan Dikembangkan
100 % 100 % 50.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 50.000.000,00 Meningkatkan
Sumber Daya
Manusia Yang
Berkualitas Dan
Berdaya Saing
Pemantapan Kualitas
Sumber Daya
Manusia Yang
Unggul Dan Berdaya
Saing
Organisasi Pramuka 100.000.000,00DINAS PENDIDIKAN
2.19.04.2.01.0008 Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Kepramukaan
Jumlah Organisasi yang
Berpartisipasi dalam
Kegiatan Kepramukaan
1
Organisasi
1
Organisasi
50.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 50.000.000,00Semua
Kota/Kab,
Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DAU YANG
DITENTUKAN P
ENGGUNAANN
YA BIDANG
PENDIDIKAN
Meningkatkan
Sumber Daya
Manusia Yang
Berkualitas Dan
Berdaya Saing
Pemantapan Kualitas
Sumber Daya
Manusia Yang
Unggul Dan Berdaya
Saing
100.000.000,00DINAS PENDIDIKAN
DINAS KESEHATAN 165.923.243.604,00 59.514.303.658,00 76.785.810.152,00 -89.137.433.452,00 56.628.053.192,00
1 URUSAN PEMERINTAHAN
WAJIB YANG BERKAITAN
DENGAN PELAYANAN
DASAR
165.923.243.604,00 59.514.303.658,00 76.785.810.152,00 -89.137.433.452,00 56.628.053.192,00
1.02 URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG KESEHATAN
165.923.243.604,00 59.514.303.658,00 76.785.810.152,00 -89.137.433.452,00 56.628.053.192,00
1.1.02.01 PROGRAM PENUNJANG
URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH
KABUPATEN/KOTA
- - - 62.145.412.036,00 28.776.363.715,00 44.175.931.346,00 -33.884.974.574,00 28.260.437.462,00
1.02.01.2.01 Perencanaan,
Penganggaran, dan Evaluasi
Kinerja Perangkat Daerah
- - - 7.960.000,00 13.840.000,00 43.494.000,00 35.534.000,00 - Pemantapan Kualitas
Sumber Daya
Manusia Yang
Unggul Dan Berdaya
Saing
- 66.000.000,00DINAS KESEHATAN
1.02.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Jumlah Dokumen
Perencanaan Perangkat
Daerah
9 Dokumen9 Dokumen 3.840.000,00 13.840.000,00 43.494.000,00 39.654.000,00Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
- Pemantapan Kualitas
Sumber Daya
Manusia Yang
Unggul Dan Berdaya
Saing
66.000.000,00DINAS KESEHATAN
1.02.01.2.02 Administrasi Keuangan
Perangkat Daerah
- - - 51.562.509.266,00 27.488.642.005,00 42.795.155.016,00 -8.767.354.250,00 - Pemantapan Kualitas
Sumber Daya
Manusia Yang
Unggul Dan Berdaya
Saing
- 26.007.637.462,00DINAS KESEHATAN
1.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Jumlah Orang yang
Menerima Gaji dan
Tunjangan ASN
298 Orang/
bulan
298 Orang/
bulan
29.549.456.974,00 27.464.214.241,00 42.770.727.252,00 13.221.270.278,00Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
DAU
TAMBAHAN
DUKUNGAN
PENDANAAN
ATAS
KEBIJAKAN
PENGGAJIAN
PEGAWAI
PEMERINTAH
DENGAN
PERJANJIAN
KERJA
DAU YANG
DITENTUKAN P
ENGGUNAANN
YA BIDANG
KESEHATAN
- Pemantapan Kualitas
Sumber Daya
Manusia Yang
Unggul Dan Berdaya
Saing
25.974.637.462,00DINAS KESEHATAN
1.02.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-27 08:43:00 Halaman 7

NO KODE
URUSAN / BIDANG
URUSAN / PROGRAM /
KEGIATAN / SUB
KEGIATAN
INDIKATOR PROGRAM /
KEGIATAN / SUB
KEGIATAN
TARGET
AKHIR
PERIODE
RENSTRA
OPD
REALISASI
CAPAIAN
RENJA OPD
TAHUN 2022
PRAKIRAAN
CAPAIAN
TARGET RENJA
OPD TAHUN
2023
CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
KELOMPOK
SASARAN
PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TAHUN 2025 PERANGKAT
DAERAH
PENANGGUNG
JAWAB
TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp)
Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA
PRIORITAS
TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
SEBELUM SESUDAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHAN 2024 NASIONAL DAERAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Jumlah Dokumen Hasil
Penyediaan Administrasi
Pelaksanaan Tugas ASN
1 Dokumen1 Dokumen 24.279.816,00 24.427.764,00 24.427.764,00 147.948,00Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
- Pemantapan Kualitas
Sumber Daya
Manusia Yang
Unggul Dan Berdaya
Saing
33.000.000,00DINAS KESEHATAN
1.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian
Perangkat Daerah
- - - 5.000.000,00 0,00 0,00 -5.000.000,00 - Pemantapan Kualitas
Sumber Daya
Manusia Yang
Unggul Dan Berdaya
Saing
- 77.000.000,00DINAS KESEHATAN
1.02.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Jumlah Pegawai
Berdasarkan Tugas dan
Fungsi yang Mengikuti
Pendidikan dan Pelatihan
15 Orang 15 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
- Pemantapan Kualitas
Sumber Daya
Manusia Yang
Unggul Dan Berdaya
Saing
77.000.000,00DINAS KESEHATAN
1.02.01.2.06 Administrasi Umum
Perangkat Daerah
- - - 475.466.470,00 279.861.570,00 343.262.190,00 -132.204.280,00 - Pemantapan Kualitas
Sumber Daya
Manusia Yang
Unggul Dan Berdaya
Saing
- 449.900.000,00DINAS KESEHATAN
1.02.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Jumlah Paket Komponen
Instalasi Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor yang
Disediakan
1 Paket 1 Paket 3.991.710,00 3.991.710,00 3.991.710,00 0,00Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
- Pemantapan Kualitas
Sumber Daya
Manusia Yang
Unggul Dan Berdaya
Saing
22.000.000,00DINAS KESEHATAN
1.02.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Jumlah Paket Peralatan dan
Perlengkapan Kantor yang
Disediakan
1 Paket 1 Paket 18.968.260,00 18.968.260,00 18.968.260,00 0,00- DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
- Pemantapan Kualitas
Sumber Daya
Manusia Yang
Unggul Dan Berdaya
Saing
7.700.000,00DINAS KESEHATAN
1.02.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Jumlah Paket Peralatan
Rumah Tangga yang
Disediakan
1 Paket 1 Paket 7.896.200,00 7.896.200,00 61.096.820,00 53.200.620,00Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
DANA INSENTIF
DAERAH
- Pemantapan Kualitas
Sumber Daya
Manusia Yang
Unggul Dan Berdaya
Saing
13.200.000,00DINAS KESEHATAN
1.02.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Jumlah Paket Bahan Logistik
Kantor yang Disediakan
2 Paket 2 Paket 10.500.000,00 10.500.000,00 10.500.000,00 0,00Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
- Pemantapan Kualitas
Sumber Daya
Manusia Yang
Unggul Dan Berdaya
Saing
137.500.000,00DINAS KESEHATAN
1.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Jumlah Paket Barang
Cetakan dan Penggandaan
yang Disediakan
1 Paket 1 Paket 8.336.400,00 28.336.400,00 28.336.400,00 20.000.000,00Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
- Pemantapan Kualitas
Sumber Daya
Manusia Yang
Unggul Dan Berdaya
Saing
22.000.000,00DINAS KESEHATAN
1.02.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Jumlah Dokumen Bahan
Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan yang
Disediakan
1 Dokumen1 Dokumen 10.200.000,00 10.200.000,00 20.400.000,00 10.200.000,00Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
- Pemantapan Kualitas
Sumber Daya
Manusia Yang
Unggul Dan Berdaya
Saing
16.500.000,00DINAS KESEHATAN
1.02.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Jumlah Laporan
Penyelenggaraan Rapat
Koordinasi dan Konsultasi
SKPD
55 Laporan55 Laporan 199.992.000,00 199.969.000,00 199.969.000,00 -23.000,00Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
- Pemantapan Kualitas
Sumber Daya
Manusia Yang
Unggul Dan Berdaya
Saing
231.000.000,00DINAS KESEHATAN
1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang
Urusan Pemerintahan
Daerah
- - - 967.753.860,00 763.771.740,00 763.771.740,00 -203.982.120,00 - Pemantapan Kualitas
Sumber Daya
Manusia Yang
Unggul Dan Berdaya
Saing
- 532.400.000,00DINAS KESEHATAN
1.02.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Jumlah Laporan Penyediaan
Jasa Surat Menyurat
1 Laporan1 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
- Pemantapan Kualitas
Sumber Daya
Manusia Yang
Unggul Dan Berdaya
Saing
4.400.000,00DINAS KESEHATAN
1.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Jumlah Laporan Penyediaan
Jasa Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik yang
Disediakan
1 Laporan1 Laporan 25.200.000,00 25.200.000,00 25.200.000,00 0,00Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
- Pemantapan Kualitas
Sumber Daya
Manusia Yang
Unggul Dan Berdaya
Saing
33.000.000,00DINAS KESEHATAN
1.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Jumlah Laporan Penyediaan
Jasa Pelayanan Umum
Kantor yang Disediakan
1 Laporan1 Laporan 496.595.400,00 738.571.740,00 738.571.740,00 241.976.340,00Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
- Pemantapan Kualitas
Sumber Daya
Manusia Yang
Unggul Dan Berdaya
Saing
495.000.000,00DINAS KESEHATAN
1.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik
Daerah Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah
- - - 864.722.440,00 230.248.400,00 230.248.400,00 -634.474.040,00 - Pemantapan Kualitas
Sumber Daya
Manusia Yang
Unggul Dan Berdaya
Saing
- 1.127.500.000,00DINAS KESEHATAN
1.02.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Jumlah Kendaraan Dinas
Operasional atau Lapangan
yang Dipelihara dan
dibayarkan Pajak dan
Perizinannya
10 Unit 10 Unit 211.220.690,00 210.980.000,00 210.980.000,00 -240.690,00Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
- Pemantapan Kualitas
Sumber Daya
Manusia Yang
Unggul Dan Berdaya
Saing
385.000.000,00DINAS KESEHATAN
1.02.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Jumlah Peralatan dan Mesin
Lainnya yang Dipelihara
8 Unit 8 Unit 19.268.400,00 19.268.400,00 19.268.400,00 0,00Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
- Pemantapan Kualitas
Sumber Daya
Manusia Yang
Unggul Dan Berdaya
Saing
27.500.000,00DINAS KESEHATAN
1.02.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-27 08:43:00 Halaman 8

NO KODE
URUSAN / BIDANG
URUSAN / PROGRAM /
KEGIATAN / SUB
KEGIATAN
INDIKATOR PROGRAM /
KEGIATAN / SUB
KEGIATAN
TARGET
AKHIR
PERIODE
RENSTRA
OPD
REALISASI
CAPAIAN
RENJA OPD
TAHUN 2022
PRAKIRAAN
CAPAIAN
TARGET RENJA
OPD TAHUN
2023
CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
KELOMPOK
SASARAN
PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TAHUN 2025 PERANGKAT
DAERAH
PENANGGUNG
JAWAB
TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp)
Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA
PRIORITAS
TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
SEBELUM SESUDAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHAN 2024 NASIONAL DAERAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Jumlah Gedung Kantor dan
Bangunan Lainnya yang
Dipelihara/Direhabilitasi
5 Unit 5 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
- Pemantapan Kualitas
Sumber Daya
Manusia Yang
Unggul Dan Berdaya
Saing
715.000.000,00DINAS KESEHATAN
2.1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN
UPAYA KESEHATAN
PERORANGAN DAN
UPAYA KESEHATAN
MASYARAKAT
Terpenuhinya layanan
kesehatan masyarkat
Terlaksananya pemenuhan
upaya kesehatan
perorangan dan upaya
kesehatan Masyarakat
melalui penyediaan
fasilitas pelayanan
kesehatan,penyediaan
layanan kesehatan,penyele
nggaraan sistem informasi
kesehatan serta Penerbitan
izin RS
95
100 %
%
95
100 %
%
98.537.378.100,00 30.413.599.467,00 31.219.550.280,00 -71.232.401.370,00 27.304.976.730,00
1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas
Pelayanan Kesehatan untuk
UKM dan UKP Kewenangan
Daerah Kabupaten/Kota
Tersedianya Fasilitas
Pelayanan Kesehatan untuk
UKM dan UKP Kewenangan
Daerah Kabupaten/Kota
90 % 90 % 80.902.176.625,00 9.333.603.858,00 10.610.104.471,00 -70.292.072.154,00 - Pemantapan Kualitas
Sumber Daya
Manusia Yang
Unggul Dan Berdaya
Saing
- 4.878.500.000,00DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.01.0003 Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya
Jumlah Fasilitas Kesehatan
Lainnya yang Dibangun
2 Unit 17 Unit 189.000.000,00 6.148.400.000,00 6.541.900.000,00 6.352.900.000,00Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
DANA
TRANSFER
KHUSUS-DANA
ALOKASI
KHUSUS FISIK
- Pemantapan Kualitas
Sumber Daya
Manusia Yang
Unggul Dan Berdaya
Saing
880.000.000,00DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.01.0010 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya
Jumlah Sarana , Prasarana
dan Alat Kesehatan yang
Telah Dilakukan Rehabilitasi
dan Pemeliharaan oleh
Fasilitas Kesehatan Lainnya
2 Unit 2 Unit 0,00 0,00 430.880.042,00 430.880.042,00Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DBH CUKAI
HASIL
TEMBAKAU
(CHT)
DAU YANG
DITENTUKAN P
ENGGUNAANN
YA BIDANG
KESEHATAN
PENDAPATAN
BAGI HASIL
- Pemantapan Kualitas
Sumber Daya
Manusia Yang
Unggul Dan Berdaya
Saing
495.000.000,00DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.01.0014 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan
Jumlah Alat Kesehatan/Alat
Penunjang Medik Fasilitas
Pelayanan Kesehatan yang
Disediakan
7 Unit 7 Unit 1.850.000.000,00 491.131.000,00 1.046.347.000,00 -803.653.000,00Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
KHUSUS-DANA
ALOKASI
KHUSUS FISIK
DAU YANG
DITENTUKAN P
ENGGUNAANN
YA BIDANG
KESEHATAN
PENDAPATAN
BAGI HASIL
- Pemantapan Kualitas
Sumber Daya
Manusia Yang
Unggul Dan Berdaya
Saing
2.035.000.000,00DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.01.0015 Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi
Jumlah Penyediaan dan
Pemeliharaan Alat Uji dan
Kalibrasi Pada Unit
Pemeliharaan Fasilitas
Kesehatan
Regional/Regional
Maintainance Center
80 Unit 80 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
KHUSUS-DANA
ALOKASI
KHUSUS FISIK
- Pemantapan Kualitas
Sumber Daya
Manusia Yang
Unggul Dan Berdaya
Saing
93.500.000,00DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.01.0020 Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan
Jumlah Alat Kesehatan/Alat
Penunjang Medik Fasilitas
Layanan Kesehatan yang
Terpelihara Sesuai Standar
15 Unit 15 Unit 56.402.500,00 108.229.500,00 108.229.500,00 51.827.000,00Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
KHUSUS-DANA
ALOKASI
KHUSUS NON
FISIK
DAU YANG
DITENTUKAN P
ENGGUNAANN
YA BIDANG
KESEHATAN
- Pemantapan Kualitas
Sumber Daya
Manusia Yang
Unggul Dan Berdaya
Saing
165.000.000,00DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.01.0023 Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan
Jumlah Obat, Bahan Habis
Pakai, Bahan Medis Habis
Pakai, Vaksin, Makanan dan
Minuman di Fasilitas
Kesehatan yang disediakan
1 Paket 1 Paket 1.850.000.000,00 2.585.843.358,00 2.377.701.057,00 527.701.057,00Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
DANA
TRANSFER
KHUSUS-DANA
ALOKASI
KHUSUS NON
FISIK
DAU YANG
DITENTUKAN P
ENGGUNAANN
YA BIDANG
KESEHATAN
- Pemantapan Kualitas
Sumber Daya
Manusia Yang
Unggul Dan Berdaya
Saing
1.100.000.000,00DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.01.0026 Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan
Jumlah distribusi Alat
Kesehatan, Obat, Bahan
Habis Pakai, Bahan Medis
Habis Pakai, Vaksin,
Makanan ke Fasilitas
Kesehatan
- 8 Paket 0,00 0,00 105.046.872,00 105.046.872,00Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
KHUSUS-DANA
ALOKASI
KHUSUS NON
FISIK
- Pemantapan Kualitas
Sumber Daya
Manusia Yang
Unggul Dan Berdaya
Saing
110.000.000,00DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan
Kesehatan untuk UKM dan
UKP Rujukan Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
- - - 17.602.018.615,00 21.050.112.749,00 20.493.199.399,00 2.891.180.784,00 - Pemantapan Kualitas
Sumber Daya
Manusia Yang
Unggul Dan Berdaya
Saing
Masyarakat 22.174.976.730,00DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
Jumlah Ibu Hamil yang
Mendapatkan Pelayanan
Kesehatan Sesuai Standar
794 Orang794 Orang 388.721.900,00 838.721.900,00 608.372.500,00 219.650.600,00Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
KHUSUS-DANA
ALOKASI
KHUSUS NON
FISIK
INSENTIF
FISKAL
- Pemantapan Kualitas
Sumber Daya
Manusia Yang
Unggul Dan Berdaya
Saing
495.000.000,00DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-27 08:43:00 Halaman 9

NO KODE
URUSAN / BIDANG
URUSAN / PROGRAM /
KEGIATAN / SUB
KEGIATAN
INDIKATOR PROGRAM /
KEGIATAN / SUB
KEGIATAN
TARGET
AKHIR
PERIODE
RENSTRA
OPD
REALISASI
CAPAIAN
RENJA OPD
TAHUN 2022
PRAKIRAAN
CAPAIAN
TARGET RENJA
OPD TAHUN
2023
CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
KELOMPOK
SASARAN
PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TAHUN 2025 PERANGKAT
DAERAH
PENANGGUNG
JAWAB
TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp)
Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA
PRIORITAS
TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
SEBELUM SESUDAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHAN 2024 NASIONAL DAERAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Jumlah Ibu Bersalin yang
Mendapatkan Pelayanan
Kesehatan Sesuai Standar
855 Orang855 Orang 99.859.000,00 99.859.000,00 175.069.000,00 75.210.000,00Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
KHUSUS-DANA
ALOKASI
KHUSUS NON
FISIK
- Pemantapan Kualitas
Sumber Daya
Manusia Yang
Unggul Dan Berdaya
Saing
110.000.000,00DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0003 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
Jumlah Bayi Baru Lahir yang
Mendapatkan Pelayanan
Kesehatan Sesuai Standar
851 Orang851 Orang 11.760.000,00 11.760.000,00 15.296.400,00 3.536.400,00Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
KHUSUS-DANA
ALOKASI
KHUSUS NON
FISIK
- Pemantapan Kualitas
Sumber Daya
Manusia Yang
Unggul Dan Berdaya
Saing
22.000.000,00DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita
Jumlah Balita yang
Mendapatkan Pelayanan
Kesehatan Sesuai Standar
4242 Orang4242 Orang 34.600.000,00 260.590.000,00 225.990.000,00 191.390.000,00Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
KHUSUS-DANA
ALOKASI
KHUSUS NON
FISIK
INSENTIF
FISKAL
- Pemantapan Kualitas
Sumber Daya
Manusia Yang
Unggul Dan Berdaya
Saing
49.500.000,00DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar
Jumlah Anak Usia
Pendidikan Dasar yang
Mendapatkan Pelayanan
Kesehatan Sesuai Standar
7898 Orang7898 Orang 104.025.600,00 104.025.600,00 87.699.950,00 -16.325.650,00Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
KHUSUS-DANA
ALOKASI
KHUSUS NON
FISIK
- Pemantapan Kualitas
Sumber Daya
Manusia Yang
Unggul Dan Berdaya
Saing
137.500.000,00DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0006 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif
Jumlah Penduduk Usia
Produktif yang Mendapatkan
Pelayanan Kesehatan Sesuai
Standar
0 Orang 0 Orang 129.768.050,00 129.768.050,00 0,00 -129.768.050,00- DANA
TRANSFER
KHUSUS-DANA
ALOKASI
KHUSUS NON
FISIK
- Pemantapan Kualitas
Sumber Daya
Manusia Yang
Unggul Dan Berdaya
Saing
176.000.000,00DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0007 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut
Jumlah Penduduk Usia
Lanjut yang Mendapatkan
Pelayanan Kesehatan Sesuai
Standar
2198 Orang2198 Orang 18.990.350,00 18.990.350,00 0,00 -18.990.350,00Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
KHUSUS-DANA
ALOKASI
KHUSUS NON
FISIK
- Pemantapan Kualitas
Sumber Daya
Manusia Yang
Unggul Dan Berdaya
Saing
33.000.000,00DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0008 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi
Jumlah Penderita Hipertensi
yang Mendapatkan
Pelayanan Kesehatan Sesuai
Standar
1802 Orang1802 Orang 91.150.000,00 91.150.000,00 0,00 -91.150.000,00Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
KHUSUS-DANA
ALOKASI
KHUSUS NON
FISIK
- Pemantapan Kualitas
Sumber Daya
Manusia Yang
Unggul Dan Berdaya
Saing
121.000.000,00DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0009 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus
Jumlah Penderita Diabetes
Melitus yang Mendapatkan
Pelayanan Kesehatan Sesuai
Standar
241 Orang241 Orang 58.986.000,00 58.986.000,00 71.094.703,00 12.108.703,00Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
KHUSUS-DANA
ALOKASI
KHUSUS NON
FISIK
- Pemantapan Kualitas
Sumber Daya
Manusia Yang
Unggul Dan Berdaya
Saing
41.800.000,00DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat
Jumlah Orang yang
Mendapatkan Pelayanan
Kesehatan Orang dengan
Gangguan Jiwa Berat Sesuai
Standar
73 Orang 73 Orang 17.550.000,00 17.550.000,00 0,00 -17.550.000,00Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
KHUSUS-DANA
ALOKASI
KHUSUS NON
FISIK
- Pemantapan Kualitas
Sumber Daya
Manusia Yang
Unggul Dan Berdaya
Saing
27.500.000,00DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis
Jumlah Orang Terduga
Menderita Tuberkulosis yang
Mendapatkan Pelayanan
Sesuai Standar
117 Orang117 Orang 21.450.000,00 21.450.000,00 268.495.108,00 247.045.108,00Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
KHUSUS-DANA
ALOKASI
KHUSUS NON
FISIK
- Pemantapan Kualitas
Sumber Daya
Manusia Yang
Unggul Dan Berdaya
Saing
33.000.000,00DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV
Jumlah Orang Terduga
Menderita HIV yang
Mendapatkan Pelayanan
Sesuai Standar
0 Orang 0 Orang 45.000.000,00 45.000.000,00 960.000,00 -44.040.000,00Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
KHUSUS-DANA
ALOKASI
KHUSUS NON
FISIK
- Pemantapan Kualitas
Sumber Daya
Manusia Yang
Unggul Dan Berdaya
Saing
49.500.000,00DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0013 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)
Jumlah Dokumen Hasil
Pengelolaan Pelayanan
Kesehatan bagi Penduduk
pada Kondisi Kejadian Luar
Biasa (KLB) Sesuai Standar
1 Dokumen1 Dokumen 613.548.225,00 613.548.225,00 0,00 -613.548.225,00- DANA
TRANSFER
KHUSUS-DANA
ALOKASI
KHUSUS NON
FISIK
- Pemantapan Kualitas
Sumber Daya
Manusia Yang
Unggul Dan Berdaya
Saing
770.000.000,00DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
Jumlah Dokumen Hasil
Pengelolaan Pelayanan
Kesehatan Gizi Masyarakat
1 Dokumen1 Dokumen 78.618.400,00 1.070.964.000,00 1.152.741.500,00 1.074.123.100,00Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
KHUSUS-DANA
ALOKASI
KHUSUS NON
FISIK
INSENTIF
FISKAL
- Pemantapan Kualitas
Sumber Daya
Manusia Yang
Unggul Dan Berdaya
Saing
836.026.730,00DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga
Jumlah Dokumen Hasil
Pengelolaan Pelayanan
Kesehatan Kerja dan
Olahraga
1 Dokumen1 Dokumen 370.838.275,00 370.838.275,00 0,00 -370.838.275,00- DANA
TRANSFER
KHUSUS-DANA
ALOKASI
KHUSUS NON
FISIK
- Pemantapan Kualitas
Sumber Daya
Manusia Yang
Unggul Dan Berdaya
Saing
495.000.000,00DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan
SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-27 08:43:00 Halaman 10

NO KODE
URUSAN / BIDANG
URUSAN / PROGRAM /
KEGIATAN / SUB
KEGIATAN
INDIKATOR PROGRAM /
KEGIATAN / SUB
KEGIATAN
TARGET
AKHIR
PERIODE
RENSTRA
OPD
REALISASI
CAPAIAN
RENJA OPD
TAHUN 2022
PRAKIRAAN
CAPAIAN
TARGET RENJA
OPD TAHUN
2023
CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
KELOMPOK
SASARAN
PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TAHUN 2025 PERANGKAT
DAERAH
PENANGGUNG
JAWAB
TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp)
Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA
PRIORITAS
TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
SEBELUM SESUDAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHAN 2024 NASIONAL DAERAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Jumlah Dokumen Hasil
Pengelolaan Pelayanan
Kesehatan Lingkungan
2 Dokumen2 Dokumen 291.811.000,00 46.811.000,00 340.226.000,00 48.415.000,00Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
DANA
TRANSFER
KHUSUS-DANA
ALOKASI
KHUSUS NON
FISIK
- Pemantapan Kualitas
Sumber Daya
Manusia Yang
Unggul Dan Berdaya
Saing
605.000.000,00DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0018 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan
Jumlah Dokumen Hasil
Pengelolaan Pelayanan
Promosi Kesehatan
1 Dokumen1 Dokumen 48.700.000,00 48.700.000,00 172.895.590,00 124.195.590,00Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
KHUSUS-DANA
ALOKASI
KHUSUS NON
FISIK
- Pemantapan Kualitas
Sumber Daya
Manusia Yang
Unggul Dan Berdaya
Saing
330.000.000,00DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan
Jumlah Dokumen Hasil
Pengelolaan Surveilans
Kesehatan
1 Dokumen1 Dokumen 195.523.808,00 195.523.808,00 262.506.500,00 66.982.692,00Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
KHUSUS-DANA
ALOKASI
KHUSUS NON
FISIK
- Pemantapan Kualitas
Sumber Daya
Manusia Yang
Unggul Dan Berdaya
Saing
275.000.000,00DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0022 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA
Jumlah Penyalahguna
NAPZA yang Mendapatkan
Pelayanan Kesehatan
0 Orang 0 Orang 54.010.000,00 54.010.000,00 49.209.390,00 -4.800.610,00Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
KHUSUS-DANA
ALOKASI
KHUSUS NON
FISIK
- Pemantapan Kualitas
Sumber Daya
Manusia Yang
Unggul Dan Berdaya
Saing
71.500.000,00DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular
Jumlah Dokumen Hasil
Pelayanan Kesehatan
Penyakit Menular dan Tidak
Menular
8 Dokumen1 Dokumen 221.910.000,00 1.362.649.000,00 739.123.660,00 517.213.660,00Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
KHUSUS-DANA
ALOKASI
KHUSUS NON
FISIK
- Pemantapan Kualitas
Sumber Daya
Manusia Yang
Unggul Dan Berdaya
Saing
1.400.000.000,00DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0026 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat
Jumlah Dokumen Hasil
Pengelolaan Jaminan
Kesehatan Masyarakat
1 Dokumen1 Dokumen 13.422.825.247,00 13.422.825.247,00 13.895.918.068,00 473.092.821,00Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
LAIN-LAIN
PENDAPATAN
DAERAH YANG
SAH
DAU YANG
DITENTUKAN P
ENGGUNAANN
YA BIDANG
KESEHATAN
- Pemantapan Kualitas
Sumber Daya
Manusia Yang
Unggul Dan Berdaya
Saing
13.750.000.000,00DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0028 Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional
Jumlah Spesimen Penyakit
Potensial Kejadian Luar
Biasa (KLB) ke Laboratorium
Rujukan/Nasional yang
Didistribusikan
8 Paket 8 Paket 14.610.000,00 14.610.000,00 28.030.000,00 13.420.000,00Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
KHUSUS-DANA
ALOKASI
KHUSUS NON
FISIK
- Pemantapan Kualitas
Sumber Daya
Manusia Yang
Unggul Dan Berdaya
Saing
16.500.000,00DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0029 Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat
Jumlah Dokumen Hasil
Penyelenggaraan
Kabupaten/Kota Sehat
1 Dokumen1 Dokumen 30.303.000,00 30.303.000,00 30.303.000,00 0,00Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
- Pemantapan Kualitas
Sumber Daya
Manusia Yang
Unggul Dan Berdaya
Saing
33.650.000,00DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas
Jumlah Dokumen
Operasional Pelayanan
Puskesmas
8 Dokumen8 Dokumen 883.529.080,00 1.696.851.350,00 1.610.815.350,00 727.286.270,00Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
DANA
TRANSFER
KHUSUS-DANA
ALOKASI
KHUSUS NON
FISIK
DAU YANG
DITENTUKAN P
ENGGUNAANN
YA BIDANG
KESEHATAN
- Pemantapan Kualitas
Sumber Daya
Manusia Yang
Unggul Dan Berdaya
Saing
1.078.000.000,00DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya
Jumlah Dokumen
Operasional Pelayanan
Fasilitas Kesehatan Lainnya
1 Dokumen1 Dokumen 89.530.680,00 395.617.944,00 41.878.680,00 -47.652.000,00Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
KHUSUS-DANA
ALOKASI
KHUSUS NON
FISIK
DAU YANG
DITENTUKAN P
ENGGUNAANN
YA BIDANG
KESEHATAN
- Pemantapan Kualitas
Sumber Daya
Manusia Yang
Unggul Dan Berdaya
Saing
104.500.000,00DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0035 Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota
Jumlah Fasilitas Kesehatan
yang Terakreditasi di
Kabupaten/Kota
8 Unit 8 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
- Pemantapan Kualitas
Sumber Daya
Manusia Yang
Unggul Dan Berdaya
Saing
385.000.000,00DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)
Jumlah Laporan Hasil
Investigasi Awal Kejadian
Tidak Diharapkan (Kejadian
Ikutan Pasca Imunisasi dan
Pemberian Obat Massal)
1 Laporan1 Laporan 29.010.000,00 29.010.000,00 16.480.000,00 -12.530.000,00Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
KHUSUS-DANA
ALOKASI
KHUSUS NON
FISIK
- Pemantapan Kualitas
Sumber Daya
Manusia Yang
Unggul Dan Berdaya
Saing
17.000.000,00DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis
Jumlah orang dengan
Tuberkulosis yang
mendapatkan pelayanan
kesehatan sesuai standar
- 10 Orang 0,00 0,00 46.240.000,00 46.240.000,00Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
KHUSUS-DANA
ALOKASI
KHUSUS NON
FISIK
- Pemantapan Kualitas
Sumber Daya
Manusia Yang
Unggul Dan Berdaya
Saing
50.000.000,00DINAS KESEHATAN
SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-27 08:43:00 Halaman 11

NO KODE
URUSAN / BIDANG
URUSAN / PROGRAM /
KEGIATAN / SUB
KEGIATAN
INDIKATOR PROGRAM /
KEGIATAN / SUB
KEGIATAN
TARGET
AKHIR
PERIODE
RENSTRA
OPD
REALISASI
CAPAIAN
RENJA OPD
TAHUN 2022
PRAKIRAAN
CAPAIAN
TARGET RENJA
OPD TAHUN
2023
CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
KELOMPOK
SASARAN
PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TAHUN 2025 PERANGKAT
DAERAH
PENANGGUNG
JAWAB
TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp)
Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA
PRIORITAS
TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
SEBELUM SESUDAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHAN 2024 NASIONAL DAERAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)
Jumlah orang dengan HIV
(ODHIV) yang mendapatkan
pelayanan kesehatan sesuai
standar
- 3 Orang 0,00 0,00 6.720.000,00 6.720.000,00Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
KHUSUS-DANA
ALOKASI
KHUSUS NON
FISIK
- Pemantapan Kualitas
Sumber Daya
Manusia Yang
Unggul Dan Berdaya
Saing
7.000.000,00DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi
Jumlah dokumen hasil
pengelolaan pelayanan
kesehatan reproduksi
- 1 Dokumen 0,00 0,00 107.115.000,00 107.115.000,00Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
KHUSUS-DANA
ALOKASI
KHUSUS NON
FISIK
- Pemantapan Kualitas
Sumber Daya
Manusia Yang
Unggul Dan Berdaya
Saing
110.000.000,00DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak
Jumlah dokumen hasil
pengelolaan upaya
kesehatan ibu dan anak
- 1 Dokumen 0,00 0,00 540.019.000,00 540.019.000,00Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
KHUSUS-DANA
ALOKASI
KHUSUS NON
FISIK
- Pemantapan Kualitas
Sumber Daya
Manusia Yang
Unggul Dan Berdaya
Saing
545.000.000,00DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem
Informasi Kesehatan Secara
Terintegrasi
- - - 33.182.860,00 29.882.860,00 116.246.410,00 83.063.550,00 - Pemantapan Kualitas
Sumber Daya
Manusia Yang
Unggul Dan Berdaya
Saing
- 180.000.000,00DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan
Jumlah Dokumen Hasil
Pengelolaan Sistem
Informasi Kesehatan
9 Dokumen9 Dokumen 29.882.860,00 29.882.860,00 116.246.410,00 86.363.550,00Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
DANA
TRANSFER
KHUSUS-DANA
ALOKASI
KHUSUS NON
FISIK
- Pemantapan Kualitas
Sumber Daya
Manusia Yang
Unggul Dan Berdaya
Saing
180.000.000,00DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.04 Penerbitan Izin Rumah Sakit
Kelas C, D dan Fasilitas
Pelayanan Kesehatan
Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
- - - 0,00 0,00 0,00 0,00 - Pemantapan Kualitas
Sumber Daya
Manusia Yang
Unggul Dan Berdaya
Saing
- 71.500.000,00DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.04.0003 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan
Jumlah Fasilitas Kesehatan
yang Dilakukan Pengukuran
Indikator Nasional Mutu
(INM) Pelayanan kesehatan
3 Unit 3 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
- Pemantapan Kualitas
Sumber Daya
Manusia Yang
Unggul Dan Berdaya
Saing
71.500.000,00DINAS KESEHATAN
3.1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN
KAPASITAS SUMBER DAYA
MANUSIA KESEHATAN
- - - 5.175.456.868,00 259.343.876,00 984.947.506,00 -4.468.817.868,00 706.639.000,00
1.02.03.2.02 Perencanaan Kebutuhan dan
Pendayagunaan Sumber
Daya Manusia Kesehatan
untuk UKP dan UKM di
Wilayah Kabupaten/Kota
- - - 4.746.596.548,00 0,00 153.583.670,00 -4.593.012.878,00 - Pemantapan Kualitas
Sumber Daya
Manusia Yang
Unggul Dan Berdaya
Saing
- 650.000.000,00DINAS KESEHATAN
1.02.03.2.02.0002 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar
Jumlah Sumber Daya
Manusia Kesehatan yang
Memenuhi Standar di
Fasilitas Pelayanan
Kesehatan (Fasyankes)
24 Orang 24 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
- Pemantapan Kualitas
Sumber Daya
Manusia Yang
Unggul Dan Berdaya
Saing
495.000.000,00DINAS KESEHATAN
1.02.03.2.02.0003 Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan
Jumlah Dokumen Hasil
Pembinaan dan Pengawasan
Sumber Daya Manusia
Kesehatan
- 1 Dokumen 0,00 0,00 153.583.670,00 153.583.670,00Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
KHUSUS-DANA
ALOKASI
KHUSUS NON
FISIK
- Pemantapan Kualitas
Sumber Daya
Manusia Yang
Unggul Dan Berdaya
Saing
155.000.000,00DINAS KESEHATAN
1.02.03.2.03 Pengembangan Mutu dan
Peningkatan Kompetensi
Teknis Sumber Daya
Manusia Kesehatan Tingkat
Daerah Kabupaten/Kota
- - - 428.860.320,00 259.343.876,00 831.363.836,00 402.503.516,00 - Pemantapan Kualitas
Sumber Daya
Manusia Yang
Unggul Dan Berdaya
Saing
- 56.639.000,00DINAS KESEHATAN
1.02.03.2.03.0001 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Jumlah Sumber Daya
Manusia Kesehatan Tingkat
Daerah Kabupaten/Kota
yang Ditingkatkan Mutu dan
Kompetensinya
20 Orang 20 Orang 428.860.320,00 259.343.876,00 831.363.836,00 402.503.516,00Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
KHUSUS-DANA
ALOKASI
KHUSUS NON
FISIK
DAU YANG
DITENTUKAN P
ENGGUNAANN
YA BIDANG
KESEHATAN
- Pemantapan Kualitas
Sumber Daya
Manusia Yang
Unggul Dan Berdaya
Saing
56.639.000,00DINAS KESEHATAN
4.1.02.04 PROGRAM SEDIAAN
FARMASI, ALAT
KESEHATAN DAN
MAKANAN MINUMAN
- - - 0,00 0,00 250.401.000,00 257.000.000,00 257.000.000,00
1.02.04.2.03 Penerbitan Sertifikat
Produksi Pangan Industri
Rumah Tangga dan Nomor
P-IRT sebagai Izin Produksi,
untuk Produk Makanan
Minuman Tertentu yang
Dapat Diproduksi oleh
Industri Rumah Tangga
- - - 0,00 0,00 85.387.000,00 85.387.000,00 - Pemantapan Kualitas
Sumber Daya
Manusia Yang
Unggul Dan Berdaya
Saing
- 87.000.000,00DINAS KESEHATAN
1.02.04.2.03.0001 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga
Jumlah Dokumen Hasil
Pengendalian dan
Pengawasan serta Tindak
Lanjut Pengawasan Sertifikat
Produksi Pangan Industri
Rumah Tangga dan Nomor
P-IRT sebagai Izin Produksi,
untuk Produk Makanan
Minuman Tertentu yang
Dapat Diproduksi oleh
Industri Rumah Tangga
1 Dokumen1 Dokumen 0,00 0,00 85.387.000,00 85.387.000,00Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
KHUSUS-DANA
ALOKASI
KHUSUS NON
FISIK
- Pemantapan Kualitas
Sumber Daya
Manusia Yang
Unggul Dan Berdaya
Saing
87.000.000,00DINAS KESEHATAN
SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-27 08:43:01 Halaman 12

NO KODE
URUSAN / BIDANG
URUSAN / PROGRAM /
KEGIATAN / SUB
KEGIATAN
INDIKATOR PROGRAM /
KEGIATAN / SUB
KEGIATAN
TARGET
AKHIR
PERIODE
RENSTRA
OPD
REALISASI
CAPAIAN
RENJA OPD
TAHUN 2022
PRAKIRAAN
CAPAIAN
TARGET RENJA
OPD TAHUN
2023
CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
KELOMPOK
SASARAN
PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TAHUN 2025 PERANGKAT
DAERAH
PENANGGUNG
JAWAB
TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp)
Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA
PRIORITAS
TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
SEBELUM SESUDAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHAN 2024 NASIONAL DAERAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
1.02.04.2.06 Pemeriksaan dan Tindak
Lanjut Hasil Pemeriksaan
Post Market pada Produksi
dan Produk Makanan
Minuman Industri Rumah
Tangga
- - - 0,00 0,00 165.014.000,00 165.014.000,00 - Pemantapan Kualitas
Sumber Daya
Manusia Yang
Unggul Dan Berdaya
Saing
- 170.000.000,00DINAS KESEHATAN
1.02.04.2.06.0001 Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan
Jumlah Produk dan Sarana
Produksi Makanan-Minuman
Industri Rumah Tangga
Beredar yang Dilakukan
Pemeriksaan Post Market
dalam rangka Tindak Lanjut
Pengawasan
- 28 Unit 0,00 0,00 165.014.000,00 165.014.000,00Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
KHUSUS-DANA
ALOKASI
KHUSUS NON
FISIK
- Pemantapan Kualitas
Sumber Daya
Manusia Yang
Unggul Dan Berdaya
Saing
170.000.000,00DINAS KESEHATAN
5.1.02.05 PROGRAM
PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT BIDANG
KESEHATAN
- - - 64.996.600,00 64.996.600,00 154.980.020,00 34.003.400,00 99.000.000,00
1.02.05.2.01 Advokasi, Pemberdayaan,
Kemitraan, Peningkatan
Peran serta Masyarakat dan
Lintas Sektor Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
- - - 0,00 0,00 0,00 0,00 - Pemantapan Kualitas
Sumber Daya
Manusia Yang
Unggul Dan Berdaya
Saing
- 27.500.000,00DINAS KESEHATAN
1.02.05.2.01.0001 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat
Jumlah Dokumen Promosi
Kesehatan, Advokasi,
Kemitraan dan
Pemberdayaan Masyarakat
1 Dokumen1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
- Pemantapan Kualitas
Sumber Daya
Manusia Yang
Unggul Dan Berdaya
Saing
27.500.000,00DINAS KESEHATAN
1.02.05.2.03 Pengembangan dan
Pelaksanaan Upaya
Kesehatan Bersumber Daya
Masyarakat (UKBM) Tingkat
Daerah Kabupaten/Kota
- - - 64.996.600,00 64.996.600,00 154.980.020,00 89.983.420,00 - Pemantapan Kualitas
Sumber Daya
Manusia Yang
Unggul Dan Berdaya
Saing
- 71.500.000,00DINAS KESEHATAN
1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)
Jumlah Dokumen Hasil
Bimbingan Teknis dan
Supervisi Upaya Kesehatan
Bersumber Daya Masyarakat
(UKBM)
1 Dokumen1 Dokumen 64.996.600,00 64.996.600,00 154.980.020,00 89.983.420,00Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
DANA
TRANSFER
KHUSUS-DANA
ALOKASI
KHUSUS NON
FISIK
- Pemantapan Kualitas
Sumber Daya
Manusia Yang
Unggul Dan Berdaya
Saing
71.500.000,00DINAS KESEHATAN
RSUD SALAK 0,00 37.901.639.427,00 27.238.431.922,00 27.238.431.922,00 283.712.696.215,00
1 URUSAN PEMERINTAHAN
WAJIB YANG BERKAITAN
DENGAN PELAYANAN
DASAR
0,00 37.901.639.427,00 27.238.431.922,00 27.238.431.922,00 283.712.696.215,00
1.02 URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG KESEHATAN
0,00 37.901.639.427,00 27.238.431.922,00 27.238.431.922,00 283.712.696.215,00
1.1.02.01 PROGRAM PENUNJANG
URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH
KABUPATEN/KOTA
Terlaksanya Pemenuhan
Pelayanan Urusan
Pemerintahan Daerah
100 % 100 % 0,00 29.248.233.755,00 16.131.653.411,00 262.318.777.940,00 262.318.777.940,00
1.02.01.2.01 Perencanaan,
Penganggaran, dan Evaluasi
Kinerja Perangkat Daerah
Jumlah Dokumen
Perencanaan yang disusun
3 Dokumen3 Dokumen 0,00 4.120.000,00 4.120.000,00 4.120.000,00 - Pemantapan Kualitas
Sumber Daya
Manusia Yang
Unggul Dan Berdaya
Saing
UPT RSUD Salak 43.852.600,00DINAS KESEHATAN
1.02.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Jumlah Dokumen
Perencanaan Perangkat
Daerah
3 Dokumen3 Dokumen 0,00 4.120.000,00 4.120.000,00 4.120.000,00Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
- Pemantapan Kualitas
Sumber Daya
Manusia Yang
Unggul Dan Berdaya
Saing
43.852.600,00DINAS KESEHATAN
1.02.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
1.02.01.2.02 Administrasi Keuangan
Perangkat Daerah
Jumlah Pegawai RSUD
Salak yang dibayarkan
Gajinya
285 Orang285 Orang 0,00 19.824.667.507,00 4.518.154.496,00 4.518.154.496,00 - Pemantapan Kualitas
Sumber Daya
Manusia Yang
Unggul Dan Berdaya
Saing
Pegawai RSUD
Salak
13.231.981.985,00DINAS KESEHATAN
1.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Jumlah Orang yang
Menerima Gaji dan
Tunjangan ASN
270 Orang/
bulan
270 Orang/
bulan
0,00 19.306.923.079,00 4.000.410.068,00 4.000.410.068,00Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
DAU
TAMBAHAN
DUKUNGAN
PENDANAAN
ATAS
KEBIJAKAN
PENGGAJIAN
PEGAWAI
PEMERINTAH
DENGAN
PERJANJIAN
KERJA
- Pemantapan Kualitas
Sumber Daya
Manusia Yang
Unggul Dan Berdaya
Saing
12.619.696.367,00DINAS KESEHATAN
1.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
1.02.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
Jumlah Dokumen Hasil
Penyediaan Administrasi
Pelaksanaan Tugas ASN
12
Dokumen
12
Dokumen
0,00 517.744.428,00 517.744.428,00 517.744.428,00Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
- Pemantapan Kualitas
Sumber Daya
Manusia Yang
Unggul Dan Berdaya
Saing
612.285.618,00DINAS KESEHATAN
1.02.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
1.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian
Perangkat Daerah
Jumlah SDM yang Terpenuhi
Administrasi Kepegawaian
nya
168 Orang168 Orang 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 - Pemantapan Kualitas
Sumber Daya
Manusia Yang
Unggul Dan Berdaya
Saing
SDM Tenaga
Kesehatan
107.179.380,00DINAS KESEHATAN
1.02.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
Jumlah Paket Pakaian Dinas
beserta Atribut Kelengkapan
0 Paket 0 Paket 0,00 0,00 0,00 0,00Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
- Pemantapan Kualitas
Sumber Daya
Manusia Yang
Unggul Dan Berdaya
Saing
0,00DINAS KESEHATAN
1.02.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-27 08:43:01 Halaman 13

NO KODE
URUSAN / BIDANG
URUSAN / PROGRAM /
KEGIATAN / SUB
KEGIATAN
INDIKATOR PROGRAM /
KEGIATAN / SUB
KEGIATAN
TARGET
AKHIR
PERIODE
RENSTRA
OPD
REALISASI
CAPAIAN
RENJA OPD
TAHUN 2022
PRAKIRAAN
CAPAIAN
TARGET RENJA
OPD TAHUN
2023
CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
KELOMPOK
SASARAN
PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TAHUN 2025 PERANGKAT
DAERAH
PENANGGUNG
JAWAB
TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp)
Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA
PRIORITAS
TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
SEBELUM SESUDAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHAN 2024 NASIONAL DAERAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
1.02.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Jumlah Pegawai
Berdasarkan Tugas dan
Fungsi yang Mengikuti
Pendidikan dan Pelatihan
1 Orang 1 Orang 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
- Pemantapan Kualitas
Sumber Daya
Manusia Yang
Unggul Dan Berdaya
Saing
107.179.380,00DINAS KESEHATAN
1.02.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
1.02.01.2.06 Administrasi Umum
Perangkat Daerah
Terselenggaranya
Administasi Umum
Perangkat Daerah
100 % 100 % 0,00 215.581.900,00 828.485.861,00 828.485.861,00 - Pemantapan Kualitas
Sumber Daya
Manusia Yang
Unggul Dan Berdaya
Saing
UPT RSUD Salak 239.100.370.162,00DINAS KESEHATAN
1.02.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Jumlah Paket Komponen
Instalasi Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor yang
Disediakan
9 Paket 9 Paket 0,00 35.101.500,00 49.076.500,00 49.076.500,00Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
- Pemantapan Kualitas
Sumber Daya
Manusia Yang
Unggul Dan Berdaya
Saing
54.313.936,00DINAS KESEHATAN
1.02.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
1.02.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Jumlah Paket Peralatan dan
Perlengkapan Kantor yang
Disediakan
5 Paket 16 Paket 0,00 38.313.200,00 385.610.161,00 385.610.161,00Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
- Pemantapan Kualitas
Sumber Daya
Manusia Yang
Unggul Dan Berdaya
Saing
238.849.849.160,00DINAS KESEHATAN
1.02.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
1.02.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Jumlah Paket Peralatan
Rumah Tangga yang
Disediakan
33 Paket 33 Paket 0,00 99.637.200,00 99.637.200,00 99.637.200,00Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
- Pemantapan Kualitas
Sumber Daya
Manusia Yang
Unggul Dan Berdaya
Saing
157.003.066,00DINAS KESEHATAN
1.02.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
1.02.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Jumlah Paket Bahan Logistik
Kantor yang Disediakan
3 Paket 1 Paket 0,00 12.280.000,00 10.600.000,00 10.600.000,00Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
- Pemantapan Kualitas
Sumber Daya
Manusia Yang
Unggul Dan Berdaya
Saing
0,00DINAS KESEHATAN
1.02.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
1.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Jumlah Paket Barang
Cetakan dan Penggandaan
yang Disediakan
0 Paket 0 Paket 0,00 0,00 0,00 0,00Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
- Pemantapan Kualitas
Sumber Daya
Manusia Yang
Unggul Dan Berdaya
Saing
0,00DINAS KESEHATAN
1.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
1.02.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Jumlah Dokumen Bahan
Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan yang
Disediakan
24
Dokumen
24
Dokumen
0,00 10.050.000,00 34.200.000,00 34.200.000,00Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
- Pemantapan Kualitas
Sumber Daya
Manusia Yang
Unggul Dan Berdaya
Saing
39.204.000,00DINAS KESEHATAN
1.02.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
1.02.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Jumlah Laporan
Penyelenggaraan Rapat
Koordinasi dan Konsultasi
SKPD
20 Laporan163
Laporan
0,00 20.200.000,00 249.362.000,00 249.362.000,00Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
- Pemantapan Kualitas
Sumber Daya
Manusia Yang
Unggul Dan Berdaya
Saing
0,00DINAS KESEHATAN
1.02.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
1.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik
Daerah Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah
Jumlah Barang Milik Daerah
yang diadakan
2 Unit 2 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 - Pemantapan Kualitas
Sumber Daya
Manusia Yang
Unggul Dan Berdaya
Saing
Masyarakat 62.682.840,00DINAS KESEHATAN
1.02.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Jumlah Unit Kendaraan
Perorangan Dinas atau
Kendaraan Dinas Jabatan
yang Disediakan
0 Unit 0 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
- Pemantapan Kualitas
Sumber Daya
Manusia Yang
Unggul Dan Berdaya
Saing
0,00DINAS KESEHATAN
1.02.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
1.02.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Jumlah Unit Kendaraan
Dinas Operasional atau
Lapangan yang Disediakan
0 Unit 0 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
KHUSUS-DANA
ALOKASI
KHUSUS FISIK
- Pemantapan Kualitas
Sumber Daya
Manusia Yang
Unggul Dan Berdaya
Saing
0,00DINAS KESEHATAN
1.02.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
1.02.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel
Jumlah Paket Mebel yang
Disediakan
1 Unit 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
- Pemantapan Kualitas
Sumber Daya
Manusia Yang
Unggul Dan Berdaya
Saing
62.682.840,00DINAS KESEHATAN
1.02.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel
1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang
Urusan Pemerintahan
Daerah
Jumlah Jasa Penunjang yang
disediakan
4 Paket 4 Paket 0,00 446.994.348,00 450.323.054,00 450.323.054,00 - Pemantapan Kualitas
Sumber Daya
Manusia Yang
Unggul Dan Berdaya
Saing
Masyarakat dan supir 345.949.110,00DINAS KESEHATAN
1.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Jumlah Laporan Penyediaan
Jasa Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik yang
Disediakan
24 Laporan24 Laporan 0,00 284.400.000,00 291.600.000,00 291.600.000,00Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
- Pemantapan Kualitas
Sumber Daya
Manusia Yang
Unggul Dan Berdaya
Saing
307.824.000,00DINAS KESEHATAN
1.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-27 08:43:01 Halaman 14

NO KODE
URUSAN / BIDANG
URUSAN / PROGRAM /
KEGIATAN / SUB
KEGIATAN
INDIKATOR PROGRAM /
KEGIATAN / SUB
KEGIATAN
TARGET
AKHIR
PERIODE
RENSTRA
OPD
REALISASI
CAPAIAN
RENJA OPD
TAHUN 2022
PRAKIRAAN
CAPAIAN
TARGET RENJA
OPD TAHUN
2023
CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
KELOMPOK
SASARAN
PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TAHUN 2025 PERANGKAT
DAERAH
PENANGGUNG
JAWAB
TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp)
Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA
PRIORITAS
TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
SEBELUM SESUDAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHAN 2024 NASIONAL DAERAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
1.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Jumlah Laporan Penyediaan
Jasa Pelayanan Umum
Kantor yang Disediakan
12 Laporan12 Laporan 0,00 162.594.348,00 158.723.054,00 158.723.054,00Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
- Pemantapan Kualitas
Sumber Daya
Manusia Yang
Unggul Dan Berdaya
Saing
38.125.110,00DINAS KESEHATAN
1.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
1.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik
Daerah Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah
Jumlah Barang Milik Daerah
yang dipelihara
2 Paket 2 Paket 0,00 489.870.000,00 545.570.000,00 545.570.000,00 - Pemantapan Kualitas
Sumber Daya
Manusia Yang
Unggul Dan Berdaya
Saing
Masyarakat 1.002.741.863,00DINAS KESEHATAN
1.02.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Jumlah Kendaraan Dinas
Operasional atau Lapangan
yang Dipelihara dan
dibayarkan Pajak dan
Perizinannya
10 Unit 10 Unit 0,00 322.310.000,00 322.310.000,00 322.310.000,00Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
- Pemantapan Kualitas
Sumber Daya
Manusia Yang
Unggul Dan Berdaya
Saing
668.738.303,00DINAS KESEHATAN
1.02.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
1.02.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Jumlah Peralatan dan Mesin
Lainnya yang Dipelihara
11 Unit 11 Unit 0,00 167.560.000,00 223.260.000,00 223.260.000,00Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
- Pemantapan Kualitas
Sumber Daya
Manusia Yang
Unggul Dan Berdaya
Saing
334.003.560,00DINAS KESEHATAN
1.02.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan
BLUD
Jumlah BLUD yang
menyediakan pelayanan dan
penunjang pelayanan
1 Unit 1 Unit 0,00 8.262.000.000,00 9.780.000.000,00 9.780.000.000,00 - Pemantapan Kualitas
Sumber Daya
Manusia Yang
Unggul Dan Berdaya
Saing
Masyarakat 8.424.020.000,00DINAS KESEHATAN
1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD
Jumlah BLUD yang
Menyediakan Pelayanan dan
Penunjang Pelayanan
1 Unit Kerja1 Unit Kerja 0,00 8.262.000.000,00 9.780.000.000,00 9.780.000.000,00Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
PENDAPATAN
DARI BLUD
- Pemantapan Kualitas
Sumber Daya
Manusia Yang
Unggul Dan Berdaya
Saing
8.424.020.000,00DINAS KESEHATAN
1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD
2.1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN
UPAYA KESEHATAN
PERORANGAN DAN
UPAYA KESEHATAN
MASYARAKAT
Terpenuhinya layanan
kesehatan masyarkat
95 % 95 % 0,00 3.898.737.120,00 6.877.449.726,00 14.415.735.000,00 14.415.735.000,00
1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas
Pelayanan Kesehatan untuk
UKM dan UKP Kewenangan
Daerah Kabupaten/Kota
Jumlah Fasilitas Pelayanan
Kesehatan yang disediakan
1 Unit 1 Unit 0,00 3.365.630.660,00 6.343.143.266,00 6.343.143.266,00 - Pemantapan Kualitas
Sumber Daya
Manusia Yang
Unggul Dan Berdaya
Saing
Masyarakat 14.107.050.000,00DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.01.0008 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit
Jumlah Sarana, Prasarana
dan Alat Kesehatan yang
Telah Dilakukan Program
Rehabilitasi dan
Pemeliharaan Oleh Rumah
Sakit
1 Unit 2 Unit 0,00 0,00 147.000.000,00 147.000.000,00Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DAU YANG
DITENTUKAN P
ENGGUNAANN
YA BIDANG
KESEHATAN
- Pemantapan Kualitas
Sumber Daya
Manusia Yang
Unggul Dan Berdaya
Saing
440.000.000,00DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.01.0008 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit
1.02.02.2.01.0014 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan
Jumlah Alat Kesehatan/Alat
Penunjang Medik Fasilitas
Pelayanan Kesehatan yang
Disediakan
3 Unit 5 Unit 0,00 3.000.000.000,00 5.463.300.000,00 5.463.300.000,00Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
DANA
TRANSFER
KHUSUS-DANA
ALOKASI
KHUSUS FISIK
DAU YANG
DITENTUKAN P
ENGGUNAANN
YA BIDANG
KESEHATAN
PENDAPATAN
BAGI HASIL
- Pemantapan Kualitas
Sumber Daya
Manusia Yang
Unggul Dan Berdaya
Saing
8.000.000.000,00DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.01.0014 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan
1.02.02.2.01.0020 Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan
Jumlah Alat Kesehatan/Alat
Penunjang Medik Fasilitas
Layanan Kesehatan yang
Terpelihara Sesuai Standar
108 Unit 108 Unit 0,00 190.000.000,00 250.000.000,00 250.000.000,00Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
DAU YANG
DITENTUKAN P
ENGGUNAANN
YA BIDANG
KESEHATAN
- Pemantapan Kualitas
Sumber Daya
Manusia Yang
Unggul Dan Berdaya
Saing
369.050.000,00DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.01.0020 Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan
1.02.02.2.01.0022 Pengembangan Rumah Sakit
Jumlah Rumah sakit yang
ditingkatkan sarana,
prasarana, alat kesehatan
dan SDM agar sesuai
standar jenis pelayanan
rumah sakit berdasarkan
kelas rumah sakit yang
memenuhi rasio tempat tidur
terhadap jumlah penduduk
minimal 1:1000 dan/atau
dalam rangka peningkatan
kapasitas pelayanan rumah
sakit
1 Unit 1 Unit 0,00 10.500.000,00 10.500.000,00 10.500.000,00Semua
Kota/Kab,
Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DAU YANG
DITENTUKAN P
ENGGUNAANN
YA BIDANG
KESEHATAN
- Pemantapan Kualitas
Sumber Daya
Manusia Yang
Unggul Dan Berdaya
Saing
5.100.000.000,00DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.01.0022 Pengembangan Rumah Sakit
1.02.02.2.01.0023 Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan
SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-27 08:43:01 Halaman 15

NO KODE
URUSAN / BIDANG
URUSAN / PROGRAM /
KEGIATAN / SUB
KEGIATAN
INDIKATOR PROGRAM /
KEGIATAN / SUB
KEGIATAN
TARGET
AKHIR
PERIODE
RENSTRA
OPD
REALISASI
CAPAIAN
RENJA OPD
TAHUN 2022
PRAKIRAAN
CAPAIAN
TARGET RENJA
OPD TAHUN
2023
CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
KELOMPOK
SASARAN
PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TAHUN 2025 PERANGKAT
DAERAH
PENANGGUNG
JAWAB
TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp)
Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA
PRIORITAS
TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
SEBELUM SESUDAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHAN 2024 NASIONAL DAERAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Jumlah Obat, Bahan Habis
Pakai, Bahan Medis Habis
Pakai, Vaksin, Makanan dan
Minuman di Fasilitas
Kesehatan yang disediakan
4 Paket 4 Paket 0,00 165.130.660,00 472.343.266,00 472.343.266,00Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
SISA LEBIH
PERHITUNGAN
ANGGARAN
TAHUN
SEBELUMNYA
DAU YANG
DITENTUKAN P
ENGGUNAANN
YA BIDANG
KESEHATAN
- Pemantapan Kualitas
Sumber Daya
Manusia Yang
Unggul Dan Berdaya
Saing
198.000.000,00DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.01.0023 Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan
1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan
Kesehatan untuk UKM dan
UKP Rujukan Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
Jumlah Pelayanan
Kesehatan yang disediakan
9 Unit 9 Unit 0,00 529.806.460,00 531.006.460,00 531.006.460,00 - Pemantapan Kualitas
Sumber Daya
Manusia Yang
Unggul Dan Berdaya
Saing
Masyarakat 306.485.000,00DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan
Jumlah Dokumen Hasil
Pengelolaan Pelayanan
Kesehatan Lingkungan
4 Dokumen4 Dokumen 0,00 529.806.460,00 531.006.460,00 531.006.460,00Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DAU YANG
DITENTUKAN P
ENGGUNAANN
YA BIDANG
KESEHATAN
- Pemantapan Kualitas
Sumber Daya
Manusia Yang
Unggul Dan Berdaya
Saing
276.485.000,00DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan
1.02.02.2.02.0032 Operasional Pelayanan Rumah Sakit
Jumlah Dokumen
Operasional Pelayanan
Rumah Sakit
0 Dokumen0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
- Pemantapan Kualitas
Sumber Daya
Manusia Yang
Unggul Dan Berdaya
Saing
30.000.000,00DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0032 Operasional Pelayanan Rumah Sakit
1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem
Informasi Kesehatan Secara
Terintegrasi
Jumlah Sistem Informasi
Kesehatan secara
terintegrasi yang
diselenggarakan
1 Paket 1 Paket 0,00 3.300.000,00 3.300.000,00 3.300.000,00 - Pemantapan Kualitas
Sumber Daya
Manusia Yang
Unggul Dan Berdaya
Saing
Masyarakat 2.200.000,00DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan
Jumlah Dokumen Hasil
Pengelolaan Sistem
Informasi Kesehatan
11
Dokumen
11
Dokumen
0,00 3.300.000,00 3.300.000,00 3.300.000,00Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DAU YANG
DITENTUKAN P
ENGGUNAANN
YA BIDANG
KESEHATAN
- Pemantapan Kualitas
Sumber Daya
Manusia Yang
Unggul Dan Berdaya
Saing
2.200.000,00DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan
3.1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN
KAPASITAS SUMBER DAYA
MANUSIA KESEHATAN
Terlaksananya Upaya
peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Manusia
Kesehatan melalui
Pemberian izin Praktek
Tenaga
kesehatan,Perencanaan
kebutuhan dan pendayagu
naan,pengembangan mutu
dan peningkatan
kompetensi teknis
95 % 95 % 0,00 4.754.668.552,00 4.229.328.785,00 6.978.183.275,00 6.978.183.275,00
1.02.03.2.02 Perencanaan Kebutuhan dan
Pendayagunaan Sumber
Daya Manusia Kesehatan
untuk UKP dan UKM di
Wilayah Kabupaten/Kota
Jumlah Sumber Daya
Manusia Kesehatan yang
direncanakan kebutuhannya
65 Orang 65 Orang 0,00 4.754.668.552,00 4.229.328.785,00 4.229.328.785,00 - Pemantapan Kualitas
Sumber Daya
Manusia Yang
Unggul Dan Berdaya
Saing
SDM Tenaga
Kesehatan
6.870.444.875,00DINAS KESEHATAN
1.02.03.2.02.0002 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar
Jumlah Sumber Daya
Manusia Kesehatan yang
Memenuhi Standar di
Fasilitas Pelayanan
Kesehatan (Fasyankes)
66 Orang 66 Orang 0,00 4.754.668.552,00 4.229.328.785,00 4.229.328.785,00Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
SISA LEBIH
PERHITUNGAN
ANGGARAN
TAHUN
SEBELUMNYA
DAU YANG
DITENTUKAN P
ENGGUNAANN
YA BIDANG
KESEHATAN
- Pemantapan Kualitas
Sumber Daya
Manusia Yang
Unggul Dan Berdaya
Saing
6.870.444.875,00DINAS KESEHATAN
1.02.03.2.02.0002 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar
1.02.03.2.03 Pengembangan Mutu dan
Peningkatan Kompetensi
Teknis Sumber Daya
Manusia Kesehatan Tingkat
Daerah Kabupaten/Kota
Jumlah SDM Kesehatan
yang ditingkatkan
Kompetensinya
4 Orang 4 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 - Pemantapan Kualitas
Sumber Daya
Manusia Yang
Unggul Dan Berdaya
Saing
SDM Tenaga
Kesehatan
107.738.400,00DINAS KESEHATAN
1.02.03.2.03.0001 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Jumlah Sumber Daya
Manusia Kesehatan Tingkat
Daerah Kabupaten/Kota
yang Ditingkatkan Mutu dan
Kompetensinya
0 Orang 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
- Pemantapan Kualitas
Sumber Daya
Manusia Yang
Unggul Dan Berdaya
Saing
107.738.400,00DINAS KESEHATAN
1.02.03.2.03.0001 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG DAN PERHUBUNGAN 116.249.066.537,00 106.832.901.349,00 123.623.508.056,00 7.374.441.519,00 107.481.773.692,00
1 URUSAN PEMERINTAHAN
WAJIB YANG BERKAITAN
DENGAN PELAYANAN
DASAR
115.294.867.077,00 105.875.241.869,00 122.517.248.576,00 7.222.381.499,00 105.061.000.000,00
1.03 URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG PEKERJAAN
UMUM DAN PENATAAN
RUANG
115.294.867.077,00 105.875.241.869,00 122.517.248.576,00 7.222.381.499,00 105.061.000.000,00
1.1.03.01 PROGRAM PENUNJANG
URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH
KABUPATEN/KOTA
Meningkatnya Angka
Indeks Kepuasan
Masyarakat (IKM)
Persentase ketepatan
waktu penyusunan dan
pelaporan dokumen
perencanaan dan evaluasi
perangkat daerah
95
100 %
%
95
100 %
%
11.002.570.356,00 10.735.985.722,00 10.999.555.562,00 208.429.644,00 11.211.000.000,00
1.03.01.2.01 Perencanaan,
Penganggaran, dan Evaluasi
Kinerja Perangkat Daerah
Tersedia Dokumen
Perencanaan dan Evaluasi
Perangkat Daerah
2 Sub
Kegiatan
2 Sub
Kegiatan
14.256.020,00 14.256.020,00 18.426.020,00 4.170.000,00 - Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
- 34.000.000,00DINAS PEKERJAAN
UMUM, TATA
RUANG DAN
PERHUBUNGAN
1.03.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Jumlah Dokumen
Perencanaan Perangkat
Daerah
1 Dokumen1 Dokumen 8.971.190,00 8.971.190,00 11.731.190,00 2.760.000,00Kab. Pakpak
Bharat, Salak,
Salak II
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
- Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
19.000.000,00DINAS PEKERJAAN
UMUM, TATA
RUANG DAN
PERHUBUNGAN
SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-27 08:43:01 Halaman 16

NO KODE
URUSAN / BIDANG
URUSAN / PROGRAM /
KEGIATAN / SUB
KEGIATAN
INDIKATOR PROGRAM /
KEGIATAN / SUB
KEGIATAN
TARGET
AKHIR
PERIODE
RENSTRA
OPD
REALISASI
CAPAIAN
RENJA OPD
TAHUN 2022
PRAKIRAAN
CAPAIAN
TARGET RENJA
OPD TAHUN
2023
CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
KELOMPOK
SASARAN
PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TAHUN 2025 PERANGKAT
DAERAH
PENANGGUNG
JAWAB
TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp)
Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA
PRIORITAS
TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
SEBELUM SESUDAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHAN 2024 NASIONAL DAERAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
1.03.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Jumlah Laporan Evaluasi
Kinerja Perangkat Daerah
2 Laporan2 Laporan 5.284.830,00 5.284.830,00 6.694.830,00 1.410.000,00Kab. Pakpak
Bharat, Salak,
Salak II
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
- Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
15.000.000,00DINAS PEKERJAAN
UMUM, TATA
RUANG DAN
PERHUBUNGAN
1.03.01.2.02 Administrasi Keuangan
Perangkat Daerah
Terbayarkan nya gaji dan
tunjangan ASN
14 bulan 14 bulan 5.309.928.390,00 5.244.322.424,00 5.437.455.664,00 127.527.274,00 - Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
ASN 5.400.000.000,00DINAS PEKERJAAN
UMUM, TATA
RUANG DAN
PERHUBUNGAN
1.03.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Jumlah Orang yang
Menerima Gaji dan
Tunjangan ASN
69 Orang/b
ulan
69 Orang/b
ulan
5.309.928.390,00 5.244.322.424,00 5.437.455.664,00 127.527.274,00Kab. Pakpak
Bharat, Salak,
Salak II
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
- Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
5.400.000.000,00DINAS PEKERJAAN
UMUM, TATA
RUANG DAN
PERHUBUNGAN
1.03.01.2.06 Administrasi Umum
Perangkat Daerah
Terlaksana Pelayanan
Administrasi Kantor
7 sub
Kegiatan
7 sub
Kegiatan
1.381.053.580,00 1.233.205.580,00 1.299.472.180,00 -81.581.400,00 - Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
Masyarakat 1.211.000.000,00DINAS PEKERJAAN
UMUM, TATA
RUANG DAN
PERHUBUNGAN
1.03.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Jumlah Paket Komponen
Instalasi Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor yang
Disediakan
1 Paket 1 Paket 14.666.100,00 14.666.100,00 14.666.100,00 0,00Kab. Pakpak
Bharat, Salak,
Salak II
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
- Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
34.000.000,00DINAS PEKERJAAN
UMUM, TATA
RUANG DAN
PERHUBUNGAN
1.03.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Jumlah Paket Peralatan dan
Perlengkapan Kantor yang
Disediakan
1 Paket 1 Paket 397.420.060,00 397.420.060,00 411.281.660,00 13.861.600,00Kab. Pakpak
Bharat, Salak,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
- Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
350.000.000,00DINAS PEKERJAAN
UMUM, TATA
RUANG DAN
PERHUBUNGAN
1.03.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Jumlah Paket Peralatan
Rumah Tangga yang
Disediakan
1 Paket 1 Paket 23.547.200,00 23.547.200,00 23.547.200,00 0,00Kab. Pakpak
Bharat, Salak,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
- Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
80.000.000,00DINAS PEKERJAAN
UMUM, TATA
RUANG DAN
PERHUBUNGAN
1.03.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Jumlah Paket Bahan Logistik
Kantor yang Disediakan
1 Paket 1 Paket 254.468.400,00 254.468.400,00 254.468.400,00 0,00Kab. Pakpak
Bharat, Salak,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
- Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
160.000.000,00DINAS PEKERJAAN
UMUM, TATA
RUANG DAN
PERHUBUNGAN
1.03.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Jumlah Paket Barang
Cetakan dan Penggandaan
yang Disediakan
1 Paket 1 Paket 65.927.620,00 65.927.620,00 65.927.620,00 0,00Kab. Pakpak
Bharat, Salak,
Salak II
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
- Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
66.000.000,00DINAS PEKERJAAN
UMUM, TATA
RUANG DAN
PERHUBUNGAN
1.03.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Jumlah Dokumen Bahan
Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan yang
Disediakan
672
Dokumen
672
Dokumen
25.051.200,00 25.051.200,00 31.756.200,00 6.705.000,00Kab. Pakpak
Bharat, Salak,
Salak II
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
- Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
31.000.000,00DINAS PEKERJAAN
UMUM, TATA
RUANG DAN
PERHUBUNGAN
1.03.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Jumlah Laporan
Penyelenggaraan Rapat
Koordinasi dan Konsultasi
SKPD
1 Laporan1 Laporan 599.973.000,00 452.125.000,00 497.825.000,00 -102.148.000,00Semua
Kota/Kab,
Semua
Kecamatan,
Salak II
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
- Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
490.000.000,00DINAS PEKERJAAN
UMUM, TATA
RUANG DAN
PERHUBUNGAN
1.03.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang
Urusan Pemerintahan
Daerah
Terlaksana Pelayanan
Administrasi Kantor
4 Sub
Kegiatan
4 Sub
Kegiatan
2.894.590.978,00 2.894.886.874,00 2.894.886.874,00 295.896,00 - Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
- 3.152.000.000,00DINAS PEKERJAAN
UMUM, TATA
RUANG DAN
PERHUBUNGAN
1.03.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Jumlah Laporan Penyediaan
Jasa Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik yang
Disediakan
1 Laporan1 Laporan 2.846.031.346,00 2.846.031.346,00 2.846.031.346,00 0,00Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
- Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
2.950.000.000,00DINAS PEKERJAAN
UMUM, TATA
RUANG DAN
PERHUBUNGAN
1.03.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Jumlah Laporan Penyediaan
Jasa Pelayanan Umum
Kantor yang Disediakan
9 Laporan9 Laporan 48.559.632,00 48.855.528,00 48.855.528,00 295.896,00Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
DANA
TRANSFER
KHUSUS-DANA
ALOKASI
KHUSUS FISIK
- Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
202.000.000,00DINAS PEKERJAAN
UMUM, TATA
RUANG DAN
PERHUBUNGAN
1.03.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik
Daerah Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah
- - - 1.402.741.388,00 1.349.314.824,00 1.349.314.824,00 -53.426.564,00 - Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
- 1.414.000.000,00DINAS PEKERJAAN
UMUM, TATA
RUANG DAN
PERHUBUNGAN
1.03.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Jumlah Kendaraan
Perorangan Dinas atau
Kendaraan Dinas Jabatan
yang Dipelihara dan
dibayarkan Pajaknya
4 Unit 4 Unit 1.356.401.388,00 1.302.974.824,00 1.302.974.824,00 -53.426.564,00Kab. Pakpak
Bharat, Salak,
Salak II
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
DANA
TRANSFER
KHUSUS-DANA
ALOKASI
KHUSUS FISIK
- Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
1.350.000.000,00DINAS PEKERJAAN
UMUM, TATA
RUANG DAN
PERHUBUNGAN
1.03.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Jumlah Kendaraan Dinas
Operasional atau Lapangan
yang Dipelihara dan
dibayarkan Pajak dan
Perizinannya
4 Unit 4 Unit 36.500.000,00 36.500.000,00 36.500.000,00 0,00Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
- Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
46.000.000,00DINAS PEKERJAAN
UMUM, TATA
RUANG DAN
PERHUBUNGAN
1.03.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-27 08:43:01 Halaman 17

NO KODE
URUSAN / BIDANG
URUSAN / PROGRAM /
KEGIATAN / SUB
KEGIATAN
INDIKATOR PROGRAM /
KEGIATAN / SUB
KEGIATAN
TARGET
AKHIR
PERIODE
RENSTRA
OPD
REALISASI
CAPAIAN
RENJA OPD
TAHUN 2022
PRAKIRAAN
CAPAIAN
TARGET RENJA
OPD TAHUN
2023
CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
KELOMPOK
SASARAN
PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TAHUN 2025 PERANGKAT
DAERAH
PENANGGUNG
JAWAB
TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp)
Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA
PRIORITAS
TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
SEBELUM SESUDAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHAN 2024 NASIONAL DAERAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Jumlah Peralatan dan Mesin
Lainnya yang Dipelihara
10 Unit 10 Unit 9.840.000,00 9.840.000,00 9.840.000,00 0,00Kab. Pakpak
Bharat, Salak,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
- Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
18.000.000,00DINAS PEKERJAAN
UMUM, TATA
RUANG DAN
PERHUBUNGAN
2.1.03.02 PROGRAM
PENGELOLAAN SUMBER
DAYA AIR (SDA)
Persentase jaringan irigasi
dalam kondisi baik
Meningkatnya pengelolaan
sumber daya air
61,75
100 %
%
61,75
100 %
%
12.177.233.752,00 8.635.304.325,00 8.818.339.931,00 -9.887.233.752,00 2.290.000.000,00
1.03.02.2.02 Pengembangan dan
Pengelolaan Sistem Irigasi
Primer dan Sekunder pada
Daerah Irigasi yang Luasnya
di Bawah 1000 Ha dalam 1
(Satu) Daerah
Kabupaten/Kota
Persentase kecukupan air
irigasi
50300
meter
50300
meter
12.177.233.752,00 8.635.304.325,00 8.818.339.931,00 -3.358.893.821,00 - Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
Masyarakat 2.290.000.000,00DINAS PEKERJAAN
UMUM, TATA
RUANG DAN
PERHUBUNGAN
1.03.02.2.02.0014 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan
Panjang Jaringan Irigasi
Permukaan yang
Direhabilitasi
3,404 KM 3,404 KM 11.466.351.358,00 7.924.421.931,00 8.107.457.537,00 -3.358.893.821,00Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
DANA
TRANSFER
KHUSUS-DANA
ALOKASI
KHUSUS FISIK
DAK
FISIK-BIDANG I
RIGASI-PENUG
ASAN
DAU YANG
DITENTUKAN P
ENGGUNAANN
YA BIDANG
PEKERJAAN
UMUM
- Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
1.500.000.000,00DINAS PEKERJAAN
UMUM, TATA
RUANG DAN
PERHUBUNGAN
1.03.02.2.02.0021 Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan
Panjang Jaringan Irigasi
Permukaan yang
Dioperasikan dan Dipelihara
0,258 KM 0,258 KM 710.882.394,00 710.882.394,00 710.882.394,00 0,00Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
DAU YANG
DITENTUKAN P
ENGGUNAANN
YA BIDANG
PEKERJAAN
UMUM
- Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
790.000.000,00DINAS PEKERJAAN
UMUM, TATA
RUANG DAN
PERHUBUNGAN
3.1.03.03 PROGRAM
PENGELOLAAN DAN
PENGEMBANGAN SISTEM
PENYEDIAAN AIR MINUM
Persentase penduduk
berakses air bersih
Meningkatnya kualitas
pelayanan air minum
kepada masyarakat
Persentase penduduk yang
mendapatkan akses air
minum yang aman/ layak
( Jumlah Warga Negara
yang memperoleh
kebutuhan pokok air
minum sehari- hari )
90,70
2,55
95 %
%
%
90,70
95
2,55 %
%
%
10.447.360.722,00 11.868.269.388,00 12.527.414.453,00 7.822.639.278,00 18.270.000.000,00
1.03.03.2.01 Pengelolaan dan
Pengembangan Sistem
Penyediaan Air Minum
(SPAM) di Daerah
Kabupaten/Kota
Tersedianya air minum di
kawasan perkotaan
6 Sub
Kegiatan
6 Sub
Kegiatan
10.447.360.722,00 11.868.269.388,00 12.527.414.453,00 2.080.053.731,00 Mengembangkan
Wilayah Untuk
Mengurangi
Kesenjangan Dan
Menjamin
Pemerataan
Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
Masyarakat 18.270.000.000,00DINAS PEKERJAAN
UMUM, TATA
RUANG DAN
PERHUBUNGAN
1.03.03.2.01.0026 Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan
Kapasitas Sistem
Penyediaan Air Minum
(SPAM) Jaringan Perpipaan
yang ditingkatkan
20
Liter/Detik
20
Liter/Detik
0,00 0,00 0,00 0,00Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
Mengembangkan
Wilayah Untuk
Mengurangi
Kesenjangan Dan
Menjamin
Pemerataan
Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
4.000.000.000,00DINAS PEKERJAAN
UMUM, TATA
RUANG DAN
PERHUBUNGAN
1.03.03.2.01.0028 Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan
Kapasitas Sistem
Penyediaan Air Minum
(SPAM) Jaringan Perpipaan
yang dibangun
20
Liter/Detik
20
Liter/Detik
8.451.858.140,00 10.269.511.950,00 10.867.617.015,00 2.415.758.875,00Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
SISA LEBIH
PERHITUNGAN
ANGGARAN
TAHUN
SEBELUMNYA
DANA
TRANSFER
KHUSUS-DANA
ALOKASI
KHUSUS FISIK
DAU YANG
DITENTUKAN P
ENGGUNAANN
YA BIDANG
PEKERJAAN
UMUM
- Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
8.500.000.000,00DINAS PEKERJAAN
UMUM, TATA
RUANG DAN
PERHUBUNGAN
1.03.03.2.01.0029 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)
Jumlah Sistem Penyediaan
Air Minum (SPAM) yang
Dioperasikan dan Dipelihara
4 Unit 4 Unit 1.872.955.952,00 1.476.210.808,00 1.537.250.808,00 -335.705.144,00Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
DANA
TRANSFER
KHUSUS-DANA
ALOKASI
KHUSUS FISIK
DAU YANG
DITENTUKAN P
ENGGUNAANN
YA BIDANG
PEKERJAAN
UMUM
- Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
2.600.000.000,00DINAS PEKERJAAN
UMUM, TATA
RUANG DAN
PERHUBUNGAN
1.03.03.2.01.0030 Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota
Jumlah Sistem Penyediaan
Air Minum (SPAM) di Daerah
Kabupaten/Kota yang
Difasilitasi Kerja Sama
1 Unit 1 Unit 122.546.630,00 122.546.630,00 122.546.630,00 0,00Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
DAU YANG
DITENTUKAN P
ENGGUNAANN
YA BIDANG
PEKERJAAN
UMUM
- Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
170.000.000,00DINAS PEKERJAAN
UMUM, TATA
RUANG DAN
PERHUBUNGAN
1.03.03.2.01.0032 Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan
SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-27 08:43:01 Halaman 18

NO KODE
URUSAN / BIDANG
URUSAN / PROGRAM /
KEGIATAN / SUB
KEGIATAN
INDIKATOR PROGRAM /
KEGIATAN / SUB
KEGIATAN
TARGET
AKHIR
PERIODE
RENSTRA
OPD
REALISASI
CAPAIAN
RENJA OPD
TAHUN 2022
PRAKIRAAN
CAPAIAN
TARGET RENJA
OPD TAHUN
2023
CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
KELOMPOK
SASARAN
PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TAHUN 2025 PERANGKAT
DAERAH
PENANGGUNG
JAWAB
TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp)
Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA
PRIORITAS
TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
SEBELUM SESUDAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHAN 2024 NASIONAL DAERAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Jumlah Sambungan Rumah
yang terlayani oleh perluasan
Sistem Penyediaan Air
Minum (SPAM) Jaringan
Perpipaan
500 SR 500 SR 0,00 0,00 0,00 0,00Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
KHUSUS-DANA
ALOKASI
KHUSUS FISIK
Mengembangkan
Wilayah Untuk
Mengurangi
Kesenjangan Dan
Menjamin
Pemerataan
Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
3.000.000.000,00DINAS PEKERJAAN
UMUM, TATA
RUANG DAN
PERHUBUNGAN
4.1.03.05 PROGRAM
PENGELOLAAN DAN
PENGEMBANGAN SISTEM
AIR LIMBAH
Meningkatnya pengelolaan
air limbah
Prosentase penduduk yang
terlayani sistem air limbah
yang memadai
95
97,96 %
%
95
97,96 %
%
7.288.508.270,00 7.329.618.270,00 7.329.618.270,00 -288.508.270,00 7.000.000.000,00
1.03.05.2.01 Pengelolaan dan
Pengembangan Sistem Air
Limbah Domestik dalam
Daerah Kabupaten/Kota
Terkelolanya air limbah
dengan baik
17192 KK 17192 KK 7.288.508.270,00 7.329.618.270,00 7.329.618.270,00 41.110.000,00 - Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
Masyarakat 7.000.000.000,00DINAS PEKERJAAN
UMUM, TATA
RUANG DAN
PERHUBUNGAN
1.03.05.2.01.0039 Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat
Jumlah Rumah Tangga yang
memiliki Toilet dan Tangki
Septik Sesuai dengan
Standar
1000
Rumah
Tangga
1000
Rumah
Tangga
7.288.508.270,00 7.329.618.270,00 7.329.618.270,00 41.110.000,00Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
DANA
TRANSFER
KHUSUS-DANA
ALOKASI
KHUSUS FISIK
DAK
FISIK-BIDANG S
ANITASI-PENUG
ASAN
DAU YANG
DITENTUKAN P
ENGGUNAANN
YA BIDANG
PEKERJAAN
UMUM
- Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
7.000.000.000,00DINAS PEKERJAAN
UMUM, TATA
RUANG DAN
PERHUBUNGAN
5.1.03.08 PROGRAM PENATAAN
BANGUNAN GEDUNG
Meningkatnya kualitas
penataan bangunan
gedung
Persentase bangunan
gedung pemerintah yang
laik fungsi
100
97 %
%
97
100 %
%
18.611.478.480,00 7.784.023.160,00 9.021.154.160,00 -12.611.478.480,00 6.000.000.000,00
1.03.08.2.01 Penyelenggaraan Bangunan
Gedung di Wilayah Daerah
Kabupaten/Kota, Pemberian
Izin Mendirikan Bangunan
(IMB) dan Sertifikat Laik
Fungsi Bangunan Gedung
Terlaksananya pengendalian
pelaksanaan pembangunan
gedung
8 unit 8 unit 18.611.478.480,00 7.784.023.160,00 9.021.154.160,00 -9.590.324.320,00 - Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
masyarakat 6.000.000.000,00DINAS PEKERJAAN
UMUM, TATA
RUANG DAN
PERHUBUNGAN
1.03.08.2.01.0021 Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota
Jumlah Dokumen
Pembangunan,
Pemanfaatan, Pelestariaan
dan Pembongkaran
Bangunan Gedung untuk
Kepentingan Strategis
Daerah Kabupaten/Kota
24
Dokumen
24
Dokumen
18.611.478.480,00 7.784.023.160,00 9.021.154.160,00 -9.590.324.320,00Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
SISA LEBIH
PERHITUNGAN
ANGGARAN
TAHUN
SEBELUMNYA
DAU YANG
DITENTUKAN P
ENGGUNAANN
YA BIDANG
PEKERJAAN
UMUM
- Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
6.000.000.000,00DINAS PEKERJAAN
UMUM, TATA
RUANG DAN
PERHUBUNGAN
6.1.03.10 PROGRAM
PENYELENGGARAAN
JALAN
Meningkatnya kualitas
jalan di Kabupaten Pakpak
Bharat
Persentase jalan kondisi
baik
62,25
90 %
%
90
62,25 %
%
55.304.424.287,00 59.058.749.794,00 73.357.874.990,00 4.045.575.713,00 59.350.000.000,00
1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan
Kabupaten/Kota
Tercapainya pembangunan
jalan
95540
meter
95540
meter
55.304.424.287,00 59.058.749.794,00 73.357.874.990,00 18.053.450.703,00 - Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
Masyarakat 59.350.000.000,00DINAS PEKERJAAN
UMUM, TATA
RUANG DAN
PERHUBUNGAN
1.03.10.2.01.0033 Rekonstruksi Jalan
Panjang Jalan yang
Direkonstruksi
3,5 KM 3,5 KM 34.129.561.279,00 42.257.633.590,00 50.454.989.236,00 16.325.427.957,00Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
SISA LEBIH
PERHITUNGAN
ANGGARAN
TAHUN
SEBELUMNYA
DBH SUMBER
DAYA ALAM KE
HUTANAN-DAN
A REBOISASI
(DR)
DANA
TRANSFER
KHUSUS-DANA
ALOKASI
KHUSUS FISIK
DAK
FISIK-BIDANG J
ALAN-PENUGA
SAN-JALAN
DAU YANG
DITENTUKAN P
ENGGUNAANN
YA BIDANG
PEKERJAAN
UMUM
DBH SAWIT
- Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
40.000.000.000,00DINAS PEKERJAAN
UMUM, TATA
RUANG DAN
PERHUBUNGAN
1.03.10.2.01.0034 Pemeliharaan Berkala Jalan
Panjang Jalan yang
Dipelihara Secara Berkala
1000 KM 1000 KM 2.092.004.300,00 1.687.254.300,00 1.687.254.300,00 -404.750.000,00Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
DAU YANG
DITENTUKAN P
ENGGUNAANN
YA BIDANG
PEKERJAAN
UMUM
- Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
1.450.000.000,00DINAS PEKERJAAN
UMUM, TATA
RUANG DAN
PERHUBUNGAN
1.03.10.2.01.0044 Rehabilitasi Jalan
SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-27 08:43:01 Halaman 19

NO KODE
URUSAN / BIDANG
URUSAN / PROGRAM /
KEGIATAN / SUB
KEGIATAN
INDIKATOR PROGRAM /
KEGIATAN / SUB
KEGIATAN
TARGET
AKHIR
PERIODE
RENSTRA
OPD
REALISASI
CAPAIAN
RENJA OPD
TAHUN 2022
PRAKIRAAN
CAPAIAN
TARGET RENJA
OPD TAHUN
2023
CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
KELOMPOK
SASARAN
PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TAHUN 2025 PERANGKAT
DAERAH
PENANGGUNG
JAWAB
TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp)
Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA
PRIORITAS
TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
SEBELUM SESUDAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHAN 2024 NASIONAL DAERAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Panjang Jalan yang
Direhabilitasi
15 KM 15 KM 19.082.858.708,00 15.113.861.904,00 21.215.631.454,00 2.132.772.746,00Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
SISA LEBIH
PERHITUNGAN
ANGGARAN
TAHUN
SEBELUMNYA
DAU YANG
DITENTUKAN P
ENGGUNAANN
YA BIDANG
PEKERJAAN
UMUM
- Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
17.900.000.000,00DINAS PEKERJAAN
UMUM, TATA
RUANG DAN
PERHUBUNGAN
7.1.03.11 PROGRAM
PENGEMBANGAN JASA
KONSTRUKSI
Rasio tenaga operator/
teknisi/ analisis yang
memiliki sertifikat
kompetensi
Meningkatnya kualitas jasa
konstruksi di Kaupaten
Pakpak Bharat
8
90 Angka
%
8
90 Angka
%
96.258.200,00 96.258.200,00 96.258.200,00 23.741.800,00 120.000.000,00
1.03.11.2.01 Penyelenggaraan Pelatihan
Tenaga Terampil Konstruksi
Terselenggaranya pelatihan
SDM Konstruksi
2 Sub
Kegiatan
2 Sub
Kegiatan
96.258.200,00 96.258.200,00 96.258.200,00 0,00 - Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
- 120.000.000,00DINAS PEKERJAAN
UMUM, TATA
RUANG DAN
PERHUBUNGAN
1.03.11.2.01.0016 Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis
Jumlah Tenaga Kerja
Konstruksi Kualifikasi
Jabatan Operator, Teknisi
atau Analis yang Dilatih
100 Orang100 Orang 96.258.200,00 96.258.200,00 96.258.200,00 0,00Kab. Pakpak
Bharat, Salak,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
- Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
120.000.000,00DINAS PEKERJAAN
UMUM, TATA
RUANG DAN
PERHUBUNGAN
8.1.03.12 PROGRAM
PENYELENGGARAAN
PENATAAN RUANG
Ketaatan terhadap RTRW
Meningkatnya kualitas tata
ruang di Kabupaten
Pakpak Bharat
97
90 %
%
97
90 %
%
367.033.010,00 367.033.010,00 367.033.010,00 452.966.990,00 820.000.000,00
1.03.12.2.01 Penetapan Rencana Tata
Ruang Wilayah (RTRW) dan
Rencana Rinci Tata Ruang
(RRTR) Kabupaten/Kota
Meningkatnya kualitas tata
ruang
Meningkatnya Kualitas Tata
Ruang
3 dokumen3 dokumen 310.478.010,00 310.478.010,00 310.478.010,00 0,00 - Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
Masyarakat 750.000.000,00DINAS PEKERJAAN
UMUM, TATA
RUANG DAN
PERHUBUNGAN
1.03.12.2.01.0005 Pelaksanaan Persetujuan Substansi RTRW Kabupaten/Kota
Jumlah surat persetujuan
substansi RTRW
Kabupaten/Kota
1 Dokumen1 Dokumen 310.478.010,00 310.478.010,00 310.478.010,00 0,00Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
- Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
750.000.000,00DINAS PEKERJAAN
UMUM, TATA
RUANG DAN
PERHUBUNGAN
1.03.12.2.04 Koordinasi dan Sinkronisasi
Pengendalian Pemanfaatan
Ruang Daerah
Kabupaten/Kota
Terlaksananya koordinasi
pelaksanaan penataan ruang
1 tahun 1 tahun 56.555.000,00 56.555.000,00 56.555.000,00 0,00 - Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
Masyarakat 70.000.000,00DINAS PEKERJAAN
UMUM, TATA
RUANG DAN
PERHUBUNGAN
1.03.12.2.04.0004 Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang
Jumlah Dokumen Koordinasi
Pelaksanaan Penataan
Ruang
1 Dokumen1 Dokumen 56.555.000,00 56.555.000,00 56.555.000,00 0,00Semua
Kota/Kab,
Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
- Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
70.000.000,00DINAS PEKERJAAN
UMUM, TATA
RUANG DAN
PERHUBUNGAN
2 URUSAN PEMERINTAHAN
WAJIB YANG TIDAK
BERKAITAN DENGAN
PELAYANAN DASAR
954.199.460,00 957.659.480,00 1.106.259.480,00 152.060.020,00 2.420.773.692,00
2.15 URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG PERHUBUNGAN
954.199.460,00 957.659.480,00 1.106.259.480,00 152.060.020,00 2.420.773.692,00
1.2.15.02 PROGRAM
PENYELENGGARAAN
LALU LINTAS DAN
ANGKUTAN JALAN (LLAJ)
Meningkatnya kualitas
penyelenggaraan lalu
lintas di jalan
Persentase sarana dan
prasarana keselamatan dan
keamananan transportasi
darat (rambu, marka,
guardrail, APILL, dll) pada
jalan kabupaten dalam
kondisi baik
100
93 %
%
100
93 %
%
954.199.460,00 957.659.480,00 1.106.259.480,00 1.466.574.232,00 2.420.773.692,00
2.15.02.2.02 Penyediaan Perlengkapan
Jalan di Jalan
Kabupaten/Kota
tersedianya sarana
keselamatan trasnportasi
187 unit 187 unit 705.308.000,00 656.770.820,00 805.370.820,00 100.062.820,00 - Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
Masyarakat 2.055.000.000,00DINAS PEKERJAAN
UMUM, TATA
RUANG DAN
PERHUBUNGAN
2.15.02.2.02.0001 Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
Jumlah Prasarana Jalan di
Jalan Kabupaten/Kota yang
Terbangun
18 Unit 18 Unit 316.140.000,00 264.870.360,00 411.970.360,00 95.830.360,00Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
DAU YANG
DITENTUKAN P
ENGGUNAANN
YA BIDANG
PEKERJAAN
UMUM
- Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
670.000.000,00DINAS PEKERJAAN
UMUM, TATA
RUANG DAN
PERHUBUNGAN
2.15.02.2.02.0002 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
Jumlah Perlengkapan Jalan
di Jalan Kabupaten/Kota
yang Tersedia
30 Unit 30 Unit 334.908.000,00 337.640.460,00 339.140.460,00 4.232.460,00Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
DAU YANG
DITENTUKAN P
ENGGUNAANN
YA BIDANG
PEKERJAAN
UMUM
- Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
1.300.000.000,00DINAS PEKERJAAN
UMUM, TATA
RUANG DAN
PERHUBUNGAN
2.15.02.2.02.0003 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan
Jumlah Prasarana Jalan
yang Terehabilitasi dan
Terpelihara
20 Unit 20 Unit 54.260.000,00 54.260.000,00 54.260.000,00 0,00Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
Memperkuat
Infrastruktur Untuk
Mendukung
Pengembangan
Ekonomi Dan
Pelayanan Dasar
Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
85.000.000,00DINAS PEKERJAAN
UMUM, TATA
RUANG DAN
PERHUBUNGAN
2.15.02.2.06 Pelaksanaan Manajemen
dan Rekayasa Lalu Lintas
untuk Jaringan Jalan
Kabupaten/Kota
Meningkatnya keselamatan
transportasi
2 kegiatan2 kegiatan 248.891.460,00 300.888.660,00 300.888.660,00 51.997.200,00 - Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
Masyarakat 365.773.692,00DINAS PEKERJAAN
UMUM, TATA
RUANG DAN
PERHUBUNGAN
2.15.02.2.06.0017 Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota
SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-27 08:43:01 Halaman 20

NO KODE
URUSAN / BIDANG
URUSAN / PROGRAM /
KEGIATAN / SUB
KEGIATAN
INDIKATOR PROGRAM /
KEGIATAN / SUB
KEGIATAN
TARGET
AKHIR
PERIODE
RENSTRA
OPD
REALISASI
CAPAIAN
RENJA OPD
TAHUN 2022
PRAKIRAAN
CAPAIAN
TARGET RENJA
OPD TAHUN
2023
CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
KELOMPOK
SASARAN
PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TAHUN 2025 PERANGKAT
DAERAH
PENANGGUNG
JAWAB
TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp)
Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA
PRIORITAS
TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
SEBELUM SESUDAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHAN 2024 NASIONAL DAERAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Jumlah laporan pelaksanaan
Penataan Manajemen dan
Rekayasa Lalu Lintas Untuk
Jaringan Jalan
Kabupaten/Provinsi
2 Laporan2 Laporan 248.891.460,00 300.888.660,00 300.888.660,00 51.997.200,00Kab. Pakpak
Bharat, Salak,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
- Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
365.773.692,00DINAS PEKERJAAN
UMUM, TATA
RUANG DAN
PERHUBUNGAN
DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP 14.984.761.488,00 12.647.573.608,00 15.651.722.282,00 666.960.794,00 15.696.578.630,00
1 URUSAN PEMERINTAHAN
WAJIB YANG BERKAITAN
DENGAN PELAYANAN
DASAR
7.890.849.018,00 6.710.436.958,00 8.337.410.632,00 446.561.614,00 7.453.436.980,00
1.04 URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG PERUMAHAN
DAN KAWASAN
PERMUKIMAN
7.890.849.018,00 6.710.436.958,00 8.337.410.632,00 446.561.614,00 7.453.436.980,00
1.1.04.01 PROGRAM PENUNJANG
URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH
KABUPATEN/KOTA
Persentase Pemenuhan
Kebutuhan Administrasi
Perkantoran/ Persentase
Pemenuhan Sarana dan
Prasarana Perkantoran/
Persentase Ketepatan
Waktu Penyusunan dan
Pelaporan Dokumen
Perencanaan dan Evaluasi
Perangkat Daerah
100 % 100 % 3.495.114.146,00 3.362.360.680,00 3.560.162.154,00 1.638.322.834,00 5.133.436.980,00
1.04.01.2.01 Perencanaan,
Penganggaran, dan Evaluasi
Kinerja Perangkat Daerah
Cakupan pemenuhan
dokumen perencanaan,
penganggaran dan evaluasi
kinerja
100 persen100 persen 3.999.130,00 3.999.130,00 3.999.130,00 0,00 - Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
ASN 38.500.000,00DINAS
PERUMAHAN
RAKYAT, KAWASAN
PERMUKIMAN DAN
LINGKUNGAN
HIDUP
1.04.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Jumlah Dokumen
Perencanaan Perangkat
Daerah
4 Dokumen4 Dokumen 3.999.130,00 3.999.130,00 3.999.130,00 0,00Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
- Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
24.500.000,00DINAS
PERUMAHAN
RAKYAT, KAWASAN
PERMUKIMAN DAN
LINGKUNGAN
HIDUP
1.04.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Jumlah Laporan Capaian
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD dan Laporan
Hasil Koordinasi Penyusunan
Laporan Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja
SKPD
1 Laporan1 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
- Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
14.000.000,00DINAS
PERUMAHAN
RAKYAT, KAWASAN
PERMUKIMAN DAN
LINGKUNGAN
HIDUP
1.04.01.2.02 Administrasi Keuangan
Perangkat Daerah
Cakupan pemenuhan
administrasi keuangan Dinas
Perkim dan LH
100 persen100 persen 3.116.704.980,00 2.969.620.106,00 3.097.421.580,00 -19.283.400,00 - Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
ASN 3.116.704.980,00DINAS
PERUMAHAN
RAKYAT, KAWASAN
PERMUKIMAN DAN
LINGKUNGAN
HIDUP
1.04.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Jumlah Orang yang
Menerima Gaji dan
Tunjangan ASN
34 Orang/b
ulan
34 Orang/b
ulan
3.116.704.980,00 2.969.620.106,00 3.097.421.580,00 -19.283.400,00Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
- Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
3.116.704.980,00DINAS
PERUMAHAN
RAKYAT, KAWASAN
PERMUKIMAN DAN
LINGKUNGAN
HIDUP
1.04.01.2.05 Administrasi Kepegawaian
Perangkat Daerah
Cakupan pemenuhan
administrasi barang milik
daerah pada Dinas Perkim
dan LH
100 persen100 persen 0,00 0,00 0,00 0,00 - Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
- 126.532.000,00DINAS
PERUMAHAN
RAKYAT, KAWASAN
PERMUKIMAN DAN
LINGKUNGAN
HIDUP
1.04.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
Jumlah Orang yang
Mengikuti Bimbingan Teknis
Implementasi Peraturan
Perundang-Undangan
15 Orang 15 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
- Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
126.532.000,00DINAS
PERUMAHAN
RAKYAT, KAWASAN
PERMUKIMAN DAN
LINGKUNGAN
HIDUP
1.04.01.2.06 Administrasi Umum
Perangkat Daerah
Cakupan pemenuhan
pelayanan administrasi
umum Dinas Perkim dan LH
100 persen100 persen 242.239.680,00 256.233.680,00 326.233.680,00 83.994.000,00 - Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
ASN 1.184.000.000,00DINAS
PERUMAHAN
RAKYAT, KAWASAN
PERMUKIMAN DAN
LINGKUNGAN
HIDUP
1.04.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Jumlah Paket Komponen
Instalasi Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor yang
Disediakan
14 Paket 14 Paket 3.995.250,00 3.995.250,00 3.995.250,00 0,00Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
- Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
25.000.000,00DINAS
PERUMAHAN
RAKYAT, KAWASAN
PERMUKIMAN DAN
LINGKUNGAN
HIDUP
1.04.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Jumlah Paket Peralatan dan
Perlengkapan Kantor yang
Disediakan
35 Paket 35 Paket 19.999.860,00 19.999.860,00 19.999.860,00 0,00Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
- Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
85.000.000,00DINAS
PERUMAHAN
RAKYAT, KAWASAN
PERMUKIMAN DAN
LINGKUNGAN
HIDUP
1.04.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Jumlah Paket Peralatan
Rumah Tangga yang
Disediakan
30 Paket 30 Paket 6.999.600,00 6.999.600,00 6.999.600,00 0,00Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
- Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
33.000.000,00DINAS
PERUMAHAN
RAKYAT, KAWASAN
PERMUKIMAN DAN
LINGKUNGAN
HIDUP
1.04.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Jumlah Paket Bahan Logistik
Kantor yang Disediakan
3783 Paket3783 Paket 43.965.000,00 43.965.000,00 43.965.000,00 0,00Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
- Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
121.000.000,00DINAS
PERUMAHAN
RAKYAT, KAWASAN
PERMUKIMAN DAN
LINGKUNGAN
HIDUP
1.04.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Jumlah Paket Barang
Cetakan dan Penggandaan
yang Disediakan
8 Paket 8 Paket 7.499.970,00 7.499.970,00 7.499.970,00 0,00Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
- Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
45.000.000,00DINAS
PERUMAHAN
RAKYAT, KAWASAN
PERMUKIMAN DAN
LINGKUNGAN
HIDUP
SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-27 08:43:01 Halaman 21

NO KODE
URUSAN / BIDANG
URUSAN / PROGRAM /
KEGIATAN / SUB
KEGIATAN
INDIKATOR PROGRAM /
KEGIATAN / SUB
KEGIATAN
TARGET
AKHIR
PERIODE
RENSTRA
OPD
REALISASI
CAPAIAN
RENJA OPD
TAHUN 2022
PRAKIRAAN
CAPAIAN
TARGET RENJA
OPD TAHUN
2023
CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
KELOMPOK
SASARAN
PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TAHUN 2025 PERANGKAT
DAERAH
PENANGGUNG
JAWAB
TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp)
Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA
PRIORITAS
TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
SEBELUM SESUDAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHAN 2024 NASIONAL DAERAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
1.04.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Jumlah Dokumen Bahan
Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan yang
Disediakan
2 Dokumen2 Dokumen 10.080.000,00 10.080.000,00 10.080.000,00 0,00Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
- Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
375.000.000,00DINAS
PERUMAHAN
RAKYAT, KAWASAN
PERMUKIMAN DAN
LINGKUNGAN
HIDUP
1.04.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Jumlah Laporan
Penyelenggaraan Rapat
Koordinasi dan Konsultasi
SKPD
400
Laporan
400
Laporan
149.700.000,00 163.694.000,00 233.694.000,00 83.994.000,00Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
- Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
500.000.000,00DINAS
PERUMAHAN
RAKYAT, KAWASAN
PERMUKIMAN DAN
LINGKUNGAN
HIDUP
1.04.01.2.07 Pengadaan Barang Milik
Daerah Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah
Cakupan pemenuhan sarana
dan prasarana gedung kantor
100 persen100 persen 0,00 0,00 0,00 0,00 - Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
ASN 300.000.000,00DINAS
PERUMAHAN
RAKYAT, KAWASAN
PERMUKIMAN DAN
LINGKUNGAN
HIDUP
1.04.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Jumlah Unit Sarana dan
Prasarana Gedung Kantor
atau Bangunan Lainnya yang
Disediakan
5 Unit 5 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
- Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
300.000.000,00DINAS
PERUMAHAN
RAKYAT, KAWASAN
PERMUKIMAN DAN
LINGKUNGAN
HIDUP
1.04.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang
Urusan Pemerintahan
Daerah
Cakupan pemenuhan jasa
tenaga pendukung gedung
kantor dan rumah dinas
100 persen100 persen 46.979.816,00 47.127.764,00 47.127.764,00 147.948,00 - Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
ASN dan THL 217.000.000,00DINAS
PERUMAHAN
RAKYAT, KAWASAN
PERMUKIMAN DAN
LINGKUNGAN
HIDUP
1.04.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Jumlah Laporan Penyediaan
Jasa Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik yang
Disediakan
3 Laporan3 Laporan 21.500.000,00 21.500.000,00 21.500.000,00 0,00Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
- Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
52.000.000,00DINAS
PERUMAHAN
RAKYAT, KAWASAN
PERMUKIMAN DAN
LINGKUNGAN
HIDUP
1.04.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Jumlah Laporan Penyediaan
Jasa Pelayanan Umum
Kantor yang Disediakan
5 Laporan5 Laporan 25.479.816,00 25.627.764,00 25.627.764,00 147.948,00Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
- Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
165.000.000,00DINAS
PERUMAHAN
RAKYAT, KAWASAN
PERMUKIMAN DAN
LINGKUNGAN
HIDUP
1.04.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik
Daerah Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah
Cakupan pemenuhan sarana
dan prasarana dalam
keadaan baik
100 persen100 persen 85.190.540,00 85.380.000,00 85.380.000,00 189.460,00 - Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
ASN 150.700.000,00DINAS
PERUMAHAN
RAKYAT, KAWASAN
PERMUKIMAN DAN
LINGKUNGAN
HIDUP
1.04.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Jumlah Kendaraan Dinas
Operasional atau Lapangan
yang Dipelihara dan
dibayarkan Pajak dan
Perizinannya
8 Unit 8 Unit 73.990.540,00 74.180.000,00 74.180.000,00 189.460,00Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
- Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
110.000.000,00DINAS
PERUMAHAN
RAKYAT, KAWASAN
PERMUKIMAN DAN
LINGKUNGAN
HIDUP
1.04.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Jumlah Peralatan dan Mesin
Lainnya yang Dipelihara
3 Unit 3 Unit 11.200.000,00 11.200.000,00 11.200.000,00 0,00Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
- Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
40.700.000,00DINAS
PERUMAHAN
RAKYAT, KAWASAN
PERMUKIMAN DAN
LINGKUNGAN
HIDUP
2.1.04.02 PROGRAM
PENGEMBANGAN
PERUMAHAN
Persentase Warga Negara
korban bencana yang
memperoleh rumah layak
huni
90 % 90 % 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 45.000.000,00 70.000.000,00
1.04.02.2.03 Pembangunan dan
Rehabilitasi Rumah Korban
Bencana atau Relokasi
Program Kabupaten/Kota
- - - 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 - Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
Masyarakat 70.000.000,00DINAS
PERUMAHAN
RAKYAT, KAWASAN
PERMUKIMAN DAN
LINGKUNGAN
HIDUP
1.04.02.2.03.0001 Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana
Jumlah Rumah Korban
Bencana Kabupaten/Kota
yang Terehabilitasi
1 Unit
Rumah
1 Unit
Rumah
25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
INSENTIF
FISKAL
- Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
35.000.000,00DINAS
PERUMAHAN
RAKYAT, KAWASAN
PERMUKIMAN DAN
LINGKUNGAN
HIDUP
1.04.02.2.03.0006 Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan pada Relokasi Program Kabupaten/Kota
Jumlah Rumah pada Lokasi
Relokasi Program
Kabupaten/Kota yang
Dilaksanakan Operasional
dan Pemeliharaan
1 Unit
Rumah
1 Unit
Rumah
0,00 0,00 0,00 0,00Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
- Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
35.000.000,00DINAS
PERUMAHAN
RAKYAT, KAWASAN
PERMUKIMAN DAN
LINGKUNGAN
HIDUP
3.1.04.03 PROGRAM KAWASAN
PERMUKIMAN
Persentase Permukiman
Kumuh yang tertangani
90 % 90 % 210.922.500,00 56.575.350,00 56.575.350,00 89.077.500,00 300.000.000,00
1.04.03.2.01 Penerbitan Izin
Pembangunan dan
Pengembangan Kawasan
Permukiman
Jumlah Kebutuhan
Perumahan
1918 Unit1918 Unit 210.922.500,00 56.575.350,00 56.575.350,00 -154.347.150,00 Memperkuat
Infrastruktur Untuk
Mendukung
Pengembangan
Ekonomi Dan
Pelayanan Dasar
Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
Masyarakat 300.000.000,00DINAS
PERUMAHAN
RAKYAT, KAWASAN
PERMUKIMAN DAN
LINGKUNGAN
HIDUP
1.04.03.2.01.0004 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman
Jumlah Laporan Hasil
Koordinasi dan Sinkronisasi
Penyelenggaraan Kawasan
Permukiman
1 Laporan1 Laporan 210.922.500,00 56.575.350,00 56.575.350,00 -154.347.150,00Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
Memperkuat
Infrastruktur Untuk
Mendukung
Pengembangan
Ekonomi Dan
Pelayanan Dasar
Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
300.000.000,00DINAS
PERUMAHAN
RAKYAT, KAWASAN
PERMUKIMAN DAN
LINGKUNGAN
HIDUP
SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-27 08:43:01 Halaman 22

NO KODE
URUSAN / BIDANG
URUSAN / PROGRAM /
KEGIATAN / SUB
KEGIATAN
INDIKATOR PROGRAM /
KEGIATAN / SUB
KEGIATAN
TARGET
AKHIR
PERIODE
RENSTRA
OPD
REALISASI
CAPAIAN
RENJA OPD
TAHUN 2022
PRAKIRAAN
CAPAIAN
TARGET RENJA
OPD TAHUN
2023
CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
KELOMPOK
SASARAN
PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TAHUN 2025 PERANGKAT
DAERAH
PENANGGUNG
JAWAB
TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp)
Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA
PRIORITAS
TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
SEBELUM SESUDAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHAN 2024 NASIONAL DAERAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
4.1.04.04 PROGRAM PERUMAHAN
DAN KAWASAN
PERMUKIMAN KUMUH
Persentase Rumah Layak
Huni yang tertangani
Meningkatnya kualitas
penataan kawasan
permukiman yang baik di
Kabupaten Pakpak Bharat
90
90 %
%
90
90 %
%
1.954.452.740,00 1.977.543.000,00 2.353.715.200,00 -854.452.740,00 1.100.000.000,00
1.04.04.2.01 Pencegahan Perumahan dan
Kawasan Permukiman
Kumuh pada Daerah
Kabupaten/Kota
Jumlah rumah layak huni 9408 Unit9408 Unit 1.954.452.740,00 1.977.543.000,00 2.353.715.200,00 399.262.460,00 - Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
Masyarakat 1.100.000.000,00DINAS
PERUMAHAN
RAKYAT, KAWASAN
PERMUKIMAN DAN
LINGKUNGAN
HIDUP
1.04.04.2.01.0001 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha
Jumlah Rumah Tidak Layak
Huni untuk Pencegahan
Terhadap Tumbuh dan
Berkembangnya
Permukiman Kumuh di Luar
Kawasan Permukiman
Kumuh dengan Luas di
Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang
Diperbaiki
100 Unit
Rumah
100 Unit
Rumah
1.954.452.740,00 1.977.543.000,00 2.353.715.200,00 399.262.460,00Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
SISA BELANJA
LAINNYA
INSENTIF
FISKAL
- Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
1.100.000.000,00DINAS
PERUMAHAN
RAKYAT, KAWASAN
PERMUKIMAN DAN
LINGKUNGAN
HIDUP
5.1.04.05 PROGRAM PENINGKATAN
PRASARANA, SARANA
DAN UTILITAS UMUM
(PSU)
Prasarana sarana utilitas
umum (PSU) kondisi baik
Meningkatnya kualitas
sarana, prasarana dan
utilitas umum di
Kabupaten Pakpak Bharat
90
90 %
%
90
90 %
%
2.205.359.632,00 1.288.957.928,00 2.341.957.928,00 -1.355.359.632,00 850.000.000,00
1.04.05.2.01 Urusan Penyelenggaraan
PSU Perumahan
Jumlah rumah yang
terfasilitasi dengan
prasarana, sarana dan
utilitas umum (PSU)
9519 unit9519 unit 2.205.359.632,00 1.288.957.928,00 2.341.957.928,00 136.598.296,00 - Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
Masyarakat 850.000.000,00DINAS
PERUMAHAN
RAKYAT, KAWASAN
PERMUKIMAN DAN
LINGKUNGAN
HIDUP
1.04.05.2.01.0002 Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian
Jumlah Lokasi Perumahan
yang Disediakan Prasarana,
Sarana, dan Utilitas Umum
yang Menunjang Fungsi
Hunian
10 Lokasi10 Lokasi 2.205.359.632,00 1.288.957.928,00 2.341.957.928,00 136.598.296,00Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DANA INSENTIF
DAERAH
DAU YANG
DITENTUKAN P
ENGGUNAANN
YA BIDANG
PEKERJAAN
UMUM
- Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
850.000.000,00DINAS
PERUMAHAN
RAKYAT, KAWASAN
PERMUKIMAN DAN
LINGKUNGAN
HIDUP
2 URUSAN PEMERINTAHAN
WAJIB YANG TIDAK
BERKAITAN DENGAN
PELAYANAN DASAR
7.093.912.470,00 5.937.136.650,00 7.314.311.650,00 220.399.180,00 8.243.141.650,00
2.10 URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG PERTANAHAN
1.676.730.870,00 746.730.870,00 1.908.905.870,00 232.175.000,00 2.400.000.000,00
1.2.10.05 PROGRAM
PENYELESAIAN GANTI
KERUGIAN DAN
SANTUNAN TANAH UNTUK
PEMBANGUNAN
Persentase penyelesaian
ganti rugi dan santunan
tanah untuk pembangunan
yang selesai tepat waktu
Meningkatnya
penyelesaian ganti
kerugian dan santunan
tanah untuk pembangunan
100
100 %
%
100
100 %
%
1.676.730.870,00 746.730.870,00 1.908.905.870,00 723.269.130,00 2.400.000.000,00
2.10.05.2.01 Penyelesaian Masalah Ganti
Kerugian dan Santunan
Tanah untuk Pembangunan
oleh Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota
Ganti kerugian dan santunan
tanah untuk pembangunan
oleh pemerintah
20 persil20 persil 1.676.730.870,00 746.730.870,00 1.908.905.870,00 232.175.000,00 - Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
Masyarakat 2.400.000.000,00DINAS
PERUMAHAN
RAKYAT, KAWASAN
PERMUKIMAN DAN
LINGKUNGAN
HIDUP
2.10.05.2.01.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
Jumlah Dokumen Koordinasi
dan Sinkronisasi
Penyelesaian Masalah Ganti
Kerugian dan Santunan
Tanah untuk Pembangunan
oleh Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota
10
Dokumen
10
Dokumen
1.676.730.870,00 746.730.870,00 1.908.905.870,00 232.175.000,00Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
- Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
2.400.000.000,00DINAS
PERUMAHAN
RAKYAT, KAWASAN
PERMUKIMAN DAN
LINGKUNGAN
HIDUP
2.11 URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG LINGKUNGAN
HIDUP
5.417.181.600,00 5.190.405.780,00 5.405.405.780,00 -11.775.820,00 5.843.141.650,00
1.2.11.03 PROGRAM
PENGENDALIAN
PENCEMARAN DAN/ATAU
KERUSAKAN
LINGKUNGAN HIDUP
Meningkatnya
pengendalian pencemaran
dan/atau kerusakan
lingkungan
Ketersediaan data kualitas
lingkungan dan konservasi
lingkungan
100
60 %
%
100
60 %
%
171.944.600,00 171.944.600,00 171.944.600,00 846.197.050,00 1.018.141.650,00
2.11.03.2.01 Pencegahan Pencemaran
dan/atau Kerusakan
Lingkungan Hidup
Kabupaten/Kota
- - - 51.722.960,00 51.722.960,00 51.722.960,00 0,00 - Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
- 450.000.000,00DINAS
PERUMAHAN
RAKYAT, KAWASAN
PERMUKIMAN DAN
LINGKUNGAN
HIDUP
2.11.03.2.01.0001 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut
Jumlah Dokumen Uji Kualitas
Lingkungan Hidup
Dilaksanakan Terhadap
Media Tanah, Air, Udara, dan
Laut
1 Dokumen1 Dokumen 51.722.960,00 51.722.960,00 51.722.960,00 0,00Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DAU YANG
DITENTUKAN P
ENGGUNAANN
YA BIDANG
KESEHATAN
- Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
450.000.000,00DINAS
PERUMAHAN
RAKYAT, KAWASAN
PERMUKIMAN DAN
LINGKUNGAN
HIDUP
2.11.03.2.02 Penanggulangan
Pencemaran dan/atau
Kerusakan Lingkungan Hidup
Kabupaten/Kota
- - - 38.100.000,00 38.100.000,00 38.100.000,00 0,00 - Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
Masyarakat 450.000.000,00DINAS
PERUMAHAN
RAKYAT, KAWASAN
PERMUKIMAN DAN
LINGKUNGAN
HIDUP
2.11.03.2.02.0001 Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat
Jumlah Laporan Sosialisasi
Informasi Peringatan
Pencemaran dan/atau
Kerusakan Lingkungan Hidup
pada Masyarakat di
Kabupaten/Kota yang
Dilaksanakan
1 Laporan1 Laporan 38.100.000,00 38.100.000,00 38.100.000,00 0,00Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DAU YANG
DITENTUKAN P
ENGGUNAANN
YA BIDANG
KESEHATAN
- Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
450.000.000,00DINAS
PERUMAHAN
RAKYAT, KAWASAN
PERMUKIMAN DAN
LINGKUNGAN
HIDUP
2.11.03.2.03 Pemulihan Pencemaran
dan/atau Kerusakan
Lingkungan Hidup
Kabupaten/Kota
Jumlah Dokumen Pemulihan
Pencemaran dan/atau
Kerusakan Lingkungan Hidup
Kabupaten/Kota
1 dokumen1 dokumen 82.121.640,00 82.121.640,00 82.121.640,00 0,00 - Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
- 118.141.650,00DINAS
PERUMAHAN
RAKYAT, KAWASAN
PERMUKIMAN DAN
LINGKUNGAN
HIDUP
2.11.03.2.03.0013 Koordinasi dan Sinkronisasi rehabilitasi
SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-27 08:43:01 Halaman 23

NO KODE
URUSAN / BIDANG
URUSAN / PROGRAM /
KEGIATAN / SUB
KEGIATAN
INDIKATOR PROGRAM /
KEGIATAN / SUB
KEGIATAN
TARGET
AKHIR
PERIODE
RENSTRA
OPD
REALISASI
CAPAIAN
RENJA OPD
TAHUN 2022
PRAKIRAAN
CAPAIAN
TARGET RENJA
OPD TAHUN
2023
CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
KELOMPOK
SASARAN
PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TAHUN 2025 PERANGKAT
DAERAH
PENANGGUNG
JAWAB
TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp)
Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA
PRIORITAS
TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
SEBELUM SESUDAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHAN 2024 NASIONAL DAERAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
jumlah kegiatan koordinasi
dan sinkronisasi rehabilitasi
di kabupaten/kota yang
dilaksanakan
1 Kegiatan1 Kegiatan 82.121.640,00 82.121.640,00 82.121.640,00 0,00Kab. Pakpak
Bharat, Pagindar,
Pagindar
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
- Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
118.141.650,00DINAS
PERUMAHAN
RAKYAT, KAWASAN
PERMUKIMAN DAN
LINGKUNGAN
HIDUP
2.2.11.04 PROGRAM
PENGELOLAAN
KEANEKARAGAMAN
HAYATI (KEHATI)
Persentase Luas RTH yang
tersedia
80 % 80 % 492.584.816,00 492.584.816,00 607.584.816,00 1.332.415.184,00 1.825.000.000,00
2.11.04.2.01 Pengelolaan
Keanekaragaman Hayati
Kabupaten/Kota
Jumlah luasan ruang terbuka
hijau (RTH)
1,4 hektar1,4 hektar 492.584.816,00 492.584.816,00 607.584.816,00 115.000.000,00 - Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
Masyarakat 1.825.000.000,00DINAS
PERUMAHAN
RAKYAT, KAWASAN
PERMUKIMAN DAN
LINGKUNGAN
HIDUP
2.11.04.2.01.0004 Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
Luas RTH yang Dikelola
Lingkup Kewenangan
Kabupaten/Kota
1,4 Ha 1,4 Ha 413.156.386,00 413.156.386,00 528.156.386,00 115.000.000,00Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
SISA BELANJA
LAINNYA
- Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
1.800.000.000,00DINAS
PERUMAHAN
RAKYAT, KAWASAN
PERMUKIMAN DAN
LINGKUNGAN
HIDUP
2.11.04.2.01.0007 Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati
Jumlah Sarana dan
Prasarana Keanekaragaman
Hayati yang Dikelola
1 Unit 1 Unit 79.428.430,00 79.428.430,00 79.428.430,00 0,00Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
- Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
25.000.000,00DINAS
PERUMAHAN
RAKYAT, KAWASAN
PERMUKIMAN DAN
LINGKUNGAN
HIDUP
3.2.11.11 PROGRAM
PENGELOLAAN
PERSAMPAHAN
Persentase jumlah sampah
yang terkurangi melalui 3R
Meningkatnya kualitas
pengelolaan persampahan
Persentase jumlah sampah
yang tertangani
70
97
95,82 %
%
%
70
97
95,82 %
%
%
4.752.652.184,00 4.525.876.364,00 4.625.876.364,00 -1.752.652.184,00 3.000.000.000,00
2.11.11.2.01 Pengelolaan Sampah Cakupan kebersihan antar
desa, kecamatan dan ibu
kota kabupaten
100 persen100 persen 4.752.652.184,00 4.525.876.364,00 4.625.876.364,00 -126.775.820,00 - Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
Masyarakat 3.000.000.000,00DINAS
PERUMAHAN
RAKYAT, KAWASAN
PERMUKIMAN DAN
LINGKUNGAN
HIDUP
2.11.11.2.01.0020 Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional
jumlah sampah yang
tertangani melalui
pemrosesan akhir sampah di
TPA/TPSTkabupaten/kota
atau TPA/TPST Regional
2000 Ton 2000 Ton 4.752.652.184,00 4.525.876.364,00 4.625.876.364,00 -126.775.820,00Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DAU YANG
DITENTUKAN P
ENGGUNAANN
YA BIDANG
PEKERJAAN
UMUM
- Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
3.000.000.000,00DINAS
PERUMAHAN
RAKYAT, KAWASAN
PERMUKIMAN DAN
LINGKUNGAN
HIDUP
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 3.608.843.568,00 3.488.560.974,00 3.747.348.722,00 138.505.154,00 18.507.000.000,00
1 URUSAN PEMERINTAHAN
WAJIB YANG BERKAITAN
DENGAN PELAYANAN
DASAR
3.608.843.568,00 3.488.560.974,00 3.747.348.722,00 138.505.154,00 18.507.000.000,00
1.05 URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG KETENTERAMAN
DAN KETERTIBAN UMUM
SERTA PERLINDUNGAN
MASYARAKAT
3.608.843.568,00 3.488.560.974,00 3.747.348.722,00 138.505.154,00 18.507.000.000,00
1.1.05.01 PROGRAM PENUNJANG
URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH
KABUPATEN/KOTA
Persentase Pelayanan dan
penunjang Urusan
Pemerintah Daerah
100 % 100 % 2.727.490.108,00 2.603.857.514,00 2.817.645.262,00 1.459.509.892,00 4.187.000.000,00
1.05.01.2.01 Perencanaan,
Penganggaran, dan Evaluasi
Kinerja Perangkat Daerah
Tersedianya Dokumen
Perencanaan dan Evaluasi
Perangkat Daerah
1 Tahun 1 Tahun 4.115.000,00 4.115.000,00 4.115.000,00 0,00 Membangun
Lingkungan Hidup,
Meningkatkan
Ketahanan Bencana
Dan Perubahan Iklim
Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
ASN BPBD 41.000.000,00BADAN PENANGGU
LANGAN BENCANA
DAERAH
1.05.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Jumlah Dokumen
Perencanaan Perangkat
Daerah
1 Dokumen1 Dokumen 4.115.000,00 4.115.000,00 4.115.000,00 0,00Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
Membangun
Lingkungan Hidup,
Meningkatkan
Ketahanan Bencana
Dan Perubahan Iklim
Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
26.000.000,00BADAN PENANGGU
LANGAN BENCANA
DAERAH
1.05.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Jumlah Laporan Capaian
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD dan Laporan
Hasil Koordinasi Penyusunan
Laporan Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja
SKPD
12 Laporan12 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
Membangun
Lingkungan Hidup,
Meningkatkan
Ketahanan Bencana
Dan Perubahan Iklim
Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
15.000.000,00BADAN PENANGGU
LANGAN BENCANA
DAERAH
1.05.01.2.02 Administrasi Keuangan
Perangkat Daerah
Terlaksananya Pelayanan
Administrasi Keuangan
1 Tahun 1 Tahun 2.256.795.570,00 2.107.101.592,00 2.270.949.340,00 14.153.770,00 Membangun
Lingkungan Hidup,
Meningkatkan
Ketahanan Bencana
Dan Perubahan Iklim
Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
ASN BPBD 2.300.000.000,00BADAN PENANGGU
LANGAN BENCANA
DAERAH
1.05.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Jumlah Orang yang
Menerima Gaji dan
Tunjangan ASN
26 Orang/b
ulan
26 Orang/b
ulan
2.256.795.570,00 2.107.101.592,00 2.270.949.340,00 14.153.770,00Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
Membangun
Lingkungan Hidup,
Meningkatkan
Ketahanan Bencana
Dan Perubahan Iklim
Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
2.300.000.000,00BADAN PENANGGU
LANGAN BENCANA
DAERAH
1.05.01.2.05 Administrasi Kepegawaian
Perangkat Daerah
Terlaksananya Administrasi
Perangkat Daerah
1 Tahun 1 Tahun 55.000.000,00 70.000.000,00 70.000.000,00 15.000.000,00 - Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
ASN BPBD 155.000.000,00BADAN PENANGGU
LANGAN BENCANA
DAERAH
1.05.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
Jumlah Paket Pakaian Dinas
beserta Atribut Kelengkapan
1 Paket 1 Paket 30.000.000,00 45.000.000,00 45.000.000,00 15.000.000,00Semua
Kota/Kab,
Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
- Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
65.000.000,00BADAN PENANGGU
LANGAN BENCANA
DAERAH
1.05.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-27 08:43:01 Halaman 24

NO KODE
URUSAN / BIDANG
URUSAN / PROGRAM /
KEGIATAN / SUB
KEGIATAN
INDIKATOR PROGRAM /
KEGIATAN / SUB
KEGIATAN
TARGET
AKHIR
PERIODE
RENSTRA
OPD
REALISASI
CAPAIAN
RENJA OPD
TAHUN 2022
PRAKIRAAN
CAPAIAN
TARGET RENJA
OPD TAHUN
2023
CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
KELOMPOK
SASARAN
PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TAHUN 2025 PERANGKAT
DAERAH
PENANGGUNG
JAWAB
TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp)
Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA
PRIORITAS
TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
SEBELUM SESUDAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHAN 2024 NASIONAL DAERAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Jumlah Pegawai
Berdasarkan Tugas dan
Fungsi yang Mengikuti
Pendidikan dan Pelatihan
5 Orang 5 Orang 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
Membangun
Lingkungan Hidup,
Meningkatkan
Ketahanan Bencana
Dan Perubahan Iklim
Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
90.000.000,00BADAN PENANGGU
LANGAN BENCANA
DAERAH
1.05.01.2.06 Administrasi Umum
Perangkat Daerah
Terlaksana nya Administrasi
perangkat Daerah
1 Tahun 1 Tahun 253.054.810,00 267.538.810,00 317.478.810,00 64.424.000,00 Membangun
Lingkungan Hidup,
Meningkatkan
Ketahanan Bencana
Dan Perubahan Iklim
Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
ASN BPBD 731.000.000,00BADAN PENANGGU
LANGAN BENCANA
DAERAH
1.05.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Jumlah Paket Komponen
Instalasi Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor yang
Disediakan
1 Paket 1 Paket 4.931.900,00 4.931.900,00 4.931.900,00 0,00Semua
Kota/Kab,
Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
Membangun
Lingkungan Hidup,
Meningkatkan
Ketahanan Bencana
Dan Perubahan Iklim
Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
20.000.000,00BADAN PENANGGU
LANGAN BENCANA
DAERAH
1.05.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Jumlah Paket Peralatan dan
Perlengkapan Kantor yang
Disediakan
1 Paket 1 Paket 21.833.850,00 21.833.850,00 21.833.850,00 0,00Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
Membangun
Lingkungan Hidup,
Meningkatkan
Ketahanan Bencana
Dan Perubahan Iklim
Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
120.000.000,00BADAN PENANGGU
LANGAN BENCANA
DAERAH
1.05.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Jumlah Paket Peralatan
Rumah Tangga yang
Disediakan
1 Paket 1 Paket 5.000.750,00 5.000.750,00 5.000.750,00 0,00Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
Membangun
Lingkungan Hidup,
Meningkatkan
Ketahanan Bencana
Dan Perubahan Iklim
Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
26.000.000,00BADAN PENANGGU
LANGAN BENCANA
DAERAH
1.05.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Jumlah Paket Bahan Logistik
Kantor yang Disediakan
1 Paket 1 Paket 56.270.000,00 56.270.000,00 56.270.000,00 0,00Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
Membangun
Lingkungan Hidup,
Meningkatkan
Ketahanan Bencana
Dan Perubahan Iklim
Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
130.000.000,00BADAN PENANGGU
LANGAN BENCANA
DAERAH
1.05.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Jumlah Paket Barang
Cetakan dan Penggandaan
yang Disediakan
1 Paket 1 Paket 5.004.310,00 5.004.310,00 5.004.310,00 0,00Semua
Kota/Kab,
Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
Membangun
Lingkungan Hidup,
Meningkatkan
Ketahanan Bencana
Dan Perubahan Iklim
Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
45.000.000,00BADAN PENANGGU
LANGAN BENCANA
DAERAH
1.05.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Jumlah Dokumen Bahan
Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan yang
Disediakan
1 Dokumen1 Dokumen 10.000.000,00 10.000.000,00 20.000.000,00 10.000.000,00Semua
Kota/Kab,
Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
Membangun
Lingkungan Hidup,
Meningkatkan
Ketahanan Bencana
Dan Perubahan Iklim
Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
20.000.000,00BADAN PENANGGU
LANGAN BENCANA
DAERAH
1.05.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Jumlah Laporan
Penyelenggaraan Rapat
Koordinasi dan Konsultasi
SKPD
12 Laporan12 Laporan 150.014.000,00 164.498.000,00 204.438.000,00 54.424.000,00Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
- Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
370.000.000,00BADAN PENANGGU
LANGAN BENCANA
DAERAH
1.05.01.2.07 Pengadaan Barang Milik
Daerah Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah
Tersedianya Barang Milik
Daerah penunjang urusan
Pemerintahan Daerah
1 Tahun 1 Tahun 0,00 0,00 0,00 0,00 Membangun
Lingkungan Hidup,
Meningkatkan
Ketahanan Bencana
Dan Perubahan Iklim
Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
ASN BPBD 400.000.000,00BADAN PENANGGU
LANGAN BENCANA
DAERAH
1.05.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel
Jumlah Paket Mebel yang
Disediakan
12 Unit 12 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00Semua
Kota/Kab,
Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
Membangun
Lingkungan Hidup,
Meningkatkan
Ketahanan Bencana
Dan Perubahan Iklim
Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
200.000.000,00BADAN PENANGGU
LANGAN BENCANA
DAERAH
1.05.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Jumlah Unit Sarana dan
Prasarana Gedung Kantor
atau Bangunan Lainnya yang
Disediakan
1 Unit 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00Semua
Kota/Kab,
Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
Membangun
Lingkungan Hidup,
Meningkatkan
Ketahanan Bencana
Dan Perubahan Iklim
Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
200.000.000,00BADAN PENANGGU
LANGAN BENCANA
DAERAH
1.05.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang
Urusan Pemerintahan
Daerah
Terlaksananya Pelayanan
Administrasi Kantor
1 Tahun 1 Tahun 68.238.528,00 69.422.112,00 69.422.112,00 1.183.584,00 Membangun
Lingkungan Hidup,
Meningkatkan
Ketahanan Bencana
Dan Perubahan Iklim
Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
ASN BPBD 250.000.000,00BADAN PENANGGU
LANGAN BENCANA
DAERAH
1.05.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Jumlah Laporan Penyediaan
Jasa Surat Menyurat
1 Laporan1 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
Membangun
Lingkungan Hidup,
Meningkatkan
Ketahanan Bencana
Dan Perubahan Iklim
Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
10.000.000,00BADAN PENANGGU
LANGAN BENCANA
DAERAH
1.05.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Jumlah Laporan Penyediaan
Jasa Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik yang
Disediakan
12 Laporan12 Laporan 10.800.000,00 10.800.000,00 10.800.000,00 0,00Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
- Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
30.000.000,00BADAN PENANGGU
LANGAN BENCANA
DAERAH
1.05.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-27 08:43:01 Halaman 25

NO KODE
URUSAN / BIDANG
URUSAN / PROGRAM /
KEGIATAN / SUB
KEGIATAN
INDIKATOR PROGRAM /
KEGIATAN / SUB
KEGIATAN
TARGET
AKHIR
PERIODE
RENSTRA
OPD
REALISASI
CAPAIAN
RENJA OPD
TAHUN 2022
PRAKIRAAN
CAPAIAN
TARGET RENJA
OPD TAHUN
2023
CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
KELOMPOK
SASARAN
PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TAHUN 2025 PERANGKAT
DAERAH
PENANGGUNG
JAWAB
TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp)
Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA
PRIORITAS
TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
SEBELUM SESUDAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHAN 2024 NASIONAL DAERAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Jumlah Laporan Penyediaan
Jasa Pelayanan Umum
Kantor yang Disediakan
3 Laporan3 Laporan 57.438.528,00 58.622.112,00 58.622.112,00 1.183.584,00Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
- Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
210.000.000,00BADAN PENANGGU
LANGAN BENCANA
DAERAH
1.05.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik
Daerah Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah
Terpeliharanya kendaraan
dinas milik Daerah
1 Tahun 1 Tahun 90.286.200,00 85.680.000,00 85.680.000,00 -4.606.200,00 - Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
ASN BPBD 310.000.000,00BADAN PENANGGU
LANGAN BENCANA
DAERAH
1.05.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Jumlah Kendaraan
Perorangan Dinas atau
Kendaraan Dinas Jabatan
yang Dipelihara dan
dibayarkan Pajaknya
7 Unit 7 Unit 83.466.200,00 78.860.000,00 78.860.000,00 -4.606.200,00Semua
Kota/Kab,
Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
- Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
90.000.000,00BADAN PENANGGU
LANGAN BENCANA
DAERAH
1.05.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Jumlah Peralatan dan Mesin
Lainnya yang Dipelihara
5 Unit 5 Unit 6.820.000,00 6.820.000,00 6.820.000,00 0,00Semua
Kota/Kab,
Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
- Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
20.000.000,00BADAN PENANGGU
LANGAN BENCANA
DAERAH
1.05.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Jumlah Sarana dan
Prasarana Pendukung
Gedung Kantor atau
Bangunan Lainnya yang
Dipelihara/Direhabilitasi
1 Unit 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00Semua
Kota/Kab,
Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
Membangun
Lingkungan Hidup,
Meningkatkan
Ketahanan Bencana
Dan Perubahan Iklim
Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
200.000.000,00BADAN PENANGGU
LANGAN BENCANA
DAERAH
2.1.05.03 PROGRAM
PENANGGULANGAN
BENCANA
Meningkatnya kualitas
pelayanan
penanggulangan bencana
di Kabupaten Pakpak
Bharat
Persentase Warga Negara
Yang memperoleh Layanan
Penyelamatan dan
Evakuasi Korban Bencana
100
100 %
%
100
100 %
%
881.353.460,00 884.703.460,00 929.703.460,00 13.438.646.540,00 14.320.000.000,00
1.05.03.2.01 Pelayanan Informasi Rawan
Bencana Kabupaten/Kota
Terpenuhinya pelayanan
Pelayanan Informasi Rawan
Bencana Kabupaten/Kota
1 Tahun 1 Tahun 17.175.200,00 17.175.200,00 17.175.200,00 0,00 Membangun
Lingkungan Hidup,
Meningkatkan
Ketahanan Bencana
Dan Perubahan Iklim
Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
Masyarakat
Kabupaten Pakpak
Bharat
100.000.000,00BADAN PENANGGU
LANGAN BENCANA
DAERAH
1.05.03.2.01.0004 Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)
Jumlah warga negara
termasuk kelompok rentan di
kawasan rawan bencana
bencana Kabupaten/Kota
yang memperoleh sosialisasi,
komunikasi, informasi dan
edukasi sesuai jenis
ancaman bencana yang ada
di kawasan tempat
tinggalnya selama 1 (satu)
tahun
10260
Orang
10260
Orang
17.175.200,00 17.175.200,00 17.175.200,00 0,00Semua
Kota/Kab,
Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
Membangun
Lingkungan Hidup,
Meningkatkan
Ketahanan Bencana
Dan Perubahan Iklim
Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
100.000.000,00BADAN PENANGGU
LANGAN BENCANA
DAERAH
1.05.03.2.02 Pelayanan Pencegahan dan
Kesiapsiagaan Terhadap
Bencana
Tersedianya Pencegahan
dan Kesiapsiagaan
1 Tahun 1 Tahun 747.021.460,00 750.371.460,00 795.371.460,00 48.350.000,00 Membangun
Lingkungan Hidup,
Meningkatkan
Ketahanan Bencana
Dan Perubahan Iklim
Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
Masyarakat
Kabupaten Pakpak
Bharat
3.720.000.000,00BADAN PENANGGU
LANGAN BENCANA
DAERAH
1.05.03.2.02.0006 Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan
Jumlah Kawasan yang
Ditingkatkan Kapasitasnya
dalam Pencegahan dan
Kesiapsiagaan Bencana
4 Kawasan4 Kawasan 18.638.800,00 18.638.800,00 18.638.800,00 0,00Semua
Kota/Kab,
Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
Membangun
Lingkungan Hidup,
Meningkatkan
Ketahanan Bencana
Dan Perubahan Iklim
Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
50.000.000,00BADAN PENANGGU
LANGAN BENCANA
DAERAH
1.05.03.2.02.0009 Penyusunan Rencana Kontijensi
Jumlah Dokumen Rencana
Kontinjensi yang Dilegalisasi
5 Dokumen5 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00Semua
Kota/Kab,
Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
Membangun
Lingkungan Hidup,
Meningkatkan
Ketahanan Bencana
Dan Perubahan Iklim
Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
250.000.000,00BADAN PENANGGU
LANGAN BENCANA
DAERAH
1.05.03.2.02.0010 Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
Jumlah Aparatur dan Warga
Negara yang Mengikuti Gladi
Kesiapsiagaan
120 Orang120 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
Membangun
Lingkungan Hidup,
Meningkatkan
Ketahanan Bencana
Dan Perubahan Iklim
Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
100.000.000,00BADAN PENANGGU
LANGAN BENCANA
DAERAH
1.05.03.2.02.0014 Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota
Jumlah dokumen Rencana
Penanggulangan Bencana
(RPB) Kabupaten/Kota
sampai dengan dinyatakan
sah/legal
1 Dokumen1 Dokumen 177.104.000,00 177.104.000,00 177.104.000,00 0,00Semua
Kota/Kab,
Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
Membangun
Lingkungan Hidup,
Meningkatkan
Ketahanan Bencana
Dan Perubahan Iklim
Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
500.000.000,00BADAN PENANGGU
LANGAN BENCANA
DAERAH
1.05.03.2.02.0015 Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota
Jumlah Peralatan
Penyelamatan Diri bagi
Individu Warga Negara,
Keluarga, maupun Petugas
sesuai dengan jenis
ancaman bencana di
kawasan tempat tinggalnya
5 Unit 5 Unit 533.099.860,00 536.449.860,00 581.449.860,00 48.350.000,00Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
- Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
2.500.000.000,00BADAN PENANGGU
LANGAN BENCANA
DAERAH
1.05.03.2.02.0016 Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota
SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-27 08:43:01 Halaman 26

NO KODE
URUSAN / BIDANG
URUSAN / PROGRAM /
KEGIATAN / SUB
KEGIATAN
INDIKATOR PROGRAM /
KEGIATAN / SUB
KEGIATAN
TARGET
AKHIR
PERIODE
RENSTRA
OPD
REALISASI
CAPAIAN
RENJA OPD
TAHUN 2022
PRAKIRAAN
CAPAIAN
TARGET RENJA
OPD TAHUN
2023
CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
KELOMPOK
SASARAN
PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TAHUN 2025 PERANGKAT
DAERAH
PENANGGUNG
JAWAB
TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp)
Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA
PRIORITAS
TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
SEBELUM SESUDAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHAN 2024 NASIONAL DAERAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Jumlah warga negara
termasuk kelompok rentan di
kawasan rawan bencana
Kabupaten/Kota yang
mengikuti pelatihan
pencegahan dan mitigasi
bencana
100
Kawasan
100
Kawasan
18.178.800,00 18.178.800,00 18.178.800,00 0,00Semua
Kota/Kab,
Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
Membangun
Lingkungan Hidup,
Meningkatkan
Ketahanan Bencana
Dan Perubahan Iklim
Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
100.000.000,00BADAN PENANGGU
LANGAN BENCANA
DAERAH
1.05.03.2.02.0017 Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota
Jumlah laporan layanan
pusat pengendalian operasi
(pusdalops) dengan
Maklumat Pelayanan yang
sah dan legal sesuai dengan
jenis ancaman bencana yang
ada di kawasan tempat
tinggalnya
1 laporan1 laporan 0,00 0,00 0,00 0,00Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
Membangun
Lingkungan Hidup,
Meningkatkan
Ketahanan Bencana
Dan Perubahan Iklim
Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
220.000.000,00BADAN PENANGGU
LANGAN BENCANA
DAERAH
1.05.03.2.03 Pelayanan Penyelamatan
dan Evakuasi Korban
Bencana
Terlaksananya
Penyelamatan dan Evakuasi
Korban Bencana
1 Tahun 1 Tahun 44.019.000,00 44.019.000,00 44.019.000,00 0,00 Membangun
Lingkungan Hidup,
Meningkatkan
Ketahanan Bencana
Dan Perubahan Iklim
Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
Masyarakat
Kabupaten Pakpak
Bharat
200.000.000,00BADAN PENANGGU
LANGAN BENCANA
DAERAH
1.05.03.2.03.0009 Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota
Jumlah Korban Bencana
yang Mendapatkan Distribusi
Logistik Penyelamatan dan
Evakuasi Korban Bencana
100 Orang100 Orang 44.019.000,00 44.019.000,00 44.019.000,00 0,00Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
Membangun
Lingkungan Hidup,
Meningkatkan
Ketahanan Bencana
Dan Perubahan Iklim
Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
200.000.000,00BADAN PENANGGU
LANGAN BENCANA
DAERAH
1.05.03.2.04 Penataan Sistem Dasar
Penanggulangan Bencana
Terpenuhinya Penataan
Sistem Dasar
Penanggulangan Bencana
1 Tahun 1 Tahun 73.137.800,00 73.137.800,00 73.137.800,00 0,00 Membangun
Lingkungan Hidup,
Meningkatkan
Ketahanan Bencana
Dan Perubahan Iklim
Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
Masyarakat
Kabupaten Pakpak
Bharat
10.300.000.000,00BADAN PENANGGU
LANGAN BENCANA
DAERAH
1.05.03.2.04.0002 Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota
Jumlah Dokumen Tata Kelola
Kelembagaan Bencana
Daerah
1 Dokumen1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
Membangun
Lingkungan Hidup,
Meningkatkan
Ketahanan Bencana
Dan Perubahan Iklim
Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
100.000.000,00BADAN PENANGGU
LANGAN BENCANA
DAERAH
1.05.03.2.04.0003 Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota
Jumlah Dokumen Kerja
Sama antar Lembaga dan
Kemitraan dalam
Penanggulangan Bencana
1 Dokumen1 Dokumen 24.715.300,00 24.715.300,00 24.715.300,00 0,00Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
Membangun
Lingkungan Hidup,
Meningkatkan
Ketahanan Bencana
Dan Perubahan Iklim
Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
100.000.000,00BADAN PENANGGU
LANGAN BENCANA
DAERAH
1.05.03.2.04.0005 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
Jumlah Laporan Hasil
Binwas Penyelenggaraan
Penanggulangan Bencana
1 Laporan1 Laporan 11.390.000,00 11.390.000,00 11.390.000,00 0,00Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
- Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
100.000.000,00BADAN PENANGGU
LANGAN BENCANA
DAERAH
1.05.03.2.04.0013 Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota
Jumlah penyelesaian
dokumen Pengkajian
Kebutuhan Pascabencana
dan Rencana Rehabilitasi
dan Rekonstruksi
Pascabencana (R3P)
Provinsi sampai dengan
dinyatakan sah dan legal
paling lama dalam 1 (satu)
tahun
5 Dokumen5 Dokumen 37.032.500,00 37.032.500,00 37.032.500,00 0,00Semua
Kota/Kab,
Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
Membangun
Lingkungan Hidup,
Meningkatkan
Ketahanan Bencana
Dan Perubahan Iklim
Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
10.000.000.000,00BADAN PENANGGU
LANGAN BENCANA
DAERAH
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN 7.485.556.985,00 6.562.292.813,00 6.743.711.889,00 -741.845.096,00 7.305.000.000,00
1 URUSAN PEMERINTAHAN
WAJIB YANG BERKAITAN
DENGAN PELAYANAN
DASAR
7.485.556.985,00 6.562.292.813,00 6.743.711.889,00 -741.845.096,00 7.305.000.000,00
1.05 URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG KETENTERAMAN
DAN KETERTIBAN UMUM
SERTA PERLINDUNGAN
MASYARAKAT
7.485.556.985,00 6.562.292.813,00 6.743.711.889,00 -741.845.096,00 7.305.000.000,00
1.1.05.01 PROGRAM PENUNJANG
URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH
KABUPATEN/KOTA
- - - 3.370.758.166,00 3.164.553.514,00 3.314.490.630,00 684.241.834,00 4.055.000.000,00
1.05.01.2.01 Perencanaan,
Penganggaran, dan Evaluasi
Kinerja Perangkat Daerah
- - - 0,00 0,00 0,00 0,00 - Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
Subbudang PEP 0,00SATUAN POLISI
PAMONG PRAJA,
PEMADAM
KEBAKARAN DAN
PENYELAMATAN
1.05.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Jumlah Dokumen
Perencanaan Perangkat
Daerah
2 Dokumen2 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
- - Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
0,00SATUAN POLISI
PAMONG PRAJA,
PEMADAM
KEBAKARAN DAN
PENYELAMATAN
1.05.01.2.02 Administrasi Keuangan
Perangkat Daerah
- - - 2.832.260.290,00 2.626.509.274,00 2.677.487.390,00 -154.772.900,00 - Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
PNS 3.000.000.000,00SATUAN POLISI
PAMONG PRAJA,
PEMADAM
KEBAKARAN DAN
PENYELAMATAN
1.05.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Jumlah Orang yang
Menerima Gaji dan
Tunjangan ASN
30 Orang/b
ulan
30 Orang/b
ulan
2.832.260.290,00 2.626.509.274,00 2.677.487.390,00 -154.772.900,00Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
- Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
3.000.000.000,00SATUAN POLISI
PAMONG PRAJA,
PEMADAM
KEBAKARAN DAN
PENYELAMATAN
1.05.01.2.05 Administrasi Kepegawaian
Perangkat Daerah
- - - 34.808.000,00 34.808.000,00 34.808.000,00 0,00 - Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
PNS 95.000.000,00SATUAN POLISI
PAMONG PRAJA,
PEMADAM
KEBAKARAN DAN
PENYELAMATAN
1.05.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
Jumlah Paket Pakaian Dinas
beserta Atribut Kelengkapan
1 Paket 1 Paket 0,00 0,00 0,00 0,00Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
- Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
0,00SATUAN POLISI
PAMONG PRAJA,
PEMADAM
KEBAKARAN DAN
PENYELAMATAN
SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-27 08:43:01 Halaman 27

NO KODE
URUSAN / BIDANG
URUSAN / PROGRAM /
KEGIATAN / SUB
KEGIATAN
INDIKATOR PROGRAM /
KEGIATAN / SUB
KEGIATAN
TARGET
AKHIR
PERIODE
RENSTRA
OPD
REALISASI
CAPAIAN
RENJA OPD
TAHUN 2022
PRAKIRAAN
CAPAIAN
TARGET RENJA
OPD TAHUN
2023
CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
KELOMPOK
SASARAN
PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TAHUN 2025 PERANGKAT
DAERAH
PENANGGUNG
JAWAB
TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp)
Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA
PRIORITAS
TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
SEBELUM SESUDAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHAN 2024 NASIONAL DAERAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
1.05.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
Jumlah Orang yang
Mengikuti Bimbingan Teknis
Implementasi Peraturan
Perundang-Undangan
10 Orang 10 Orang 34.808.000,00 34.808.000,00 34.808.000,00 0,00Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
- Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
95.000.000,00SATUAN POLISI
PAMONG PRAJA,
PEMADAM
KEBAKARAN DAN
PENYELAMATAN
1.05.01.2.06 Administrasi Umum
Perangkat Daerah
- - - 312.579.876,00 312.579.876,00 411.538.876,00 98.959.000,00 - Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
Kantor Satpol PP 645.000.000,00SATUAN POLISI
PAMONG PRAJA,
PEMADAM
KEBAKARAN DAN
PENYELAMATAN
1.05.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Jumlah Paket Komponen
Instalasi Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor yang
Disediakan
1 Paket 1 Paket 4.015.350,00 4.015.350,00 4.015.350,00 0,00Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
- Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
50.000.000,00SATUAN POLISI
PAMONG PRAJA,
PEMADAM
KEBAKARAN DAN
PENYELAMATAN
1.05.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Jumlah Paket Peralatan dan
Perlengkapan Kantor yang
Disediakan
5 Paket 5 Paket 25.001.180,00 25.001.180,00 25.001.180,00 0,00Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
- Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
95.000.000,00SATUAN POLISI
PAMONG PRAJA,
PEMADAM
KEBAKARAN DAN
PENYELAMATAN
1.05.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Jumlah Paket Peralatan
Rumah Tangga yang
Disediakan
1 Paket 1 Paket 7.495.800,00 7.495.800,00 7.495.800,00 0,00Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
- Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
25.000.000,00SATUAN POLISI
PAMONG PRAJA,
PEMADAM
KEBAKARAN DAN
PENYELAMATAN
1.05.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Jumlah Paket Bahan Logistik
Kantor yang Disediakan
3 Paket 3 Paket 46.080.000,00 46.080.000,00 46.080.000,00 0,00Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
- Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
60.000.000,00SATUAN POLISI
PAMONG PRAJA,
PEMADAM
KEBAKARAN DAN
PENYELAMATAN
1.05.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Jumlah Paket Barang
Cetakan dan Penggandaan
yang Disediakan
1 Paket 1 Paket 19.900.546,00 19.900.546,00 19.900.546,00 0,00Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
- Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
60.000.000,00SATUAN POLISI
PAMONG PRAJA,
PEMADAM
KEBAKARAN DAN
PENYELAMATAN
1.05.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Jumlah Dokumen Bahan
Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan yang
Disediakan
25
Dokumen
25
Dokumen
10.020.000,00 10.020.000,00 19.020.000,00 9.000.000,00Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
- Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
35.000.000,00SATUAN POLISI
PAMONG PRAJA,
PEMADAM
KEBAKARAN DAN
PENYELAMATAN
1.05.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Jumlah Laporan
Penyelenggaraan Rapat
Koordinasi dan Konsultasi
SKPD
12 Laporan12 Laporan 200.067.000,00 200.067.000,00 290.026.000,00 89.959.000,00Semua
Kota/Kab,
Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
- Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
320.000.000,00SATUAN POLISI
PAMONG PRAJA,
PEMADAM
KEBAKARAN DAN
PENYELAMATAN
1.05.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang
Urusan Pemerintahan
Daerah
- - - 42.279.780,00 42.427.764,00 42.427.764,00 147.984,00 Membangun
Lingkungan Hidup,
Meningkatkan
Ketahanan Bencana
Dan Perubahan Iklim
Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
Kantor Satpol PP,
damkar dan
penyelamatan
100.000.000,00SATUAN POLISI
PAMONG PRAJA,
PEMADAM
KEBAKARAN DAN
PENYELAMATAN
1.05.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Jumlah Laporan Penyediaan
Jasa Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik yang
Disediakan
12 Laporan12 Laporan 16.800.000,00 16.800.000,00 16.800.000,00 0,00Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
Membangun
Lingkungan Hidup,
Meningkatkan
Ketahanan Bencana
Dan Perubahan Iklim
Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
35.000.000,00SATUAN POLISI
PAMONG PRAJA,
PEMADAM
KEBAKARAN DAN
PENYELAMATAN
1.05.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Jumlah Laporan Penyediaan
Jasa Pelayanan Umum
Kantor yang Disediakan
12 Laporan12 Laporan 0,00 25.627.764,00 25.627.764,00 25.627.764,00Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
- Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
65.000.000,00SATUAN POLISI
PAMONG PRAJA,
PEMADAM
KEBAKARAN DAN
PENYELAMATAN
1 NON URUSAN 7.485.556.985,00 6.562.292.813,00 6.743.711.889,00 -741.845.096,00 7.305.000.000,00
1.05 URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG XX
7.485.556.985,00 6.562.292.813,00 6.743.711.889,00 -741.845.096,00 7.305.000.000,00
1.05.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
1 URUSAN PEMERINTAHAN
WAJIB YANG BERKAITAN
DENGAN PELAYANAN
DASAR
7.485.556.985,00 6.562.292.813,00 6.743.711.889,00 -741.845.096,00 7.305.000.000,00
1.05 URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG KETENTERAMAN
DAN KETERTIBAN UMUM
SERTA PERLINDUNGAN
MASYARAKAT
7.485.556.985,00 6.562.292.813,00 6.743.711.889,00 -741.845.096,00 7.305.000.000,00
1.05.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik
Daerah Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah
- - - 148.830.220,00 148.228.600,00 148.228.600,00 -601.620,00 - Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
Sarpras SatpolPP,
damkar dan
penyelamatan
215.000.000,00SATUAN POLISI
PAMONG PRAJA,
PEMADAM
KEBAKARAN DAN
PENYELAMATAN
1.05.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Jumlah Kendaraan
Perorangan Dinas atau
Kendaraan Dinas Jabatan
yang Dipelihara dan
dibayarkan Pajaknya
7 Unit 7 Unit 145.180.220,00 144.578.600,00 144.578.600,00 -601.620,00Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
- Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
180.000.000,00SATUAN POLISI
PAMONG PRAJA,
PEMADAM
KEBAKARAN DAN
PENYELAMATAN
1.05.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Jumlah Peralatan dan Mesin
Lainnya yang Dipelihara
11 Unit 11 Unit 3.650.000,00 3.650.000,00 3.650.000,00 0,00Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
- Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
35.000.000,00SATUAN POLISI
PAMONG PRAJA,
PEMADAM
KEBAKARAN DAN
PENYELAMATAN
1.1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN
KETENTERAMAN DAN
KETERTIBAN UMUM
- - - 3.184.915.339,00 2.464.748.155,00 2.496.230.115,00 -1.324.915.339,00 1.860.000.000,00
SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-27 08:43:01 Halaman 28

NO KODE
URUSAN / BIDANG
URUSAN / PROGRAM /
KEGIATAN / SUB
KEGIATAN
INDIKATOR PROGRAM /
KEGIATAN / SUB
KEGIATAN
TARGET
AKHIR
PERIODE
RENSTRA
OPD
REALISASI
CAPAIAN
RENJA OPD
TAHUN 2022
PRAKIRAAN
CAPAIAN
TARGET RENJA
OPD TAHUN
2023
CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
KELOMPOK
SASARAN
PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TAHUN 2025 PERANGKAT
DAERAH
PENANGGUNG
JAWAB
TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp)
Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA
PRIORITAS
TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
SEBELUM SESUDAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHAN 2024 NASIONAL DAERAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
1.05.02.2.01 Penanganan Gangguan
Ketenteraman dan Ketertiban
Umum dalam 1 (Satu)
Daerah Kabupaten/Kota
- - - 3.131.148.160,00 2.410.980.976,00 2.410.980.976,00 -720.167.184,00 Membangun
Lingkungan Hidup,
Meningkatkan
Ketahanan Bencana
Dan Perubahan Iklim
Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
Masyarakat, ASN 1.720.000.000,00SATUAN POLISI
PAMONG PRAJA,
PEMADAM
KEBAKARAN DAN
PENYELAMATAN
1.05.02.2.01.0004 Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum
Jumlah Dokumen yang
Memuat Hasil
Pemberdayaan Perlindungan
Masyarakat dalam rangka
Ketenteraman dan Ketertiban
Umum
1 Dokumen1 Dokumen 54.696.080,00 54.696.080,00 54.696.080,00 0,00Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
Membangun
Lingkungan Hidup,
Meningkatkan
Ketahanan Bencana
Dan Perubahan Iklim
Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
80.000.000,00SATUAN POLISI
PAMONG PRAJA,
PEMADAM
KEBAKARAN DAN
PENYELAMATAN
1.05.02.2.01.0005 Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia
Jumlah SDM Satuan Polisi
Pamongpraja dan Satuan
Perlindungan Masyarakat
yang Ditingkatkan
Kapasitasnya
65 Orang 65 Orang 17.313.080,00 17.313.080,00 17.313.080,00 0,00Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
Membangun
Lingkungan Hidup,
Meningkatkan
Ketahanan Bencana
Dan Perubahan Iklim
Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
90.000.000,00SATUAN POLISI
PAMONG PRAJA,
PEMADAM
KEBAKARAN DAN
PENYELAMATAN
1.05.02.2.01.0015 Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan
Jumlah Laporan Gangguan
Ketenteraman dan Ketertiban
Umum yang Dicegah Melalui
Deteksi Dini dan Cegah Dini,
Pembinaan dan Penyuluhan,
Patroli, Pengamanan, dan
Pengawalan
210 laporan210 laporan 3.059.139.000,00 2.338.971.816,00 2.338.971.816,00 -720.167.184,00Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
- Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
1.300.000.000,00SATUAN POLISI
PAMONG PRAJA,
PEMADAM
KEBAKARAN DAN
PENYELAMATAN
1.05.02.2.01.0018 Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum
Jumlah Sarana dan
Prasarana Ketenteraman dan
Ketertiban Umum yang
Tersedia
65 Unit 65 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
Membangun
Lingkungan Hidup,
Meningkatkan
Ketahanan Bencana
Dan Perubahan Iklim
Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
250.000.000,00SATUAN POLISI
PAMONG PRAJA,
PEMADAM
KEBAKARAN DAN
PENYELAMATAN
1.05.02.2.02 Penegakan Peraturan
Daerah Kabupaten/Kota dan
Peraturan Bupati/Wali Kota
- - - 53.767.179,00 53.767.179,00 85.249.139,00 31.481.960,00 Membangun
Lingkungan Hidup,
Meningkatkan
Ketahanan Bencana
Dan Perubahan Iklim
Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
Kelompok usaha,
Masyarakat
140.000.000,00SATUAN POLISI
PAMONG PRAJA,
PEMADAM
KEBAKARAN DAN
PENYELAMATAN
1.05.02.2.02.0010 Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
Jumlah Laporan Hasil
Pelaksanaan Sosialisasi
Penegakan Peraturan
Daerah dan Peraturan
Kepala Daerah
1 Laporan1 Laporan 23.767.179,00 23.767.179,00 23.767.179,00 0,00Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
Membangun
Lingkungan Hidup,
Meningkatkan
Ketahanan Bencana
Dan Perubahan Iklim
Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
50.000.000,00SATUAN POLISI
PAMONG PRAJA,
PEMADAM
KEBAKARAN DAN
PENYELAMATAN
1.05.02.2.02.0012 Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
Jumlah Laporan Hasil
Pelaksanaan Pengawasan
yang Dilakukan Terhadap
Kepatuhan Terhadap
Pelaksanaan Peraturan
Daerah dan Peraturan
Kepala Daerah
12 Laporan12 Laporan 30.000.000,00 30.000.000,00 61.481.960,00 31.481.960,00Semua
Kota/Kab,
Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
DBH CUKAI
HASIL
TEMBAKAU
(CHT)
Membangun
Lingkungan Hidup,
Meningkatkan
Ketahanan Bencana
Dan Perubahan Iklim
Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
90.000.000,00SATUAN POLISI
PAMONG PRAJA,
PEMADAM
KEBAKARAN DAN
PENYELAMATAN
2.1.05.04 PROGRAM PENCEGAHAN,
PENANGGULANGAN,
PENYELAMATAN
KEBAKARAN DAN
PENYELAMATAN NON
KEBAKARAN
- - - 929.883.480,00 932.991.144,00 932.991.144,00 460.116.520,00 1.390.000.000,00
1.05.04.2.01 Pencegahan, Pengendalian,
Pemadaman, Penyelamatan,
dan Penanganan Bahan
Berbahaya dan Beracun
Kebakaran dalam Daerah
Kabupaten/Kota
- - - 929.883.480,00 932.991.144,00 932.991.144,00 3.107.664,00 - Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
Petugas Damkar dan
Sarpras Damkar
1.300.000.000,00SATUAN POLISI
PAMONG PRAJA,
PEMADAM
KEBAKARAN DAN
PENYELAMATAN
1.05.04.2.01.0001 Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
Jumlah Dokumen NSPM Pen
cegahan/Penanggulangan
Kebakaran dalam Daerah
Kabupaten/Kota Setiap
Tahunnya
1 Dokumen1 Dokumen 555.649.880,00 558.757.544,00 558.757.544,00 3.107.664,00Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
- Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
800.000.000,00SATUAN POLISI
PAMONG PRAJA,
PEMADAM
KEBAKARAN DAN
PENYELAMATAN
1.05.04.2.01.0017 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri
Jumlah Sarana dan
Prasarana Untuk
Pencegahan dan
Penanggulangan Kebakaran
dan Alat Pelindung Diri yang
Sah dan Legal Sesuai
Standar Teknis Terkait
5 Unit 5 Unit 374.233.600,00 374.233.600,00 374.233.600,00 0,00Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
Membangun
Lingkungan Hidup,
Meningkatkan
Ketahanan Bencana
Dan Perubahan Iklim
Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
500.000.000,00SATUAN POLISI
PAMONG PRAJA,
PEMADAM
KEBAKARAN DAN
PENYELAMATAN
1.05.04.2.02 Inspeksi Peralatan Proteksi
Kebakaran
- - - 0,00 0,00 0,00 0,00 - Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
- 40.000.000,00SATUAN POLISI
PAMONG PRAJA,
PEMADAM
KEBAKARAN DAN
PENYELAMATAN
1.05.04.2.02.0001 Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran
Jumlah Dokumen yang
Memuat Data Bangunan/Ged
ung/Lingkungan yang
Dipersyaratkan Harus
Memiliki Sistem Proteksi
Kebakaran
1 Dokumen1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
- Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
40.000.000,00SATUAN POLISI
PAMONG PRAJA,
PEMADAM
KEBAKARAN DAN
PENYELAMATAN
1.05.04.2.04 Pemberdayaan Masyarakat
dalam Pencegahan
Kebakaran
- - - 0,00 0,00 0,00 0,00 - Pemantapan Kualitas
Sumber Daya
Manusia Yang
Unggul Dan Berdaya
Saing
- 50.000.000,00SATUAN POLISI
PAMONG PRAJA,
PEMADAM
KEBAKARAN DAN
PENYELAMATAN
1.05.04.2.04.0001 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat
Jumlah Warga Masyarakat
yang Mendapatkan
Sosialisasi Edukasi
Pencegahan dan
Penanggulangan Kebakaran
Setiap Tahunnya
210 Orang210 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
- Pemantapan Kualitas
Sumber Daya
Manusia Yang
Unggul Dan Berdaya
Saing
50.000.000,00SATUAN POLISI
PAMONG PRAJA,
PEMADAM
KEBAKARAN DAN
PENYELAMATAN
DINAS SOSIAL 4.641.786.523,00 5.043.775.578,00 5.047.981.270,00 406.194.747,00 5.164.200.000,00
1 URUSAN PEMERINTAHAN
WAJIB YANG BERKAITAN
DENGAN PELAYANAN
DASAR
4.260.052.343,00 4.436.069.838,00 4.273.530.150,00 13.477.807,00 4.599.200.000,00
1.06 URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG SOSIAL
4.260.052.343,00 4.436.069.838,00 4.273.530.150,00 13.477.807,00 4.599.200.000,00
SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-27 08:43:01 Halaman 29

NO KODE
URUSAN / BIDANG
URUSAN / PROGRAM /
KEGIATAN / SUB
KEGIATAN
INDIKATOR PROGRAM /
KEGIATAN / SUB
KEGIATAN
TARGET
AKHIR
PERIODE
RENSTRA
OPD
REALISASI
CAPAIAN
RENJA OPD
TAHUN 2022
PRAKIRAAN
CAPAIAN
TARGET RENJA
OPD TAHUN
2023
CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
KELOMPOK
SASARAN
PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TAHUN 2025 PERANGKAT
DAERAH
PENANGGUNG
JAWAB
TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp)
Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA
PRIORITAS
TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
SEBELUM SESUDAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHAN 2024 NASIONAL DAERAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
1.1.06.01 PROGRAM PENUNJANG
URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH
KABUPATEN/KOTA
Persentase ketepatan
waktu penyusunan dan
pelaporan dokumen
perencanaan dan evaluasi
perangkat daerah
100 % 100 % 3.127.565.723,00 3.226.865.250,00 3.064.325.562,00 335.634.277,00 3.463.200.000,00
1.06.01.2.01 Perencanaan,
Penganggaran, dan Evaluasi
Kinerja Perangkat Daerah
Persentase dokumen
perencanaan, penganggaran
dan evaluasi kinerja
perangkat daerah yang
disusun tepat waktu
100 persen100 persen 3.999.870,00 3.999.870,00 3.999.870,00 0,00 - Pemantapan Kualitas
Sumber Daya
Manusia Yang
Unggul Dan Berdaya
Saing
ASN 9.000.000,00DINAS SOSIAL
1.06.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Jumlah Laporan Evaluasi
Kinerja Perangkat Daerah
2 Laporan2 Laporan 3.999.870,00 3.999.870,00 3.999.870,00 0,00Kab. Pakpak
Bharat, Salak,
Salak II
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
- Pemantapan Kualitas
Sumber Daya
Manusia Yang
Unggul Dan Berdaya
Saing
9.000.000,00DINAS SOSIAL
1.06.01.2.02 Administrasi Keuangan
Perangkat Daerah
Persentase administrasi
keuangan perangkat daerah
yang disusun tepat waktu
100 persen100 persen 2.568.406.553,00 2.630.540.672,00 2.418.027.984,00 -150.378.569,00 Meningkatkan
Sumber Daya
Manusia Yang
Berkualitas Dan
Berdaya Saing
Pemantapan Kualitas
Sumber Daya
Manusia Yang
Unggul Dan Berdaya
Saing
ASN 2.570.000.000,00DINAS SOSIAL
1.06.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Jumlah Orang yang
Menerima Gaji dan
Tunjangan ASN
28 Orang/b
ulan
28 Orang/b
ulan
2.568.406.553,00 2.630.540.672,00 2.418.027.984,00 -150.378.569,00Kab. Pakpak
Bharat, Salak,
Salak I
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
Meningkatkan
Sumber Daya
Manusia Yang
Berkualitas Dan
Berdaya Saing
Pemantapan Kualitas
Sumber Daya
Manusia Yang
Unggul Dan Berdaya
Saing
2.570.000.000,00DINAS SOSIAL
1.06.01.2.05 Administrasi Kepegawaian
Perangkat Daerah
Terlaksananya pendidikan
dan pelatihan pegawai
berdasarkan tugas dan
fungsi
5 Orang 5 Orang 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 Meningkatkan
Sumber Daya
Manusia Yang
Berkualitas Dan
Berdaya Saing
Pemantapan Kualitas
Sumber Daya
Manusia Yang
Unggul Dan Berdaya
Saing
ASN 60.000.000,00DINAS SOSIAL
1.06.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Jumlah Pegawai
Berdasarkan Tugas dan
Fungsi yang Mengikuti
Pendidikan dan Pelatihan
10 Orang 5 Orang 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
Meningkatkan
Sumber Daya
Manusia Yang
Berkualitas Dan
Berdaya Saing
Pemantapan Kualitas
Sumber Daya
Manusia Yang
Unggul Dan Berdaya
Saing
60.000.000,00DINAS SOSIAL
1.06.01.2.06 Administrasi Umum
Perangkat Daerah
Terpenuhinya kebutuhan
kantor
7 paket 7 paket 239.343.080,00 296.001.080,00 345.974.080,00 106.631.000,00 Meningkatkan
Sumber Daya
Manusia Yang
Berkualitas Dan
Berdaya Saing
Pemantapan Kualitas
Sumber Daya
Manusia Yang
Unggul Dan Berdaya
Saing
ASN 405.200.000,00DINAS SOSIAL
1.06.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Jumlah Paket Komponen
Instalasi Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor yang
Disediakan
1 Paket 1 Paket 2.996.500,00 2.996.500,00 2.996.500,00 0,00Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
Meningkatkan
Sumber Daya
Manusia Yang
Berkualitas Dan
Berdaya Saing
Pemantapan Kualitas
Sumber Daya
Manusia Yang
Unggul Dan Berdaya
Saing
8.200.000,00DINAS SOSIAL
1.06.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Jumlah Paket Peralatan dan
Perlengkapan Kantor yang
Disediakan
1 Paket 1 Paket 19.999.830,00 19.999.830,00 19.999.830,00 0,00Kab. Pakpak
Bharat, Salak,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
Meningkatkan
Sumber Daya
Manusia Yang
Berkualitas Dan
Berdaya Saing
Pemantapan Kualitas
Sumber Daya
Manusia Yang
Unggul Dan Berdaya
Saing
41.000.000,00DINAS SOSIAL
1.06.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Jumlah Paket Peralatan
Rumah Tangga yang
Disediakan
1 Paket 1 Paket 4.969.050,00 4.969.050,00 4.969.050,00 0,00Kab. Pakpak
Bharat, Salak,
Salak II
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
Meningkatkan
Sumber Daya
Manusia Yang
Berkualitas Dan
Berdaya Saing
Pemantapan Kualitas
Sumber Daya
Manusia Yang
Unggul Dan Berdaya
Saing
14.000.000,00DINAS SOSIAL
1.06.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Jumlah Paket Bahan Logistik
Kantor yang Disediakan
1 Paket 1 Paket 44.838.000,00 44.838.000,00 44.838.000,00 0,00Kab. Pakpak
Bharat, Salak,
Salak II
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
Meningkatkan
Sumber Daya
Manusia Yang
Berkualitas Dan
Berdaya Saing
Pemantapan Kualitas
Sumber Daya
Manusia Yang
Unggul Dan Berdaya
Saing
50.000.000,00DINAS SOSIAL
1.06.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Jumlah Paket Barang
Cetakan dan Penggandaan
yang Disediakan
1 Paket 1 Paket 6.999.700,00 6.999.700,00 6.999.700,00 0,00Kab. Pakpak
Bharat, Salak,
Salak II
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
Meningkatkan
Sumber Daya
Manusia Yang
Berkualitas Dan
Berdaya Saing
Pemantapan Kualitas
Sumber Daya
Manusia Yang
Unggul Dan Berdaya
Saing
40.000.000,00DINAS SOSIAL
1.06.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Jumlah Dokumen Bahan
Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan yang
Disediakan
2 Dokumen2 Dokumen 9.600.000,00 9.600.000,00 9.600.000,00 0,00Kab. Pakpak
Bharat, Salak,
Salak II
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
Meningkatkan
Sumber Daya
Manusia Yang
Berkualitas Dan
Berdaya Saing
Pemantapan Kualitas
Sumber Daya
Manusia Yang
Unggul Dan Berdaya
Saing
12.000.000,00DINAS SOSIAL
1.06.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Jumlah Laporan
Penyelenggaraan Rapat
Koordinasi dan Konsultasi
SKPD
130
Laporan
130
Laporan
149.940.000,00 206.598.000,00 256.571.000,00 106.631.000,00- DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
- Pemantapan Kualitas
Sumber Daya
Manusia Yang
Unggul Dan Berdaya
Saing
240.000.000,00DINAS SOSIAL
1.06.01.2.07 Pengadaan Barang Milik
Daerah Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah
Tersedianya peralatan dan
mesin lainnya
3 Unit 3 Unit 30.959.100,00 30.959.100,00 30.959.100,00 0,00 Meningkatkan
Sumber Daya
Manusia Yang
Berkualitas Dan
Berdaya Saing
Pemantapan Kualitas
Sumber Daya
Manusia Yang
Unggul Dan Berdaya
Saing
ASN 50.000.000,00DINAS SOSIAL
1.06.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Jumlah Unit Kendaraan
Dinas Operasional atau
Lapangan yang Disediakan
1 Unit 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
Meningkatkan
Sumber Daya
Manusia Yang
Berkualitas Dan
Berdaya Saing
Pemantapan Kualitas
Sumber Daya
Manusia Yang
Unggul Dan Berdaya
Saing
0,00DINAS SOSIAL
1.06.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Jumlah Unit Peralatan dan
Mesin Lainnya yang
Disediakan
3 Unit 3 Unit 30.959.100,00 30.959.100,00 30.959.100,00 0,00Kab. Pakpak
Bharat, Salak,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
Meningkatkan
Sumber Daya
Manusia Yang
Berkualitas Dan
Berdaya Saing
Pemantapan Kualitas
Sumber Daya
Manusia Yang
Unggul Dan Berdaya
Saing
50.000.000,00DINAS SOSIAL
1.06.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang
Urusan Pemerintahan
Daerah
Terpenuhinya penunjang
urusan pemerintah daerah
5 Laporan5 Laporan 69.059.560,00 69.355.528,00 69.355.528,00 295.968,00 Meningkatkan
Sumber Daya
Manusia Yang
Berkualitas Dan
Berdaya Saing
Pemantapan Kualitas
Sumber Daya
Manusia Yang
Unggul Dan Berdaya
Saing
ASN 148.000.000,00DINAS SOSIAL
SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-27 08:43:01 Halaman 30

NO KODE
URUSAN / BIDANG
URUSAN / PROGRAM /
KEGIATAN / SUB
KEGIATAN
INDIKATOR PROGRAM /
KEGIATAN / SUB
KEGIATAN
TARGET
AKHIR
PERIODE
RENSTRA
OPD
REALISASI
CAPAIAN
RENJA OPD
TAHUN 2022
PRAKIRAAN
CAPAIAN
TARGET RENJA
OPD TAHUN
2023
CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
KELOMPOK
SASARAN
PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TAHUN 2025 PERANGKAT
DAERAH
PENANGGUNG
JAWAB
TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp)
Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA
PRIORITAS
TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
SEBELUM SESUDAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHAN 2024 NASIONAL DAERAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
1.06.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Jumlah Laporan Penyediaan
Jasa Surat Menyurat
1 Laporan1 Laporan 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00Kab. Pakpak
Bharat, Salak,
Salak II
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
Meningkatkan
Sumber Daya
Manusia Yang
Berkualitas Dan
Berdaya Saing
Pemantapan Kualitas
Sumber Daya
Manusia Yang
Unggul Dan Berdaya
Saing
6.000.000,00DINAS SOSIAL
1.06.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Jumlah Laporan Penyediaan
Jasa Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik yang
Disediakan
2 Laporan2 Laporan 15.500.000,00 15.500.000,00 15.500.000,00 0,00Kab. Pakpak
Bharat, Salak,
Salak II
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
Meningkatkan
Sumber Daya
Manusia Yang
Berkualitas Dan
Berdaya Saing
Pemantapan Kualitas
Sumber Daya
Manusia Yang
Unggul Dan Berdaya
Saing
20.000.000,00DINAS SOSIAL
1.06.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Jumlah Laporan Penyediaan
Jasa Pelayanan Umum
Kantor yang Disediakan
3 Laporan3 Laporan 48.559.560,00 48.855.528,00 48.855.528,00 295.968,00Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
Meningkatkan
Sumber Daya
Manusia Yang
Berkualitas Dan
Berdaya Saing
Pemantapan Kualitas
Sumber Daya
Manusia Yang
Unggul Dan Berdaya
Saing
122.000.000,00DINAS SOSIAL
1.06.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik
Daerah Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah
Terpenuhinya barang milik
daerah penunjang urusan
pemerintah daerah yang
dipelihara
5 Unit 4 Unit 195.797.560,00 176.009.000,00 176.009.000,00 -19.788.560,00 Meningkatkan
Sumber Daya
Manusia Yang
Berkualitas Dan
Berdaya Saing
Pemantapan Kualitas
Sumber Daya
Manusia Yang
Unggul Dan Berdaya
Saing
ASN 221.000.000,00DINAS SOSIAL
1.06.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Jumlah Kendaraan Dinas
Operasional atau Lapangan
yang Dipelihara dan
dibayarkan Pajak dan
Perizinannya
4 Unit 4 Unit 182.808.560,00 163.020.000,00 163.020.000,00 -19.788.560,00Kab. Pakpak
Bharat, Salak,
Salak II
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
Meningkatkan
Sumber Daya
Manusia Yang
Berkualitas Dan
Berdaya Saing
Pemantapan Kualitas
Sumber Daya
Manusia Yang
Unggul Dan Berdaya
Saing
205.000.000,00DINAS SOSIAL
1.06.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Jumlah Sarana dan
Prasarana Gedung Kantor
atau Bangunan Lainnya yang
Dipelihara/Direhabilitasi
1 Unit 1 Unit 12.989.000,00 12.989.000,00 12.989.000,00 0,00Kab. Pakpak
Bharat, Salak,
Salak II
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
Meningkatkan
Sumber Daya
Manusia Yang
Berkualitas Dan
Berdaya Saing
Pemantapan Kualitas
Sumber Daya
Manusia Yang
Unggul Dan Berdaya
Saing
16.000.000,00DINAS SOSIAL
2.1.06.02 PROGRAM
PEMBERDAYAAN SOSIAL
Jumlah Tenaga
kesejahteraan Sosial
Kecamatan dan Jumlah
Keluarga yang meningkat
kapasitsnya kewenangan
Kab/Kota
28 Orang 28 Orang 682.527.640,00 685.471.192,00 685.471.192,00 -12.527.640,00 670.000.000,00
1.06.02.2.03 Pengembangan Potensi
Sumber Kesejahteraan
Sosial Daerah
Kabupaten/Kota
Meningkatnya Kapasitas
Tenaga Kesehateraan Sosial
Kecamatan dan Jumlah
Keluarga yang meningkat
kapasitsnya kewenangan
Kab/Kota
28 Orang 28 Orang 682.527.640,00 685.471.192,00 685.471.192,00 2.943.552,00 Meningkatkan
Sumber Daya
Manusia Yang
Berkualitas Dan
Berdaya Saing
Pemantapan Kualitas
Sumber Daya
Manusia Yang
Unggul Dan Berdaya
Saing
Taruna Siaga
Bencana (TAGANA)
670.000.000,00DINAS SOSIAL
1.06.02.2.03.0002 Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota
Jumlah Tenaga
Kesejahteraan Sosial
Kecamatan Kewenangan
Kabupaten/Kota yang
Meningkat Kapasitasnya
Kewenangan
Kabupaten/Kota
8 Orang 8 Orang 162.538.240,00 163.722.112,00 163.722.112,00 1.183.872,00Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
Meningkatkan
Sumber Daya
Manusia Yang
Berkualitas Dan
Berdaya Saing
Pemantapan Kualitas
Sumber Daya
Manusia Yang
Unggul Dan Berdaya
Saing
157.000.000,00DINAS SOSIAL
1.06.02.2.03.0003 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota
Jumlah Keluarga yang
Meningkat Kapasitasnya
Kewenangan
Kabupaten/Kota
20
Keluarga
20
Keluarga
392.295.600,00 395.255.280,00 395.255.280,00 2.959.680,00Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
Meningkatkan
Sumber Daya
Manusia Yang
Berkualitas Dan
Berdaya Saing
Pemantapan Kualitas
Sumber Daya
Manusia Yang
Unggul Dan Berdaya
Saing
393.000.000,00DINAS SOSIAL
1.06.02.2.03.0004 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota
Jumlah Lembaga
Kesejahteraan Sosial yang
Meningkat Kapasitasnya
Kewenangan
Kabupaten/Kota
2 Lembaga2 Lembaga 127.693.800,00 126.493.800,00 126.493.800,00 -1.200.000,00Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
Meningkatkan
Sumber Daya
Manusia Yang
Berkualitas Dan
Berdaya Saing
Pemantapan Kualitas
Sumber Daya
Manusia Yang
Unggul Dan Berdaya
Saing
120.000.000,00DINAS SOSIAL
3.1.06.04 PROGRAM REHABILITASI
SOSIAL
Jumlah orang yang
mendapatkan alat bantu
dan alat bantu peraga
sesuai kebutuhan
kewenangan Kab/Kota
86 Orang 86 Orang 181.468.000,00 254.650.480,00 254.650.480,00 5.532.000,00 187.000.000,00
1.06.04.2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar
Penyandang Disabilitas
Terlantar, Anak Terlantar,
Lanjut Usia Terlantar, serta
Gelandangan Pengemis di
Luar Panti Sosial
Terpenuhinya orang yang
mendapatkan alat bantu dan
alat bantu peraga sesuai
kebutuhan kewenangan
Kab/Kota
86 Orang 86 Orang 88.900.000,00 88.900.000,00 88.900.000,00 0,00 - Pemantapan Kualitas
Sumber Daya
Manusia Yang
Unggul Dan Berdaya
Saing
Masyarakat
Kab.Pakpak Bharat
87.000.000,00DINAS SOSIAL
1.06.04.2.01.0003 Penyediaan Alat Bantu
Jumlah Orang yang
Mendapatkan Alat Bantu dan
Alat Bantu Peraga Sesuai
kebutuhan Kewenangan
Kabupaten/Kota
86 Orang 86 Orang 88.900.000,00 88.900.000,00 88.900.000,00 0,00Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
INSENTIF
FISKAL
- Pemantapan Kualitas
Sumber Daya
Manusia Yang
Unggul Dan Berdaya
Saing
87.000.000,00DINAS SOSIAL
1.06.04.2.02 Rehabilitasi Sosial
Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial
(PMKS) Lainnya Bukan
Korban HIV/AIDS dan
NAPZA di Luar Panti Sosial
Terlaksananya pemberian
layanan kedaruratan
kewenangan Kab/Kota
100 Orang100 Orang 92.568.000,00 165.750.480,00 165.750.480,00 73.182.480,00 Meningkatkan
Sumber Daya
Manusia Yang
Berkualitas Dan
Berdaya Saing
Pemantapan Kualitas
Sumber Daya
Manusia Yang
Unggul Dan Berdaya
Saing
Masyarakat
Kab.Pakpak Bharat
100.000.000,00DINAS SOSIAL
1.06.04.2.02.0002 Pemberian Layanan Kedaruratan
Jumlah Orang yang
Mendapatkan Pelayanan
Kedaruratan Kewenangan
Kabupaten/Kota
100 Orang100 Orang 52.257.000,00 52.257.000,00 52.257.000,00 0,00Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
Meningkatkan
Sumber Daya
Manusia Yang
Berkualitas Dan
Berdaya Saing
Pemantapan Kualitas
Sumber Daya
Manusia Yang
Unggul Dan Berdaya
Saing
26.000.000,00DINAS SOSIAL
1.06.04.2.02.0003 Penyediaan Permakanan
Jumlah Orang yang
Mendapatkan Pemenuhan
Kebutuhan Permakanan
Sesuai dengan Standar Gizi
Minimal Kewenangan
Kabupaten/Kota
85 Orang 85 Orang 40.311.000,00 113.493.480,00 113.493.480,00 73.182.480,00Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
INSENTIF
FISKAL
- Pemantapan Kualitas
Sumber Daya
Manusia Yang
Unggul Dan Berdaya
Saing
74.000.000,00DINAS SOSIAL
4.1.06.05 PROGRAM
PERLINDUNGAN DAN
JAMINAN SOSIAL
Persentase DTKS
tervalidasi
Jumlah anak-anak terlantar
yang dijangkau
kewenangan Kab/Kota
30
76,82
Orang
%
76,82
30 %
Orang
54.733.200,00 54.733.200,00 54.733.200,00 18.266.800,00 73.000.000,00
SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-27 08:43:01 Halaman 31

NO KODE
URUSAN / BIDANG
URUSAN / PROGRAM /
KEGIATAN / SUB
KEGIATAN
INDIKATOR PROGRAM /
KEGIATAN / SUB
KEGIATAN
TARGET
AKHIR
PERIODE
RENSTRA
OPD
REALISASI
CAPAIAN
RENJA OPD
TAHUN 2022
PRAKIRAAN
CAPAIAN
TARGET RENJA
OPD TAHUN
2023
CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
KELOMPOK
SASARAN
PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TAHUN 2025 PERANGKAT
DAERAH
PENANGGUNG
JAWAB
TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp)
Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA
PRIORITAS
TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
SEBELUM SESUDAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHAN 2024 NASIONAL DAERAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
1.06.05.2.01 Pemeliharaan Anak-Anak
Terlantar
Pemenuhan Kesejahteraan
Anak-anak terlantar
Terlaksananya
pengjangkauan anak-anak
terlantar kewenangan
Kab/Kota
100 persen
30 Orang
100 persen
30 Orang
54.733.200,00 54.733.200,00 54.733.200,00 0,00 Meningkatkan
Sumber Daya
Manusia Yang
Berkualitas Dan
Berdaya Saing
Pemantapan Kualitas
Sumber Daya
Manusia Yang
Unggul Dan Berdaya
Saing
Masyarakat
Kab.Pakpak Bharat
73.000.000,00DINAS SOSIAL
1.06.05.2.01.0001 Penjangkauan Anak-Anak Terlantar
Jumlah Anak-Anak Terlantar
yang Dijangkau Kewenangan
Kabupaten/Kota
30 Orang 30 Orang 54.733.200,00 54.733.200,00 54.733.200,00 0,00Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
Meningkatkan
Sumber Daya
Manusia Yang
Berkualitas Dan
Berdaya Saing
Pemantapan Kualitas
Sumber Daya
Manusia Yang
Unggul Dan Berdaya
Saing
73.000.000,00DINAS SOSIAL
5.1.06.06 PROGRAM PENANGANAN
BENCANA
Terpenuhinya orang yang
mendapatkan permakanan
dan pakaian dan
kelengkapan lainnya
20 Orang 20 Orang 130.014.660,00 130.014.660,00 130.014.660,00 -49.014.660,00 81.000.000,00
1.06.06.2.01 Perlindungan Sosial Korban
Bencana Alam dan Sosial
Kabupaten/Kota
Jumlah orang yang
mendapatkan permakanan
dan pakaian masa tanggap
darurat
20 Orang 20 Orang 46.220.000,00 46.220.000,00 46.220.000,00 0,00 - Pemantapan Kualitas
Sumber Daya
Manusia Yang
Unggul Dan Berdaya
Saing
Masyarakat
Kab.Pakpak Bharat
70.000.000,00DINAS SOSIAL
1.06.06.2.01.0001 Penyediaan Makanan
Jumlah Orang yang
Mendapatkan Permakanan
3x1 Hari dalam Masa
Tanggap Darurat
(Pengungsian) Kewenangan
Kabupaten/Kota
20 Orang 20 Orang 25.420.000,00 25.420.000,00 25.420.000,00 0,00Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DAU YANG
DITENTUKAN P
ENGGUNAANN
YA BIDANG
KESEHATAN
- Pemantapan Kualitas
Sumber Daya
Manusia Yang
Unggul Dan Berdaya
Saing
45.000.000,00DINAS SOSIAL
1.06.06.2.01.0002 Penyediaan Sandang
Jumlah Orang yang
Mendapatkan Pakaian dan
Kelengkapan Lainnya yang
Tersedia pada Masa Tanggap
Darurat (Pengungsian) dan
Pasca Bencana Kewenangan
Kabupaten/Kota
20 Orang 20 Orang 20.800.000,00 20.800.000,00 20.800.000,00 0,00Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DAU YANG
DITENTUKAN P
ENGGUNAANN
YA BIDANG
KESEHATAN
- Pemantapan Kualitas
Sumber Daya
Manusia Yang
Unggul Dan Berdaya
Saing
25.000.000,00DINAS SOSIAL
1.06.06.2.02 Penyelenggaraan
Pemberdayaan Masyarakat
Terhadap Kesiapsiagaan
Bencana Kabupaten/Kota
Jumlah orang yang
melaksanakan koordinasi,
sosialisasi dan pelaksanaan
taruan siaga bencana
kewenangan Kab/Kota
20 Orang 20 Orang 83.794.660,00 83.794.660,00 83.794.660,00 0,00 Meningkatkan
Sumber Daya
Manusia Yang
Berkualitas Dan
Berdaya Saing
Pemantapan Kualitas
Sumber Daya
Manusia Yang
Unggul Dan Berdaya
Saing
Taruna Siaga
Bencana (TAGANA)
11.000.000,00DINAS SOSIAL
1.06.06.2.02.0002 Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana
Jumlah Orang yang
Melaksanakan Koordinasi,
Sosialisasi dan Pelaksanaan
Taruna Siaga Bencana
Kewenangan
Kabupaten/Kota
20 Orang 20 Orang 83.794.660,00 83.794.660,00 83.794.660,00 0,00Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
Meningkatkan
Sumber Daya
Manusia Yang
Berkualitas Dan
Berdaya Saing
Pemantapan Kualitas
Sumber Daya
Manusia Yang
Unggul Dan Berdaya
Saing
11.000.000,00DINAS SOSIAL
6.1.06.07 PROGRAM
PENGELOLAAN TAMAN
MAKAM PAHLAWAN
Persentase Sarpras Taman
Makam Pahlawan yang
tersedia dan terpelihara
sesuai standar
100 % 100 % 83.743.120,00 84.335.056,00 84.335.056,00 41.256.880,00 125.000.000,00
1.06.07.2.01 Pemeliharaan Taman Makam
Pahlawan Nasional
Kabupaten/Kota
Jumlah Taman Makam
Pahlawan yang dipelihara
100 persen100 persen 83.743.120,00 84.335.056,00 84.335.056,00 591.936,00 Memperkuat
Stabilitas
Polhukhankam Dan
Transformasi
Pelayanan Publik
Pemantapan Kualitas
Sumber Daya
Manusia Yang
Unggul Dan Berdaya
Saing
Masyarakat
Kab.Pakpak Bharat
125.000.000,00DINAS SOSIAL
1.06.07.2.01.0002 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota
Jumlah Makam yang
Terpenuhi Pemeliharannya
pada Taman Makam
Pahlawan Kabupaten/Kota
1 Makam 1 Makam 83.743.120,00 84.335.056,00 84.335.056,00 591.936,00Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
Memperkuat
Stabilitas
Polhukhankam Dan
Transformasi
Pelayanan Publik
Pemantapan Kualitas
Sumber Daya
Manusia Yang
Unggul Dan Berdaya
Saing
125.000.000,00DINAS SOSIAL
2 URUSAN PEMERINTAHAN
WAJIB YANG TIDAK
BERKAITAN DENGAN
PELAYANAN DASAR
381.734.180,00 607.705.740,00 774.451.120,00 392.716.940,00 565.000.000,00
2.07 URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG TENAGA KERJA
381.734.180,00 607.705.740,00 774.451.120,00 392.716.940,00 565.000.000,00
1.2.07.03 PROGRAM PELATIHAN
KERJA DAN
PRODUKTIVITAS TENAGA
KERJA
Besaran tenaga kerja yang
mendapatkan pelatihan
berbasis kompetensi
Besaran tenaga kerja yang
mendapatkan pelatihan
berbasis kompetensi
72
100 %
%
100
72 %
%
220.743.780,00 274.718.300,00 330.718.300,00 -10.743.780,00 210.000.000,00
2.07.03.2.01 Pelaksanaan Pelatihan
berdasarkan Unit
Kompetensi
Jumlah pencari kerja yang
dilatih keterampilan kerja
berbasis ketengakerjaan dan
kompetensi
100 persen64 persen 220.743.780,00 274.718.300,00 330.718.300,00 109.974.520,00 - Peningkatan
Ekonomi Kerakyatan
dan Pengembangan
Potensi Sumber daya
Ekonomi dan
Investasi Daerah
menuju
Kesejahteraan
Masyarakat.
Masyarakat
Kab.Pakpak Bharat
210.000.000,00DINAS SOSIAL
2.07.03.2.01.0001 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi
Jumlah Tenaga Kerja yang
Mendapat Pelatihan Berbasis
Kompetensi pada Tahun n
64 Orang 64 Orang 220.743.780,00 274.718.300,00 330.718.300,00 109.974.520,00Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DAU YANG
DITENTUKAN P
ENGGUNAANN
YA BIDANG
PENDIDIKAN
- Peningkatan
Ekonomi Kerakyatan
dan Pengembangan
Potensi Sumber daya
Ekonomi dan
Investasi Daerah
menuju
Kesejahteraan
Masyarakat.
210.000.000,00DINAS SOSIAL
2.2.07.04 PROGRAM PENEMPATAN
TENAGA KERJA
Besaran Pencari kerja yang
terdaftar yang ditempatkan
Meningkatnya kualitas
penempatan tenaga kerja
100
100 %
%
100
100 %
%
145.520.400,00 161.786.300,00 161.786.300,00 101.479.600,00 247.000.000,00
2.07.04.2.01 Pelayanan antar Kerja di
Daerah Kabupaten/Kota
Jumlah pencari kerja yang
mendapatkan informasi
ketenagakerjaan
100 persen100 persen 26.951.000,00 26.951.000,00 26.951.000,00 0,00 - Peningkatan
Ekonomi Kerakyatan
dan Pengembangan
Potensi Sumber daya
Ekonomi dan
Investasi Daerah
menuju
Kesejahteraan
Masyarakat.
Masyarakat
Kab.Pakpak Bharat
82.000.000,00DINAS SOSIAL
2.07.04.2.01.0003 Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja
SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-27 08:43:01 Halaman 32

NO KODE
URUSAN / BIDANG
URUSAN / PROGRAM /
KEGIATAN / SUB
KEGIATAN
INDIKATOR PROGRAM /
KEGIATAN / SUB
KEGIATAN
TARGET
AKHIR
PERIODE
RENSTRA
OPD
REALISASI
CAPAIAN
RENJA OPD
TAHUN 2022
PRAKIRAAN
CAPAIAN
TARGET RENJA
OPD TAHUN
2023
CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
KELOMPOK
SASARAN
PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TAHUN 2025 PERANGKAT
DAERAH
PENANGGUNG
JAWAB
TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp)
Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA
PRIORITAS
TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
SEBELUM SESUDAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHAN 2024 NASIONAL DAERAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Jumlah Pencari Kerja yang
Mendapatkan Penyuluhan
dan Bimbingan Jabatan
574 Orang574 Orang 26.951.000,00 26.951.000,00 26.951.000,00 0,00Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
- Peningkatan
Ekonomi Kerakyatan
dan Pengembangan
Potensi Sumber daya
Ekonomi dan
Investasi Daerah
menuju
Kesejahteraan
Masyarakat.
82.000.000,00DINAS SOSIAL
2.07.04.2.04 Pelindungan PMI (Pra dan
Purna Penempatan) di
Daerah Kabupaten/Kota
Jumlah PMI yang
mendaoatkan perlindungan
dan informasi
120 orang120 orang 118.569.400,00 134.835.300,00 134.835.300,00 16.265.900,00 - Peningkatan
Ekonomi Kerakyatan
dan Pengembangan
Potensi Sumber daya
Ekonomi dan
Investasi Daerah
menuju
Kesejahteraan
Masyarakat.
Masyarakat
Kab.Pakpak Bharat
165.000.000,00DINAS SOSIAL
2.07.04.2.04.0001 Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)
Jumlah CPMI/PMI yang
Dilindungi dan Ditingkatkan
Kompetensinya
25 Orang 25 Orang 104.895.000,00 118.400.900,00 118.400.900,00 13.505.900,00Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
- Peningkatan
Ekonomi Kerakyatan
dan Pengembangan
Potensi Sumber daya
Ekonomi dan
Investasi Daerah
menuju
Kesejahteraan
Masyarakat.
110.000.000,00DINAS SOSIAL
2.07.04.2.04.0003 Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan
Jumlah PMI Purna yang
Diberdayakan
10 Orang 10 Orang 13.674.400,00 16.434.400,00 16.434.400,00 2.760.000,00Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
DANA
TRANSFER
KHUSUS-DANA
ALOKASI
KHUSUS FISIK
- Peningkatan
Ekonomi Kerakyatan
dan Pengembangan
Potensi Sumber daya
Ekonomi dan
Investasi Daerah
menuju
Kesejahteraan
Masyarakat.
55.000.000,00DINAS SOSIAL
3.2.07.05 PROGRAM HUBUNGAN
INDUSTRIAL
Besaran pekerja/buruh
yang menjadi peserta
program BPJS
Ketenagakerjaan
100 % 100 % 15.470.000,00 171.201.140,00 281.946.520,00 92.530.000,00 108.000.000,00
2.07.05.2.02 Pencegahan dan
Penyelesaian Perselisihan
Hubungan Industrial, Mogok
Kerja dan Penutupan
Perusahaan di Daerah
Kabupaten/Kota
Jumlah kasus hubungan
industrial yang diselesaikan
100 persen100 persen 15.470.000,00 171.201.140,00 281.946.520,00 266.476.520,00 Meningkatkan
Sumber Daya
Manusia Yang
Berkualitas Dan
Berdaya Saing
Pemantapan Kualitas
Sumber Daya
Manusia Yang
Unggul Dan Berdaya
Saing
Perusahaan dan
Pengusaha
108.000.000,00DINAS SOSIAL
2.07.05.2.02.0003 Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi
Jumlah Asosiasi Pengusaha
dan Serikat Pekerja yang
Diverifikasi
1 Asosiasi
dan Serikat
Pekerja
1 Asosiasi
dan Serikat
Pekerja
0,00 0,00 0,00 0,00Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
Meningkatkan
Sumber Daya
Manusia Yang
Berkualitas Dan
Berdaya Saing
Pemantapan Kualitas
Sumber Daya
Manusia Yang
Unggul Dan Berdaya
Saing
80.000.000,00DINAS SOSIAL
2.07.05.2.02.0004 Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota
Jumlah LKS Tripartit yang
Dibina
1 Lembaga1 Lembaga 15.470.000,00 171.201.140,00 281.946.520,00 266.476.520,00Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
SISA LEBIH
PERHITUNGAN
ANGGARAN
TAHUN
SEBELUMNYA
- Peningkatan
Ekonomi Kerakyatan
dan Pengembangan
Potensi Sumber daya
Ekonomi dan
Investasi Daerah
menuju
Kesejahteraan
Masyarakat.
28.000.000,00DINAS SOSIAL
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA 9.848.565.469,00 7.945.021.536,00 8.824.113.897,00 -1.024.451.572,00 15.588.000.000,00
2 URUSAN PEMERINTAHAN
WAJIB YANG TIDAK
BERKAITAN DENGAN
PELAYANAN DASAR
9.848.565.469,00 7.945.021.536,00 8.824.113.897,00 -1.024.451.572,00 15.588.000.000,00
2.08 URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK
836.113.010,00 218.188.010,00 725.030.190,00 -111.082.820,00 1.459.000.000,00
1.2.08.02 PROGRAM
PENGARUSUTAMAAN
GENDER DAN
PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN
- - - 0,00 0,00 0,00 140.000.000,00 140.000.000,00
2.08.02.2.01 Pelembagaan
Pengarusutamaan Gender
(PUG) pada Lembaga
Pemerintah Kewenangan
Kabupaten/Kota
- - - 0,00 0,00 0,00 0,00 - Pemantapan Kualitas
Sumber Daya
Manusia Yang
Unggul Dan Berdaya
Saing
Seluruh OPD 90.000.000,00DINAS
PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT,
DESA,
PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN
ANAK DAN
KELUARGA
BERENCANA
2.08.02.2.01.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG
Jumlah Dokumen Hasill
Koordinasi dan Sinkronisasi
Perumusan Kebijakan
Pengarustamaan Gender
(PUG) Kewenangan
Kabupaten/Kota
12
Dokumen
12
Dokumen
0,00 0,00 0,00 0,00Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
- Pemantapan Kualitas
Sumber Daya
Manusia Yang
Unggul Dan Berdaya
Saing
30.000.000,00DINAS
PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT,
DESA,
PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN
ANAK DAN
KELUARGA
BERENCANA
2.08.02.2.01.0003 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG
Jumlah Perangkat Daerah
yang Mendapat Advokasi
Kebijakan dan
Pendampingan Pelaksanaan
Pengarustamaan Gender
(PUG) Termasuk Perencaan
Pembangunan Responsif
Gender (PPRG)
Kewenangan
Kabupaten/Kota
30
Perangkat
Daerah
30
Perangkat
Daerah
0,00 0,00 0,00 0,00Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
- Pemantapan Kualitas
Sumber Daya
Manusia Yang
Unggul Dan Berdaya
Saing
60.000.000,00DINAS
PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT,
DESA,
PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN
ANAK DAN
KELUARGA
BERENCANA
2.08.02.2.02 Pemberdayaan Perempuan
Bidang Politik, Hukum,
Sosial, dan Ekonomi pada
Organisasi Kemasyarakatan
Kewenangan
Kabupaten/Kota
- - - 0,00 0,00 0,00 0,00 - Pemantapan Kualitas
Sumber Daya
Manusia Yang
Unggul Dan Berdaya
Saing
Seluruh OPD 50.000.000,00DINAS
PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT,
DESA,
PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN
ANAK DAN
KELUARGA
BERENCANA
SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-27 08:43:01 Halaman 33

NO KODE
URUSAN / BIDANG
URUSAN / PROGRAM /
KEGIATAN / SUB
KEGIATAN
INDIKATOR PROGRAM /
KEGIATAN / SUB
KEGIATAN
TARGET
AKHIR
PERIODE
RENSTRA
OPD
REALISASI
CAPAIAN
RENJA OPD
TAHUN 2022
PRAKIRAAN
CAPAIAN
TARGET RENJA
OPD TAHUN
2023
CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
KELOMPOK
SASARAN
PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TAHUN 2025 PERANGKAT
DAERAH
PENANGGUNG
JAWAB
TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp)
Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA
PRIORITAS
TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
SEBELUM SESUDAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHAN 2024 NASIONAL DAERAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
2.08.02.2.02.0001 Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi
Jumlah Dokumen Hasil
Sosialisasi Peningkatan
Partisipasi Perempuan di
Bidang Politik, Hukum, Sosial
dan Ekonomi Kewenangan
Kabupaten/Kota
1 Dokumen1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
- Pemantapan Kualitas
Sumber Daya
Manusia Yang
Unggul Dan Berdaya
Saing
50.000.000,00DINAS
PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT,
DESA,
PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN
ANAK DAN
KELUARGA
BERENCANA
2.2.08.03 PROGRAM
PERLINDUNGAN
PEREMPUAN
- - - 708.200.000,00 110.200.000,00 165.714.830,00 130.800.000,00 839.000.000,00
2.08.03.2.01 Pencegahan Kekerasan
Terhadap Perempuan
Lingkup Daerah
Kabupaten/Kota
- - - 0,00 0,00 55.514.830,00 55.514.830,00 - Pemantapan Kualitas
Sumber Daya
Manusia Yang
Unggul Dan Berdaya
Saing
Seluruh Perempuan
Di Kab. Pakpak
Bharat
39.000.000,00DINAS
PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT,
DESA,
PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN
ANAK DAN
KELUARGA
BERENCANA
2.08.03.2.01.0002 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
Jumlah Perangkat Daerah
yang Mendapat Advokasi
dan Pendampingan Layanan
Perlindungan Perempuan
Kewenangan
Kabupaten/Kota
30
Perangkat
Daerah
30
Perangkat
Daerah
0,00 0,00 55.514.830,00 55.514.830,00Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DAU YANG
DITENTUKAN P
ENGGUNAANN
YA BIDANG
PENDIDIKAN
- Pemantapan Kualitas
Sumber Daya
Manusia Yang
Unggul Dan Berdaya
Saing
39.000.000,00DINAS
PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT,
DESA,
PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN
ANAK DAN
KELUARGA
BERENCANA
2.08.03.2.02 Penyediaan Layanan
Rujukan Lanjutan bagi
Perempuan Korban
Kekerasan yang Memerlukan
Koordinasi Kewenangan
Kabupaten/Kota
- - - 708.200.000,00 110.200.000,00 110.200.000,00 -598.000.000,00 - Pemantapan Kualitas
Sumber Daya
Manusia Yang
Unggul Dan Berdaya
Saing
Seluruh Perempuan
Di Kab. Pakpak
Bharat
800.000.000,00DINAS
PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT,
DESA,
PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN
ANAK DAN
KELUARGA
BERENCANA
2.08.03.2.02.0001 Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota
Jumlah Perempuan Korban
Kekerasan Tingkat
Kabupaten/Kota yang
Mendapatkan Layanan
Pengaduan
20 Orang 20 Orang 708.200.000,00 110.200.000,00 110.200.000,00 -598.000.000,00Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
- Pemantapan Kualitas
Sumber Daya
Manusia Yang
Unggul Dan Berdaya
Saing
800.000.000,00DINAS
PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT,
DESA,
PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN
ANAK DAN
KELUARGA
BERENCANA
3.2.08.05 PROGRAM
PENGELOLAAN SISTEM
DATA GENDER DAN ANAK
- - - 0,00 0,00 0,00 40.000.000,00 40.000.000,00
2.08.05.2.01 Pengumpulan, Pengolahan
Analisis dan Penyajian Data
Gender dan Anak Dalam
Kelembagaan Data di
Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
- - - 0,00 0,00 0,00 0,00 - Pemantapan Kualitas
Sumber Daya
Manusia Yang
Unggul Dan Berdaya
Saing
Seluruh OPD 40.000.000,00DINAS
PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT,
DESA,
PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN
ANAK DAN
KELUARGA
BERENCANA
2.08.05.2.01.0002 Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota
Jumlah Dokumen Penyajian
dan Pemanfaatan Data
Gender dan Anak dalam
Kelembagaan Data di
Kewenangan
Kabupaten/Kota
1 Dokumen1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
- Pemantapan Kualitas
Sumber Daya
Manusia Yang
Unggul Dan Berdaya
Saing
40.000.000,00DINAS
PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT,
DESA,
PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN
ANAK DAN
KELUARGA
BERENCANA
4.2.08.06 PROGRAM PEMENUHAN
HAK ANAK (PHA)
- - - 106.253.380,00 86.328.380,00 86.328.380,00 33.746.620,00 140.000.000,00
2.08.06.2.01 Pelembagaan PHA pada
Lembaga Pemerintah,
Nonpemerintah, dan Dunia
Usaha Kewenangan
Kabupaten/Kota
- - - 29.785.300,00 29.785.300,00 29.785.300,00 0,00 - Pemantapan Kualitas
Sumber Daya
Manusia Yang
Unggul Dan Berdaya
Saing
Seluruh Stake holder
pemenuhan hak
anak
50.000.000,00DINAS
PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT,
DESA,
PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN
ANAK DAN
KELUARGA
BERENCANA
2.08.06.2.01.0001 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota
Jumlah Organisasi
Pemerintah, Non
Pemerintah, Media dan
Dunia Usaha yang Mendapat
Advokasi Kebijakan dan
Pendampingan Pemenuhan
Hak Anak pada Organisasi
Pemerintah, Non
Pemerintah, Media dan
Dunia Usaha
1
Organisasi
1
Organisasi
29.785.300,00 29.785.300,00 29.785.300,00 0,00Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DAU YANG
DITENTUKAN P
ENGGUNAANN
YA BIDANG
PENDIDIKAN
- Pemantapan Kualitas
Sumber Daya
Manusia Yang
Unggul Dan Berdaya
Saing
50.000.000,00DINAS
PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT,
DESA,
PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN
ANAK DAN
KELUARGA
BERENCANA
2.08.06.2.02 Penguatan dan
Pengembangan Lembaga
Penyedia Layanan
Peningkatan Kualitas Hidup
Anak Kewenangan
Kabupaten/Kota
- - - 76.468.080,00 56.543.080,00 56.543.080,00 -19.925.000,00 - Pemantapan Kualitas
Sumber Daya
Manusia Yang
Unggul Dan Berdaya
Saing
Seluruh Stake holder
pemenuhan hak
anak
90.000.000,00DINAS
PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT,
DESA,
PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN
ANAK DAN
KELUARGA
BERENCANA
2.08.06.2.02.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Jumlah Dokumen Hasil
Koordinasi dan Sinkronisasi
Pelaksanaan Peningkatan
Kualitas Hidup Anak
Kewenangan
Kabupaten/Kota
1 Dokumen1 Dokumen 56.543.080,00 56.543.080,00 56.543.080,00 0,00Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
- Pemantapan Kualitas
Sumber Daya
Manusia Yang
Unggul Dan Berdaya
Saing
65.000.000,00DINAS
PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT,
DESA,
PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN
ANAK DAN
KELUARGA
BERENCANA
2.08.06.2.02.0003 Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-27 08:43:01 Halaman 34

NO KODE
URUSAN / BIDANG
URUSAN / PROGRAM /
KEGIATAN / SUB
KEGIATAN
INDIKATOR PROGRAM /
KEGIATAN / SUB
KEGIATAN
TARGET
AKHIR
PERIODE
RENSTRA
OPD
REALISASI
CAPAIAN
RENJA OPD
TAHUN 2022
PRAKIRAAN
CAPAIAN
TARGET RENJA
OPD TAHUN
2023
CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
KELOMPOK
SASARAN
PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TAHUN 2025 PERANGKAT
DAERAH
PENANGGUNG
JAWAB
TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp)
Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA
PRIORITAS
TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
SEBELUM SESUDAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHAN 2024 NASIONAL DAERAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Jumlah Dokumen
Komunikasi Informasi dan
Edukasi (KIE) Pemenuhan
Hak Anak bagi Lembaga
Penyedia Layanan
Peningkatan Kualitas Hidup
Anak Kewenangan
Kabupaten/Kota
1 Dokumen1 Dokumen 19.925.000,00 0,00 0,00 -19.925.000,00Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
- Pemantapan Kualitas
Sumber Daya
Manusia Yang
Unggul Dan Berdaya
Saing
25.000.000,00DINAS
PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT,
DESA,
PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN
ANAK DAN
KELUARGA
BERENCANA
5.2.08.07 PROGRAM
PERLINDUNGAN KHUSUS
ANAK
- - - 21.659.630,00 21.659.630,00 472.986.980,00 278.340.370,00 300.000.000,00
2.08.07.2.02 Penyediaan Layanan bagi
Anak yang Memerlukan
Perlindungan Khusus yang
Memerlukan Koordinasi
Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
- - - 21.659.630,00 21.659.630,00 364.162.930,00 342.503.300,00 - Pemantapan Kualitas
Sumber Daya
Manusia Yang
Unggul Dan Berdaya
Saing
Seluruh Stake holder
pemenuhan hak
Perempuan Di Kab.
Pakpak Bharat
90.000.000,00DINAS
PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT,
DESA,
PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN
ANAK DAN
KELUARGA
BERENCANA
2.08.07.2.02.0005 Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Jumlah AMPK yang
mendapatkan layanan
pengaduan
15 Orang 20 Orang 0,00 0,00 342.503.300,00 342.503.300,00Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
SISA LEBIH
PERHITUNGAN
ANGGARAN
TAHUN
SEBELUMNYA
- Pemantapan Kualitas
Sumber Daya
Manusia Yang
Unggul Dan Berdaya
Saing
50.000.000,00DINAS
PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT,
DESA,
PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN
ANAK DAN
KELUARGA
BERENCANA
2.08.07.2.02.0006 Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK
Jumlah AMPK yang
mendapatkan layanan
15 Orang 15 Orang 21.659.630,00 21.659.630,00 21.659.630,00 0,00Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
- Pemantapan Kualitas
Sumber Daya
Manusia Yang
Unggul Dan Berdaya
Saing
40.000.000,00DINAS
PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT,
DESA,
PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN
ANAK DAN
KELUARGA
BERENCANA
2.08.07.2.03 Penguatan dan
Pengembangan Lembaga
Penyedia Layanan bagi Anak
yang Memerlukan
Perlindungan Khusus Tingkat
Daerah Kabupaten/Kota
- - - 0,00 0,00 108.824.050,00 108.824.050,00 - Pemantapan Kualitas
Sumber Daya
Manusia Yang
Unggul Dan Berdaya
Saing
- 210.000.000,00DINAS
PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT,
DESA,
PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN
ANAK DAN
KELUARGA
BERENCANA
2.08.07.2.03.0007 Pengembangan KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak tingkat daerah kabupaten/kota
Jumlah KIE Perlindungan
khusus anak
- 1 Dokumen 0,00 0,00 108.824.050,00 108.824.050,00Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
DAU YANG
DITENTUKAN P
ENGGUNAANN
YA BIDANG
PENDIDIKAN
- Pemantapan Kualitas
Sumber Daya
Manusia Yang
Unggul Dan Berdaya
Saing
210.000.000,00DINAS
PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT,
DESA,
PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN
ANAK DAN
KELUARGA
BERENCANA
2.13 URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA
4.360.845.159,00 4.511.229.526,00 4.883.479.707,00 522.634.548,00 6.269.000.000,00
1.2.08.01 PROGRAM PENUNJANG
URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH
KABUPATEN/KOTA
- - - 3.170.730.977,00 3.293.865.180,00 3.629.417.361,00 1.588.269.023,00 4.759.000.000,00
2.08.01.2.01 Perencanaan,
Penganggaran, dan Evaluasi
Kinerja Perangkat Daerah
- - - 4.162.900,00 4.162.900,00 8.840.500,00 4.677.600,00 - Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
Dinas PMDPPAKB 50.000.000,00DINAS
PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT,
DESA,
PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN
ANAK DAN
KELUARGA
BERENCANA
2.08.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Jumlah Dokumen
Perencanaan Perangkat
Daerah
3 Dokumen3 Dokumen 4.162.900,00 4.162.900,00 8.840.500,00 4.677.600,00Kab. Pakpak
Bharat, Salak,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
- Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
30.000.000,00DINAS
PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT,
DESA,
PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN
ANAK DAN
KELUARGA
BERENCANA
2.08.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Jumlah Laporan Capaian
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD dan Laporan
Hasil Koordinasi Penyusunan
Laporan Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja
SKPD
3 Laporan3 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
- Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
10.000.000,00DINAS
PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT,
DESA,
PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN
ANAK DAN
KELUARGA
BERENCANA
2.08.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Jumlah Laporan Evaluasi
Kinerja Perangkat Daerah
12 Laporan12 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
- Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
10.000.000,00DINAS
PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT,
DESA,
PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN
ANAK DAN
KELUARGA
BERENCANA
2.08.01.2.02 Administrasi Keuangan
Perangkat Daerah
- - - 2.664.952.513,00 2.785.967.284,00 2.762.322.885,00 97.370.372,00 - Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
Dinas PMDPPAKB 3.400.000.000,00DINAS
PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT,
DESA,
PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN
ANAK DAN
KELUARGA
BERENCANA
2.08.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-27 08:43:01 Halaman 35

NO KODE
URUSAN / BIDANG
URUSAN / PROGRAM /
KEGIATAN / SUB
KEGIATAN
INDIKATOR PROGRAM /
KEGIATAN / SUB
KEGIATAN
TARGET
AKHIR
PERIODE
RENSTRA
OPD
REALISASI
CAPAIAN
RENJA OPD
TAHUN 2022
PRAKIRAAN
CAPAIAN
TARGET RENJA
OPD TAHUN
2023
CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
KELOMPOK
SASARAN
PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TAHUN 2025 PERANGKAT
DAERAH
PENANGGUNG
JAWAB
TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp)
Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA
PRIORITAS
TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
SEBELUM SESUDAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHAN 2024 NASIONAL DAERAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Jumlah Orang yang
Menerima Gaji dan
Tunjangan ASN
28 Orang/b
ulan
28 Orang/b
ulan
2.664.952.513,00 2.785.967.284,00 2.762.322.885,00 97.370.372,00Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
- Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
3.400.000.000,00DINAS
PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT,
DESA,
PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN
ANAK DAN
KELUARGA
BERENCANA
2.08.01.2.05 Administrasi Kepegawaian
Perangkat Daerah
- - - 27.000.000,00 27.000.000,00 27.000.000,00 0,00 - Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
Dinas PMDPPAKB 50.000.000,00DINAS
PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT,
DESA,
PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN
ANAK DAN
KELUARGA
BERENCANA
2.08.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Jumlah Pegawai
Berdasarkan Tugas dan
Fungsi yang Mengikuti
Pendidikan dan Pelatihan
10 Orang 10 Orang 27.000.000,00 27.000.000,00 27.000.000,00 0,00Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
- Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
50.000.000,00DINAS
PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT,
DESA,
PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN
ANAK DAN
KELUARGA
BERENCANA
2.08.01.2.06 Administrasi Umum
Perangkat Daerah
- - - 229.072.840,00 228.622.840,00 393.741.820,00 164.668.980,00 - Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
Dinas PMDPPAKB 614.000.000,00DINAS
PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT,
DESA,
PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN
ANAK DAN
KELUARGA
BERENCANA
2.08.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Jumlah Paket Komponen
Instalasi Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor yang
Disediakan
3 Paket 3 Paket 3.892.600,00 3.892.600,00 3.892.600,00 0,00Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
- Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
10.000.000,00DINAS
PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT,
DESA,
PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN
ANAK DAN
KELUARGA
BERENCANA
2.08.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Jumlah Paket Peralatan dan
Perlengkapan Kantor yang
Disediakan
5 Paket 5 Paket 19.989.920,00 19.989.920,00 56.212.880,00 36.222.960,00Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
- Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
90.000.000,00DINAS
PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT,
DESA,
PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN
ANAK DAN
KELUARGA
BERENCANA
2.08.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Jumlah Paket Bahan Logistik
Kantor yang Disediakan
2 Paket 2 Paket 38.764.500,00 38.764.500,00 38.764.500,00 0,00Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
- Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
64.000.000,00DINAS
PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT,
DESA,
PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN
ANAK DAN
KELUARGA
BERENCANA
2.08.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Jumlah Paket Barang
Cetakan dan Penggandaan
yang Disediakan
2 Paket 2 Paket 6.503.820,00 6.503.820,00 17.712.840,00 11.209.020,00Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
- Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
20.000.000,00DINAS
PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT,
DESA,
PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN
ANAK DAN
KELUARGA
BERENCANA
2.08.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Jumlah Dokumen Bahan
Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan yang
Disediakan
600
Dokumen
600
Dokumen
9.900.000,00 9.900.000,00 27.000.000,00 17.100.000,00Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
- Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
30.000.000,00DINAS
PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT,
DESA,
PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN
ANAK DAN
KELUARGA
BERENCANA
2.08.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Jumlah Laporan
Penyelenggaraan Rapat
Koordinasi dan Konsultasi
SKPD
350
Laporan
350
Laporan
150.022.000,00 149.572.000,00 250.159.000,00 100.137.000,00Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
- Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
400.000.000,00DINAS
PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT,
DESA,
PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN
ANAK DAN
KELUARGA
BERENCANA
2.08.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang
Urusan Pemerintahan
Daerah
- - - 100.970.364,00 101.562.156,00 79.962.156,00 -21.008.208,00 - Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
Dinas PMDPPAKB 200.000.000,00DINAS
PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT,
DESA,
PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN
ANAK DAN
KELUARGA
BERENCANA
2.08.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Jumlah Laporan Penyediaan
Jasa Pelayanan Umum
Kantor yang Disediakan
12 Laporan12 Laporan 100.970.364,00 101.562.156,00 79.962.156,00 -21.008.208,00Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
- Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
200.000.000,00DINAS
PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT,
DESA,
PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN
ANAK DAN
KELUARGA
BERENCANA
SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-27 08:43:01 Halaman 36

NO KODE
URUSAN / BIDANG
URUSAN / PROGRAM /
KEGIATAN / SUB
KEGIATAN
INDIKATOR PROGRAM /
KEGIATAN / SUB
KEGIATAN
TARGET
AKHIR
PERIODE
RENSTRA
OPD
REALISASI
CAPAIAN
RENJA OPD
TAHUN 2022
PRAKIRAAN
CAPAIAN
TARGET RENJA
OPD TAHUN
2023
CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
KELOMPOK
SASARAN
PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TAHUN 2025 PERANGKAT
DAERAH
PENANGGUNG
JAWAB
TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp)
Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA
PRIORITAS
TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
SEBELUM SESUDAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHAN 2024 NASIONAL DAERAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
2.08.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik
Daerah Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah
- - - 144.572.360,00 146.550.000,00 357.550.000,00 212.977.640,00 - Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
Dinas PMDPPAKB 445.000.000,00DINAS
PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT,
DESA,
PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN
ANAK DAN
KELUARGA
BERENCANA
2.08.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Jumlah Kendaraan
Perorangan Dinas atau
Kendaraan Dinas Jabatan
yang Dipelihara dan
dibayarkan Pajaknya
1 Unit 1 Unit 43.064.680,00 42.180.000,00 42.180.000,00 -884.680,00Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
- Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
45.000.000,00DINAS
PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT,
DESA,
PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN
ANAK DAN
KELUARGA
BERENCANA
2.08.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Jumlah Kendaraan Dinas
Operasional atau Lapangan
yang Dipelihara dan
dibayarkan Pajak dan
Perizinannya
3 Unit 3 Unit 94.207.680,00 97.070.000,00 104.270.000,00 10.062.320,00Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
- Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
190.000.000,00DINAS
PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT,
DESA,
PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN
ANAK DAN
KELUARGA
BERENCANA
2.08.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Jumlah Peralatan dan Mesin
Lainnya yang Dipelihara
15 Unit 15 Unit 7.300.000,00 7.300.000,00 11.300.000,00 4.000.000,00Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
- Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
20.000.000,00DINAS
PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT,
DESA,
PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN
ANAK DAN
KELUARGA
BERENCANA
2.08.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
Jumlah Gedung Kantor dan
Bangunan Lainnya yang
Dipelihara/Direhabilitasi
- 1 Unit 0,00 0,00 199.800.000,00 199.800.000,00Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
- Pemantapan Kualitas
Sumber Daya
Manusia Yang
Unggul Dan Berdaya
Saing
190.000.000,00DINAS
PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT,
DESA,
PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN
ANAK DAN
KELUARGA
BERENCANA
2.2.13.04 PROGRAM ADMINISTRASI
PEMERINTAHAN DESA
- - - 760.480.242,00 787.730.706,00 787.730.706,00 199.519.758,00 960.000.000,00
2.13.04.2.01 Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan
Administrasi Pemerintahan
Desa
- - - 760.480.242,00 787.730.706,00 787.730.706,00 27.250.464,00 - Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
Pemerintah Desa 960.000.000,00DINAS
PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT,
DESA,
PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN
ANAK DAN
KELUARGA
BERENCANA
2.13.04.2.01.0001 Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa
Jumlah Dokumen
Penyelenggaraan
Administrasi Pemerintahan
Desa
12
Dokumen
12
Dokumen
690.694.392,00 717.944.856,00 717.944.856,00 27.250.464,00Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
- Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
700.000.000,00DINAS
PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT,
DESA,
PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN
ANAK DAN
KELUARGA
BERENCANA
2.13.04.2.01.0004 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa
Jumlah Dokumen Hasil
Fasilitasi Pengelolaan
Keuangan Desa
1 Dokumen1 Dokumen 20.504.000,00 20.504.000,00 20.504.000,00 0,00Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
- Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
70.000.000,00DINAS
PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT,
DESA,
PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN
ANAK DAN
KELUARGA
BERENCANA
2.13.04.2.01.0008 Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa
Jumlah Dokumen Hasil
Pembinaan dan
Pemberdayaan BUM Desa
dan Lembaga Kerja Sama
antar Desa
1 Dokumen1 Dokumen 10.730.050,00 10.730.050,00 10.730.050,00 0,00Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
- Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
80.000.000,00DINAS
PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT,
DESA,
PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN
ANAK DAN
KELUARGA
BERENCANA
2.13.04.2.01.0015 Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa
Jumlah Desa yang Difasilitasi
dalam Penetapan Dan
Penegasan Batas Desa
52 Desa 52 Desa 38.551.800,00 38.551.800,00 38.551.800,00 0,00Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
- Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
110.000.000,00DINAS
PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT,
DESA,
PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN
ANAK DAN
KELUARGA
BERENCANA
3.2.13.05 PROGRAM
PEMBERDAYAAN
LEMBAGA
KEMASYARAKATAN,
LEMBAGA ADAT DAN
MASYARAKAT HUKUM
ADAT
- - - 429.633.940,00 429.633.640,00 466.331.640,00 120.366.060,00 550.000.000,00
2.13.05.2.01 Pemberdayaan Lembaga
Kemasyarakatan yang
Bergerak di Bidang
Pemberdayaan Desa dan
Lembaga Adat Tingkat
Daerah Kabupaten/Kota
serta Pemberdayaan
Masyarakat Hukum Adat
yang Masyarakat Pelakunya
Hukum Adat yang Sama
dalam Daerah
Kabupaten/Kota
- - - 429.633.940,00 429.633.640,00 466.331.640,00 36.697.700,00 - Pemantapan Kualitas
Sumber Daya
Manusia Yang
Unggul Dan Berdaya
Saing
Lembaga
Kemasyarakatan di
Kab. Pakpak Bharat
550.000.000,00DINAS
PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT,
DESA,
PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN
ANAK DAN
KELUARGA
BERENCANA
SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-27 08:43:01 Halaman 37

NO KODE
URUSAN / BIDANG
URUSAN / PROGRAM /
KEGIATAN / SUB
KEGIATAN
INDIKATOR PROGRAM /
KEGIATAN / SUB
KEGIATAN
TARGET
AKHIR
PERIODE
RENSTRA
OPD
REALISASI
CAPAIAN
RENJA OPD
TAHUN 2022
PRAKIRAAN
CAPAIAN
TARGET RENJA
OPD TAHUN
2023
CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
KELOMPOK
SASARAN
PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TAHUN 2025 PERANGKAT
DAERAH
PENANGGUNG
JAWAB
TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp)
Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA
PRIORITAS
TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
SEBELUM SESUDAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHAN 2024 NASIONAL DAERAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
2.13.05.2.01.0003 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
Jumlah Lembaga
Kemasyarakatan
Desa/Kelurahan (RT, RW,
PKK, Posyandu, LPM, dan
Karang Taruna), Lembaga
Adat Desa/Kelurahan dan
Masyarakat Hukum Adat
yang Ditingkatkan
Kapasitasnya
52
Lembaga
52
Lembaga
18.904.100,00 18.904.100,00 18.904.100,00 0,00Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DAU YANG
DITENTUKAN P
ENGGUNAANN
YA BIDANG
PENDIDIKAN
- Pemantapan Kualitas
Sumber Daya
Manusia Yang
Unggul Dan Berdaya
Saing
60.000.000,00DINAS
PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT,
DESA,
PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN
ANAK DAN
KELUARGA
BERENCANA
2.13.05.2.01.0005 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa
Jumlah Dokumen Hasil
Fasilitasi Pengembangan
Usaha Ekonomi Masyarakat
dan Pemerintah Desa dalam
Meningkatkan Pendapatan
Asli Desa
1 Dokumen1 Dokumen 10.729.700,00 10.729.700,00 10.729.700,00 0,00Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
- Pemantapan Kualitas
Sumber Daya
Manusia Yang
Unggul Dan Berdaya
Saing
40.000.000,00DINAS
PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT,
DESA,
PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN
ANAK DAN
KELUARGA
BERENCANA
2.13.05.2.01.0009 Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga
Jumlah Dokumen Hasil
Fasilitasi Tim Penggerak
PKK dalam Penyelenggaraan
Gerakan Pemberdayaan
Masyarakat dan
Kesejahteraan Keluarga
1 Dokumen1 Dokumen 400.000.140,00 399.999.840,00 436.697.840,00 36.697.700,00Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
- Pemantapan Kualitas
Sumber Daya
Manusia Yang
Unggul Dan Berdaya
Saing
450.000.000,00DINAS
PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT,
DESA,
PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN
ANAK DAN
KELUARGA
BERENCANA
2.14 URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA
4.651.607.300,00 3.215.604.000,00 3.215.604.000,00 -1.436.003.300,00 7.860.000.000,00
1.2.14.02 PROGRAM
PENGENDALIAN
PENDUDUK
- - - 0,00 0,00 0,00 60.000.000,00 60.000.000,00
2.14.02.2.02 Pemetaan Perkiraan
Pengendalian Penduduk
Cakupan Daerah
Kabupaten/Kota
- - - 0,00 0,00 0,00 0,00 - Pemantapan Kualitas
Sumber Daya
Manusia Yang
Unggul Dan Berdaya
Saing
Pasangan usia subur 60.000.000,00DINAS
PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT,
DESA,
PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN
ANAK DAN
KELUARGA
BERENCANA
2.14.02.2.02.0015 Pembentukan dan operasionalisasi Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana di Sektor Lain
Jumlah Rumah Data
Kependudukan di Kampung
KB yang aktif Untuk
Memperkuat Integrasi
Program Bangga Kencana
(Pembangunan Keluarga,
Kependudukan, dan
Keluarga Berencana) di
Sektor Lain yang dibentuk
10 Unit 10 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
- Pemantapan Kualitas
Sumber Daya
Manusia Yang
Unggul Dan Berdaya
Saing
60.000.000,00DINAS
PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT,
DESA,
PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN
ANAK DAN
KELUARGA
BERENCANA
2.2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN
KELUARGA BERENCANA
(KB)
- - - 4.651.607.300,00 3.215.604.000,00 3.215.604.000,00 3.148.392.700,00 7.800.000.000,00
2.14.03.2.01 Pelaksanaan Advokasi,
Komunikasi, Informasi dan
Edukasi (KIE) Pengendalian
Penduduk dan KB Sesuai
Kearifan Budaya Lokal
- - - 2.199.607.300,00 2.691.617.000,00 2.691.617.000,00 492.009.700,00 - Pemantapan Kualitas
Sumber Daya
Manusia Yang
Unggul Dan Berdaya
Saing
Pasangan usia subur 2.800.000.000,00DINAS
PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT,
DESA,
PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN
ANAK DAN
KELUARGA
BERENCANA
2.14.03.2.01.0010 Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana
Jumlah Laporan Hasil
Pengelolaan Operasional
dan Sarana di Balai
Penyuluhan Bangga
Kencana (Pembangunan
Keluarga, Kependudukan,
dan Keluarga Berencana)
1 Laporan1 Laporan 2.199.607.300,00 2.691.617.000,00 2.691.617.000,00 492.009.700,00Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
KHUSUS-DANA
ALOKASI
KHUSUS NON
FISIK
- Pemantapan Kualitas
Sumber Daya
Manusia Yang
Unggul Dan Berdaya
Saing
2.800.000.000,00DINAS
PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT,
DESA,
PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN
ANAK DAN
KELUARGA
BERENCANA
2.14.03.2.03 Pengendalian dan
Pendistribusian Kebutuhan
Alat dan Obat Kontrasepsi
serta Pelaksanaan
Pelayanan KB di Daerah
Kabupaten/Kota
- - - 2.452.000.000,00 523.987.000,00 523.987.000,00 -1.928.013.000,00 - Pemantapan Kualitas
Sumber Daya
Manusia Yang
Unggul Dan Berdaya
Saing
Seluruh Masyarakat
dan Kampung KB
5.000.000.000,00DINAS
PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT,
DESA,
PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN
ANAK DAN
KELUARGA
BERENCANA
2.14.03.2.03.0006 Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB
Jumlah Unit Sarana
Penunjang Pelayanan KB
8 Unit 8 Unit 2.452.000.000,00 523.987.000,00 523.987.000,00 -1.928.013.000,00Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
KHUSUS-DANA
ALOKASI
KHUSUS FISIK
- Pemantapan Kualitas
Sumber Daya
Manusia Yang
Unggul Dan Berdaya
Saing
5.000.000.000,00DINAS
PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT,
DESA,
PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN
ANAK DAN
KELUARGA
BERENCANA
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN 27.119.926.697,00 33.427.891.343,00 35.260.116.004,00 8.140.189.307,00 26.294.560.811,00
2 URUSAN PEMERINTAHAN
WAJIB YANG TIDAK
BERKAITAN DENGAN
PELAYANAN DASAR
314.347.320,00 997.047.320,00 997.047.320,00 682.700.000,00 1.293.714.239,00
2.09 URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG PANGAN
314.347.320,00 997.047.320,00 997.047.320,00 682.700.000,00 1.293.714.239,00
1.2.09.03 PROGRAM PENINGKATAN
DIVERSIFIKASI DAN
KETAHANAN PANGAN
MASYARAKAT
Meningkatnua diversifikasi
dan keragaman pangan
Proporsi penduduk dengan
asupan kalori minimum di
bawah 2.200
kkal/kapita/hari. 2.1.2.(a)
- 100
9 %
%
310.090.200,00 992.790.200,00 992.790.200,00 946.714.868,00 1.256.805.068,00
SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-27 08:43:01 Halaman 38

NO KODE
URUSAN / BIDANG
URUSAN / PROGRAM /
KEGIATAN / SUB
KEGIATAN
INDIKATOR PROGRAM /
KEGIATAN / SUB
KEGIATAN
TARGET
AKHIR
PERIODE
RENSTRA
OPD
REALISASI
CAPAIAN
RENJA OPD
TAHUN 2022
PRAKIRAAN
CAPAIAN
TARGET RENJA
OPD TAHUN
2023
CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
KELOMPOK
SASARAN
PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TAHUN 2025 PERANGKAT
DAERAH
PENANGGUNG
JAWAB
TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp)
Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA
PRIORITAS
TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
SEBELUM SESUDAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHAN 2024 NASIONAL DAERAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
2.09.03.2.01 Penyediaan dan Penyaluran
Pangan Pokok atau Pangan
Lainnya sesuai dengan
Kebutuhan Daerah
Kabupaten/Kota dalam
rangka Stabilisasi Pasokan
dan Harga Pangan
- - - 0,00 0,00 0,00 0,00 Memperkuat
Ketahanan Ekonomi
Untuk Pertumbuhan
Yang Berkualitas dan
Berkeadilan
Peningkatan
Ekonomi Kerakyatan
dan Pengembangan
Potensi Sumber daya
Ekonomi dan
Investasi Daerah
menuju
Kesejahteraan
Masyarakat.
Masyarakat 15.303.982,00DINAS KETAHANAN
PANGAN DAN
PERTANIAN
2.09.03.2.01.0015 Pemantauan Harga dan Pasokan Pangan
Informasi Harga dan
Pasokan Pangan
1 Dokumen1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
Memperkuat
Ketahanan Ekonomi
Untuk Pertumbuhan
Yang Berkualitas dan
Berkeadilan
Peningkatan
Ekonomi Kerakyatan
dan Pengembangan
Potensi Sumber daya
Ekonomi dan
Investasi Daerah
menuju
Kesejahteraan
Masyarakat.
15.303.982,00DINAS KETAHANAN
PANGAN DAN
PERTANIAN
2.09.03.2.04 Pelaksanaan Pencapaian
Target Konsumsi Pangan
Perkapita/Tahun sesuai
dengan Angka Kecukupan
Gizi
- - - 310.090.200,00 992.790.200,00 992.790.200,00 682.700.000,00 - Peningkatan
Ekonomi Kerakyatan
dan Pengembangan
Potensi Sumber daya
Ekonomi dan
Investasi Daerah
menuju
Kesejahteraan
Masyarakat.
Masyarakat 1.241.501.086,00DINAS KETAHANAN
PANGAN DAN
PERTANIAN
2.09.03.2.04.0001 Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun
Target Konsumsi Pangan Per
Kapita Per Tahun
1 Dokumen1 Dokumen 4.886.200,00 4.886.200,00 4.886.200,00 0,00Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
- Peningkatan
Ekonomi Kerakyatan
dan Pengembangan
Potensi Sumber daya
Ekonomi dan
Investasi Daerah
menuju
Kesejahteraan
Masyarakat.
29.942.586,00DINAS KETAHANAN
PANGAN DAN
PERTANIAN
2.09.03.2.04.0002 Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal
Jumlah Pemberdayaan
Kelompok Masyarakat dalam
Penganekaragaman
Konsumsi Pangan Berbasis
Sumber Daya Lokal
1 Laporan1 Laporan 305.204.000,00 987.904.000,00 987.904.000,00 682.700.000,00Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
KHUSUS-DANA
ALOKASI
KHUSUS NON
FISIK
INSENTIF
FISKAL
- Peningkatan
Ekonomi Kerakyatan
dan Pengembangan
Potensi Sumber daya
Ekonomi dan
Investasi Daerah
menuju
Kesejahteraan
Masyarakat.
1.211.558.500,00DINAS KETAHANAN
PANGAN DAN
PERTANIAN
2.2.09.04 PROGRAM PENANGANAN
KERAWANAN PANGAN
- - - 4.257.120,00 4.257.120,00 4.257.120,00 32.652.051,00 36.909.171,00
2.09.04.2.01 Penyusunan Peta
Kerentanan dan Ketahanan
Pangan Kecamatan
- - - 4.257.120,00 4.257.120,00 4.257.120,00 0,00 - Peningkatan
Ekonomi Kerakyatan
dan Pengembangan
Potensi Sumber daya
Ekonomi dan
Investasi Daerah
menuju
Kesejahteraan
Masyarakat.
Masyarakat 36.909.171,00DINAS KETAHANAN
PANGAN DAN
PERTANIAN
2.09.04.2.01.0001 Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan
Peta dan Analisis Ketahanan
dan Kerentanan Pangan
yang Dimutahirkan
1 Dokumen1 Dokumen 4.257.120,00 4.257.120,00 4.257.120,00 0,00Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
- Peningkatan
Ekonomi Kerakyatan
dan Pengembangan
Potensi Sumber daya
Ekonomi dan
Investasi Daerah
menuju
Kesejahteraan
Masyarakat.
36.909.171,00DINAS KETAHANAN
PANGAN DAN
PERTANIAN
3 URUSAN PEMERINTAHAN
PILIHAN
26.805.579.377,00 32.430.844.023,00 34.263.068.684,00 7.457.489.307,00 25.000.846.572,00
3.25 URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG KELAUTAN DAN
PERIKANAN
348.098.600,00 148.018.600,00 148.018.600,00 -200.080.000,00 755.010.000,00
1.3.25.04 PROGRAM
PENGELOLAAN
PERIKANAN BUDIDAYA
- - - 348.098.600,00 148.018.600,00 148.018.600,00 406.911.400,00 755.010.000,00
3.25.04.2.02 Pemberdayaan Pembudi
Daya Ikan Kecil
- - - 14.498.600,00 14.498.600,00 14.498.600,00 0,00 - Peningkatan
Ekonomi Kerakyatan
dan Pengembangan
Potensi Sumber daya
Ekonomi dan
Investasi Daerah
menuju
Kesejahteraan
Masyarakat.
Masyarakat
Pembudidaya Ikan
423.480.000,00DINAS KETAHANAN
PANGAN DAN
PERTANIAN
3.25.04.2.02.0004 Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan
Jumlah Kelompok Usaha
yang Memperoleh
Pendampingan,
Kemudahanan Akses Ilmu
Pengetahuan, Teknologi dan
Informasi, Serta
Penyelenggaraan Pendidikan
dan Pelatihan
6 Kelompok6 Kelompok 14.498.600,00 14.498.600,00 14.498.600,00 0,00Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
- Peningkatan
Ekonomi Kerakyatan
dan Pengembangan
Potensi Sumber daya
Ekonomi dan
Investasi Daerah
menuju
Kesejahteraan
Masyarakat.
423.480.000,00DINAS KETAHANAN
PANGAN DAN
PERTANIAN
3.25.04.2.04 Pengelolaan Pembudidayaan
Ikan
- - - 333.600.000,00 133.520.000,00 133.520.000,00 -200.080.000,00 - Peningkatan
Ekonomi Kerakyatan
dan Pengembangan
Potensi Sumber daya
Ekonomi dan
Investasi Daerah
menuju
Kesejahteraan
Masyarakat.
Masyarakat
Pembudidaya Ikan
331.530.000,00DINAS KETAHANAN
PANGAN DAN
PERTANIAN
3.25.04.2.04.0007 Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat
Jumlah Pembudidaya Ikan
yang Mengikuti
Perencanaan, dan
Pengembangan
Pemanfaatan Air untuk
Pembudidayaan Ikan di
Darat
10 Orang 10 Orang 333.600.000,00 133.520.000,00 133.520.000,00 -200.080.000,00Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
INSENTIF
FISKAL
- Peningkatan
Ekonomi Kerakyatan
dan Pengembangan
Potensi Sumber daya
Ekonomi dan
Investasi Daerah
menuju
Kesejahteraan
Masyarakat.
331.530.000,00DINAS KETAHANAN
PANGAN DAN
PERTANIAN
3.27 URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG PERTANIAN
26.457.480.777,00 32.282.825.423,00 34.115.050.084,00 7.657.569.307,00 24.245.836.572,00
SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-27 08:43:01 Halaman 39

NO KODE
URUSAN / BIDANG
URUSAN / PROGRAM /
KEGIATAN / SUB
KEGIATAN
INDIKATOR PROGRAM /
KEGIATAN / SUB
KEGIATAN
TARGET
AKHIR
PERIODE
RENSTRA
OPD
REALISASI
CAPAIAN
RENJA OPD
TAHUN 2022
PRAKIRAAN
CAPAIAN
TARGET RENJA
OPD TAHUN
2023
CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
KELOMPOK
SASARAN
PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TAHUN 2025 PERANGKAT
DAERAH
PENANGGUNG
JAWAB
TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp)
Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA
PRIORITAS
TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
SEBELUM SESUDAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHAN 2024 NASIONAL DAERAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
1.2.09.01 PROGRAM PENUNJANG
URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH
KABUPATEN/KOTA
- - - 9.301.651.731,00 9.057.470.969,00 9.411.582.710,00 1.272.883.680,00 10.574.535.411,00
2.09.01.2.01 Perencanaan,
Penganggaran, dan Evaluasi
Kinerja Perangkat Daerah
- - - 4.981.120,00 4.981.120,00 4.981.120,00 0,00 - Peningkatan
Ekonomi Kerakyatan
dan Pengembangan
Potensi Sumber daya
Ekonomi dan
Investasi Daerah
menuju
Kesejahteraan
Masyarakat.
Aparatur 50.243.421,00DINAS KETAHANAN
PANGAN DAN
PERTANIAN
2.09.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Jumlah Dokumen
Perencanaan Perangkat
Daerah
2 Dokumen2 Dokumen 4.981.120,00 4.981.120,00 4.981.120,00 0,00Semua
Kota/Kab,
Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
- Peningkatan
Ekonomi Kerakyatan
dan Pengembangan
Potensi Sumber daya
Ekonomi dan
Investasi Daerah
menuju
Kesejahteraan
Masyarakat.
30.000.000,00DINAS KETAHANAN
PANGAN DAN
PERTANIAN
2.09.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Jumlah Laporan Capaian
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD dan Laporan
Hasil Koordinasi Penyusunan
Laporan Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja
SKPD
2 Laporan2 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
- Peningkatan
Ekonomi Kerakyatan
dan Pengembangan
Potensi Sumber daya
Ekonomi dan
Investasi Daerah
menuju
Kesejahteraan
Masyarakat.
7.000.000,00DINAS KETAHANAN
PANGAN DAN
PERTANIAN
2.09.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Jumlah Laporan Evaluasi
Kinerja Perangkat Daerah
3 Laporan3 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
- Peningkatan
Ekonomi Kerakyatan
dan Pengembangan
Potensi Sumber daya
Ekonomi dan
Investasi Daerah
menuju
Kesejahteraan
Masyarakat.
13.243.421,00DINAS KETAHANAN
PANGAN DAN
PERTANIAN
2.09.01.2.02 Administrasi Keuangan
Perangkat Daerah
- - - 8.560.168.343,00 8.332.368.977,00 8.524.690.718,00 -35.477.625,00 - Peningkatan
Ekonomi Kerakyatan
dan Pengembangan
Potensi Sumber daya
Ekonomi dan
Investasi Daerah
menuju
Kesejahteraan
Masyarakat.
Aparatur 8.560.168.343,00DINAS KETAHANAN
PANGAN DAN
PERTANIAN
2.09.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Jumlah Orang yang
Menerima Gaji dan
Tunjangan ASN
108 Orang/
bulan
108 Orang/
bulan
8.560.168.343,00 8.332.368.977,00 8.524.690.718,00 -35.477.625,00Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
- Peningkatan
Ekonomi Kerakyatan
dan Pengembangan
Potensi Sumber daya
Ekonomi dan
Investasi Daerah
menuju
Kesejahteraan
Masyarakat.
8.560.168.343,00DINAS KETAHANAN
PANGAN DAN
PERTANIAN
2.09.01.2.05 Administrasi Kepegawaian
Perangkat Daerah
- - - 9.000.000,00 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 - Peningkatan
Ekonomi Kerakyatan
dan Pengembangan
Potensi Sumber daya
Ekonomi dan
Investasi Daerah
menuju
Kesejahteraan
Masyarakat.
- 98.580.000,00DINAS KETAHANAN
PANGAN DAN
PERTANIAN
2.09.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
Jumlah Orang yang
Mengikuti Bimbingan Teknis
Implementasi Peraturan
Perundang-Undangan
10 Orang 10 Orang 9.000.000,00 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
- Peningkatan
Ekonomi Kerakyatan
dan Pengembangan
Potensi Sumber daya
Ekonomi dan
Investasi Daerah
menuju
Kesejahteraan
Masyarakat.
98.580.000,00DINAS KETAHANAN
PANGAN DAN
PERTANIAN
2.09.01.2.06 Administrasi Umum
Perangkat Daerah
- - - 316.305.580,00 316.247.580,00 478.037.580,00 161.732.000,00 - Peningkatan
Ekonomi Kerakyatan
dan Pengembangan
Potensi Sumber daya
Ekonomi dan
Investasi Daerah
menuju
Kesejahteraan
Masyarakat.
- 915.970.472,00DINAS KETAHANAN
PANGAN DAN
PERTANIAN
2.09.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Jumlah Paket Komponen
Instalasi Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor yang
Disediakan
1 Paket 1 Paket 4.390.880,00 4.390.880,00 4.390.880,00 0,00Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
- Peningkatan
Ekonomi Kerakyatan
dan Pengembangan
Potensi Sumber daya
Ekonomi dan
Investasi Daerah
menuju
Kesejahteraan
Masyarakat.
20.458.500,00DINAS KETAHANAN
PANGAN DAN
PERTANIAN
2.09.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Jumlah Paket Peralatan dan
Perlengkapan Kantor yang
Disediakan
1 Paket 1 Paket 20.271.000,00 20.271.000,00 20.271.000,00 0,00Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
- Peningkatan
Ekonomi Kerakyatan
dan Pengembangan
Potensi Sumber daya
Ekonomi dan
Investasi Daerah
menuju
Kesejahteraan
Masyarakat.
92.985.511,00DINAS KETAHANAN
PANGAN DAN
PERTANIAN
2.09.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-27 08:43:01 Halaman 40

NO KODE
URUSAN / BIDANG
URUSAN / PROGRAM /
KEGIATAN / SUB
KEGIATAN
INDIKATOR PROGRAM /
KEGIATAN / SUB
KEGIATAN
TARGET
AKHIR
PERIODE
RENSTRA
OPD
REALISASI
CAPAIAN
RENJA OPD
TAHUN 2022
PRAKIRAAN
CAPAIAN
TARGET RENJA
OPD TAHUN
2023
CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
KELOMPOK
SASARAN
PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TAHUN 2025 PERANGKAT
DAERAH
PENANGGUNG
JAWAB
TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp)
Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA
PRIORITAS
TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
SEBELUM SESUDAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHAN 2024 NASIONAL DAERAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Jumlah Paket Peralatan
Rumah Tangga yang
Disediakan
1 Paket 1 Paket 7.540.000,00 7.540.000,00 7.540.000,00 0,00Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
- Peningkatan
Ekonomi Kerakyatan
dan Pengembangan
Potensi Sumber daya
Ekonomi dan
Investasi Daerah
menuju
Kesejahteraan
Masyarakat.
7.735.950,00DINAS KETAHANAN
PANGAN DAN
PERTANIAN
2.09.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Jumlah Paket Bahan Logistik
Kantor yang Disediakan
1 Paket 1 Paket 65.948.000,00 65.948.000,00 65.948.000,00 0,00Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
- Peningkatan
Ekonomi Kerakyatan
dan Pengembangan
Potensi Sumber daya
Ekonomi dan
Investasi Daerah
menuju
Kesejahteraan
Masyarakat.
92.985.511,00DINAS KETAHANAN
PANGAN DAN
PERTANIAN
2.09.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Jumlah Paket Barang
Cetakan dan Penggandaan
yang Disediakan
1 Paket 1 Paket 7.495.700,00 7.495.700,00 7.495.700,00 0,00Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
- Peningkatan
Ekonomi Kerakyatan
dan Pengembangan
Potensi Sumber daya
Ekonomi dan
Investasi Daerah
menuju
Kesejahteraan
Masyarakat.
77.985.000,00DINAS KETAHANAN
PANGAN DAN
PERTANIAN
2.09.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Jumlah Dokumen Bahan
Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan yang
Disediakan
1 Dokumen1 Dokumen 10.800.000,00 10.800.000,00 23.950.000,00 13.150.000,00Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
- Peningkatan
Ekonomi Kerakyatan
dan Pengembangan
Potensi Sumber daya
Ekonomi dan
Investasi Daerah
menuju
Kesejahteraan
Masyarakat.
2.220.000,00DINAS KETAHANAN
PANGAN DAN
PERTANIAN
2.09.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Jumlah Laporan
Penyelenggaraan Rapat
Koordinasi dan Konsultasi
SKPD
1 Laporan1 Laporan 199.860.000,00 199.802.000,00 348.442.000,00 148.582.000,00Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
- Peningkatan
Ekonomi Kerakyatan
dan Pengembangan
Potensi Sumber daya
Ekonomi dan
Investasi Daerah
menuju
Kesejahteraan
Masyarakat.
621.600.000,00DINAS KETAHANAN
PANGAN DAN
PERTANIAN
2.09.01.2.07 Pengadaan Barang Milik
Daerah Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah
- - - 210.000.000,00 210.000.000,00 210.000.000,00 0,00 - Peningkatan
Ekonomi Kerakyatan
dan Pengembangan
Potensi Sumber daya
Ekonomi dan
Investasi Daerah
menuju
Kesejahteraan
Masyarakat.
Masyarakat 621.600.000,00DINAS KETAHANAN
PANGAN DAN
PERTANIAN
2.09.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Jumlah Unit Peralatan dan
Mesin Lainnya yang
Disediakan
10 Unit 10 Unit 210.000.000,00 210.000.000,00 210.000.000,00 0,00Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
INSENTIF
FISKAL
- Peningkatan
Ekonomi Kerakyatan
dan Pengembangan
Potensi Sumber daya
Ekonomi dan
Investasi Daerah
menuju
Kesejahteraan
Masyarakat.
621.600.000,00DINAS KETAHANAN
PANGAN DAN
PERTANIAN
2.09.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang
Urusan Pemerintahan
Daerah
- - - 84.839.448,00 85.283.292,00 85.283.292,00 443.844,00 - Peningkatan
Ekonomi Kerakyatan
dan Pengembangan
Potensi Sumber daya
Ekonomi dan
Investasi Daerah
menuju
Kesejahteraan
Masyarakat.
Aparatur 139.918.175,00DINAS KETAHANAN
PANGAN DAN
PERTANIAN
2.09.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Jumlah Laporan Penyediaan
Jasa Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik yang
Disediakan
1 Laporan1 Laporan 20.400.000,00 20.400.000,00 20.400.000,00 0,00Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
- Peningkatan
Ekonomi Kerakyatan
dan Pengembangan
Potensi Sumber daya
Ekonomi dan
Investasi Daerah
menuju
Kesejahteraan
Masyarakat.
20.000.000,00DINAS KETAHANAN
PANGAN DAN
PERTANIAN
2.09.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Jumlah Laporan Penyediaan
Jasa Pelayanan Umum
Kantor yang Disediakan
1 Laporan1 Laporan 64.439.448,00 64.883.292,00 64.883.292,00 443.844,00Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
- Peningkatan
Ekonomi Kerakyatan
dan Pengembangan
Potensi Sumber daya
Ekonomi dan
Investasi Daerah
menuju
Kesejahteraan
Masyarakat.
119.918.175,00DINAS KETAHANAN
PANGAN DAN
PERTANIAN
2.09.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik
Daerah Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah
- - - 116.357.240,00 99.590.000,00 99.590.000,00 -16.767.240,00 - Peningkatan
Ekonomi Kerakyatan
dan Pengembangan
Potensi Sumber daya
Ekonomi dan
Investasi Daerah
menuju
Kesejahteraan
Masyarakat.
Aparatur 188.055.000,00DINAS KETAHANAN
PANGAN DAN
PERTANIAN
2.09.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Jumlah Kendaraan
Perorangan Dinas atau
Kendaraan Dinas Jabatan
yang Dipelihara dan
dibayarkan Pajaknya
50 Unit 30 Unit 116.357.240,00 99.590.000,00 99.590.000,00 -16.767.240,00Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
- Peningkatan
Ekonomi Kerakyatan
dan Pengembangan
Potensi Sumber daya
Ekonomi dan
Investasi Daerah
menuju
Kesejahteraan
Masyarakat.
188.055.000,00DINAS KETAHANAN
PANGAN DAN
PERTANIAN
2.3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN
DAN PENGEMBANGAN
SARANA PERTANIAN
- - - 14.575.435.046,00 11.178.652.454,00 12.613.064.574,00 -2.678.006.405,00 11.897.428.641,00
SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-27 08:43:01 Halaman 41

NO KODE
URUSAN / BIDANG
URUSAN / PROGRAM /
KEGIATAN / SUB
KEGIATAN
INDIKATOR PROGRAM /
KEGIATAN / SUB
KEGIATAN
TARGET
AKHIR
PERIODE
RENSTRA
OPD
REALISASI
CAPAIAN
RENJA OPD
TAHUN 2022
PRAKIRAAN
CAPAIAN
TARGET RENJA
OPD TAHUN
2023
CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
KELOMPOK
SASARAN
PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TAHUN 2025 PERANGKAT
DAERAH
PENANGGUNG
JAWAB
TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp)
Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA
PRIORITAS
TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
SEBELUM SESUDAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHAN 2024 NASIONAL DAERAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
3.27.02.2.01 Pengawasan Penggunaan
Sarana Pertanian
- - - 3.651.973.546,00 4.151.134.534,00 3.606.773.284,00 -45.200.262,00 - Peningkatan
Ekonomi Kerakyatan
dan Pengembangan
Potensi Sumber daya
Ekonomi dan
Investasi Daerah
menuju
Kesejahteraan
Masyarakat.
Masyarakat 4.693.872.921,00DINAS KETAHANAN
PANGAN DAN
PERTANIAN
3.27.02.2.01.0002 Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian
Jumlah Pendampingan
Penggunaan Sarana
Pendukung Pertanian
1 Laporan1 Laporan 3.651.973.546,00 4.151.134.534,00 3.606.773.284,00 -45.200.262,00Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
SISA LEBIH
PERHITUNGAN
ANGGARAN
TAHUN
SEBELUMNYA
DBH SUMBER
DAYA ALAM KE
HUTANAN-DAN
A REBOISASI
(DR)
INSENTIF
FISKAL
- Peningkatan
Ekonomi Kerakyatan
dan Pengembangan
Potensi Sumber daya
Ekonomi dan
Investasi Daerah
menuju
Kesejahteraan
Masyarakat.
4.693.872.921,00DINAS KETAHANAN
PANGAN DAN
PERTANIAN
3.27.02.2.02 Pengelolaan Sumber Daya
Genetik (SDG) Hewan,
Tumbuhan, dan Mikro
Organisme Kewenangan
Kabupaten/Kota
- - - 10.006.524.000,00 6.570.580.420,00 8.508.353.790,00 -1.498.170.210,00 - Peningkatan
Ekonomi Kerakyatan
dan Pengembangan
Potensi Sumber daya
Ekonomi dan
Investasi Daerah
menuju
Kesejahteraan
Masyarakat.
Masyarakat 6.075.000.000,00DINAS KETAHANAN
PANGAN DAN
PERTANIAN
3.27.02.2.02.0002 Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman
Jumlah Pelaksanaan
Peningkatan Kualitas SDG
Hewan/Tanaman
- 1 Dokumen 0,00 0,00 63.108.370,00 63.108.370,00Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DBH CUKAI
HASIL
TEMBAKAU
(CHT)
- Peningkatan
Ekonomi Kerakyatan
dan Pengembangan
Potensi Sumber daya
Ekonomi dan
Investasi Daerah
menuju
Kesejahteraan
Masyarakat.
75.000.000,00DINAS KETAHANAN
PANGAN DAN
PERTANIAN
3.27.02.2.02.0003 Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman
Jumlah Pemanfaatan SDG
Hewan/Tanaman
0 Dokumen1 Dokumen 10.006.524.000,00 6.570.580.420,00 8.445.245.420,00 -1.561.278.580,00Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
INSENTIF
FISKAL
- Peningkatan
Ekonomi Kerakyatan
dan Pengembangan
Potensi Sumber daya
Ekonomi dan
Investasi Daerah
menuju
Kesejahteraan
Masyarakat.
6.000.000.000,00DINAS KETAHANAN
PANGAN DAN
PERTANIAN
3.27.02.2.05 Pengendalian dan
Pengawasan Penyediaan
dan Peredaran Benih/Bibit
Ternak, dan Hijauan Pakan
Ternak dalam Daerah
Kabupaten/Kota
- - - 916.937.500,00 456.937.500,00 497.937.500,00 -419.000.000,00 - Peningkatan
Ekonomi Kerakyatan
dan Pengembangan
Potensi Sumber daya
Ekonomi dan
Investasi Daerah
menuju
Kesejahteraan
Masyarakat.
- 1.128.555.720,00DINAS KETAHANAN
PANGAN DAN
PERTANIAN
3.27.02.2.05.0009 Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak
Jumlah benih/bibit ternak dan
hijauan pakan ternak yang
tersedia
1 Laporan1 Laporan 916.937.500,00 456.937.500,00 497.937.500,00 -419.000.000,00Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
INSENTIF
FISKAL
- Peningkatan
Ekonomi Kerakyatan
dan Pengembangan
Potensi Sumber daya
Ekonomi dan
Investasi Daerah
menuju
Kesejahteraan
Masyarakat.
1.128.555.720,00DINAS KETAHANAN
PANGAN DAN
PERTANIAN
3.3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN
DAN PENGEMBANGAN
PRASARANA PERTANIAN
- - - 2.210.464.000,00 11.640.028.000,00 11.749.388.000,00 -735.908.280,00 1.474.555.720,00
3.27.03.2.01 Pengembangan Prasarana
Pertanian
- - - 82.384.000,00 82.384.000,00 82.384.000,00 0,00 Memperkuat
Ketahanan Ekonomi
Untuk Pertumbuhan
Yang Berkualitas dan
Berkeadilan
Peningkatan
Ekonomi Kerakyatan
dan Pengembangan
Potensi Sumber daya
Ekonomi dan
Investasi Daerah
menuju
Kesejahteraan
Masyarakat.
Masyarakat 346.000.000,00DINAS KETAHANAN
PANGAN DAN
PERTANIAN
3.27.03.2.01.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya
Jumlah Koordinasi dan
Sinkronisasi Prasarana
Pendukung Pertanian
Lainnya
3 Laporan3 Laporan 82.384.000,00 82.384.000,00 82.384.000,00 0,00Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
Memperkuat
Ketahanan Ekonomi
Untuk Pertumbuhan
Yang Berkualitas dan
Berkeadilan
Peningkatan
Ekonomi Kerakyatan
dan Pengembangan
Potensi Sumber daya
Ekonomi dan
Investasi Daerah
menuju
Kesejahteraan
Masyarakat.
346.000.000,00DINAS KETAHANAN
PANGAN DAN
PERTANIAN
3.27.03.2.02 Pembangunan Prasarana
Pertanian
- - - 2.128.080.000,00 11.557.644.000,00 11.667.004.000,00 9.538.924.000,00 - Peningkatan
Ekonomi Kerakyatan
dan Pengembangan
Potensi Sumber daya
Ekonomi dan
Investasi Daerah
menuju
Kesejahteraan
Masyarakat.
Masyarakat 1.128.555.720,00DINAS KETAHANAN
PANGAN DAN
PERTANIAN
3.27.03.2.02.0003 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
Jalan Usaha Tani yang
Dibangun, Direhabilitasi dan
Dipelihara
12 Unit 37 Unit 2.128.080.000,00 7.697.042.500,00 7.806.402.500,00 5.678.322.500,00Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
KHUSUS-DANA
ALOKASI
KHUSUS FISIK
INSENTIF
FISKAL
- Peningkatan
Ekonomi Kerakyatan
dan Pengembangan
Potensi Sumber daya
Ekonomi dan
Investasi Daerah
menuju
Kesejahteraan
Masyarakat.
1.128.555.720,00DINAS KETAHANAN
PANGAN DAN
PERTANIAN
3.27.03.2.02.0008 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya
Jumlah Balai Penyuluh di
Kecamatan serta Sarana
Pendukungnya yang
Dibangun, Direhabilitasi dan
Dipelihara
- 1 Unit 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00Kab. Pakpak
Bharat, Sitelu Tali
Urang Jehe,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
KHUSUS-DANA
ALOKASI
KHUSUS FISIK
- Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
0,00DINAS KETAHANAN
PANGAN DAN
PERTANIAN
3.27.03.2.02.0009 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya
SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-27 08:43:01 Halaman 42

NO KODE
URUSAN / BIDANG
URUSAN / PROGRAM /
KEGIATAN / SUB
KEGIATAN
INDIKATOR PROGRAM /
KEGIATAN / SUB
KEGIATAN
TARGET
AKHIR
PERIODE
RENSTRA
OPD
REALISASI
CAPAIAN
RENJA OPD
TAHUN 2022
PRAKIRAAN
CAPAIAN
TARGET RENJA
OPD TAHUN
2023
CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
KELOMPOK
SASARAN
PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TAHUN 2025 PERANGKAT
DAERAH
PENANGGUNG
JAWAB
TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp)
Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA
PRIORITAS
TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
SEBELUM SESUDAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHAN 2024 NASIONAL DAERAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Jumlah Prasarana Pertanian
Lainnya yang Dibangun,
Direhabilitasi dan Dipelihara
- 6 Unit 0,00 3.055.151.800,00 3.055.151.800,00 3.055.151.800,00Kab. Pakpak
Bharat, Kerajaan,
Semua Kel/Desa
Kab. Pakpak
Bharat, Sitelu Tali
Urang Julu,
Semua Kel/Desa
Kab. Pakpak
Bharat,
Pergetteng
Getteng
Sengkut, Semua
Kel/Desa
DANA
TRANSFER
KHUSUS-DANA
ALOKASI
KHUSUS FISIK
- Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
0,00DINAS KETAHANAN
PANGAN DAN
PERTANIAN
3.27.03.2.02.0010 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani
Jumlah jaringan irigasi usaha
tani yang direhabilitasi
- 2 Unit 0,00 755.449.700,00 755.449.700,00 755.449.700,00Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
KHUSUS-DANA
ALOKASI
KHUSUS FISIK
- Peningkatan
Ekonomi Kerakyatan
dan Pengembangan
Potensi Sumber daya
Ekonomi dan
Investasi Daerah
menuju
Kesejahteraan
Masyarakat.
0,00DINAS KETAHANAN
PANGAN DAN
PERTANIAN
4.3.27.04 PROGRAM
PENGENDALIAN
KESEHATAN HEWAN DAN
KESEHATAN
MASYARAKAT VETERINER
- - - 162.910.000,00 199.654.000,00 199.654.000,00 37.048.000,00 199.958.000,00
3.27.04.2.01 Penjaminan Kesehatan
Hewan, Penutupan dan
Pembukaan Daerah Wabah
Penyakit Hewan Menular
Dalam daerah
Kabupaten/Kota
- - - 162.910.000,00 199.654.000,00 199.654.000,00 36.744.000,00 - Peningkatan
Ekonomi Kerakyatan
dan Pengembangan
Potensi Sumber daya
Ekonomi dan
Investasi Daerah
menuju
Kesejahteraan
Masyarakat.
Masyarakat 199.958.000,00DINAS KETAHANAN
PANGAN DAN
PERTANIAN
3.27.04.2.01.0008 Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
Jumlah wilayah atau
kawasan yang mengalami
penurunan kasus penyakit
hewan menular dan
zoonosis dalam 1 (satu)
Daerah Kabupaten/kota
1 Laporan1 Laporan 162.910.000,00 199.654.000,00 199.654.000,00 36.744.000,00Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
INSENTIF
FISKAL
- Peningkatan
Ekonomi Kerakyatan
dan Pengembangan
Potensi Sumber daya
Ekonomi dan
Investasi Daerah
menuju
Kesejahteraan
Masyarakat.
199.958.000,00DINAS KETAHANAN
PANGAN DAN
PERTANIAN
5.3.27.07 PROGRAM PENYULUHAN
PERTANIAN
- - - 207.020.000,00 207.020.000,00 141.360.800,00 -107.661.200,00 99.358.800,00
3.27.07.2.01 Pelaksanaan Penyuluhan
Pertanian
- - - 207.020.000,00 207.020.000,00 141.360.800,00 -65.659.200,00 - Peningkatan
Ekonomi Kerakyatan
dan Pengembangan
Potensi Sumber daya
Ekonomi dan
Investasi Daerah
menuju
Kesejahteraan
Masyarakat.
Masyarakat dan
Penyuluh
99.358.800,00DINAS KETAHANAN
PANGAN DAN
PERTANIAN
3.27.07.2.01.0001 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa
Jumlah Kelembagaan
Penyuluhan Pertanian di
Kecamatan dan Desa yang
Ditingkatkan Kapasitasnya
3 Unit 3 Unit 207.020.000,00 207.020.000,00 37.020.000,00 -170.000.000,00Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
- Peningkatan
Ekonomi Kerakyatan
dan Pengembangan
Potensi Sumber daya
Ekonomi dan
Investasi Daerah
menuju
Kesejahteraan
Masyarakat.
0,00DINAS KETAHANAN
PANGAN DAN
PERTANIAN
3.27.07.2.01.0003 Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian
Jumlah Sarana dan
Prasarana Penyuluhan
Pertanian
48 Unit 0 Unit 0,00 0,00 104.340.800,00 104.340.800,00Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
Memperkuat
Ketahanan Ekonomi
Untuk Pertumbuhan
Yang Berkualitas dan
Berkeadilan
Peningkatan
Ekonomi Kerakyatan
dan Pengembangan
Potensi Sumber daya
Ekonomi dan
Investasi Daerah
menuju
Kesejahteraan
Masyarakat.
99.358.800,00DINAS KETAHANAN
PANGAN DAN
PERTANIAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 3.262.233.167,00 2.790.046.388,00 3.207.004.054,00 -55.229.113,00 3.154.537.909,00
2 URUSAN PEMERINTAHAN
WAJIB YANG TIDAK
BERKAITAN DENGAN
PELAYANAN DASAR
3.262.233.167,00 2.790.046.388,00 3.207.004.054,00 -55.229.113,00 3.154.537.909,00
2.12 URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL
3.262.233.167,00 2.790.046.388,00 3.207.004.054,00 -55.229.113,00 3.154.537.909,00
1.2.12.01 PROGRAM PENUNJANG
URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH
KABUPATEN/KOTA
Presnetase pemenuhan
kebutuhan administrasi
perkantoran
100 % 100 % 3.181.027.767,00 2.708.840.988,00 3.125.798.654,00 -926.489.858,00 2.254.537.909,00
2.12.01.2.02 Administrasi Keuangan
Perangkat Daerah
Terpenuhinya administrasi
perkantoran untuk
menunjang pelayanan
1 tahun 1 tahun 2.562.441.997,00 2.170.584.392,00 2.268.078.058,00 -294.363.939,00 Meningkatkan
Sumber Daya
Manusia Yang
Berkualitas Dan
Berdaya Saing
Pemantapan Kualitas
Sumber Daya
Manusia Yang
Unggul Dan Berdaya
Saing
ASN DINAS
KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN
SIPIL KAB.PAKPAK
BHARAT
394.064.344,00DINAS
KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN
SIPIL
2.12.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Jumlah Orang yang
Menerima Gaji dan
Tunjangan ASN
27 Orang/b
ulan
27 Orang/b
ulan
2.562.441.997,00 2.170.584.392,00 2.268.078.058,00 -294.363.939,00Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
Meningkatkan
Sumber Daya
Manusia Yang
Berkualitas Dan
Berdaya Saing
Pemantapan Kualitas
Sumber Daya
Manusia Yang
Unggul Dan Berdaya
Saing
394.064.344,00DINAS
KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN
SIPIL
2.12.01.2.05 Administrasi Kepegawaian
Perangkat Daerah
Terpenuhinya administrasi
perkantoran untuk
menunjang pelayanan
1 tahun 1 tahun 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 Meningkatkan
Sumber Daya
Manusia Yang
Berkualitas Dan
Berdaya Saing
Pemantapan Kualitas
Sumber Daya
Manusia Yang
Unggul Dan Berdaya
Saing
ASN DINAS
KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN
SIPIL KAB.PAKPAK
BHARAT
100.000.000,00DINAS
KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN
SIPIL
2.12.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
Jumlah Orang yang
Mengikuti Bimbingan Teknis
Implementasi Peraturan
Perundang-Undangan
5 Orang 5 Orang 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
Meningkatkan
Sumber Daya
Manusia Yang
Berkualitas Dan
Berdaya Saing
Pemantapan Kualitas
Sumber Daya
Manusia Yang
Unggul Dan Berdaya
Saing
100.000.000,00DINAS
KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN
SIPIL
SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-27 08:43:01 Halaman 43

NO KODE
URUSAN / BIDANG
URUSAN / PROGRAM /
KEGIATAN / SUB
KEGIATAN
INDIKATOR PROGRAM /
KEGIATAN / SUB
KEGIATAN
TARGET
AKHIR
PERIODE
RENSTRA
OPD
REALISASI
CAPAIAN
RENJA OPD
TAHUN 2022
PRAKIRAAN
CAPAIAN
TARGET RENJA
OPD TAHUN
2023
CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
KELOMPOK
SASARAN
PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TAHUN 2025 PERANGKAT
DAERAH
PENANGGUNG
JAWAB
TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp)
Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA
PRIORITAS
TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
SEBELUM SESUDAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHAN 2024 NASIONAL DAERAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
2.12.01.2.06 Administrasi Umum
Perangkat Daerah
Terpenuhinya administrasi
perkantoran untuk
menunjang pelayanan
1 tahun 1 tahun 266.475.540,00 266.475.540,00 587.939.540,00 321.464.000,00 Meningkatkan
Sumber Daya
Manusia Yang
Berkualitas Dan
Berdaya Saing
Pemantapan Kualitas
Sumber Daya
Manusia Yang
Unggul Dan Berdaya
Saing
ASN DINAS
KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN
SIPIL KAB.PAKPAK
BHARAT
1.110.473.565,00DINAS
KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN
SIPIL
2.12.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Jumlah Paket Komponen
Instalasi Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor yang
Disediakan
1 Paket 1 Paket 3.310.000,00 3.310.000,00 3.310.000,00 0,00Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
Meningkatkan
Sumber Daya
Manusia Yang
Berkualitas Dan
Berdaya Saing
Pemantapan Kualitas
Sumber Daya
Manusia Yang
Unggul Dan Berdaya
Saing
10.000.000,00DINAS
KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN
SIPIL
2.12.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Jumlah Paket Peralatan dan
Perlengkapan Kantor yang
Disediakan
3 Paket 3 Paket 45.535.380,00 45.535.380,00 285.535.380,00 240.000.000,00Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
Meningkatkan
Sumber Daya
Manusia Yang
Berkualitas Dan
Berdaya Saing
Pemantapan Kualitas
Sumber Daya
Manusia Yang
Unggul Dan Berdaya
Saing
500.000.000,00DINAS
KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN
SIPIL
2.12.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Jumlah Paket Peralatan
Rumah Tangga yang
Disediakan
3 Paket 3 Paket 3.805.600,00 3.805.600,00 3.805.600,00 0,00Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
Meningkatkan
Sumber Daya
Manusia Yang
Berkualitas Dan
Berdaya Saing
Pemantapan Kualitas
Sumber Daya
Manusia Yang
Unggul Dan Berdaya
Saing
20.473.565,00DINAS
KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN
SIPIL
2.12.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Jumlah Paket Bahan Logistik
Kantor yang Disediakan
2 Paket 2 Paket 34.743.000,00 34.743.000,00 34.743.000,00 0,00Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
Meningkatkan
Sumber Daya
Manusia Yang
Berkualitas Dan
Berdaya Saing
Pemantapan Kualitas
Sumber Daya
Manusia Yang
Unggul Dan Berdaya
Saing
60.000.000,00DINAS
KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN
SIPIL
2.12.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Jumlah Paket Barang
Cetakan dan Penggandaan
yang Disediakan
2 Paket 2 Paket 19.090.360,00 19.090.360,00 19.090.360,00 0,00Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
Meningkatkan
Sumber Daya
Manusia Yang
Berkualitas Dan
Berdaya Saing
Pemantapan Kualitas
Sumber Daya
Manusia Yang
Unggul Dan Berdaya
Saing
100.000.000,00DINAS
KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN
SIPIL
2.12.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Jumlah Dokumen Bahan
Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan yang
Disediakan
1 Dokumen1 Dokumen 9.991.200,00 9.991.200,00 9.991.200,00 0,00Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
Meningkatkan
Sumber Daya
Manusia Yang
Berkualitas Dan
Berdaya Saing
Pemantapan Kualitas
Sumber Daya
Manusia Yang
Unggul Dan Berdaya
Saing
20.000.000,00DINAS
KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN
SIPIL
2.12.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Jumlah Laporan
Penyelenggaraan Rapat
Koordinasi dan Konsultasi
SKPD
500
Laporan
500
Laporan
150.000.000,00 150.000.000,00 231.464.000,00 81.464.000,00Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
Meningkatkan
Sumber Daya
Manusia Yang
Berkualitas Dan
Berdaya Saing
Pemantapan Kualitas
Sumber Daya
Manusia Yang
Unggul Dan Berdaya
Saing
400.000.000,00DINAS
KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN
SIPIL
2.12.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang
Urusan Pemerintahan
Daerah
- - - 122.319.120,00 122.911.056,00 120.911.056,00 -1.408.064,00 Meningkatkan
Sumber Daya
Manusia Yang
Berkualitas Dan
Berdaya Saing
Pemantapan Kualitas
Sumber Daya
Manusia Yang
Unggul Dan Berdaya
Saing
ASN DINAS
KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN
SIPIL KAB.PAKPAK
BHARAT
350.000.000,00DINAS
KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN
SIPIL
2.12.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Jumlah Laporan Penyediaan
Jasa Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik yang
Disediakan
2 Laporan2 Laporan 27.600.000,00 27.600.000,00 27.600.000,00 0,00Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
Meningkatkan
Sumber Daya
Manusia Yang
Berkualitas Dan
Berdaya Saing
Pemantapan Kualitas
Sumber Daya
Manusia Yang
Unggul Dan Berdaya
Saing
50.000.000,00DINAS
KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN
SIPIL
2.12.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Jumlah Laporan Penyediaan
Jasa Pelayanan Umum
Kantor yang Disediakan
5 Laporan5 Laporan 94.719.120,00 95.311.056,00 93.311.056,00 -1.408.064,00Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
Meningkatkan
Sumber Daya
Manusia Yang
Berkualitas Dan
Berdaya Saing
Pemantapan Kualitas
Sumber Daya
Manusia Yang
Unggul Dan Berdaya
Saing
300.000.000,00DINAS
KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN
SIPIL
2.12.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik
Daerah Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah
Terpenuhinya administrasi
perkantoran untuk
menunjang pelayanan
1 tahun 1 tahun 199.791.110,00 118.870.000,00 118.870.000,00 -80.921.110,00 Meningkatkan
Sumber Daya
Manusia Yang
Berkualitas Dan
Berdaya Saing
Pemantapan Kualitas
Sumber Daya
Manusia Yang
Unggul Dan Berdaya
Saing
KENDARAAN
OPERASIONAL
DINAS
KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN
SIPIL KAB.PAKPAK
BHARAT
300.000.000,00DINAS
KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN
SIPIL
2.12.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Jumlah Kendaraan
Perorangan Dinas atau
Kendaraan Dinas Jabatan
yang Dipelihara dan
dibayarkan Pajaknya
8 Unit 8 Unit 199.791.110,00 118.870.000,00 118.870.000,00 -80.921.110,00Semua
Kota/Kab,
Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
Meningkatkan
Sumber Daya
Manusia Yang
Berkualitas Dan
Berdaya Saing
Pemantapan Kualitas
Sumber Daya
Manusia Yang
Unggul Dan Berdaya
Saing
300.000.000,00DINAS
KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN
SIPIL
2.2.12.02 PROGRAM PENDAFTARAN
PENDUDUK
Meningkatnya kualitas
pendaftaran penduduk
Cakupan kepemilikan KIA
Cakupan kepemilikan KTP
Cakupan kepemilikan KK
97,48
91,84
100
100 %
%
%
%
100
100
91,84
97,48 %
%
%
%
40.315.200,00 40.315.200,00 40.315.200,00 259.684.800,00 300.000.000,00
2.12.02.2.01 Pelayanan Pendaftaran
Penduduk
Terpenuhinya kelengkapan
dokumen administrasi
kependudukan
1 tahun 1 tahun 40.315.200,00 40.315.200,00 40.315.200,00 0,00 Meningkatkan
Sumber Daya
Manusia Yang
Berkualitas Dan
Berdaya Saing
Pemantapan Kualitas
Sumber Daya
Manusia Yang
Unggul Dan Berdaya
Saing
Masyarakat 300.000.000,00DINAS
KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN
SIPIL
2.12.02.2.01.0004 Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk
Jumlah Laporan Hasil
Peningkatan Pelayanan
Pendaftaran Penduduk
3 Laporan3 Laporan 40.315.200,00 40.315.200,00 40.315.200,00 0,00Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
Meningkatkan
Sumber Daya
Manusia Yang
Berkualitas Dan
Berdaya Saing
Pemantapan Kualitas
Sumber Daya
Manusia Yang
Unggul Dan Berdaya
Saing
300.000.000,00DINAS
KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN
SIPIL
3.2.12.03 PROGRAM PENCATATAN
SIPIL
Proporsi anak umur di
bawah 5 tahun yang
kelahirannya dicatat oleh
lembaga pencatatan sipil
Meningkatnya kualitas
pencatatan sipil
Cakupan penerbitan akta
perkawinan
Persentase bayi memiliki
akta kelahiran.
97,5
95,10
100
100 %
%
%
%
97,5
100
100
95,10 %
%
%
%
40.890.200,00 40.890.200,00 40.890.200,00 259.109.800,00 300.000.000,00
SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-27 08:43:01 Halaman 44

NO KODE
URUSAN / BIDANG
URUSAN / PROGRAM /
KEGIATAN / SUB
KEGIATAN
INDIKATOR PROGRAM /
KEGIATAN / SUB
KEGIATAN
TARGET
AKHIR
PERIODE
RENSTRA
OPD
REALISASI
CAPAIAN
RENJA OPD
TAHUN 2022
PRAKIRAAN
CAPAIAN
TARGET RENJA
OPD TAHUN
2023
CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
KELOMPOK
SASARAN
PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TAHUN 2025 PERANGKAT
DAERAH
PENANGGUNG
JAWAB
TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp)
Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA
PRIORITAS
TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
SEBELUM SESUDAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHAN 2024 NASIONAL DAERAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
2.12.03.2.01 Pelayanan Pencatatan SipilTerpenuhinya kelengkapan
dokumen administrasi
kependudukan
1 tahun 1 tahun 40.890.200,00 40.890.200,00 40.890.200,00 0,00 Meningkatkan
Sumber Daya
Manusia Yang
Berkualitas Dan
Berdaya Saing
Pemantapan Kualitas
Sumber Daya
Manusia Yang
Unggul Dan Berdaya
Saing
Masyarakat 300.000.000,00DINAS
KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN
SIPIL
2.12.03.2.01.0002 Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil
Jumlah Layanan Pencatatan
Sipil yang Ditingkatkan
7 Layanan7 Layanan 40.890.200,00 40.890.200,00 40.890.200,00 0,00Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
Meningkatkan
Sumber Daya
Manusia Yang
Berkualitas Dan
Berdaya Saing
Pemantapan Kualitas
Sumber Daya
Manusia Yang
Unggul Dan Berdaya
Saing
300.000.000,00DINAS
KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN
SIPIL
4.2.12.04 PROGRAM
PENGELOLAAN
INFORMASI
ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN
Persentase OPD dan
lembaga pengguna yang
memanfaatkan data
kependudukan.
Persentase Ketersediaan
database kependudukan
90
100 %
%
90
100 %
%
0,00 0,00 0,00 300.000.000,00 300.000.000,00
2.12.04.2.03 Penyelenggaraan
Pengelolaan Informasi
Administrasi Kependudukan
Keakuratan data
kependudukan
1 tahun 1 tahun 0,00 0,00 0,00 0,00 - Pemantapan Kualitas
Sumber Daya
Manusia Yang
Unggul Dan Berdaya
Saing
Masyarakat 300.000.000,00DINAS
KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN
SIPIL
2.12.04.2.03.0005 Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
Jumlah Laporan Hasil
Sosialisasi Pengelolaan
Informasi Administrasi
Kependudukan
1 Laporan1 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
- Pemantapan Kualitas
Sumber Daya
Manusia Yang
Unggul Dan Berdaya
Saing
300.000.000,00DINAS
KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN
SIPIL
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 6.801.605.457,00 6.773.993.196,00 6.753.916.169,00 -47.689.288,00 9.464.184.349,00
2 URUSAN PEMERINTAHAN
WAJIB YANG TIDAK
BERKAITAN DENGAN
PELAYANAN DASAR
6.801.605.457,00 6.773.993.196,00 6.753.916.169,00 -47.689.288,00 9.464.184.349,00
2.16 URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG KOMUNIKASI
DAN INFORMATIKA
6.788.931.657,00 6.761.379.396,00 6.739.721.769,00 -49.209.888,00 9.365.184.349,00
1.2.16.01 PROGRAM PENUNJANG
URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH
KABUPATEN/KOTA
- - - 4.451.416.013,00 4.422.820.892,00 4.286.563.265,00 1.945.035.706,00 6.396.451.719,00
2.16.01.2.01 Perencanaan,
Penganggaran, dan Evaluasi
Kinerja Perangkat Daerah
- - - 2.109.400,00 2.109.400,00 2.109.400,00 0,00 Memperkuat
Stabilitas
Polhukhankam Dan
Transformasi
Pelayanan Publik
Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
ASN Dinas Kominfo 6.500.000,00DINAS
KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA
2.16.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Jumlah Dokumen
Perencanaan Perangkat
Daerah
1 Dokumen1 Dokumen 2.109.400,00 2.109.400,00 2.109.400,00 0,00Kab. Pakpak
Bharat, Salak,
Salak II
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
Memperkuat
Stabilitas
Polhukhankam Dan
Transformasi
Pelayanan Publik
Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
6.500.000,00DINAS
KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA
2.16.01.2.02 Administrasi Keuangan
Perangkat Daerah
- - - 2.750.032.113,00 2.724.192.408,00 2.489.785.641,00 -260.246.472,00 Memperkuat
Stabilitas
Polhukhankam Dan
Transformasi
Pelayanan Publik
Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
ASN Dinas Kominfo 4.131.162.881,00DINAS
KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA
2.16.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Jumlah Orang yang
Menerima Gaji dan
Tunjangan ASN
33 Orang/b
ulan
33 Orang/b
ulan
2.750.032.113,00 2.724.192.408,00 2.489.785.641,00 -260.246.472,00Kab. Pakpak
Bharat, Salak,
Salak II
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
Memperkuat
Stabilitas
Polhukhankam Dan
Transformasi
Pelayanan Publik
Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
4.131.162.881,00DINAS
KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA
2.16.01.2.05 Administrasi Kepegawaian
Perangkat Daerah
- - - 25.000.000,00 25.000.000,00 25.030.000,00 30.000,00 Memperkuat
Stabilitas
Polhukhankam Dan
Transformasi
Pelayanan Publik
Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
ASN Dinas Kominfo 80.000.000,00DINAS
KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA
2.16.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
Jumlah Paket Pakaian Dinas
beserta Atribut Kelengkapan
1 Paket 1 Paket 0,00 0,00 0,00 0,00Kab. Pakpak
Bharat, Salak,
Salak I
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
Memperkuat
Stabilitas
Polhukhankam Dan
Transformasi
Pelayanan Publik
Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
0,00DINAS
KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA
2.16.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Jumlah Pegawai
Berdasarkan Tugas dan
Fungsi yang Mengikuti
Pendidikan dan Pelatihan
6 Orang 6 Orang 25.000.000,00 25.000.000,00 25.030.000,00 30.000,00Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
Memperkuat
Stabilitas
Polhukhankam Dan
Transformasi
Pelayanan Publik
Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
80.000.000,00DINAS
KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA
2.16.01.2.06 Administrasi Umum
Perangkat Daerah
Persentase cakupan
penunjang administrasi
umum
100 % 100 % 384.091.320,00 384.091.320,00 481.610.460,00 97.519.140,00 Memperkuat
Stabilitas
Polhukhankam Dan
Transformasi
Pelayanan Publik
Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
ASN Dinas Kominfo,
tamu dan undangan,
masyarakat
762.838.568,00DINAS
KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA
2.16.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Jumlah Paket Komponen
Instalasi Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor yang
Disediakan
1 Paket 1 Paket 4.006.350,00 4.006.350,00 4.006.350,00 0,00Kab. Pakpak
Bharat, Salak,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
Memperkuat
Stabilitas
Polhukhankam Dan
Transformasi
Pelayanan Publik
Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
20.338.568,00DINAS
KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA
2.16.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Jumlah Paket Peralatan dan
Perlengkapan Kantor yang
Disediakan
1 Paket 1 Paket 15.013.370,00 15.013.370,00 23.123.360,00 8.109.990,00Kab. Pakpak
Bharat, Salak,
Salak II
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
Memperkuat
Stabilitas
Polhukhankam Dan
Transformasi
Pelayanan Publik
Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
26.000.000,00DINAS
KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA
2.16.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Jumlah Paket Peralatan
Rumah Tangga yang
Disediakan
1 Paket 1 Paket 7.493.100,00 7.493.100,00 7.493.100,00 0,00Kab. Pakpak
Bharat, Salak,
Salak I
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
Memperkuat
Stabilitas
Polhukhankam Dan
Transformasi
Pelayanan Publik
Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
16.500.000,00DINAS
KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA
2.16.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Jumlah Paket Bahan Logistik
Kantor yang Disediakan
1 Paket 1 Paket 43.296.000,00 43.296.000,00 44.505.600,00 1.209.600,00Kab. Pakpak
Bharat, Salak,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
Memperkuat
Stabilitas
Polhukhankam Dan
Transformasi
Pelayanan Publik
Pemantapan Kualitas
Sumber Daya
Manusia Yang
Unggul Dan Berdaya
Saing
90.000.000,00DINAS
KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA
SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-27 08:43:01 Halaman 45

NO KODE
URUSAN / BIDANG
URUSAN / PROGRAM /
KEGIATAN / SUB
KEGIATAN
INDIKATOR PROGRAM /
KEGIATAN / SUB
KEGIATAN
TARGET
AKHIR
PERIODE
RENSTRA
OPD
REALISASI
CAPAIAN
RENJA OPD
TAHUN 2022
PRAKIRAAN
CAPAIAN
TARGET RENJA
OPD TAHUN
2023
CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
KELOMPOK
SASARAN
PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TAHUN 2025 PERANGKAT
DAERAH
PENANGGUNG
JAWAB
TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp)
Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA
PRIORITAS
TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
SEBELUM SESUDAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHAN 2024 NASIONAL DAERAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
2.16.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Jumlah Paket Barang
Cetakan dan Penggandaan
yang Disediakan
1 Paket 1 Paket 142.348.500,00 142.348.500,00 148.646.050,00 6.297.550,00Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
Memperkuat
Stabilitas
Polhukhankam Dan
Transformasi
Pelayanan Publik
Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
275.000.000,00DINAS
KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA
2.16.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Jumlah Dokumen Bahan
Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan yang
Disediakan
1 Dokumen1 Dokumen 21.900.000,00 21.900.000,00 32.100.000,00 10.200.000,00Kab. Pakpak
Bharat, Salak,
Salak I
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
- Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
60.000.000,00DINAS
KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA
2.16.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Jumlah Laporan
Penyelenggaraan Rapat
Koordinasi dan Konsultasi
SKPD
120
Laporan
120
Laporan
150.034.000,00 150.034.000,00 221.736.000,00 71.702.000,00Semua
Kota/Kab,
Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
Memperkuat
Stabilitas
Polhukhankam Dan
Transformasi
Pelayanan Publik
Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
275.000.000,00DINAS
KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA
2.16.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang
Urusan Pemerintahan
Daerah
- - - 1.236.829.780,00 1.236.977.764,00 1.237.577.764,00 747.984,00 Memperkuat
Stabilitas
Polhukhankam Dan
Transformasi
Pelayanan Publik
Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
Masyarakat,
komunitas informasi
publik, insan pers
1.344.740.000,00DINAS
KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA
2.16.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Jumlah Laporan Penyediaan
Jasa Surat Menyurat
1 Laporan1 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00Kab. Pakpak
Bharat, Salak,
Salak I
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
Memperkuat
Stabilitas
Polhukhankam Dan
Transformasi
Pelayanan Publik
Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
1.200.000,00DINAS
KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA
2.16.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Jumlah Laporan Penyediaan
Jasa Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik yang
Disediakan
2 Laporan2 Laporan 1.211.350.000,00 1.211.350.000,00 1.211.950.000,00 600.000,00Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
Memperkuat
Stabilitas
Polhukhankam Dan
Transformasi
Pelayanan Publik
Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
1.216.270.000,00DINAS
KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA
2.16.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Jumlah Laporan Penyediaan
Jasa Pelayanan Umum
Kantor yang Disediakan
1 Laporan1 Laporan 25.479.780,00 25.627.764,00 25.627.764,00 147.984,00Kab. Pakpak
Bharat, Salak,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
Memperkuat
Stabilitas
Polhukhankam Dan
Transformasi
Pelayanan Publik
Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
127.270.000,00DINAS
KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA
2.16.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik
Daerah Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah
- - - 53.353.400,00 50.450.000,00 50.450.000,00 -2.903.400,00 Memperkuat
Stabilitas
Polhukhankam Dan
Transformasi
Pelayanan Publik
Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
Kendaraan dinas,
ASN Kominfo
71.210.270,00DINAS
KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA
2.16.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Jumlah Kendaraan
Perorangan Dinas atau
Kendaraan Dinas Jabatan
yang Dipelihara dan
dibayarkan Pajaknya
2 Unit 2 Unit 53.353.400,00 50.450.000,00 50.450.000,00 -2.903.400,00Kab. Pakpak
Bharat, Salak,
Salak I
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
Memperkuat
Stabilitas
Polhukhankam Dan
Transformasi
Pelayanan Publik
Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
6.210.270,00DINAS
KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA
2.16.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
Jumlah Gedung Kantor dan
Bangunan Lainnya yang
Dipelihara/Direhabilitasi
1 Unit 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00Kab. Pakpak
Bharat, Salak,
Salak II
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
- Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
65.000.000,00DINAS
KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA
2.2.16.02 PROGRAM
PENGELOLAAN
INFORMASI DAN
KOMUNIKASI PUBLIK
Persentase informasi
publik yang disampaikan
secara terbuka kepada
masyarakat
42,9 % 28.6 % 1.971.585.724,00 1.972.628.584,00 2.050.628.584,00 291.214.276,00 2.262.800.000,00
2.16.02.2.01 Pengelolaan Informasi dan
Komunikasi Publik
Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota
% informasi dan komunikasi
publik yang disampaikan
secara terbuka kepada
masyarakat
100 % 100 % 1.971.585.724,00 1.972.628.584,00 2.050.628.584,00 79.042.860,00 Memperkuat
Stabilitas
Polhukhankam Dan
Transformasi
Pelayanan Publik
Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
Masyarakat,
komunitas informasi
publik, insan pers
2.262.800.000,00DINAS
KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA
2.16.02.2.01.0004 Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik
Jumlah Dokumen Hasil
Pengelolaan Konten dan
Perencanaan Media
Komunikasi Publik
1 Dokumen1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
Memperkuat
Stabilitas
Polhukhankam Dan
Transformasi
Pelayanan Publik
Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
192.000.000,00DINAS
KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA
2.16.02.2.01.0005 Pengelolaan Media Komunikasi Publik
Jumlah Dokumen Hasil
Pelaksanaan Pengelolaan
Media Komunikasi Publik
1 Dokumen1 Dokumen 787.716.224,00 788.759.084,00 866.759.084,00 79.042.860,00Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
Memperkuat
Stabilitas
Polhukhankam Dan
Transformasi
Pelayanan Publik
Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
796.410.000,00DINAS
KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA
2.16.02.2.01.0007 Layanan Hubungan Media
Jumlah Layanan Hubungan
Media
3 Layanan3 Layanan 1.173.792.000,00 1.173.792.000,00 1.173.792.000,00 0,00Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
Memperkuat
Stabilitas
Polhukhankam Dan
Transformasi
Pelayanan Publik
Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
1.154.390.000,00DINAS
KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA
2.16.02.2.01.0010 Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik
Jumlah Sumber Daya
Komunikasi Publik yang
Meningkat Kapasitasnya
60 Orang 60 Orang 10.077.500,00 10.077.500,00 10.077.500,00 0,00Kab. Pakpak
Bharat, Salak,
Salak II
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
Memperkuat
Stabilitas
Polhukhankam Dan
Transformasi
Pelayanan Publik
Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
120.000.000,00DINAS
KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA
3.2.16.03 PROGRAM
PENGELOLAAN APLIKASI
INFORMATIKA
Persentase OPD yang
terhubung akses internet
yang disediakan Dinas
Kominfo
100 % 100 % 365.929.920,00 365.929.920,00 402.529.920,00 340.002.710,00 705.932.630,00
2.16.03.2.02 Pengelolaan E-government
di Lingkup Pemerintah
Daerah Kabupaten/Kota
% cakupan OPD yang
melaksanakan egovernment
90 % 90 % 365.929.920,00 365.929.920,00 402.529.920,00 36.600.000,00 Memperkuat
Stabilitas
Polhukhankam Dan
Transformasi
Pelayanan Publik
Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
OPD, Pemerintah
Desa, Masyarakat
705.932.630,00DINAS
KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA
2.16.03.2.02.0005 Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi
Jumlah Dokumen Hasil
Koordinasi dan Sinkronisasi
Sistem Keamanan Informasi
1 Dokumen1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
- Memperkuat
Stabilitas
Polhukhankam Dan
Transformasi
Pelayanan Publik
Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
42.000.000,00DINAS
KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA
SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-27 08:43:01 Halaman 46

NO KODE
URUSAN / BIDANG
URUSAN / PROGRAM /
KEGIATAN / SUB
KEGIATAN
INDIKATOR PROGRAM /
KEGIATAN / SUB
KEGIATAN
TARGET
AKHIR
PERIODE
RENSTRA
OPD
REALISASI
CAPAIAN
RENJA OPD
TAHUN 2022
PRAKIRAAN
CAPAIAN
TARGET RENJA
OPD TAHUN
2023
CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
KELOMPOK
SASARAN
PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TAHUN 2025 PERANGKAT
DAERAH
PENANGGUNG
JAWAB
TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp)
Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA
PRIORITAS
TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
SEBELUM SESUDAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHAN 2024 NASIONAL DAERAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
2.16.03.2.02.0006 Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik
Jumlah Perangkat Daerah
yang Menerapkan Koordinasi
dan Sinkronisasi Data dan
Informasi Elektronik
30
Perangkat
Daerah
30
Perangkat
Daerah
0,00 0,00 0,00 0,00Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
Memperkuat
Stabilitas
Polhukhankam Dan
Transformasi
Pelayanan Publik
Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
108.445.700,00DINAS
KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA
2.16.03.2.02.0007 Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik
Jumlah Aplikasi dan Proses
Bisnis Pemerintahan
Berbasis Elektronik yang
Dikembangkan
2 Unit 2 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00Kab. Pakpak
Bharat, Salak,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
- Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
108.445.700,00DINAS
KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA
2.16.03.2.02.0008 Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah
Jumlah Layanan Publik yang
Terhubung dengan Sistem
Penghubung Layanan
Pemerintah Daerah
6 Layanan6 Layanan 0,00 0,00 0,00 0,00Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
- Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
70.147.330,00DINAS
KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA
2.16.03.2.02.0009 Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas
Jumlah Dokumen Program
Inovasi yang
Diimplementasikan Sesuai
dengan Masterplan Smart
City
1 Dokumen1 Dokumen 11.651.920,00 11.651.920,00 11.651.920,00 0,00Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
Memperkuat
Stabilitas
Polhukhankam Dan
Transformasi
Pelayanan Publik
Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
92.893.900,00DINAS
KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA
2.16.03.2.02.0010 Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah
Jumlah Dokumen
Pelaksanaan Pengembangan
dan Pengelolaan Sumber
Daya Teknologi Informasi
dan Komunikasi Pemerintah
Daerah
1 Dokumen1 Dokumen 350.000.000,00 350.000.000,00 386.600.000,00 36.600.000,00Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
- Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
270.000.000,00DINAS
KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA
2.16.03.2.02.0012 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE
Jumlah Dokumen Monitoring,
Evaluasi dan Pelaporan
Penyelenggaraan SPBE
1 Dokumen1 Dokumen 4.278.000,00 4.278.000,00 4.278.000,00 0,00Kab. Pakpak
Bharat, Salak,
Salak II
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
- Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
14.000.000,00DINAS
KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA
2.20 URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG STATISTIK
4.714.400,00 4.714.400,00 4.714.400,00 0,00 52.000.000,00
1.2.20.02 PROGRAM
PENYELENGGARAAN
STATISTIK SEKTORAL
- - - 4.714.400,00 4.714.400,00 4.714.400,00 47.285.600,00 52.000.000,00
2.20.02.2.01 Penyelenggaraan Statistik
Sektoral di Lingkup Daerah
Kabupaten/Kota
- - - 4.714.400,00 4.714.400,00 4.714.400,00 0,00 - Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
OPD (produsen data
statistik sektoral),
masyarakat,
pengguna data
statistik sektoral
52.000.000,00DINAS
KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA
2.20.02.2.01.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral
Jumlah Dokumen Koordinasi
dan Sinkronisasi
Pengumpulan, Pengolahan,
Analisis dan Diseminasi Data
Statistik Sektoral
1 Dokumen1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00Kab. Pakpak
Bharat, Salak,
Salak I
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
- Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
25.000.000,00DINAS
KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA
2.20.02.2.01.0006 Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah
Jumlah Data Statistik
Sektoral yang Dihimpun
16
Dokumen
16
Dokumen
4.714.400,00 4.714.400,00 4.714.400,00 0,00Kab. Pakpak
Bharat, Salak,
Salak I
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
- Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
27.000.000,00DINAS
KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA
2.21 URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG PERSANDIAN
7.959.400,00 7.899.400,00 9.480.000,00 1.520.600,00 47.000.000,00
1.2.21.02 PROGRAM
PENYELENGGARAAN
PERSANDIAN UNTUK
PENGAMANAN
INFORMASI
- - - 7.959.400,00 7.899.400,00 9.480.000,00 39.040.600,00 47.000.000,00
2.21.02.2.01 Penyelenggaraan
Persandian untuk
Pengamanan Informasi
Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota
- - - 7.959.400,00 7.899.400,00 9.480.000,00 1.520.600,00 - Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
Kepala OPD 47.000.000,00DINAS
KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA
2.21.02.2.01.0003 Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik
Jumlah Laporan
Pelaksanaan Keamanan
Informasi Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota
Berbasis Elektronik dan Non
Elektronik
1 Laporan1 Laporan 7.959.400,00 7.899.400,00 9.480.000,00 1.520.600,00Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
- Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
47.000.000,00DINAS
KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA
DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 19.448.005.346,00 4.778.104.305,00 6.676.367.217,00 -12.771.638.129,00 9.207.200.000,00
2 URUSAN PEMERINTAHAN
WAJIB YANG TIDAK
BERKAITAN DENGAN
PELAYANAN DASAR
13.030.702.166,00 3.510.801.125,00 4.751.842.549,00 -8.278.859.617,00 4.487.200.000,00
2.17 URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG KOPERASI,
USAHA KECIL, DAN
MENENGAH
13.030.702.166,00 3.510.801.125,00 4.751.842.549,00 -8.278.859.617,00 4.487.200.000,00
1.2.17.01 PROGRAM PENUNJANG
URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH
KABUPATEN/KOTA
Persentase Pemenuhan
sarana dan prasarana
perkantoran
100 % 100 % 3.111.204.866,00 2.975.971.825,00 3.057.017.299,00 755.995.134,00 3.867.200.000,00
2.17.01.2.01 Perencanaan,
Penganggaran, dan Evaluasi
Kinerja Perangkat Daerah
Cakupan Perencanaan,
Penganggaran, dan Evaluasi
Kinerja Perangkat Daerah
100 % 100 % 2.550.000,00 2.550.000,00 2.550.000,00 0,00 - Peningkatan
Ekonomi Kerakyatan
dan Pengembangan
Potensi Sumber daya
Ekonomi dan
Investasi Daerah
menuju
Kesejahteraan
Masyarakat.
PNS Dinas
Koperindag
20.000.000,00DINAS KOPERASI,
USAHA MIKRO,
KECIL, MENENGAH,
PERINDUSTRIAN
DAN
PERDAGANGAN
2.17.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-27 08:43:01 Halaman 47

NO KODE
URUSAN / BIDANG
URUSAN / PROGRAM /
KEGIATAN / SUB
KEGIATAN
INDIKATOR PROGRAM /
KEGIATAN / SUB
KEGIATAN
TARGET
AKHIR
PERIODE
RENSTRA
OPD
REALISASI
CAPAIAN
RENJA OPD
TAHUN 2022
PRAKIRAAN
CAPAIAN
TARGET RENJA
OPD TAHUN
2023
CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
KELOMPOK
SASARAN
PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TAHUN 2025 PERANGKAT
DAERAH
PENANGGUNG
JAWAB
TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp)
Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA
PRIORITAS
TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
SEBELUM SESUDAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHAN 2024 NASIONAL DAERAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Jumlah Dokumen
Perencanaan Perangkat
Daerah
1 Dokumen1 Dokumen 2.550.000,00 2.550.000,00 2.550.000,00 0,00Kab. Pakpak
Bharat, Salak,
Salak II
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
- Peningkatan
Ekonomi Kerakyatan
dan Pengembangan
Potensi Sumber daya
Ekonomi dan
Investasi Daerah
menuju
Kesejahteraan
Masyarakat.
20.000.000,00DINAS KOPERASI,
USAHA MIKRO,
KECIL, MENENGAH,
PERINDUSTRIAN
DAN
PERDAGANGAN
2.17.01.2.02 Administrasi Keuangan
Perangkat Daerah
Cakupan Pemenuhan
Administrasi Keuangan PD
100 % 100 % 2.701.809.630,00 2.559.318.641,00 2.547.517.635,00 -154.291.995,00 Memperkuat
Ketahanan Ekonomi
Untuk Pertumbuhan
Yang Berkualitas dan
Berkeadilan
Peningkatan
Ekonomi Kerakyatan
dan Pengembangan
Potensi Sumber daya
Ekonomi dan
Investasi Daerah
menuju
Kesejahteraan
Masyarakat.
PNS Dinas
Koperindag
2.706.000.000,00DINAS KOPERASI,
USAHA MIKRO,
KECIL, MENENGAH,
PERINDUSTRIAN
DAN
PERDAGANGAN
2.17.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Jumlah Orang yang
Menerima Gaji dan
Tunjangan ASN
30 Orang/b
ulan
30 Orang/b
ulan
2.700.169.630,00 2.557.678.641,00 2.545.877.635,00 -154.291.995,00Kab. Pakpak
Bharat, Salak,
Salak II
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
Memperkuat
Ketahanan Ekonomi
Untuk Pertumbuhan
Yang Berkualitas dan
Berkeadilan
Peningkatan
Ekonomi Kerakyatan
dan Pengembangan
Potensi Sumber daya
Ekonomi dan
Investasi Daerah
menuju
Kesejahteraan
Masyarakat.
2.700.000.000,00DINAS KOPERASI,
USAHA MIKRO,
KECIL, MENENGAH,
PERINDUSTRIAN
DAN
PERDAGANGAN
2.17.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
Jumlah Laporan Keuangan
Akhir Tahun SKPD dan
Laporan Hasil Koordinasi
Penyusunan Laporan
Keuangan Akhir Tahun SKPD
1 Laporan1 Laporan 1.640.000,00 1.640.000,00 1.640.000,00 0,00Kab. Pakpak
Bharat, Salak,
Salak II
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
- Peningkatan
Ekonomi Kerakyatan
dan Pengembangan
Potensi Sumber daya
Ekonomi dan
Investasi Daerah
menuju
Kesejahteraan
Masyarakat.
6.000.000,00DINAS KOPERASI,
USAHA MIKRO,
KECIL, MENENGAH,
PERINDUSTRIAN
DAN
PERDAGANGAN
2.17.01.2.05 Administrasi Kepegawaian
Perangkat Daerah
Cakupan Pemenuhan
Pelayanan Adiministrasi
Kepegawaian PD
100 % 100 % 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 - Peningkatan
Ekonomi Kerakyatan
dan Pengembangan
Potensi Sumber daya
Ekonomi dan
Investasi Daerah
menuju
Kesejahteraan
Masyarakat.
PNS Dinas
Koperindag
150.000.000,00DINAS KOPERASI,
USAHA MIKRO,
KECIL, MENENGAH,
PERINDUSTRIAN
DAN
PERDAGANGAN
2.17.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Jumlah Pegawai
Berdasarkan Tugas dan
Fungsi yang Mengikuti
Pendidikan dan Pelatihan
5 Orang 2 Orang 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00Semua
Kota/Kab,
Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
- Peningkatan
Ekonomi Kerakyatan
dan Pengembangan
Potensi Sumber daya
Ekonomi dan
Investasi Daerah
menuju
Kesejahteraan
Masyarakat.
150.000.000,00DINAS KOPERASI,
USAHA MIKRO,
KECIL, MENENGAH,
PERINDUSTRIAN
DAN
PERDAGANGAN
2.17.01.2.06 Administrasi Umum
Perangkat Daerah
Cakupan Administrasi Umum
Perangkat Daerah
100 % 100 % 231.933.410,00 231.933.410,00 315.779.890,00 83.846.480,00 - Peningkatan
Ekonomi Kerakyatan
dan Pengembangan
Potensi Sumber daya
Ekonomi dan
Investasi Daerah
menuju
Kesejahteraan
Masyarakat.
Dinas Koperindag 643.200.000,00DINAS KOPERASI,
USAHA MIKRO,
KECIL, MENENGAH,
PERINDUSTRIAN
DAN
PERDAGANGAN
2.17.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Jumlah Paket Komponen
Instalasi Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor yang
Disediakan
5 Paket 1 Paket 4.093.500,00 4.093.500,00 4.093.500,00 0,00Kab. Pakpak
Bharat, Salak,
Salak II
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
- Peningkatan
Ekonomi Kerakyatan
dan Pengembangan
Potensi Sumber daya
Ekonomi dan
Investasi Daerah
menuju
Kesejahteraan
Masyarakat.
7.200.000,00DINAS KOPERASI,
USAHA MIKRO,
KECIL, MENENGAH,
PERINDUSTRIAN
DAN
PERDAGANGAN
2.17.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Jumlah Paket Peralatan dan
Perlengkapan Kantor yang
Disediakan
40 Paket 3 Paket 20.189.830,00 20.189.830,00 30.196.310,00 10.006.480,00Kab. Pakpak
Bharat, Salak,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
- Peningkatan
Ekonomi Kerakyatan
dan Pengembangan
Potensi Sumber daya
Ekonomi dan
Investasi Daerah
menuju
Kesejahteraan
Masyarakat.
230.000.000,00DINAS KOPERASI,
USAHA MIKRO,
KECIL, MENENGAH,
PERINDUSTRIAN
DAN
PERDAGANGAN
2.17.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Jumlah Paket Peralatan
Rumah Tangga yang
Disediakan
20 Paket 1 Paket 6.562.300,00 6.562.300,00 6.562.300,00 0,00Kab. Pakpak
Bharat, Salak,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
- Peningkatan
Ekonomi Kerakyatan
dan Pengembangan
Potensi Sumber daya
Ekonomi dan
Investasi Daerah
menuju
Kesejahteraan
Masyarakat.
8.000.000,00DINAS KOPERASI,
USAHA MIKRO,
KECIL, MENENGAH,
PERINDUSTRIAN
DAN
PERDAGANGAN
2.17.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Jumlah Paket Bahan Logistik
Kantor yang Disediakan
12 Paket 2 Paket 43.240.000,00 43.240.000,00 43.240.000,00 0,00Kab. Pakpak
Bharat, Salak,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
- Peningkatan
Ekonomi Kerakyatan
dan Pengembangan
Potensi Sumber daya
Ekonomi dan
Investasi Daerah
menuju
Kesejahteraan
Masyarakat.
55.000.000,00DINAS KOPERASI,
USAHA MIKRO,
KECIL, MENENGAH,
PERINDUSTRIAN
DAN
PERDAGANGAN
2.17.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Jumlah Paket Barang
Cetakan dan Penggandaan
yang Disediakan
10 Paket 1 Paket 7.089.780,00 7.089.780,00 7.089.780,00 0,00Kab. Pakpak
Bharat, Salak,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
- Peningkatan
Ekonomi Kerakyatan
dan Pengembangan
Potensi Sumber daya
Ekonomi dan
Investasi Daerah
menuju
Kesejahteraan
Masyarakat.
8.000.000,00DINAS KOPERASI,
USAHA MIKRO,
KECIL, MENENGAH,
PERINDUSTRIAN
DAN
PERDAGANGAN
2.17.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-27 08:43:01 Halaman 48

NO KODE
URUSAN / BIDANG
URUSAN / PROGRAM /
KEGIATAN / SUB
KEGIATAN
INDIKATOR PROGRAM /
KEGIATAN / SUB
KEGIATAN
TARGET
AKHIR
PERIODE
RENSTRA
OPD
REALISASI
CAPAIAN
RENJA OPD
TAHUN 2022
PRAKIRAAN
CAPAIAN
TARGET RENJA
OPD TAHUN
2023
CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
KELOMPOK
SASARAN
PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TAHUN 2025 PERANGKAT
DAERAH
PENANGGUNG
JAWAB
TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp)
Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA
PRIORITAS
TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
SEBELUM SESUDAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHAN 2024 NASIONAL DAERAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Jumlah Laporan
Penyelenggaraan Rapat
Koordinasi dan Konsultasi
SKPD
350
Laporan
200
Laporan
150.758.000,00 150.758.000,00 224.598.000,00 73.840.000,00Kab. Pakpak
Bharat, Salak,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
- Peningkatan
Ekonomi Kerakyatan
dan Pengembangan
Potensi Sumber daya
Ekonomi dan
Investasi Daerah
menuju
Kesejahteraan
Masyarakat.
335.000.000,00DINAS KOPERASI,
USAHA MIKRO,
KECIL, MENENGAH,
PERINDUSTRIAN
DAN
PERDAGANGAN
2.17.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang
Urusan Pemerintahan
Daerah
Cakupan Penyediaan Jasa
Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah
100 % 100 % 69.779.816,00 69.927.764,00 78.927.764,00 9.147.948,00 - Peningkatan
Ekonomi Kerakyatan
dan Pengembangan
Potensi Sumber daya
Ekonomi dan
Investasi Daerah
menuju
Kesejahteraan
Masyarakat.
Dinas Koperindag 181.000.000,00DINAS KOPERASI,
USAHA MIKRO,
KECIL, MENENGAH,
PERINDUSTRIAN
DAN
PERDAGANGAN
2.17.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Jumlah Laporan Penyediaan
Jasa Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik yang
Disediakan
12 Laporan12 Laporan 44.300.000,00 44.300.000,00 53.300.000,00 9.000.000,00Kab. Pakpak
Bharat, Salak,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
- Peningkatan
Ekonomi Kerakyatan
dan Pengembangan
Potensi Sumber daya
Ekonomi dan
Investasi Daerah
menuju
Kesejahteraan
Masyarakat.
21.000.000,00DINAS KOPERASI,
USAHA MIKRO,
KECIL, MENENGAH,
PERINDUSTRIAN
DAN
PERDAGANGAN
2.17.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Jumlah Laporan Penyediaan
Jasa Pelayanan Umum
Kantor yang Disediakan
12 Laporan12 Laporan 25.479.816,00 25.627.764,00 25.627.764,00 147.948,00Kab. Pakpak
Bharat, Salak,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
- Peningkatan
Ekonomi Kerakyatan
dan Pengembangan
Potensi Sumber daya
Ekonomi dan
Investasi Daerah
menuju
Kesejahteraan
Masyarakat.
160.000.000,00DINAS KOPERASI,
USAHA MIKRO,
KECIL, MENENGAH,
PERINDUSTRIAN
DAN
PERDAGANGAN
2.17.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik
Daerah Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah
Cakupan Pemeliharaan
Barang Milik Daerah
Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah
100 % 100 % 95.132.010,00 102.242.010,00 102.242.010,00 7.110.000,00 - Peningkatan
Ekonomi Kerakyatan
dan Pengembangan
Potensi Sumber daya
Ekonomi dan
Investasi Daerah
menuju
Kesejahteraan
Masyarakat.
Aset Dinas
Koperindag
167.000.000,00DINAS KOPERASI,
USAHA MIKRO,
KECIL, MENENGAH,
PERINDUSTRIAN
DAN
PERDAGANGAN
2.17.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Jumlah Kendaraan
Perorangan Dinas atau
Kendaraan Dinas Jabatan
yang Dipelihara dan
dibayarkan Pajaknya
11 Unit 6 Unit 71.890.000,00 79.000.000,00 79.000.000,00 7.110.000,00Kab. Pakpak
Bharat, Salak,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
- Peningkatan
Ekonomi Kerakyatan
dan Pengembangan
Potensi Sumber daya
Ekonomi dan
Investasi Daerah
menuju
Kesejahteraan
Masyarakat.
95.000.000,00DINAS KOPERASI,
USAHA MIKRO,
KECIL, MENENGAH,
PERINDUSTRIAN
DAN
PERDAGANGAN
2.17.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Jumlah Kendaraan Dinas
Operasional atau Lapangan
yang Dipelihara dan
dibayarkan Pajak dan
Perizinannya
11 Unit 6 Unit 4.200.000,00 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00Kab. Pakpak
Bharat, Salak,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
- Peningkatan
Ekonomi Kerakyatan
dan Pengembangan
Potensi Sumber daya
Ekonomi dan
Investasi Daerah
menuju
Kesejahteraan
Masyarakat.
42.000.000,00DINAS KOPERASI,
USAHA MIKRO,
KECIL, MENENGAH,
PERINDUSTRIAN
DAN
PERDAGANGAN
2.17.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Jumlah Peralatan dan Mesin
Lainnya yang Dipelihara
10 Unit 10 Unit 19.042.010,00 19.042.010,00 19.042.010,00 0,00Kab. Pakpak
Bharat, Salak,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
- Peningkatan
Ekonomi Kerakyatan
dan Pengembangan
Potensi Sumber daya
Ekonomi dan
Investasi Daerah
menuju
Kesejahteraan
Masyarakat.
30.000.000,00DINAS KOPERASI,
USAHA MIKRO,
KECIL, MENENGAH,
PERINDUSTRIAN
DAN
PERDAGANGAN
2.2.17.04 PROGRAM PENILAIAN
KESEHATAN KSP/USP
KOPERASI
Meningkatnya kualitas
kesehatan koperasi
Persentase KSP/USP yang
ternilai kesehatan
koperasinya
100
84 %
%
100
84 %
%
10.575.000,00 10.575.000,00 10.575.000,00 89.425.000,00 100.000.000,00
2.17.04.2.01 Penilaian Kesehatan
Koperasi Simpan Pinjam/Unit
Simpan Pinjam Koperasi
yang Wilayah
Keanggotaanya dalam 1
(Satu) Daerah
Kabupaten/Kota
Cakupan Penilaian
Kesehatan Koperasi
100 % 100 % 10.575.000,00 10.575.000,00 10.575.000,00 0,00 Memperkuat
Ketahanan Ekonomi
Untuk Pertumbuhan
Yang Berkualitas dan
Berkeadilan
Peningkatan
Ekonomi Kerakyatan
dan Pengembangan
Potensi Sumber daya
Ekonomi dan
Investasi Daerah
menuju
Kesejahteraan
Masyarakat.
Koperasi 100.000.000,00DINAS KOPERASI,
USAHA MIKRO,
KECIL, MENENGAH,
PERINDUSTRIAN
DAN
PERDAGANGAN
2.17.04.2.01.0001 Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota
Jumlah Unit Usaha Koperasi
yang Telah Dilakukan
Penilaian Kesehatan
12 Unit
Usaha
12 Unit
Usaha
10.575.000,00 10.575.000,00 10.575.000,00 0,00Kab. Pakpak
Bharat, Salak,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
Memperkuat
Ketahanan Ekonomi
Untuk Pertumbuhan
Yang Berkualitas dan
Berkeadilan
Peningkatan
Ekonomi Kerakyatan
dan Pengembangan
Potensi Sumber daya
Ekonomi dan
Investasi Daerah
menuju
Kesejahteraan
Masyarakat.
100.000.000,00DINAS KOPERASI,
USAHA MIKRO,
KECIL, MENENGAH,
PERINDUSTRIAN
DAN
PERDAGANGAN
3.2.17.05 PROGRAM PENDIDIKAN
DAN LATIHAN
PERKOPERASIAN
Persentase Pengurus/Peng
awas/Pengelola Koperasi
yang telah mendapatkan
pendidikan dan pelatihan
35,56 % 35,56 % 500.000.000,00 415.332.000,00 415.332.000,00 20.000.000,00 520.000.000,00
2.17.05.2.01 Pendidikan dan Latihan
Perkoperasian Bagi Koperasi
yang Wilayah Keanggotaan
dalam Daerah
Kabupaten/Kota
Jumlah Peserta yang
Mengikuti Pendidikan dan
Pelatihan Perkoperasian
50 Orang 150 Orang 500.000.000,00 415.332.000,00 415.332.000,00 -84.668.000,00 Memperkuat
Ketahanan Ekonomi
Untuk Pertumbuhan
Yang Berkualitas dan
Berkeadilan
Peningkatan
Ekonomi Kerakyatan
dan Pengembangan
Potensi Sumber daya
Ekonomi dan
Investasi Daerah
menuju
Kesejahteraan
Masyarakat.
Koperasi 520.000.000,00DINAS KOPERASI,
USAHA MIKRO,
KECIL, MENENGAH,
PERINDUSTRIAN
DAN
PERDAGANGAN
2.17.05.2.01.0001 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi
SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-27 08:43:01 Halaman 49

NO KODE
URUSAN / BIDANG
URUSAN / PROGRAM /
KEGIATAN / SUB
KEGIATAN
INDIKATOR PROGRAM /
KEGIATAN / SUB
KEGIATAN
TARGET
AKHIR
PERIODE
RENSTRA
OPD
REALISASI
CAPAIAN
RENJA OPD
TAHUN 2022
PRAKIRAAN
CAPAIAN
TARGET RENJA
OPD TAHUN
2023
CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
KELOMPOK
SASARAN
PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TAHUN 2025 PERANGKAT
DAERAH
PENANGGUNG
JAWAB
TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp)
Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA
PRIORITAS
TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
SEBELUM SESUDAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHAN 2024 NASIONAL DAERAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Jumlah SDM yang
Memahami Pengetahuan
Perkoperasian
150 Orang150 Orang 500.000.000,00 415.332.000,00 415.332.000,00 -84.668.000,00Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
KHUSUS-DANA
ALOKASI
KHUSUS NON
FISIK
Memperkuat
Ketahanan Ekonomi
Untuk Pertumbuhan
Yang Berkualitas dan
Berkeadilan
Peningkatan
Ekonomi Kerakyatan
dan Pengembangan
Potensi Sumber daya
Ekonomi dan
Investasi Daerah
menuju
Kesejahteraan
Masyarakat.
520.000.000,00DINAS KOPERASI,
USAHA MIKRO,
KECIL, MENENGAH,
PERINDUSTRIAN
DAN
PERDAGANGAN
4.2.17.06 PROGRAM
PEMBERDAYAAN DAN
PERLINDUNGAN
KOPERASI
Persentase peningkatan
volume usaha koperasi
5 % 5 % 9.417.000,00 9.417.000,00 9.417.000,00 -9.417.000,00 0,00
2.17.06.2.01 Pemberdayaan dan
Perlindungan Koperasi yang
Keanggotaannya dalam
Daerah Kabupaten/Kota
Persentase Koperasi yang
Diberikan Dukungan
Fasilitasi
5 % 5 % 9.417.000,00 9.417.000,00 9.417.000,00 0,00 Memperkuat
Ketahanan Ekonomi
Untuk Pertumbuhan
Yang Berkualitas dan
Berkeadilan
Peningkatan
Ekonomi Kerakyatan
dan Pengembangan
Potensi Sumber daya
Ekonomi dan
Investasi Daerah
menuju
Kesejahteraan
Masyarakat.
Koperasi 0,00DINAS KOPERASI,
USAHA MIKRO,
KECIL, MENENGAH,
PERINDUSTRIAN
DAN
PERDAGANGAN
2.17.06.2.01.0005 Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha
Jumlah Unit Usaha yang
Produktif, Bernilai Tambah,
Memiliki Akses Pasar, Akses
Pembiayaan, Penguatan
Kelembagaan, Penataan
Manajemen, Standarisasi,
dan Restrukturisasi Usaha
5 Unit
Usaha
5 Unit
Usaha
9.417.000,00 9.417.000,00 9.417.000,00 0,00Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
Memperkuat
Ketahanan Ekonomi
Untuk Pertumbuhan
Yang Berkualitas dan
Berkeadilan
Peningkatan
Ekonomi Kerakyatan
dan Pengembangan
Potensi Sumber daya
Ekonomi dan
Investasi Daerah
menuju
Kesejahteraan
Masyarakat.
0,00DINAS KOPERASI,
USAHA MIKRO,
KECIL, MENENGAH,
PERINDUSTRIAN
DAN
PERDAGANGAN
5.2.17.07 PROGRAM
PEMBERDAYAAN USAHA
MENENGAH, USAHA
KECIL, DAN USAHA
MIKRO (UMKM)
Jumlah Wirausaha Baru 100 UKM 100 UKM 28.326.000,00 28.326.000,00 16.326.000,00 -28.326.000,00 0,00
2.17.07.2.01 Pemberdayaan Usaha Mikro
yang Dilakukan Melalui
Pendataan, Kemitraan,
Kemudahan Perizinan,
Penguatan Kelembagaan
dan Koordinasi dengan Para
Pemangku Kepentingan
Jumlah UMKM yang
Diberikan Dukungan
Fasilitasi
100 UMKM 100 UMKM 28.326.000,00 28.326.000,00 16.326.000,00 -12.000.000,00 Memperkuat
Ketahanan Ekonomi
Untuk Pertumbuhan
Yang Berkualitas dan
Berkeadilan
Peningkatan
Ekonomi Kerakyatan
dan Pengembangan
Potensi Sumber daya
Ekonomi dan
Investasi Daerah
menuju
Kesejahteraan
Masyarakat.
Pelaku Usaha 0,00DINAS KOPERASI,
USAHA MIKRO,
KECIL, MENENGAH,
PERINDUSTRIAN
DAN
PERDAGANGAN
2.17.07.2.01.0004 Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro
Jumlah Unit Usaha yang
Telah Menerima Pembinaan
dan Pendampingan Terhadap
Usaha Mikro
100 Unit
Usaha
100 Unit
Usaha
28.326.000,00 28.326.000,00 16.326.000,00 -12.000.000,00Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
Memperkuat
Ketahanan Ekonomi
Untuk Pertumbuhan
Yang Berkualitas dan
Berkeadilan
Peningkatan
Ekonomi Kerakyatan
dan Pengembangan
Potensi Sumber daya
Ekonomi dan
Investasi Daerah
menuju
Kesejahteraan
Masyarakat.
0,00DINAS KOPERASI,
USAHA MIKRO,
KECIL, MENENGAH,
PERINDUSTRIAN
DAN
PERDAGANGAN
6.2.17.08 PROGRAM
PENGEMBANGAN UMKM
Persentase Usaha Mikro
yang meningkat skala
usaha menjadi usaha kecil
Meningkatnya
pengembangan UMKM
1
100 %
%
1
100 %
%
9.371.179.300,00 71.179.300,00 1.243.175.250,00 -9.371.179.300,00 0,00
2.17.08.2.01 Pengembangan Usaha Mikro
dengan Orientasi
Peningkatan Skala Usaha
Menjadi Usaha Kecil
Peningkatan Jumlah Usaha
Kecil
20 Usaha 20 Usaha 9.371.179.300,00 71.179.300,00 1.243.175.250,00 -8.128.004.050,00 Memperkuat
Ketahanan Ekonomi
Untuk Pertumbuhan
Yang Berkualitas dan
Berkeadilan
Peningkatan
Ekonomi Kerakyatan
dan Pengembangan
Potensi Sumber daya
Ekonomi dan
Investasi Daerah
menuju
Kesejahteraan
Masyarakat.
Pelaku Usaha 0,00DINAS KOPERASI,
USAHA MIKRO,
KECIL, MENENGAH,
PERINDUSTRIAN
DAN
PERDAGANGAN
2.17.08.2.01.0002 Pengembangan Usaha Mikro
Jumlah Usaha Mikro yang
Terfasilitasi
150 Unit
Usaha
150 Unit
Usaha
9.371.179.300,00 71.179.300,00 1.243.175.250,00 -8.128.004.050,00Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
DANA INSENTIF
DAERAH
Memperkuat
Ketahanan Ekonomi
Untuk Pertumbuhan
Yang Berkualitas dan
Berkeadilan
Peningkatan
Ekonomi Kerakyatan
dan Pengembangan
Potensi Sumber daya
Ekonomi dan
Investasi Daerah
menuju
Kesejahteraan
Masyarakat.
0,00DINAS KOPERASI,
USAHA MIKRO,
KECIL, MENENGAH,
PERINDUSTRIAN
DAN
PERDAGANGAN
3 URUSAN PEMERINTAHAN
PILIHAN
6.417.303.180,00 1.267.303.180,00 1.924.524.668,00 -4.492.778.512,00 4.720.000.000,00
3.30 URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG PERDAGANGAN
522.434.080,00 637.714.080,00 637.714.080,00 115.280.000,00 1.145.000.000,00
1.3.30.03 PROGRAM PENINGKATAN
SARANA DISTRIBUSI
PERDAGANGAN
Persentase pasar
rakyat/tradisional yang
memenuhi syarat
kenyamanan dan sehat
Meningkatnya sarana
distrbusi perdagangan
75
100 %
%
75
100 %
%
42.954.400,00 42.954.400,00 42.954.400,00 562.045.600,00 605.000.000,00
3.30.03.2.01 Pembangunan dan
Pengelolaan Sarana
Distribusi Perdagangan
Persentase Pengembangan
dan Pengelolaan Sarana
Distribusi Perdagangan
100 % 100 % 42.954.400,00 42.954.400,00 42.954.400,00 0,00 - Peningkatan
Ekonomi Kerakyatan
dan Pengembangan
Potensi Sumber daya
Ekonomi dan
Investasi Daerah
menuju
Kesejahteraan
Masyarakat.
Pasar 605.000.000,00DINAS KOPERASI,
USAHA MIKRO,
KECIL, MENENGAH,
PERINDUSTRIAN
DAN
PERDAGANGAN
3.30.03.2.01.0002 Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan
Jumlah Fasilitasi
Pengelolaan Sarana
Distribusi Perdagangan
6 Unit 6 Unit 42.954.400,00 42.954.400,00 42.954.400,00 0,00Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
- Peningkatan
Ekonomi Kerakyatan
dan Pengembangan
Potensi Sumber daya
Ekonomi dan
Investasi Daerah
menuju
Kesejahteraan
Masyarakat.
605.000.000,00DINAS KOPERASI,
USAHA MIKRO,
KECIL, MENENGAH,
PERINDUSTRIAN
DAN
PERDAGANGAN
2.3.30.04 PROGRAM STABILISASI
HARGA BARANG
KEBUTUHAN POKOK DAN
BARANG PENTING
Meningkatnya stabilisasi
harga kebutuhan pokok
dan barang penting
Persentase lonjakan
komoditas harga
kebutuhan pokok
masyarakat (11bahan
pokok)
Persentase Kios Pengecer
Lengkap (pupuk
bersubsidi) yang diawasi
100
9,1
100 %
%
100
100
9,1
100 %
%
100
25.661.600,00 25.661.600,00 25.661.600,00 199.338.400,00 225.000.000,00
SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-27 08:43:01 Halaman 50

NO KODE
URUSAN / BIDANG
URUSAN / PROGRAM /
KEGIATAN / SUB
KEGIATAN
INDIKATOR PROGRAM /
KEGIATAN / SUB
KEGIATAN
TARGET
AKHIR
PERIODE
RENSTRA
OPD
REALISASI
CAPAIAN
RENJA OPD
TAHUN 2022
PRAKIRAAN
CAPAIAN
TARGET RENJA
OPD TAHUN
2023
CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
KELOMPOK
SASARAN
PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TAHUN 2025 PERANGKAT
DAERAH
PENANGGUNG
JAWAB
TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp)
Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA
PRIORITAS
TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
SEBELUM SESUDAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHAN 2024 NASIONAL DAERAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
3.30.04.2.02 Pengendalian Harga, dan
Stok Barang Kebutuhan
Pokok dan Barang Penting di
Tingkat Pasar
Kabupaten/Kota
Cakupan Pengendalian
Harga, dan Stok Barang
Kebutuhan Pokok dan
Barang penting
100 % 100 % 25.661.600,00 25.661.600,00 25.661.600,00 0,00 - Peningkatan
Ekonomi Kerakyatan
dan Pengembangan
Potensi Sumber daya
Ekonomi dan
Investasi Daerah
menuju
Kesejahteraan
Masyarakat.
Pelaku Usaha 155.000.000,00DINAS KOPERASI,
USAHA MIKRO,
KECIL, MENENGAH,
PERINDUSTRIAN
DAN
PERDAGANGAN
3.30.04.2.02.0001 Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota
Jumlah Laporan Pemantauan
Harga dan Stok Barang
Kebutuhan Pokok dan
Barang Penting pada Pelaku
Usaha Distribusi Barang
dalam 1 (Satu)
Kabupaten/Kota
12 Laporan12 Laporan 10.425.000,00 10.425.000,00 10.425.000,00 0,00Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
- Peningkatan
Ekonomi Kerakyatan
dan Pengembangan
Potensi Sumber daya
Ekonomi dan
Investasi Daerah
menuju
Kesejahteraan
Masyarakat.
120.000.000,00DINAS KOPERASI,
USAHA MIKRO,
KECIL, MENENGAH,
PERINDUSTRIAN
DAN
PERDAGANGAN
3.30.04.2.02.0003 Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota
Jumlah Laporan
Pelaksanaan Operasi Pasar
Reguler dan Pasar Khusus
yang Berdampak dalam 1
(Satu) Kabupaten/Kota
2 Laporan2 Laporan 15.236.600,00 15.236.600,00 15.236.600,00 0,00Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
- Peningkatan
Ekonomi Kerakyatan
dan Pengembangan
Potensi Sumber daya
Ekonomi dan
Investasi Daerah
menuju
Kesejahteraan
Masyarakat.
35.000.000,00DINAS KOPERASI,
USAHA MIKRO,
KECIL, MENENGAH,
PERINDUSTRIAN
DAN
PERDAGANGAN
3.30.04.2.03 Pengawasan Pupuk dan
Pestisida Bersubsidi di
Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
Persentase Kinerja Realisasi
Pupuk
90 % 90 % 0,00 0,00 0,00 0,00 - Peningkatan
Ekonomi Kerakyatan
dan Pengembangan
Potensi Sumber daya
Ekonomi dan
Investasi Daerah
menuju
Kesejahteraan
Masyarakat.
Pengusaha Pupuk 70.000.000,00DINAS KOPERASI,
USAHA MIKRO,
KECIL, MENENGAH,
PERINDUSTRIAN
DAN
PERDAGANGAN
3.30.04.2.03.0003 Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi
Jumlah Laporan
Pengawasan Penyaluran dan
Penggunaan Pupuk dan
Pestisida Bersubsidi dengan
Realisasi Minimal 90%
12 Laporan12 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
- Peningkatan
Ekonomi Kerakyatan
dan Pengembangan
Potensi Sumber daya
Ekonomi dan
Investasi Daerah
menuju
Kesejahteraan
Masyarakat.
70.000.000,00DINAS KOPERASI,
USAHA MIKRO,
KECIL, MENENGAH,
PERINDUSTRIAN
DAN
PERDAGANGAN
3.3.30.05 PROGRAM
PENGEMBANGAN
EKSPOR
Meningkatnya
pengembangan ekspor
Persentase Eksportir yang
terbina
100
100 %
%
100
100 %
%
431.622.280,00 546.902.280,00 546.902.280,00 -266.622.280,00 165.000.000,00
3.30.05.2.01 Penyelenggaraan Promosi
Dagang Melalui Pameran
Dagang dan Misi Dagang
bagi Produk Ekspor
Unggulan yang Terdapat
pada 1 (Satu) Daerah
Kabupaten/Kota
Kerjasama Dagang 2 MoU 2 MoU 431.622.280,00 546.902.280,00 546.902.280,00 115.280.000,00 - Peningkatan
Ekonomi Kerakyatan
dan Pengembangan
Potensi Sumber daya
Ekonomi dan
Investasi Daerah
menuju
Kesejahteraan
Masyarakat.
Pelaku Usaha 165.000.000,00DINAS KOPERASI,
USAHA MIKRO,
KECIL, MENENGAH,
PERINDUSTRIAN
DAN
PERDAGANGAN
3.30.05.2.01.0002 Pameran Dagang Nasional
Jumlah Pelaku Usaha yang
Difasilitasi dalam Pameran
Dagang
2 Pelaku
Usaha
2 Pelaku
Usaha
431.622.280,00 546.902.280,00 546.902.280,00 115.280.000,00Semua
Kota/Kab,
Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
INSENTIF
FISKAL
- Peningkatan
Ekonomi Kerakyatan
dan Pengembangan
Potensi Sumber daya
Ekonomi dan
Investasi Daerah
menuju
Kesejahteraan
Masyarakat.
165.000.000,00DINAS KOPERASI,
USAHA MIKRO,
KECIL, MENENGAH,
PERINDUSTRIAN
DAN
PERDAGANGAN
4.3.30.06 PROGRAM
STANDARDISASI DAN
PERLINDUNGAN
KONSUMEN
Meningkatnya standarisasi
dan perlindungan
konsumen
Persentase Alat Ukur,
Takar, Timbang dan
Perlengkapanya yang
bertanda Tera Sah
100
100 %
%
100
100 %
%
22.195.800,00 22.195.800,00 22.195.800,00 127.804.200,00 150.000.000,00
3.30.06.2.01 Pelaksanaan Metrologi
Legal, Berupa Tera, Tera
Ulang, dan Pengawasan
Jumlah UTTP yang
ditera/tera ulang
1000 unit700 unit 22.195.800,00 22.195.800,00 22.195.800,00 0,00 Memperkuat
Ketahanan Ekonomi
Untuk Pertumbuhan
Yang Berkualitas dan
Berkeadilan
Peningkatan
Ekonomi Kerakyatan
dan Pengembangan
Potensi Sumber daya
Ekonomi dan
Investasi Daerah
menuju
Kesejahteraan
Masyarakat.
Metrologi 150.000.000,00DINAS KOPERASI,
USAHA MIKRO,
KECIL, MENENGAH,
PERINDUSTRIAN
DAN
PERDAGANGAN
3.30.06.2.01.0001 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang
Jumlah Alat Ukur, Alat Takar,
Alat Timbang, dan Alat
Perlengkapan Ditera Ulang
700 Unit 700 Unit 22.195.800,00 22.195.800,00 22.195.800,00 0,00Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
Memperkuat
Ketahanan Ekonomi
Untuk Pertumbuhan
Yang Berkualitas dan
Berkeadilan
Peningkatan
Ekonomi Kerakyatan
dan Pengembangan
Potensi Sumber daya
Ekonomi dan
Investasi Daerah
menuju
Kesejahteraan
Masyarakat.
150.000.000,00DINAS KOPERASI,
USAHA MIKRO,
KECIL, MENENGAH,
PERINDUSTRIAN
DAN
PERDAGANGAN
3.31 URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG PERINDUSTRIAN
5.894.869.100,00 629.589.100,00 1.286.810.588,00 -4.608.058.512,00 3.575.000.000,00
1.3.31.02 PROGRAM
PERENCANAAN DAN
PEMBANGUNAN INDUSTRI
Meningkatnya perencanaan
dan pembangunan
perindustrian
Persentase pertumbuhan
industri
100
4 %
%
100
4 %
%
5.810.037.750,00 610.037.750,00 1.267.259.238,00 -2.535.037.750,00 3.275.000.000,00
3.31.02.2.01 Penyusunan dan Evaluasi
Rencana Pembangunan
Industri Kabupaten/Kota
Cakupan Pemenuhan
Penyusunan dan Evaluasi
Rencana Pembangunan
Industri Kabupaten
100 % 100 % 5.810.037.750,00 610.037.750,00 1.267.259.238,00 -4.542.778.512,00 - Peningkatan
Ekonomi Kerakyatan
dan Pengembangan
Potensi Sumber daya
Ekonomi dan
Investasi Daerah
menuju
Kesejahteraan
Masyarakat.
Industri Kecil
Menengah (IKM)
3.275.000.000,00DINAS KOPERASI,
USAHA MIKRO,
KECIL, MENENGAH,
PERINDUSTRIAN
DAN
PERDAGANGAN
3.31.02.2.01.0003 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri
SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-27 08:43:01 Halaman 51

NO KODE
URUSAN / BIDANG
URUSAN / PROGRAM /
KEGIATAN / SUB
KEGIATAN
INDIKATOR PROGRAM /
KEGIATAN / SUB
KEGIATAN
TARGET
AKHIR
PERIODE
RENSTRA
OPD
REALISASI
CAPAIAN
RENJA OPD
TAHUN 2022
PRAKIRAAN
CAPAIAN
TARGET RENJA
OPD TAHUN
2023
CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
KELOMPOK
SASARAN
PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TAHUN 2025 PERANGKAT
DAERAH
PENANGGUNG
JAWAB
TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp)
Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA
PRIORITAS
TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
SEBELUM SESUDAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHAN 2024 NASIONAL DAERAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Jumlah Dokumen Hasil
Koordinasi, Sinkronisasi, dan
pelaksanaan Pembangunan
Sumber Daya Industri
10
Dokumen
1 Dokumen 89.311.750,00 89.311.750,00 89.311.750,00 0,00Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
- Peningkatan
Ekonomi Kerakyatan
dan Pengembangan
Potensi Sumber daya
Ekonomi dan
Investasi Daerah
menuju
Kesejahteraan
Masyarakat.
150.000.000,00DINAS KOPERASI,
USAHA MIKRO,
KECIL, MENENGAH,
PERINDUSTRIAN
DAN
PERDAGANGAN
3.31.02.2.01.0004 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri
Jumlah Dokumen Hasil
Koordinasi, Sinkronisasi, dan
Pelaksanaan Pembangunan
Sarana dan Prasarana
Industri
10
Dokumen
1 Dokumen 215.000.000,00 515.000.000,00 515.000.000,00 300.000.000,00Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
INSENTIF
FISKAL
- Peningkatan
Ekonomi Kerakyatan
dan Pengembangan
Potensi Sumber daya
Ekonomi dan
Investasi Daerah
menuju
Kesejahteraan
Masyarakat.
550.000.000,00DINAS KOPERASI,
USAHA MIKRO,
KECIL, MENENGAH,
PERINDUSTRIAN
DAN
PERDAGANGAN
3.31.02.2.01.0005 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat
Jumlah Dokumen Hasil
Koordinasi, Sinkronisasi, dan
Pelaksanaan Pemberdayaan
Industri dan Peran Serta
Masyarakat
10
Dokumen
2 Dokumen 5.500.000.000,00 0,00 657.221.488,00 -4.842.778.512,00Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
SISA LEBIH
PERHITUNGAN
ANGGARAN
TAHUN
SEBELUMNYA
- Peningkatan
Ekonomi Kerakyatan
dan Pengembangan
Potensi Sumber daya
Ekonomi dan
Investasi Daerah
menuju
Kesejahteraan
Masyarakat.
2.500.000.000,00DINAS KOPERASI,
USAHA MIKRO,
KECIL, MENENGAH,
PERINDUSTRIAN
DAN
PERDAGANGAN
3.31.02.2.01.0006 Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri
Jumlah Dokumen Evaluasi
Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Industri
1 Dokumen1 Dokumen 5.726.000,00 5.726.000,00 5.726.000,00 0,00Kab. Pakpak
Bharat, Salak,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
- Peningkatan
Ekonomi Kerakyatan
dan Pengembangan
Potensi Sumber daya
Ekonomi dan
Investasi Daerah
menuju
Kesejahteraan
Masyarakat.
75.000.000,00DINAS KOPERASI,
USAHA MIKRO,
KECIL, MENENGAH,
PERINDUSTRIAN
DAN
PERDAGANGAN
2.3.31.03 PROGRAM
PENGENDALIAN IZIN
USAHA INDUSTRI
Persentase IKM berijin 12 % 12 % 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00
3.31.03.2.01 Penerbitan Izin Usaha
Industri (IUI), Izin Perluasan
Usaha Industri (IPUI), Izin
Usaha Kawasan Industri
(IUKI) dan Izin Perluasan
Kawasan Industri (IPKI)
Kewenangan
Kabupaten/Kota
- - - 0,00 0,00 0,00 0,00 - Peningkatan
Ekonomi Kerakyatan
dan Pengembangan
Potensi Sumber daya
Ekonomi dan
Investasi Daerah
menuju
Kesejahteraan
Masyarakat.
Industri Kecil
Menengah (IKM)
100.000.000,00DINAS KOPERASI,
USAHA MIKRO,
KECIL, MENENGAH,
PERINDUSTRIAN
DAN
PERDAGANGAN
3.31.03.2.01.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota
Jumlah dokumen hasil
Koordinasi dan Sinkronisasi
Pengawasan terhadap
Perizinan Berusaha industri
dengan skala usaha Industri
Kecil dan Industri Menengah
yang berlokasi di satu
Kab./Kota sepanjang
merupakan Penanaman
Modal Dalam Negeri dan
selain bidang usaha tertentu
yang menjadi kewenangan
pemerintah pusat
1 Dokumen1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
- Peningkatan
Ekonomi Kerakyatan
dan Pengembangan
Potensi Sumber daya
Ekonomi dan
Investasi Daerah
menuju
Kesejahteraan
Masyarakat.
100.000.000,00DINAS KOPERASI,
USAHA MIKRO,
KECIL, MENENGAH,
PERINDUSTRIAN
DAN
PERDAGANGAN
3.3.31.04 PROGRAM
PENGELOLAAN SISTEM
INFORMASI INDUSTRI
NASIONAL
Cakupan Industri kecil dan
menengah yang terdaftar
di SIINAS
0,5 % 0,5 % 84.831.350,00 19.551.350,00 19.551.350,00 115.168.650,00 200.000.000,00
3.31.04.2.01 Penyediaan Informasi
Industri untuk Informasi
Industri untuk IUI, IPUI, IUKI
dan IPKI Kewenangan
Kabupaten/Kota
Cakupan Pemenuhan
Penyediaan Informasi Industr
100 % 100 % 84.831.350,00 19.551.350,00 19.551.350,00 -65.280.000,00 - Peningkatan
Ekonomi Kerakyatan
dan Pengembangan
Potensi Sumber daya
Ekonomi dan
Investasi Daerah
menuju
Kesejahteraan
Masyarakat.
Industri Kecil
Menengah (IKM)
200.000.000,00DINAS KOPERASI,
USAHA MIKRO,
KECIL, MENENGAH,
PERINDUSTRIAN
DAN
PERDAGANGAN
3.31.04.2.01.0001 Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)
Jumlah Dokumen Hasil
Fasilitasi Pengumpulan,
Pengolahan dan Analisis
Data Industri, Data Kawasan
Industri serta Data Lain
Lingkup Kabupaten/Kota
Melalui Sistem Informasi
Industri Nasional (SIINas)
1 Dokumen1 Dokumen 84.831.350,00 19.551.350,00 19.551.350,00 -65.280.000,00Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
- Peningkatan
Ekonomi Kerakyatan
dan Pengembangan
Potensi Sumber daya
Ekonomi dan
Investasi Daerah
menuju
Kesejahteraan
Masyarakat.
200.000.000,00DINAS KOPERASI,
USAHA MIKRO,
KECIL, MENENGAH,
PERINDUSTRIAN
DAN
PERDAGANGAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 3.834.242.460,00 3.894.129.366,00 4.183.279.412,00 349.036.952,00 5.904.000.000,00
2 URUSAN PEMERINTAHAN
WAJIB YANG TIDAK
BERKAITAN DENGAN
PELAYANAN DASAR
3.834.242.460,00 3.894.129.366,00 4.183.279.412,00 349.036.952,00 5.904.000.000,00
2.18 URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG PENANAMAN
MODAL
3.834.242.460,00 3.894.129.366,00 4.183.279.412,00 349.036.952,00 5.904.000.000,00
1.2.18.01 PROGRAM PENUNJANG
URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH
KABUPATEN/KOTA
Persentase ketepatan
waktu penyusunan dan
pelaporan dokumen
perencanaan dan evaluasi
perangkat daerah
100 % 100 % 3.145.239.970,00 3.201.431.116,00 3.490.581.162,00 1.388.760.030,00 4.534.000.000,00
2.18.01.2.01 Perencanaan,
Penganggaran, dan Evaluasi
Kinerja Perangkat Daerah
Cakupan pemenuhan
Dokumen Perencanaan,
Penganggaran dan Evaluasi
Kinerja
2 dokumen1 dokumen 7.840.000,00 7.840.000,00 7.840.000,00 0,00 - Peningkatan
Ekonomi Kerakyatan
dan Pengembangan
Potensi Sumber daya
Ekonomi dan
Investasi Daerah
menuju
Kesejahteraan
Masyarakat.
ASN DPMPTSP,
Masyarakat dan
Pelaku Usaha
60.000.000,00DINAS
PENANAMAN
MODAL DAN
PELAYANAN
TERPADU SATU
PINTU
2.18.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-27 08:43:01 Halaman 52

NO KODE
URUSAN / BIDANG
URUSAN / PROGRAM /
KEGIATAN / SUB
KEGIATAN
INDIKATOR PROGRAM /
KEGIATAN / SUB
KEGIATAN
TARGET
AKHIR
PERIODE
RENSTRA
OPD
REALISASI
CAPAIAN
RENJA OPD
TAHUN 2022
PRAKIRAAN
CAPAIAN
TARGET RENJA
OPD TAHUN
2023
CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
KELOMPOK
SASARAN
PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TAHUN 2025 PERANGKAT
DAERAH
PENANGGUNG
JAWAB
TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp)
Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA
PRIORITAS
TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
SEBELUM SESUDAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHAN 2024 NASIONAL DAERAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Jumlah Dokumen
Perencanaan Perangkat
Daerah
1 Dokumen1 Dokumen 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
- Peningkatan
Ekonomi Kerakyatan
dan Pengembangan
Potensi Sumber daya
Ekonomi dan
Investasi Daerah
menuju
Kesejahteraan
Masyarakat.
30.000.000,00DINAS
PENANAMAN
MODAL DAN
PELAYANAN
TERPADU SATU
PINTU
2.18.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Jumlah Laporan Evaluasi
Kinerja Perangkat Daerah
1 Laporan1 Laporan 3.840.000,00 3.840.000,00 3.840.000,00 0,00Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
- Peningkatan
Ekonomi Kerakyatan
dan Pengembangan
Potensi Sumber daya
Ekonomi dan
Investasi Daerah
menuju
Kesejahteraan
Masyarakat.
30.000.000,00DINAS
PENANAMAN
MODAL DAN
PELAYANAN
TERPADU SATU
PINTU
2.18.01.2.02 Administrasi Keuangan
Perangkat Daerah
Cakupan Pemenuhan
Administrasi Keuangan
Perangkat Daerah
100 % 100 % 2.701.470.000,00 2.735.975.178,00 2.855.125.474,00 153.655.474,00 - Peningkatan
Ekonomi Kerakyatan
dan Pengembangan
Potensi Sumber daya
Ekonomi dan
Investasi Daerah
menuju
Kesejahteraan
Masyarakat.
ASN DPMPTSP 3.200.000.000,00DINAS
PENANAMAN
MODAL DAN
PELAYANAN
TERPADU SATU
PINTU
2.18.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Jumlah Orang yang
Menerima Gaji dan
Tunjangan ASN
30 Orang/b
ulan
30 Orang/b
ulan
2.701.470.000,00 2.735.975.178,00 2.855.125.474,00 153.655.474,00Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
- Peningkatan
Ekonomi Kerakyatan
dan Pengembangan
Potensi Sumber daya
Ekonomi dan
Investasi Daerah
menuju
Kesejahteraan
Masyarakat.
3.200.000.000,00DINAS
PENANAMAN
MODAL DAN
PELAYANAN
TERPADU SATU
PINTU
2.18.01.2.05 Administrasi Kepegawaian
Perangkat Daerah
Cakupan Pemenuhan
Pelayanan Administrasi
Kepegawaian Perangkat
Daerah
100 % 100 % 25.000.000,00 25.000.000,00 42.742.000,00 17.742.000,00 - Peningkatan
Ekonomi Kerakyatan
dan Pengembangan
Potensi Sumber daya
Ekonomi dan
Investasi Daerah
menuju
Kesejahteraan
Masyarakat.
ASN DPMPTSP 150.000.000,00DINAS
PENANAMAN
MODAL DAN
PELAYANAN
TERPADU SATU
PINTU
2.18.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
Jumlah Paket Pakaian Dinas
beserta Atribut Kelengkapan
1 Paket 1 Paket 0,00 0,00 0,00 0,00Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
- Peningkatan
Ekonomi Kerakyatan
dan Pengembangan
Potensi Sumber daya
Ekonomi dan
Investasi Daerah
menuju
Kesejahteraan
Masyarakat.
50.000.000,00DINAS
PENANAMAN
MODAL DAN
PELAYANAN
TERPADU SATU
PINTU
2.18.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Jumlah Pegawai
Berdasarkan Tugas dan
Fungsi yang Mengikuti
Pendidikan dan Pelatihan
7 Orang 5 Orang 25.000.000,00 25.000.000,00 42.742.000,00 17.742.000,00Semua
Kota/Kab,
Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
- Peningkatan
Ekonomi Kerakyatan
dan Pengembangan
Potensi Sumber daya
Ekonomi dan
Investasi Daerah
menuju
Kesejahteraan
Masyarakat.
100.000.000,00DINAS
PENANAMAN
MODAL DAN
PELAYANAN
TERPADU SATU
PINTU
2.18.01.2.06 Administrasi Umum
Perangkat Daerah
Cakupan pemenuhan
pelayanan Administrasi
Umum Perangkat Daerah
100 % 100 % 245.770.410,00 260.760.410,00 404.328.160,00 158.557.750,00 - Peningkatan
Ekonomi Kerakyatan
dan Pengembangan
Potensi Sumber daya
Ekonomi dan
Investasi Daerah
menuju
Kesejahteraan
Masyarakat.
ASN DPMPTSP,
Masyarakat dan
Pelaku Usaha
552.000.000,00DINAS
PENANAMAN
MODAL DAN
PELAYANAN
TERPADU SATU
PINTU
2.18.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Jumlah Paket Komponen
Instalasi Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor yang
Disediakan
1 Paket 1 Paket 4.000.300,00 4.000.300,00 7.710.700,00 3.710.400,00Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
- Peningkatan
Ekonomi Kerakyatan
dan Pengembangan
Potensi Sumber daya
Ekonomi dan
Investasi Daerah
menuju
Kesejahteraan
Masyarakat.
15.000.000,00DINAS
PENANAMAN
MODAL DAN
PELAYANAN
TERPADU SATU
PINTU
2.18.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Jumlah Paket Peralatan dan
Perlengkapan Kantor yang
Disediakan
1 Paket 1 Paket 20.006.830,00 20.006.830,00 38.734.980,00 18.728.150,00Kab. Pakpak
Bharat, Salak,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
- Peningkatan
Ekonomi Kerakyatan
dan Pengembangan
Potensi Sumber daya
Ekonomi dan
Investasi Daerah
menuju
Kesejahteraan
Masyarakat.
60.000.000,00DINAS
PENANAMAN
MODAL DAN
PELAYANAN
TERPADU SATU
PINTU
2.18.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Jumlah Paket Peralatan
Rumah Tangga yang
Disediakan
1 Paket 1 Paket 7.005.200,00 7.005.200,00 13.945.450,00 6.940.250,00Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
- Peningkatan
Ekonomi Kerakyatan
dan Pengembangan
Potensi Sumber daya
Ekonomi dan
Investasi Daerah
menuju
Kesejahteraan
Masyarakat.
30.000.000,00DINAS
PENANAMAN
MODAL DAN
PELAYANAN
TERPADU SATU
PINTU
2.18.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Jumlah Paket Bahan Logistik
Kantor yang Disediakan
1 Paket 1 Paket 48.182.000,00 48.182.000,00 48.182.000,00 0,00Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
- Peningkatan
Ekonomi Kerakyatan
dan Pengembangan
Potensi Sumber daya
Ekonomi dan
Investasi Daerah
menuju
Kesejahteraan
Masyarakat.
47.000.000,00DINAS
PENANAMAN
MODAL DAN
PELAYANAN
TERPADU SATU
PINTU
2.18.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-27 08:43:01 Halaman 53

NO KODE
URUSAN / BIDANG
URUSAN / PROGRAM /
KEGIATAN / SUB
KEGIATAN
INDIKATOR PROGRAM /
KEGIATAN / SUB
KEGIATAN
TARGET
AKHIR
PERIODE
RENSTRA
OPD
REALISASI
CAPAIAN
RENJA OPD
TAHUN 2022
PRAKIRAAN
CAPAIAN
TARGET RENJA
OPD TAHUN
2023
CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
KELOMPOK
SASARAN
PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TAHUN 2025 PERANGKAT
DAERAH
PENANGGUNG
JAWAB
TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp)
Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA
PRIORITAS
TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
SEBELUM SESUDAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHAN 2024 NASIONAL DAERAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Jumlah Paket Barang
Cetakan dan Penggandaan
yang Disediakan
1 Paket 1 Paket 6.500.080,00 6.500.080,00 13.946.030,00 7.445.950,00Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
- Peningkatan
Ekonomi Kerakyatan
dan Pengembangan
Potensi Sumber daya
Ekonomi dan
Investasi Daerah
menuju
Kesejahteraan
Masyarakat.
50.000.000,00DINAS
PENANAMAN
MODAL DAN
PELAYANAN
TERPADU SATU
PINTU
2.18.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Jumlah Dokumen Bahan
Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan yang
Disediakan
1 Dokumen1 Dokumen 10.005.000,00 10.005.000,00 16.050.000,00 6.045.000,00Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
- Peningkatan
Ekonomi Kerakyatan
dan Pengembangan
Potensi Sumber daya
Ekonomi dan
Investasi Daerah
menuju
Kesejahteraan
Masyarakat.
20.000.000,00DINAS
PENANAMAN
MODAL DAN
PELAYANAN
TERPADU SATU
PINTU
2.18.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Jumlah Laporan
Penyelenggaraan Rapat
Koordinasi dan Konsultasi
SKPD
50 Laporan50 Laporan 150.071.000,00 165.061.000,00 265.759.000,00 115.688.000,00Semua
Kota/Kab,
Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
- Peningkatan
Ekonomi Kerakyatan
dan Pengembangan
Potensi Sumber daya
Ekonomi dan
Investasi Daerah
menuju
Kesejahteraan
Masyarakat.
330.000.000,00DINAS
PENANAMAN
MODAL DAN
PELAYANAN
TERPADU SATU
PINTU
2.18.01.2.07 Pengadaan Barang Milik
Daerah Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah
Cakupan Pemenuhan
Sarana dan Prasarana
Gedung Kantor
100 % 100 % 3.250.000,00 3.250.000,00 3.250.000,00 0,00 - Peningkatan
Ekonomi Kerakyatan
dan Pengembangan
Potensi Sumber daya
Ekonomi dan
Investasi Daerah
menuju
Kesejahteraan
Masyarakat.
- 120.000.000,00DINAS
PENANAMAN
MODAL DAN
PELAYANAN
TERPADU SATU
PINTU
2.18.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Jumlah Unit Sarana dan
Prasarana Gedung Kantor
atau Bangunan Lainnya yang
Disediakan
2 Unit 2 Unit 3.250.000,00 3.250.000,00 3.250.000,00 0,00Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
- Peningkatan
Ekonomi Kerakyatan
dan Pengembangan
Potensi Sumber daya
Ekonomi dan
Investasi Daerah
menuju
Kesejahteraan
Masyarakat.
120.000.000,00DINAS
PENANAMAN
MODAL DAN
PELAYANAN
TERPADU SATU
PINTU
2.18.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang
Urusan Pemerintahan
Daerah
Cakupan Pemenuhan Jasa
Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah"
100 % 100 % 59.659.560,00 59.955.528,00 61.455.528,00 1.795.968,00 - Peningkatan
Ekonomi Kerakyatan
dan Pengembangan
Potensi Sumber daya
Ekonomi dan
Investasi Daerah
menuju
Kesejahteraan
Masyarakat.
- 177.000.000,00DINAS
PENANAMAN
MODAL DAN
PELAYANAN
TERPADU SATU
PINTU
2.18.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Jumlah Laporan Penyediaan
Jasa Surat Menyurat
1 Laporan1 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
- Peningkatan
Ekonomi Kerakyatan
dan Pengembangan
Potensi Sumber daya
Ekonomi dan
Investasi Daerah
menuju
Kesejahteraan
Masyarakat.
10.000.000,00DINAS
PENANAMAN
MODAL DAN
PELAYANAN
TERPADU SATU
PINTU
2.18.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Jumlah Laporan Penyediaan
Jasa Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik yang
Disediakan
1 Laporan1 Laporan 11.100.000,00 11.100.000,00 12.600.000,00 1.500.000,00Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
- Peningkatan
Ekonomi Kerakyatan
dan Pengembangan
Potensi Sumber daya
Ekonomi dan
Investasi Daerah
menuju
Kesejahteraan
Masyarakat.
17.000.000,00DINAS
PENANAMAN
MODAL DAN
PELAYANAN
TERPADU SATU
PINTU
2.18.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Jumlah Laporan Penyediaan
Jasa Pelayanan Umum
Kantor yang Disediakan
1 Laporan1 Laporan 48.559.560,00 48.855.528,00 48.855.528,00 295.968,00Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
- Peningkatan
Ekonomi Kerakyatan
dan Pengembangan
Potensi Sumber daya
Ekonomi dan
Investasi Daerah
menuju
Kesejahteraan
Masyarakat.
150.000.000,00DINAS
PENANAMAN
MODAL DAN
PELAYANAN
TERPADU SATU
PINTU
2.18.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik
Daerah Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah
Cakupan Pemenuhan
Sarana dan Prasarana dalam
Keadaan Baik
100 % 100 % 102.250.000,00 108.650.000,00 115.840.000,00 13.590.000,00 - Peningkatan
Ekonomi Kerakyatan
dan Pengembangan
Potensi Sumber daya
Ekonomi dan
Investasi Daerah
menuju
Kesejahteraan
Masyarakat.
- 275.000.000,00DINAS
PENANAMAN
MODAL DAN
PELAYANAN
TERPADU SATU
PINTU
2.18.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Jumlah Kendaraan Dinas
Operasional atau Lapangan
yang Dipelihara dan
dibayarkan Pajak dan
Perizinannya
4 Unit 4 Unit 85.890.000,00 92.290.000,00 92.290.000,00 6.400.000,00Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
- Peningkatan
Ekonomi Kerakyatan
dan Pengembangan
Potensi Sumber daya
Ekonomi dan
Investasi Daerah
menuju
Kesejahteraan
Masyarakat.
120.000.000,00DINAS
PENANAMAN
MODAL DAN
PELAYANAN
TERPADU SATU
PINTU
2.18.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Jumlah Peralatan dan Mesin
Lainnya yang Dipelihara
12 Unit 14 Unit 16.360.000,00 16.360.000,00 23.550.000,00 7.190.000,00Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
- Peningkatan
Ekonomi Kerakyatan
dan Pengembangan
Potensi Sumber daya
Ekonomi dan
Investasi Daerah
menuju
Kesejahteraan
Masyarakat.
35.000.000,00DINAS
PENANAMAN
MODAL DAN
PELAYANAN
TERPADU SATU
PINTU
2.18.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-27 08:43:01 Halaman 54

NO KODE
URUSAN / BIDANG
URUSAN / PROGRAM /
KEGIATAN / SUB
KEGIATAN
INDIKATOR PROGRAM /
KEGIATAN / SUB
KEGIATAN
TARGET
AKHIR
PERIODE
RENSTRA
OPD
REALISASI
CAPAIAN
RENJA OPD
TAHUN 2022
PRAKIRAAN
CAPAIAN
TARGET RENJA
OPD TAHUN
2023
CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
KELOMPOK
SASARAN
PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TAHUN 2025 PERANGKAT
DAERAH
PENANGGUNG
JAWAB
TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp)
Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA
PRIORITAS
TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
SEBELUM SESUDAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHAN 2024 NASIONAL DAERAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Jumlah Sarana dan
Prasarana Gedung Kantor
atau Bangunan Lainnya yang
Dipelihara/Direhabilitasi
1 Unit 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
- Peningkatan
Ekonomi Kerakyatan
dan Pengembangan
Potensi Sumber daya
Ekonomi dan
Investasi Daerah
menuju
Kesejahteraan
Masyarakat.
120.000.000,00DINAS
PENANAMAN
MODAL DAN
PELAYANAN
TERPADU SATU
PINTU
2.2.18.02 PROGRAM
PENGEMBANGAN IKLIM
PENANAMAN MODAL
Meningkatnya
pengembangan iklim
penanaman modal
Tersusunnya bahan
kajian/data potensi
Penanaman Modal yang
dipromosikan
1
100
Dokumen
%
100
1 %
Dokumen
129.682.000,00 129.682.000,00 129.682.000,00 260.318.000,00 390.000.000,00
2.18.02.2.01 Penetapan Pemberian
Fasilitas/Insentif Dibidang
Penanaman Modal yang
Menjadi Kewenangan
Daerah Kabupaten/Kota
Cakupan pemenuhan
pemberian fasilitasi/insentif
dibidang penanaman modal
90 % 90 % 71.728.000,00 71.728.000,00 71.728.000,00 0,00 Memperkuat
Ketahanan Ekonomi
Untuk Pertumbuhan
Yang Berkualitas dan
Berkeadilan
Peningkatan
Ekonomi Kerakyatan
dan Pengembangan
Potensi Sumber daya
Ekonomi dan
Investasi Daerah
menuju
Kesejahteraan
Masyarakat.
Masyarakat dan
Pelaku Usaha
200.000.000,00DINAS
PENANAMAN
MODAL DAN
PELAYANAN
TERPADU SATU
PINTU
2.18.02.2.01.0001 Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal
Jumlah Peraturan
Daerah/Provinsi dalam
Pemberian Fasilitas/Insentif
dan Kemudahan Penanaman
Modal
1 Dokumen1 Dokumen 71.728.000,00 71.728.000,00 71.728.000,00 0,00Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
Memperkuat
Ketahanan Ekonomi
Untuk Pertumbuhan
Yang Berkualitas dan
Berkeadilan
Peningkatan
Ekonomi Kerakyatan
dan Pengembangan
Potensi Sumber daya
Ekonomi dan
Investasi Daerah
menuju
Kesejahteraan
Masyarakat.
200.000.000,00DINAS
PENANAMAN
MODAL DAN
PELAYANAN
TERPADU SATU
PINTU
2.18.02.2.02 Pembuatan Peta Potensi
Investasi Kabupaten/Kota
Jumlah Dokumen Potensi
Investasi Kabupaten
1 Dokumen1 Dokumen 57.954.000,00 57.954.000,00 57.954.000,00 0,00 - Peningkatan
Ekonomi Kerakyatan
dan Pengembangan
Potensi Sumber daya
Ekonomi dan
Investasi Daerah
menuju
Kesejahteraan
Masyarakat.
Masyarakat, Pelaku
Usaha dan Para
Investor
190.000.000,00DINAS
PENANAMAN
MODAL DAN
PELAYANAN
TERPADU SATU
PINTU
2.18.02.2.02.0004 Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota
Jumlah Dokumen Peta
Potensi Investasi
Kabupaten/Kota
1 Dokumen1 Dokumen 57.954.000,00 57.954.000,00 57.954.000,00 0,00Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
- Peningkatan
Ekonomi Kerakyatan
dan Pengembangan
Potensi Sumber daya
Ekonomi dan
Investasi Daerah
menuju
Kesejahteraan
Masyarakat.
190.000.000,00DINAS
PENANAMAN
MODAL DAN
PELAYANAN
TERPADU SATU
PINTU
3.2.18.03 PROGRAM PROMOSI
PENANAMAN MODAL
Persentase kegiatan
promosi tingkat regional
100 % 100 % 117.871.250,00 117.871.250,00 117.871.250,00 282.128.750,00 400.000.000,00
2.18.03.2.01 Penyelenggaraan Promosi
Penanaman Modal yang
Menjadi Kewenangan
Daerah Kabupaten/Kota
Penyelenggaraan Promosi
Penanaman Modal
Dalam/Luar Daerah
2 kali 1 kali 117.871.250,00 117.871.250,00 117.871.250,00 0,00 - Peningkatan
Ekonomi Kerakyatan
dan Pengembangan
Potensi Sumber daya
Ekonomi dan
Investasi Daerah
menuju
Kesejahteraan
Masyarakat.
Masyarakat, Pelaku
Usaha dan Para
Investor
400.000.000,00DINAS
PENANAMAN
MODAL DAN
PELAYANAN
TERPADU SATU
PINTU
2.18.03.2.01.0002 Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota
Jumlah Dokumen Hasil
Kegiatan Promosi
Penanaman Modal
Kabupaten/Kota
1 Dokumen1 Dokumen 117.871.250,00 117.871.250,00 117.871.250,00 0,00Semua
Kota/Kab,
Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
- Peningkatan
Ekonomi Kerakyatan
dan Pengembangan
Potensi Sumber daya
Ekonomi dan
Investasi Daerah
menuju
Kesejahteraan
Masyarakat.
400.000.000,00DINAS
PENANAMAN
MODAL DAN
PELAYANAN
TERPADU SATU
PINTU
4.2.18.04 PROGRAM PELAYANAN
PENANAMAN MODAL
Indeks Kepuasaan
Masyarakat (IKM)
89,79
100
89,4 Nilai
Indeks
%
%
89,78 Nilai
Indeks
35.060.000,00 35.060.000,00 35.060.000,00 94.940.000,00 130.000.000,00
2.18.04.2.01 Pelayanan Perizinan dan
Non Perizinan Secara
Terpadu Satu Pintu dibidang
Penanaman Modal yang
Menjadi Kewenangan
Daerah Kabupaten/ Kota
Persentase pelayanan
perizinan dan non perizinan
secara terpadu satu pintu
dibidang penanaman modal
100 % 100 % 35.060.000,00 35.060.000,00 35.060.000,00 0,00 - Peningkatan
Ekonomi Kerakyatan
dan Pengembangan
Potensi Sumber daya
Ekonomi dan
Investasi Daerah
menuju
Kesejahteraan
Masyarakat.
Masyarakat dan
Pelaku Usaha
130.000.000,00DINAS
PENANAMAN
MODAL DAN
PELAYANAN
TERPADU SATU
PINTU
2.18.04.2.01.0006 Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik
Jumlah Pelaku Usaha yang
Mendapatkan Pelayanan
Perizinan Berusaha melalui
Sistem Perizinan Berusaha
Berbasis Risiko Terintegrasi
secara Elektronik
100 Pelaku
Usaha
100 Pelaku
Usaha
14.550.000,00 14.550.000,00 14.550.000,00 0,00Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
- Peningkatan
Ekonomi Kerakyatan
dan Pengembangan
Potensi Sumber daya
Ekonomi dan
Investasi Daerah
menuju
Kesejahteraan
Masyarakat.
50.000.000,00DINAS
PENANAMAN
MODAL DAN
PELAYANAN
TERPADU SATU
PINTU
2.18.04.2.01.0007 Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko
Jumlah Pelaku usaha yang
Memperoleh Layanan
Konsultasi Perizinan
Berusaha melalui Sistem
Perizinan Berusaha Berbasis
Risiko Terintegrasi secara
Elektronik
100 Pelaku
Usaha
100 Pelaku
Usaha
3.680.000,00 3.680.000,00 3.680.000,00 0,00Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
- Peningkatan
Ekonomi Kerakyatan
dan Pengembangan
Potensi Sumber daya
Ekonomi dan
Investasi Daerah
menuju
Kesejahteraan
Masyarakat.
20.000.000,00DINAS
PENANAMAN
MODAL DAN
PELAYANAN
TERPADU SATU
PINTU
2.18.04.2.01.0008 Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko
Jumlah Kegiatan Usaha yang
mendapat pemantauan,
analisis, evaluasi, dan
pelaporan di bidang perizinan
berusaha berbasis risiko
Lintas Daerah
Kabupaten/Kota bagi
Kegiatan Usaha Dari Pelaku
Usaha
100
Kegiatan
Usaha
100
Kegiatan
Usaha
16.830.000,00 16.830.000,00 16.830.000,00 0,00Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
- Peningkatan
Ekonomi Kerakyatan
dan Pengembangan
Potensi Sumber daya
Ekonomi dan
Investasi Daerah
menuju
Kesejahteraan
Masyarakat.
60.000.000,00DINAS
PENANAMAN
MODAL DAN
PELAYANAN
TERPADU SATU
PINTU
SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-27 08:43:01 Halaman 55

NO KODE
URUSAN / BIDANG
URUSAN / PROGRAM /
KEGIATAN / SUB
KEGIATAN
INDIKATOR PROGRAM /
KEGIATAN / SUB
KEGIATAN
TARGET
AKHIR
PERIODE
RENSTRA
OPD
REALISASI
CAPAIAN
RENJA OPD
TAHUN 2022
PRAKIRAAN
CAPAIAN
TARGET RENJA
OPD TAHUN
2023
CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
KELOMPOK
SASARAN
PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TAHUN 2025 PERANGKAT
DAERAH
PENANGGUNG
JAWAB
TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp)
Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA
PRIORITAS
TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
SEBELUM SESUDAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHAN 2024 NASIONAL DAERAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
5.2.18.05 PROGRAM
PENGENDALIAN
PELAKSANAAN
PENANAMAN MODAL
Meningkatnya
pengendalian pelaksanaan
penanaman modal
Presentase perusahaan yg
melakukan Laporan
Kegiatan Penanaman
Modal (LKPM)
35
100 %
%
100
35 %
%
397.549.240,00 401.245.000,00 401.245.000,00 2.450.760,00 400.000.000,00
2.18.05.2.01 Pengendalian Pelaksanaan
Penanaman Modal yang
Menjadi Kewenangan
Daerah Kabupaten/Kota
Jumlah Pengendalian
Pelaksanaan Penanaman
Modal yang menjadi
kewenangan daerah
kabupaten
3 Dokumen3 Dokumen 397.549.240,00 401.245.000,00 401.245.000,00 3.695.760,00 - Peningkatan
Ekonomi Kerakyatan
dan Pengembangan
Potensi Sumber daya
Ekonomi dan
Investasi Daerah
menuju
Kesejahteraan
Masyarakat.
Masyarakat dan
Pelaku Usaha
400.000.000,00DINAS
PENANAMAN
MODAL DAN
PELAYANAN
TERPADU SATU
PINTU
2.18.05.2.01.0004 Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya
Jumlah Penyelesaian
Permasalahan dan
Hambatan yang dihadapi
Pelaku Usaha dalam
merealisasikan Kegiatan
Usahanya
7 Kegiatan
Usaha.
5 Kegiatan
Usaha.
73.761.120,00 92.702.400,00 92.702.400,00 18.941.280,00Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DAK NON FISIK-
FASILITASI
PENANAMAN
MODAL
- Peningkatan
Ekonomi Kerakyatan
dan Pengembangan
Potensi Sumber daya
Ekonomi dan
Investasi Daerah
menuju
Kesejahteraan
Masyarakat.
50.000.000,00DINAS
PENANAMAN
MODAL DAN
PELAYANAN
TERPADU SATU
PINTU
2.18.05.2.01.0005 Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha
Jumlah Pelaku Usaha yang
Mengikuti Bimbingan Teknis/
Sosialisasi Implementasi
Perizinan Berusaha Berbasis
Risiko dan Pengawasan
Perizinan Berusaha Berbasis
Risiko
200 Pelaku
Usaha
150 Pelaku
Usaha
235.862.320,00 223.370.800,00 223.370.800,00 -12.491.520,00Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DAK NON FISIK-
FASILITASI
PENANAMAN
MODAL
- Peningkatan
Ekonomi Kerakyatan
dan Pengembangan
Potensi Sumber daya
Ekonomi dan
Investasi Daerah
menuju
Kesejahteraan
Masyarakat.
250.000.000,00DINAS
PENANAMAN
MODAL DAN
PELAYANAN
TERPADU SATU
PINTU
2.18.05.2.01.0006 Pengawasan Penanaman Modal
Jumlah Kegiatan Usaha dari
Pelaku Usaha yang Telah
Dianalisa dan Diverifikasi
Data, Profil dan Informasi
Kegiatan Usaha dari Pelaku
DIlakukan Inspeksi Lapangan
; serta DIlakukan Evaluasi
Penilaian Kepatuhan
Pelaksanaan Perizinan
Berusaha
35
Kegiatan
Usaha
30
Kegiatan
Usaha
87.925.800,00 85.171.800,00 85.171.800,00 -2.754.000,00Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DAK NON FISIK-
FASILITASI
PENANAMAN
MODAL
- Peningkatan
Ekonomi Kerakyatan
dan Pengembangan
Potensi Sumber daya
Ekonomi dan
Investasi Daerah
menuju
Kesejahteraan
Masyarakat.
100.000.000,00DINAS
PENANAMAN
MODAL DAN
PELAYANAN
TERPADU SATU
PINTU
6.2.18.06 PROGRAM
PENGELOLAAN DATA DAN
SISTEM INFORMASI
PENANAMAN MODAL
Terwujudnya Pengelolaan
Data dan Sistem Informasi
Perizinan dan Non
Perizinan yang Terintegrasi
pada Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota yang
dikelola
40 % 40 % 8.840.000,00 8.840.000,00 8.840.000,00 41.160.000,00 50.000.000,00
2.18.06.2.01 Pengelolaan Data dan
Informasi Perizinan dan Non
Perizinan yang Terintegrasi
pada Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
Presentase Pelaksanaan
Pengelolaan Data dan
Informasi Perizinan dan Non
Perizinan yang Terintegrasi
Pada Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
40 % 40 % 8.840.000,00 8.840.000,00 8.840.000,00 0,00 - Peningkatan
Ekonomi Kerakyatan
dan Pengembangan
Potensi Sumber daya
Ekonomi dan
Investasi Daerah
menuju
Kesejahteraan
Masyarakat.
Masyarakat dan
Pelaku Usaha
50.000.000,00DINAS
PENANAMAN
MODAL DAN
PELAYANAN
TERPADU SATU
PINTU
2.18.06.2.01.0002 Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
Jumlah Data dan Informasi
Perizinan Berbasis Sistem
Pelayanan Perizinan
Berusaha Terintegrasi secara
Elektronik yang Diolah, Dikaji
dan Dimanfaatkan
1 Dokumen1 Dokumen 8.840.000,00 8.840.000,00 8.840.000,00 0,00Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
- Peningkatan
Ekonomi Kerakyatan
dan Pengembangan
Potensi Sumber daya
Ekonomi dan
Investasi Daerah
menuju
Kesejahteraan
Masyarakat.
50.000.000,00DINAS
PENANAMAN
MODAL DAN
PELAYANAN
TERPADU SATU
PINTU
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN 9.408.862.874,00 8.538.782.312,00 7.991.383.032,00 -1.417.479.842,00 19.392.800.000,00
2 NON URUSAN 1.364.245.870,00 1.839.713.330,00 2.119.099.420,00 754.853.550,00 4.635.000.000,00
2.22 URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG XX
1.364.245.870,00 1.839.713.330,00 2.119.099.420,00 754.853.550,00 4.635.000.000,00
1.2.22.01 PROGRAM PENUNJANG
URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH
KABUPATEN/KOTA

Persentase ketepatan
waktu penyusunan dan
pelaporan dokumen
perencanaan dan evaluasi
perangkat daerah

100
%

100
%
2.762.807.964,00 2.625.817.822,00 2.770.309.952,00 1.392.992.036,00 4.155.800.000,00
2.22.01.2.07 Pengadaan Barang Milik
Daerah Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah
Tersedianya kendaraan,
barang, dan juga mobiler dan
peralatan mesin pada OPD
1 tahun 1 tahun 0,00 0,00 32.172.720,00 32.172.720,00 - Peningkatan
Ekonomi Kerakyatan
dan Pengembangan
Potensi Sumber daya
Ekonomi dan
Investasi Daerah
menuju
Kesejahteraan
Masyarakat.
- 341.000.000,00DINAS PARIWISATA
DAN KEBUDAYAAN
2.22.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Jumlah Unit Kendaraan
Dinas Operasional atau
Lapangan yang Disediakan
0 Unit 0 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
- Peningkatan
Ekonomi Kerakyatan
dan Pengembangan
Potensi Sumber daya
Ekonomi dan
Investasi Daerah
menuju
Kesejahteraan
Masyarakat.
0,00DINAS PARIWISATA
DAN KEBUDAYAAN
2 URUSAN PEMERINTAHAN
WAJIB YANG TIDAK
BERKAITAN DENGAN
PELAYANAN DASAR
1.364.245.870,00 1.839.713.330,00 2.119.099.420,00 754.853.550,00 4.635.000.000,00
2.22 URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG KEBUDAYAAN
1.364.245.870,00 1.839.713.330,00 2.119.099.420,00 754.853.550,00 4.635.000.000,00
1.2.22.02 PROGRAM
PENGEMBANGAN
KEBUDAYAAN
Jumlah pelindungan,
pengembangan,
pemanfaatan objek
pemajuan kebudayaan
Jumlah desa/kelurahan
budaya
Jumlah penyelenggaraan
festival dan pertunjukan
seni dan budaya
6
1
5 Buah
Desa
event
6
1
5 Buah
Desa
event
836.545.870,00 1.121.931.530,00 1.115.296.720,00 3.248.454.130,00 4.085.000.000,00
SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-27 08:43:01 Halaman 56

NO KODE
URUSAN / BIDANG
URUSAN / PROGRAM /
KEGIATAN / SUB
KEGIATAN
INDIKATOR PROGRAM /
KEGIATAN / SUB
KEGIATAN
TARGET
AKHIR
PERIODE
RENSTRA
OPD
REALISASI
CAPAIAN
RENJA OPD
TAHUN 2022
PRAKIRAAN
CAPAIAN
TARGET RENJA
OPD TAHUN
2023
CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
KELOMPOK
SASARAN
PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TAHUN 2025 PERANGKAT
DAERAH
PENANGGUNG
JAWAB
TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp)
Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA
PRIORITAS
TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
SEBELUM SESUDAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHAN 2024 NASIONAL DAERAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
2.22.02.2.01 Pengelolaan Kebudayaan
yang Masyarakat Pelakunya
dalam Daerah
Kabupaten/Kota
Adanya perlindungan,
pengembangan,
pemanfaatan objek
pemajuan kebudayaan serta
adanya pembinaan SDM,
lembaga, dan pranata
kebudayaan
2 kegiatan2 kegiatan 752.793.610,00 952.793.610,00 952.793.610,00 200.000.000,00 - Peningkatan
Ekonomi Kerakyatan
dan Pengembangan
Potensi Sumber daya
Ekonomi dan
Investasi Daerah
menuju
Kesejahteraan
Masyarakat.
Masyarakat 1.400.000.000,00DINAS PARIWISATA
DAN KEBUDAYAAN
2.22.02.2.01.0001 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan
Jumlah Objek Pemajuan
Kebudayaan yang Dilakukan
Pelindungan,
Pengembangan,
Pemanfaatan
2 Objek 2 Objek 752.793.610,00 952.793.610,00 952.793.610,00 200.000.000,00Semua
Kota/Kab,
Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DAU YANG
DITENTUKAN P
ENGGUNAANN
YA BIDANG
PENDIDIKAN
- Peningkatan
Ekonomi Kerakyatan
dan Pengembangan
Potensi Sumber daya
Ekonomi dan
Investasi Daerah
menuju
Kesejahteraan
Masyarakat.
1.200.000.000,00DINAS PARIWISATA
DAN KEBUDAYAAN
2.22.02.2.01.0002 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan
Jumlah Peserta Pembinaan
Sumber Daya Manusia,
Lembaga, dan Pranata
Kebudayaan
100 Orang100 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00Semua
Kota/Kab,
Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
Revolusi Mental dan
Pembangunan
Kebudayaan
Peningkatan
Ekonomi Kerakyatan
dan Pengembangan
Potensi Sumber daya
Ekonomi dan
Investasi Daerah
menuju
Kesejahteraan
Masyarakat.
200.000.000,00DINAS PARIWISATA
DAN KEBUDAYAAN
2.22.02.2.02 Pelestarian Kesenian
Tradisional yang Masyarakat
Pelakunya dalam Daerah
Kabupaten/Kota
Adanya perlindungan,
pengembangan,
pemanfaatan serta
pembinaan dan juga
pemberian penghargaan
dalam kontribusinya untuk
pemajuan kebudayaan
5 kegiatan5 kegiatan 10.237.060,00 20.474.120,00 28.409.120,00 18.172.060,00 - Peningkatan
Ekonomi Kerakyatan
dan Pengembangan
Potensi Sumber daya
Ekonomi dan
Investasi Daerah
menuju
Kesejahteraan
Masyarakat.
Masyarakat 35.000.000,00DINAS PARIWISATA
DAN KEBUDAYAAN
2.22.02.2.02.0001 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya
Jumlah Objek Pemajuan
Tradisi Budaya yang
Dilakukan Pelindungan,
Pengembangan dan
Pemanfaatan
1 Objek 2 Objek 10.237.060,00 20.474.120,00 28.409.120,00 18.172.060,00Semua
Kota/Kab,
Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DAU YANG
DITENTUKAN P
ENGGUNAANN
YA BIDANG
PENDIDIKAN
- Peningkatan
Ekonomi Kerakyatan
dan Pengembangan
Potensi Sumber daya
Ekonomi dan
Investasi Daerah
menuju
Kesejahteraan
Masyarakat.
35.000.000,00DINAS PARIWISATA
DAN KEBUDAYAAN
2.22.02.2.03 Pembinaan Lembaga Adat
yang Penganutnya dalam
Daerah Kabupaten/Kota
Adanya perlindungan,
pengembangan,
pemanfaatan, pembinaan
dalam pemajuan lembaga
adat serta tersedianya
sarana dan prasarana
lembaga adat
7 kegiatan7 kegiatan 73.515.200,00 148.663.800,00 134.093.990,00 60.578.790,00 - Peningkatan
Ekonomi Kerakyatan
dan Pengembangan
Potensi Sumber daya
Ekonomi dan
Investasi Daerah
menuju
Kesejahteraan
Masyarakat.
Masyarakat 2.650.000.000,00DINAS PARIWISATA
DAN KEBUDAYAAN
2.22.02.2.03.0001 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat
Jumlah Objek Pemajuan
Lembaga Adat yang Telah
Dilakukan Pelindungan,
Pengembangan dan
Pemanfaatan
52 Objek 52 Objek 73.515.200,00 148.663.800,00 102.048.300,00 28.533.100,00Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DAU YANG
DITENTUKAN P
ENGGUNAANN
YA BIDANG
PENDIDIKAN
- Peningkatan
Ekonomi Kerakyatan
dan Pengembangan
Potensi Sumber daya
Ekonomi dan
Investasi Daerah
menuju
Kesejahteraan
Masyarakat.
150.000.000,00DINAS PARIWISATA
DAN KEBUDAYAAN
2.22.02.2.03.0003 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat
Jumlah Sarana dan
Prasarana Lembaga Adat
yang Disediakan/Difasilitasi
1 Unit 1 Unit 0,00 0,00 32.045.690,00 32.045.690,00Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
Revolusi Mental dan
Pembangunan
Kebudayaan
Peningkatan
Ekonomi Kerakyatan
dan Pengembangan
Potensi Sumber daya
Ekonomi dan
Investasi Daerah
menuju
Kesejahteraan
Masyarakat.
2.500.000.000,00DINAS PARIWISATA
DAN KEBUDAYAAN
2.2.22.03 PROGRAM
PENGEMBANGAN
KESENIAN TRADISIONAL
Jumlah SDM yang memiliki
kompetensi bidang
kesenian
90 orang 90 orang 27.700.000,00 118.781.800,00 404.802.700,00 172.300.000,00 200.000.000,00
2.22.03.2.01 Pembinaan Kesenian yang
Masyarakat Pelakunya dalam
Daerah Kabupaten/Kota
Adanya peningkatan
pendidikan dan pelatihan
juga kapasitas tata kelola
lembaga kesenian tradisional
serta standarisasi dan
sertifikasi sumber daya
manusia sesuai dengan
kebutuhan dan tuntutan
dalam kesenian tradisional
1 tahun 1 tahun 27.700.000,00 118.781.800,00 404.802.700,00 377.102.700,00 Revolusi Mental dan
Pembangunan
Kebudayaan
Peningkatan
Ekonomi Kerakyatan
dan Pengembangan
Potensi Sumber daya
Ekonomi dan
Investasi Daerah
menuju
Kesejahteraan
Masyarakat.
Masyarakat 200.000.000,00DINAS PARIWISATA
DAN KEBUDAYAAN
2.22.03.2.01.0001 Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional
Jumlah Sumber Daya
Manusia Kesenian
Tradisional yang Mendapat
Pendidikan dan Pelatihan
(Ditingkatkan
Kompetensinya)
masyarakat
Orang
100 Orang 0,00 0,00 128.831.860,00 128.831.860,00Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DAU YANG
DITENTUKAN P
ENGGUNAANN
YA BIDANG
PENDIDIKAN
Revolusi Mental dan
Pembangunan
Kebudayaan
Peningkatan
Ekonomi Kerakyatan
dan Pengembangan
Potensi Sumber daya
Ekonomi dan
Investasi Daerah
menuju
Kesejahteraan
Masyarakat.
0,00DINAS PARIWISATA
DAN KEBUDAYAAN
2.22.03.2.01.0003 Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional
Jumlah Lembaga Kesenian
Tradisional yang Ditingkatkan
Kapasitasnya
10
Lembaga
10
Lembaga
27.700.000,00 118.781.800,00 275.970.840,00 248.270.840,00Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DAU YANG
DITENTUKAN P
ENGGUNAANN
YA BIDANG
PENDIDIKAN
- Peningkatan
Ekonomi Kerakyatan
dan Pengembangan
Potensi Sumber daya
Ekonomi dan
Investasi Daerah
menuju
Kesejahteraan
Masyarakat.
200.000.000,00DINAS PARIWISATA
DAN KEBUDAYAAN
3.2.22.05 PROGRAM PELESTARIAN
DAN PENGELOLAAN
CAGAR BUDAYA
Benda, Struktur,
Bangunan, Situs dan
Kawasan Cagar Budaya
yang dilindungi,
dikembangkan dan
dimanfaatkan
10 Buah 10 Buah 500.000.000,00 599.000.000,00 599.000.000,00 -150.000.000,00 350.000.000,00
SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-27 08:43:01 Halaman 57

NO KODE
URUSAN / BIDANG
URUSAN / PROGRAM /
KEGIATAN / SUB
KEGIATAN
INDIKATOR PROGRAM /
KEGIATAN / SUB
KEGIATAN
TARGET
AKHIR
PERIODE
RENSTRA
OPD
REALISASI
CAPAIAN
RENJA OPD
TAHUN 2022
PRAKIRAAN
CAPAIAN
TARGET RENJA
OPD TAHUN
2023
CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
KELOMPOK
SASARAN
PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TAHUN 2025 PERANGKAT
DAERAH
PENANGGUNG
JAWAB
TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp)
Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA
PRIORITAS
TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
SEBELUM SESUDAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHAN 2024 NASIONAL DAERAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
2.22.05.2.02 Pengelolaan Cagar Budaya
Peringkat Kabupaten/Kota
Jumlah perlindungan,
pengembangan dan
pemanfaatan cagar budaya
74 situs 74 situs 500.000.000,00 599.000.000,00 599.000.000,00 99.000.000,00 - Peningkatan
Ekonomi Kerakyatan
dan Pengembangan
Potensi Sumber daya
Ekonomi dan
Investasi Daerah
menuju
Kesejahteraan
Masyarakat.
Masyarakat 350.000.000,00DINAS PARIWISATA
DAN KEBUDAYAAN
2.22.05.2.02.0001 Pelindungan Cagar Budaya
Jumlah Objek Cagar Budaya
yang Dilindungi
4 Objek 4 Objek 500.000.000,00 599.000.000,00 599.000.000,00 99.000.000,00Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DAU YANG
DITENTUKAN P
ENGGUNAANN
YA BIDANG
PENDIDIKAN
- Peningkatan
Ekonomi Kerakyatan
dan Pengembangan
Potensi Sumber daya
Ekonomi dan
Investasi Daerah
menuju
Kesejahteraan
Masyarakat.
350.000.000,00DINAS PARIWISATA
DAN KEBUDAYAAN
3 URUSAN PEMERINTAHAN
PILIHAN
8.044.617.004,00 6.699.068.982,00 5.872.283.612,00 -2.172.333.392,00 14.757.800.000,00
3.26 URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG PARIWISATA
8.044.617.004,00 6.699.068.982,00 5.872.283.612,00 -2.172.333.392,00 14.757.800.000,00
1.2.22.01 PROGRAM PENUNJANG
URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH
KABUPATEN/KOTA

Persentase ketepatan
waktu penyusunan dan
pelaporan dokumen
perencanaan dan evaluasi
perangkat daerah

100
%

100
%
2.762.807.964,00 2.625.817.822,00 2.770.309.952,00 1.392.992.036,00 4.155.800.000,00
2.22.01.2.01 Perencanaan,
Penganggaran, dan Evaluasi
Kinerja Perangkat Daerah
Adanya dan disusunnya
dokumen Renstra, Renja,
DPPA, LAKIP, LPPD pada
perangkat daerah
4 dokumen4 dokumen 3.999.900,00 3.999.900,00 10.039.800,00 6.039.900,00 - Peningkatan
Ekonomi Kerakyatan
dan Pengembangan
Potensi Sumber daya
Ekonomi dan
Investasi Daerah
menuju
Kesejahteraan
Masyarakat.
- 30.000.000,00DINAS PARIWISATA
DAN KEBUDAYAAN
2.22.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Jumlah Dokumen
Perencanaan Perangkat
Daerah
2 Dokumen2 Dokumen 3.999.900,00 3.999.900,00 10.039.800,00 6.039.900,00Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
- Peningkatan
Ekonomi Kerakyatan
dan Pengembangan
Potensi Sumber daya
Ekonomi dan
Investasi Daerah
menuju
Kesejahteraan
Masyarakat.
15.000.000,00DINAS PARIWISATA
DAN KEBUDAYAAN
2.22.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Jumlah Laporan Evaluasi
Kinerja Perangkat Daerah
1 Laporan1 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
- Peningkatan
Ekonomi Kerakyatan
dan Pengembangan
Potensi Sumber daya
Ekonomi dan
Investasi Daerah
menuju
Kesejahteraan
Masyarakat.
15.000.000,00DINAS PARIWISATA
DAN KEBUDAYAAN
2.22.01.2.02 Administrasi Keuangan
Perangkat Daerah
Jumlah dan besaran gaji dan
administrasi serta tunjangan
ASN dalam satu tahun
1 tahun 1 tahun 2.281.665.004,00 2.148.300.038,00 2.164.431.348,00 -117.233.656,00 - Peningkatan
Ekonomi Kerakyatan
dan Pengembangan
Potensi Sumber daya
Ekonomi dan
Investasi Daerah
menuju
Kesejahteraan
Masyarakat.
- 2.502.400.000,00DINAS PARIWISATA
DAN KEBUDAYAAN
2.22.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Jumlah Orang yang
Menerima Gaji dan
Tunjangan ASN
25 Orang/b
ulan
25 Orang/b
ulan
2.281.665.004,00 2.148.300.038,00 2.164.431.348,00 -117.233.656,00Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
- Peningkatan
Ekonomi Kerakyatan
dan Pengembangan
Potensi Sumber daya
Ekonomi dan
Investasi Daerah
menuju
Kesejahteraan
Masyarakat.
2.500.000.000,00DINAS PARIWISATA
DAN KEBUDAYAAN
2.22.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
Jumlah Laporan Keuangan
Akhir Tahun SKPD dan
Laporan Hasil Koordinasi
Penyusunan Laporan
Keuangan Akhir Tahun SKPD
1 Laporan1 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
- Peningkatan
Ekonomi Kerakyatan
dan Pengembangan
Potensi Sumber daya
Ekonomi dan
Investasi Daerah
menuju
Kesejahteraan
Masyarakat.
2.400.000,00DINAS PARIWISATA
DAN KEBUDAYAAN
2.22.01.2.03 Administrasi Barang Milik
Daerah pada Perangkat
Daerah
Terlaksananya Adminstrasi
Barang Milik Daerah pada
perangkat daerah
1 Kegiatan1 Kegiatan 3.929.000,00 3.929.000,00 3.929.000,00 0,00 - Peningkatan
Ekonomi Kerakyatan
dan Pengembangan
Potensi Sumber daya
Ekonomi dan
Investasi Daerah
menuju
Kesejahteraan
Masyarakat.
- 2.400.000,00DINAS PARIWISATA
DAN KEBUDAYAAN
2.22.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
Jumlah Laporan Rekonsiliasi
dan Penyusunan Laporan
Barang Milik Daerah pada
SKPD
1 Laporan1 Laporan 3.929.000,00 3.929.000,00 3.929.000,00 0,00Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
- Peningkatan
Ekonomi Kerakyatan
dan Pengembangan
Potensi Sumber daya
Ekonomi dan
Investasi Daerah
menuju
Kesejahteraan
Masyarakat.
2.400.000,00DINAS PARIWISATA
DAN KEBUDAYAAN
2.22.01.2.05 Administrasi Kepegawaian
Perangkat Daerah
- - - 28.000.000,00 28.000.000,00 28.000.000,00 0,00 Meningkatkan
Sumber Daya
Manusia Yang
Berkualitas Dan
Berdaya Saing
Peningkatan
Ekonomi Kerakyatan
dan Pengembangan
Potensi Sumber daya
Ekonomi dan
Investasi Daerah
menuju
Kesejahteraan
Masyarakat.
- 200.000.000,00DINAS PARIWISATA
DAN KEBUDAYAAN
2.22.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-27 08:43:01 Halaman 58

NO KODE
URUSAN / BIDANG
URUSAN / PROGRAM /
KEGIATAN / SUB
KEGIATAN
INDIKATOR PROGRAM /
KEGIATAN / SUB
KEGIATAN
TARGET
AKHIR
PERIODE
RENSTRA
OPD
REALISASI
CAPAIAN
RENJA OPD
TAHUN 2022
PRAKIRAAN
CAPAIAN
TARGET RENJA
OPD TAHUN
2023
CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
KELOMPOK
SASARAN
PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TAHUN 2025 PERANGKAT
DAERAH
PENANGGUNG
JAWAB
TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp)
Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA
PRIORITAS
TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
SEBELUM SESUDAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHAN 2024 NASIONAL DAERAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Jumlah Paket Pakaian Dinas
beserta Atribut Kelengkapan
25 Paket 25 Paket 0,00 0,00 0,00 0,00Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
- Meningkatkan
Sumber Daya
Manusia Yang
Berkualitas Dan
Berdaya Saing
Peningkatan
Ekonomi Kerakyatan
dan Pengembangan
Potensi Sumber daya
Ekonomi dan
Investasi Daerah
menuju
Kesejahteraan
Masyarakat.
50.000.000,00DINAS PARIWISATA
DAN KEBUDAYAAN
2.22.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Jumlah Pegawai
Berdasarkan Tugas dan
Fungsi yang Mengikuti
Pendidikan dan Pelatihan
10 Orang 10 Orang 28.000.000,00 28.000.000,00 28.000.000,00 0,00Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
Meningkatkan
Sumber Daya
Manusia Yang
Berkualitas Dan
Berdaya Saing
Pemantapan Kualitas
Sumber Daya
Manusia Yang
Unggul Dan Berdaya
Saing
150.000.000,00DINAS PARIWISATA
DAN KEBUDAYAAN
2.22.01.2.06 Administrasi Umum
Perangkat Daerah
Adanya administrasi barang,
pembinaan, pengawasan,
dan pengendalian barang
milik daerah pada perangkat
daerah
1 tahun 1 tahun 296.099.610,00 296.099.610,00 386.247.810,00 90.148.200,00 - Peningkatan
Ekonomi Kerakyatan
dan Pengembangan
Potensi Sumber daya
Ekonomi dan
Investasi Daerah
menuju
Kesejahteraan
Masyarakat.
- 594.000.000,00DINAS PARIWISATA
DAN KEBUDAYAAN
2.22.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Jumlah Paket Komponen
Instalasi Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor yang
Disediakan
1 Paket 1 Paket 3.988.600,00 3.988.600,00 3.988.600,00 0,00Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
- Peningkatan
Ekonomi Kerakyatan
dan Pengembangan
Potensi Sumber daya
Ekonomi dan
Investasi Daerah
menuju
Kesejahteraan
Masyarakat.
15.000.000,00DINAS PARIWISATA
DAN KEBUDAYAAN
2.22.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Jumlah Paket Peralatan dan
Perlengkapan Kantor yang
Disediakan
1 Paket 1 Paket 24.370.090,00 24.370.090,00 24.370.090,00 0,00Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
- Peningkatan
Ekonomi Kerakyatan
dan Pengembangan
Potensi Sumber daya
Ekonomi dan
Investasi Daerah
menuju
Kesejahteraan
Masyarakat.
80.000.000,00DINAS PARIWISATA
DAN KEBUDAYAAN
2.22.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Jumlah Paket Peralatan
Rumah Tangga yang
Disediakan
1 Paket 1 Paket 7.487.300,00 7.487.300,00 7.487.300,00 0,00Semua
Kota/Kab,
Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
- Peningkatan
Ekonomi Kerakyatan
dan Pengembangan
Potensi Sumber daya
Ekonomi dan
Investasi Daerah
menuju
Kesejahteraan
Masyarakat.
15.000.000,00DINAS PARIWISATA
DAN KEBUDAYAAN
2.22.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Jumlah Paket Bahan Logistik
Kantor yang Disediakan
1 Paket 1 Paket 42.900.000,00 42.900.000,00 42.900.000,00 0,00Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
- Peningkatan
Ekonomi Kerakyatan
dan Pengembangan
Potensi Sumber daya
Ekonomi dan
Investasi Daerah
menuju
Kesejahteraan
Masyarakat.
80.000.000,00DINAS PARIWISATA
DAN KEBUDAYAAN
2.22.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Jumlah Paket Barang
Cetakan dan Penggandaan
yang Disediakan
1 Paket 1 Paket 7.499.820,00 7.499.820,00 7.499.820,00 0,00Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
- Peningkatan
Ekonomi Kerakyatan
dan Pengembangan
Potensi Sumber daya
Ekonomi dan
Investasi Daerah
menuju
Kesejahteraan
Masyarakat.
39.000.000,00DINAS PARIWISATA
DAN KEBUDAYAAN
2.22.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Jumlah Dokumen Bahan
Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan yang
Disediakan
25
Dokumen
25
Dokumen
9.868.800,00 9.868.800,00 20.046.000,00 10.177.200,00Semua
Kota/Kab,
Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
- Peningkatan
Ekonomi Kerakyatan
dan Pengembangan
Potensi Sumber daya
Ekonomi dan
Investasi Daerah
menuju
Kesejahteraan
Masyarakat.
15.000.000,00DINAS PARIWISATA
DAN KEBUDAYAAN
2.22.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Jumlah Laporan
Penyelenggaraan Rapat
Koordinasi dan Konsultasi
SKPD
150
Laporan
150
Laporan
199.985.000,00 199.985.000,00 279.956.000,00 79.971.000,00Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
- Peningkatan
Ekonomi Kerakyatan
dan Pengembangan
Potensi Sumber daya
Ekonomi dan
Investasi Daerah
menuju
Kesejahteraan
Masyarakat.
350.000.000,00DINAS PARIWISATA
DAN KEBUDAYAAN
2.22.01.2.07 Pengadaan Barang Milik
Daerah Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah
Tersedianya kendaraan,
barang, dan juga mobiler dan
peralatan mesin pada OPD
1 tahun 1 tahun 0,00 0,00 32.172.720,00 32.172.720,00 - Peningkatan
Ekonomi Kerakyatan
dan Pengembangan
Potensi Sumber daya
Ekonomi dan
Investasi Daerah
menuju
Kesejahteraan
Masyarakat.
- 341.000.000,00DINAS PARIWISATA
DAN KEBUDAYAAN
2.22.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Jumlah Unit Kendaraan
Dinas Operasional atau
Lapangan yang Disediakan
0 Unit 0 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
- Peningkatan
Ekonomi Kerakyatan
dan Pengembangan
Potensi Sumber daya
Ekonomi dan
Investasi Daerah
menuju
Kesejahteraan
Masyarakat.
150.000.000,00DINAS PARIWISATA
DAN KEBUDAYAAN
2.22.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel
SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-27 08:43:01 Halaman 59

NO KODE
URUSAN / BIDANG
URUSAN / PROGRAM /
KEGIATAN / SUB
KEGIATAN
INDIKATOR PROGRAM /
KEGIATAN / SUB
KEGIATAN
TARGET
AKHIR
PERIODE
RENSTRA
OPD
REALISASI
CAPAIAN
RENJA OPD
TAHUN 2022
PRAKIRAAN
CAPAIAN
TARGET RENJA
OPD TAHUN
2023
CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
KELOMPOK
SASARAN
PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TAHUN 2025 PERANGKAT
DAERAH
PENANGGUNG
JAWAB
TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp)
Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA
PRIORITAS
TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
SEBELUM SESUDAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHAN 2024 NASIONAL DAERAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Jumlah Paket Mebel yang
Disediakan
26 Unit 26 Unit 0,00 0,00 32.172.720,00 32.172.720,00Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
Meningkatkan
Sumber Daya
Manusia Yang
Berkualitas Dan
Berdaya Saing
Peningkatan
Ekonomi Kerakyatan
dan Pengembangan
Potensi Sumber daya
Ekonomi dan
Investasi Daerah
menuju
Kesejahteraan
Masyarakat.
60.000.000,00DINAS PARIWISATA
DAN KEBUDAYAAN
2.22.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Jumlah Unit Peralatan dan
Mesin Lainnya yang
Disediakan
6 Unit 6 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
Meningkatkan
Sumber Daya
Manusia Yang
Berkualitas Dan
Berdaya Saing
Peningkatan
Ekonomi Kerakyatan
dan Pengembangan
Potensi Sumber daya
Ekonomi dan
Investasi Daerah
menuju
Kesejahteraan
Masyarakat.
20.000.000,00DINAS PARIWISATA
DAN KEBUDAYAAN
2.22.01.2.07.0007 Pengadaan Aset Tetap Lainnya
Jumlah Unit Aset Tetap
Lainnya yang Disediakan
7 Unit 7 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
Meningkatkan
Sumber Daya
Manusia Yang
Berkualitas Dan
Berdaya Saing
Peningkatan
Ekonomi Kerakyatan
dan Pengembangan
Potensi Sumber daya
Ekonomi dan
Investasi Daerah
menuju
Kesejahteraan
Masyarakat.
111.000.000,00DINAS PARIWISATA
DAN KEBUDAYAAN
2.22.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang
Urusan Pemerintahan
Daerah
Adanya pelayanan
administrasi, jasa surat
menyurat dan pelayanan
umum OPD
1 tahun 1 tahun 49.209.780,00 49.357.764,00 49.357.764,00 147.984,00 - Peningkatan
Ekonomi Kerakyatan
dan Pengembangan
Potensi Sumber daya
Ekonomi dan
Investasi Daerah
menuju
Kesejahteraan
Masyarakat.
- 236.000.000,00DINAS PARIWISATA
DAN KEBUDAYAAN
2.22.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Jumlah Laporan Penyediaan
Jasa Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik yang
Disediakan
1 Laporan1 Laporan 23.000.000,00 23.000.000,00 23.000.000,00 0,00Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
- Peningkatan
Ekonomi Kerakyatan
dan Pengembangan
Potensi Sumber daya
Ekonomi dan
Investasi Daerah
menuju
Kesejahteraan
Masyarakat.
30.000.000,00DINAS PARIWISATA
DAN KEBUDAYAAN
2.22.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Jumlah Laporan Penyediaan
Jasa Peralatan dan
Perlengkapan Kantor yang
Disediakan
1 Laporan1 Laporan 730.000,00 730.000,00 730.000,00 0,00Semua
Kota/Kab,
Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
- Peningkatan
Ekonomi Kerakyatan
dan Pengembangan
Potensi Sumber daya
Ekonomi dan
Investasi Daerah
menuju
Kesejahteraan
Masyarakat.
6.000.000,00DINAS PARIWISATA
DAN KEBUDAYAAN
2.22.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Jumlah Laporan Penyediaan
Jasa Pelayanan Umum
Kantor yang Disediakan
1 Laporan1 Laporan 25.479.780,00 25.627.764,00 25.627.764,00 147.984,00Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
DANA
TRANSFER
KHUSUS-DANA
ALOKASI
KHUSUS FISIK
- Peningkatan
Ekonomi Kerakyatan
dan Pengembangan
Potensi Sumber daya
Ekonomi dan
Investasi Daerah
menuju
Kesejahteraan
Masyarakat.
200.000.000,00DINAS PARIWISATA
DAN KEBUDAYAAN
2.22.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik
Daerah Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah
Kondisi kendaraan dinas
milik daerah terjaga dengan
baik
1 tahun 1 tahun 99.904.670,00 96.131.510,00 96.131.510,00 -3.773.160,00 - Peningkatan
Ekonomi Kerakyatan
dan Pengembangan
Potensi Sumber daya
Ekonomi dan
Investasi Daerah
menuju
Kesejahteraan
Masyarakat.
- 250.000.000,00DINAS PARIWISATA
DAN KEBUDAYAAN
2.22.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Jumlah Kendaraan Dinas
Operasional atau Lapangan
yang Dipelihara dan
dibayarkan Pajak dan
Perizinannya
1 Unit 1 Unit 99.904.670,00 96.131.510,00 96.131.510,00 -3.773.160,00Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
- Peningkatan
Ekonomi Kerakyatan
dan Pengembangan
Potensi Sumber daya
Ekonomi dan
Investasi Daerah
menuju
Kesejahteraan
Masyarakat.
100.000.000,00DINAS PARIWISATA
DAN KEBUDAYAAN
2.22.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
Jumlah Gedung Kantor dan
Bangunan Lainnya yang
Dipelihara/Direhabilitasi
1 Unit 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
- Peningkatan
Ekonomi Kerakyatan
dan Pengembangan
Potensi Sumber daya
Ekonomi dan
Investasi Daerah
menuju
Kesejahteraan
Masyarakat.
150.000.000,00DINAS PARIWISATA
DAN KEBUDAYAAN
2.3.26.02 PROGRAM PENINGKATAN
DAYA TARIK DESTINASI
PARIWISATA
Meningkatnya daya tarik
destinasi pariwisata
Persentase Revitalisasi
destinasi wisata
100
8.3 %
%
100
8.3 %
%
3.434.341.830,00 2.347.591.830,00 1.376.314.330,00 2.817.658.170,00 6.252.000.000,00
SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-27 08:43:01 Halaman 60

NO KODE
URUSAN / BIDANG
URUSAN / PROGRAM /
KEGIATAN / SUB
KEGIATAN
INDIKATOR PROGRAM /
KEGIATAN / SUB
KEGIATAN
TARGET
AKHIR
PERIODE
RENSTRA
OPD
REALISASI
CAPAIAN
RENJA OPD
TAHUN 2022
PRAKIRAAN
CAPAIAN
TARGET RENJA
OPD TAHUN
2023
CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
KELOMPOK
SASARAN
PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TAHUN 2025 PERANGKAT
DAERAH
PENANGGUNG
JAWAB
TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp)
Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA
PRIORITAS
TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
SEBELUM SESUDAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHAN 2024 NASIONAL DAERAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
3.26.02.2.01 Pengelolaan Daya Tarik
Wisata Kabupaten/Kota
Ditetapkannya jumlah
kawasan strategis pariwisata,
adanya perencanaan dan
pengembangan kawasan
strategis pariwisata, adanya
Pengadaan/ pemeliharaan/
rehabilitasi sarana dan
prasarana dalam
pengelolaan kawasan
strategis pariwisata
Kabupaten, adanya
monitoring, evaluasi dan
pemberdayaan masyarakat
dalam pengelolaan kawasan
strategis pariwisata
Kabupaten, serta Penerapan
destinasi pariwisata
berkelanjutan dalam
pengelolaan kawasan
strategis pariwisata
Kabupaten
Ditetapkannya, perencanan,
pengembangan serta
monitoring dan evaluasi daya
tarik wisata Kabupaten/Kota
25 Daya
Tarik
Wisata
6 Daya
Tarik
Wisata
25 Daya
Tarik
Wisata
6 Daya
Tarik
Wisata
3.434.341.830,00 2.347.591.830,00 1.376.314.330,00 -2.058.027.500,00 - Peningkatan
Ekonomi Kerakyatan
dan Pengembangan
Potensi Sumber daya
Ekonomi dan
Investasi Daerah
menuju
Kesejahteraan
Masyarakat.
Daya Tarik Wisata 6.252.000.000,00DINAS PARIWISATA
DAN KEBUDAYAAN
3.26.02.2.01.0005 Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota
Jumlah Lokasi Daya Tarik
Unggulan Kabupaten/Kota
Sesuai dengan Tahapan
Pengembangan (Rintisan,
Berkembang, Pemantapan,
Revitalisasi)
2 Lokasi 2 Lokasi 3.434.341.830,00 2.347.591.830,00 1.256.314.330,00 -2.178.027.500,00Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
DANA
TRANSFER
KHUSUS-DANA
ALOKASI
KHUSUS FISIK
- Peningkatan
Ekonomi Kerakyatan
dan Pengembangan
Potensi Sumber daya
Ekonomi dan
Investasi Daerah
menuju
Kesejahteraan
Masyarakat.
252.000.000,00DINAS PARIWISATA
DAN KEBUDAYAAN
3.26.02.2.01.0009 Perencanaan dan Perancangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota
Jumlah Dokumen
Perancangan dan
Perencanaan
Pengembangan Daya Tarik
Wisata Unggulan
Kabupaten/Kota
1 Dokumen1 Dokumen 0,00 0,00 120.000.000,00 120.000.000,00Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
Meningkatkan
Sumber Daya
Manusia Yang
Berkualitas Dan
Berdaya Saing
Peningkatan
Ekonomi Kerakyatan
dan Pengembangan
Potensi Sumber daya
Ekonomi dan
Investasi Daerah
menuju
Kesejahteraan
Masyarakat.
6.000.000.000,00DINAS PARIWISATA
DAN KEBUDAYAAN
3.3.26.03 PROGRAM PEMASARAN
PARIWISATA
Jumlah event pariwisata 1 Kali 1 Kali 551.645.210,00 402.659.330,00 602.659.330,00 1.298.354.790,00 1.850.000.000,00
3.26.03.2.01 Pemasaran Pariwisata
Dalam dan Luar Negeri Daya
Tarik, Destinasi dan Kawasan
Strategis Pariwisata
Kabupaten/Kota
Adanya promosi, pemasaran,
penyediaan data,
penyebaran informasi,
kerjasama dan monitoring
dan evaluasi pariwisata
Kabupaten/Kota baik dalam
dan luar negeri
8 kegiatan8 kegiatan 551.645.210,00 402.659.330,00 602.659.330,00 51.014.120,00 Meningkatkan
Sumber Daya
Manusia Yang
Berkualitas Dan
Berdaya Saing
Peningkatan
Ekonomi Kerakyatan
dan Pengembangan
Potensi Sumber daya
Ekonomi dan
Investasi Daerah
menuju
Kesejahteraan
Masyarakat.
Masyarakat 1.850.000.000,00DINAS PARIWISATA
DAN KEBUDAYAAN
3.26.03.2.01.0003 Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri
Jumlah Dokumen Hasil
Pelaksanaan Penyediaan
Data dan Penyebaran
Informasi Pariwisata
Kabupaten/Kota, Baik Dalam
dan Luar Negeri
2 Dokumen2 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
Meningkatkan
Sumber Daya
Manusia Yang
Berkualitas Dan
Berdaya Saing
Peningkatan
Ekonomi Kerakyatan
dan Pengembangan
Potensi Sumber daya
Ekonomi dan
Investasi Daerah
menuju
Kesejahteraan
Masyarakat.
350.000.000,00DINAS PARIWISATA
DAN KEBUDAYAAN
3.26.03.2.01.0006 Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota
Jumlah Kegiatan Pemasaran
Pariwisata Baik Dalam dan
Luar Negeri
1 Kegiatan1 Kegiatan 551.645.210,00 402.659.330,00 402.659.330,00 -148.985.880,00Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
- Peningkatan
Ekonomi Kerakyatan
dan Pengembangan
Potensi Sumber daya
Ekonomi dan
Investasi Daerah
menuju
Kesejahteraan
Masyarakat.
1.500.000.000,00DINAS PARIWISATA
DAN KEBUDAYAAN
3.26.03.2.01.0007 Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri
Jumlah Dokumen Hasil
Penguatan Promosi Melalui
Media Cetak, Elektronik, dan
Media Lainnya Baik Dalam
dan Luar Negeri
- 2 Promosi 0,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DAK NON
FISIK-DANA
PELAYANAN KE
PARIWISATAAN
- Peningkatan
Ekonomi Kerakyatan
dan Pengembangan
Potensi Sumber daya
Ekonomi dan
Investasi Daerah
menuju
Kesejahteraan
Masyarakat.
0,00DINAS PARIWISATA
DAN KEBUDAYAAN
4.3.26.05 PROGRAM
PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA
PARIWISATA DAN
EKONOMI KREATIF
- - - 1.295.822.000,00 1.323.000.000,00 1.123.000.000,00 1.204.178.000,00 2.500.000.000,00
3.26.05.2.01 Pelaksanaan Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya
Manusia Pariwisata dan
Ekonomi Kreatif Tingkat
Dasar
- - - 0,00 0,00 1.123.000.000,00 1.123.000.000,00 Meningkatkan
Sumber Daya
Manusia Yang
Berkualitas Dan
Berdaya Saing
Peningkatan
Ekonomi Kerakyatan
dan Pengembangan
Potensi Sumber daya
Ekonomi dan
Investasi Daerah
menuju
Kesejahteraan
Masyarakat.
Masyarakat 1.000.000.000,00DINAS PARIWISATA
DAN KEBUDAYAAN
3.26.05.2.01.0005 Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif
Jumlah Laporan Hasil
Fasilitasi Proses Kreasi,
Produksi, Distribusi
Konsumsi, dan Konservasi
Ekonomi Kreatif
1 Laporan1 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
Meningkatkan
Sumber Daya
Manusia Yang
Berkualitas Dan
Berdaya Saing
Peningkatan
Ekonomi Kerakyatan
dan Pengembangan
Potensi Sumber daya
Ekonomi dan
Investasi Daerah
menuju
Kesejahteraan
Masyarakat.
200.000.000,00DINAS PARIWISATA
DAN KEBUDAYAAN
3.26.05.2.01.0008 Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI
Jumlah SDM Pariwisata yang
Dikembangkan Kapasitasnya
Berdasarkan pada SKKNI
- 240 Orang 0,00 0,00 871.235.800,00 871.235.800,00Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DAK NON
FISIK-DANA
PELAYANAN KE
PARIWISATAAN
- Peningkatan
Ekonomi Kerakyatan
dan Pengembangan
Potensi Sumber daya
Ekonomi dan
Investasi Daerah
menuju
Kesejahteraan
Masyarakat.
800.000.000,00DINAS PARIWISATA
DAN KEBUDAYAAN
SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-27 08:43:01 Halaman 61

NO KODE
URUSAN / BIDANG
URUSAN / PROGRAM /
KEGIATAN / SUB
KEGIATAN
INDIKATOR PROGRAM /
KEGIATAN / SUB
KEGIATAN
TARGET
AKHIR
PERIODE
RENSTRA
OPD
REALISASI
CAPAIAN
RENJA OPD
TAHUN 2022
PRAKIRAAN
CAPAIAN
TARGET RENJA
OPD TAHUN
2023
CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
KELOMPOK
SASARAN
PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TAHUN 2025 PERANGKAT
DAERAH
PENANGGUNG
JAWAB
TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp)
Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA
PRIORITAS
TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
SEBELUM SESUDAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHAN 2024 NASIONAL DAERAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
3.26.05.2.01.0009 Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata
Jumlah Masyarakat yang
memperoleh Pemberdayaan
dan Pembinaan Masyarakat
untuk pengembangan
Pariwisata
- 80 Orang 0,00 0,00 251.764.200,00 251.764.200,00Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DAK NON
FISIK-DANA
PELAYANAN KE
PARIWISATAAN
- Peningkatan
Ekonomi Kerakyatan
dan Pengembangan
Potensi Sumber daya
Ekonomi dan
Investasi Daerah
menuju
Kesejahteraan
Masyarakat.
0,00DINAS PARIWISATA
DAN KEBUDAYAAN
3.26.05.2.02 Pengembangan Kapasitas
Pelaku Ekonomi Kreatif
Berkembangnya kompetensi
dan meningkatnya peran
serta masyarakat juga
terlatihnya, tersertifikasinya
SDM kepariwisataan dan
adanya fasilitas dalam
proses kreasi dan produksi,
pengembangan kompetensi
SDM ekonomi kreatif
17 kegiatan17 kegiatan 1.295.822.000,00 1.323.000.000,00 0,00 -1.295.822.000,00 - Peningkatan
Ekonomi Kerakyatan
dan Pengembangan
Potensi Sumber daya
Ekonomi dan
Investasi Daerah
menuju
Kesejahteraan
Masyarakat.
Masyarakat 1.500.000.000,00DINAS PARIWISATA
DAN KEBUDAYAAN
3.26.05.2.02.0001 Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif
Jumlah Orang yang
Mengikuti Pelatihan,
Bimbingan Teknis, dan
Pendampingan Ekonomi
Kreatif
360 Orang360 Orang 1.295.822.000,00 1.323.000.000,00 0,00 -1.295.822.000,00Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
KHUSUS-DANA
ALOKASI
KHUSUS NON
FISIK
- Peningkatan
Ekonomi Kerakyatan
dan Pengembangan
Potensi Sumber daya
Ekonomi dan
Investasi Daerah
menuju
Kesejahteraan
Masyarakat.
1.500.000.000,00DINAS PARIWISATA
DAN KEBUDAYAAN
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 13.575.423.119,00 14.240.870.081,00 14.746.466.173,00 1.171.043.054,00 20.167.097.633,00
2 URUSAN PEMERINTAHAN
WAJIB YANG TIDAK
BERKAITAN DENGAN
PELAYANAN DASAR
13.575.423.119,00 14.240.870.081,00 14.746.466.173,00 1.171.043.054,00 20.167.097.633,00
2.23 URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG PERPUSTAKAAN
13.519.929.919,00 14.185.376.881,00 14.690.972.973,00 1.171.043.054,00 19.632.208.650,00
1.2.23.01 PROGRAM PENUNJANG
URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH
KABUPATEN/KOTA
Indeks Kepuasan
Masyarakat terhadap
Kinerja Perangkat Daerah
100 % 100 % 2.266.143.224,00 2.386.393.426,00 2.791.989.518,00 836.065.426,00 3.102.208.650,00
2.23.01.2.01 Perencanaan,
Penganggaran, dan Evaluasi
Kinerja Perangkat Daerah
Terlaksananya Perencanaan
dan Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah
1 Tahun 1 Tahun 3.610.780,00 3.610.780,00 3.610.780,00 0,00 Meningkatkan
Sumber Daya
Manusia Yang
Berkualitas Dan
Berdaya Saing
Pemantapan Kualitas
Sumber Daya
Manusia Yang
Unggul Dan Berdaya
Saing
ASN 20.000.000,00DINAS
PERPUSTAKAAN
DAN KEARSIPAN
2.23.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Jumlah Dokumen
Perencanaan Perangkat
Daerah
3 Dokumen3 Dokumen 3.610.780,00 3.610.780,00 3.610.780,00 0,00Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
Meningkatkan
Sumber Daya
Manusia Yang
Berkualitas Dan
Berdaya Saing
Pemantapan Kualitas
Sumber Daya
Manusia Yang
Unggul Dan Berdaya
Saing
20.000.000,00DINAS
PERPUSTAKAAN
DAN KEARSIPAN
2.23.01.2.02 Administrasi Keuangan
Perangkat Daerah
terfasilitasinya administrasi
keuangan perangkat daerah
1 tahun 1 tahun 1.703.621.638,00 1.979.259.332,00 2.144.863.424,00 441.241.786,00 - Pemantapan Kualitas
Sumber Daya
Manusia Yang
Unggul Dan Berdaya
Saing
ASN 2.200.000.000,00DINAS
PERPUSTAKAAN
DAN KEARSIPAN
2.23.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Jumlah Orang yang
Menerima Gaji dan
Tunjangan ASN
17 Orang/b
ulan
17 Orang/b
ulan
1.703.621.638,00 1.979.259.332,00 2.144.863.424,00 441.241.786,00Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
DANA
TRANSFER
KHUSUS-DANA
ALOKASI
KHUSUS FISIK
- Pemantapan Kualitas
Sumber Daya
Manusia Yang
Unggul Dan Berdaya
Saing
2.200.000.000,00DINAS
PERPUSTAKAAN
DAN KEARSIPAN
2.23.01.2.05 Administrasi Kepegawaian
Perangkat Daerah
fasilitasi administrasi
Kepegawaian
1 tahun 1 tahun 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 Meningkatkan
Sumber Daya
Manusia Yang
Berkualitas Dan
Berdaya Saing
Pemantapan Kualitas
Sumber Daya
Manusia Yang
Unggul Dan Berdaya
Saing
ASN 110.000.000,00DINAS
PERPUSTAKAAN
DAN KEARSIPAN
2.23.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Jumlah Pegawai
Berdasarkan Tugas dan
Fungsi yang Mengikuti
Pendidikan dan Pelatihan
3 Orang 3 Orang 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
Meningkatkan
Sumber Daya
Manusia Yang
Berkualitas Dan
Berdaya Saing
Pemantapan Kualitas
Sumber Daya
Manusia Yang
Unggul Dan Berdaya
Saing
110.000.000,00DINAS
PERPUSTAKAAN
DAN KEARSIPAN
2.23.01.2.06 Administrasi Umum
Perangkat Daerah
Fasilitasi Administrasi Umum 1 tahun 1 tahun 262.305.930,00 262.305.930,00 359.477.930,00 97.172.000,00 Meningkatkan
Sumber Daya
Manusia Yang
Berkualitas Dan
Berdaya Saing
Pemantapan Kualitas
Sumber Daya
Manusia Yang
Unggul Dan Berdaya
Saing
ASN 461.200.000,00DINAS
PERPUSTAKAAN
DAN KEARSIPAN
2.23.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Jumlah Paket Komponen
Instalasi Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor yang
Disediakan
1 Paket 1 Paket 4.472.250,00 4.472.250,00 4.472.250,00 0,00Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
Meningkatkan
Sumber Daya
Manusia Yang
Berkualitas Dan
Berdaya Saing
Pemantapan Kualitas
Sumber Daya
Manusia Yang
Unggul Dan Berdaya
Saing
7.200.000,00DINAS
PERPUSTAKAAN
DAN KEARSIPAN
2.23.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Jumlah Paket Peralatan dan
Perlengkapan Kantor yang
Disediakan
1 Paket 1 Paket 17.560.330,00 17.560.330,00 17.560.330,00 0,00Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
Meningkatkan
Sumber Daya
Manusia Yang
Berkualitas Dan
Berdaya Saing
Pemantapan Kualitas
Sumber Daya
Manusia Yang
Unggul Dan Berdaya
Saing
50.000.000,00DINAS
PERPUSTAKAAN
DAN KEARSIPAN
2.23.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Jumlah Paket Peralatan
Rumah Tangga yang
Disediakan
1 Paket 1 Paket 6.556.850,00 6.556.850,00 6.556.850,00 0,00Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
Meningkatkan
Sumber Daya
Manusia Yang
Berkualitas Dan
Berdaya Saing
Pemantapan Kualitas
Sumber Daya
Manusia Yang
Unggul Dan Berdaya
Saing
40.000.000,00DINAS
PERPUSTAKAAN
DAN KEARSIPAN
2.23.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Jumlah Paket Bahan Logistik
Kantor yang Disediakan
1 Paket 1 Paket 26.339.520,00 26.339.520,00 26.339.520,00 0,00Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
Meningkatkan
Sumber Daya
Manusia Yang
Berkualitas Dan
Berdaya Saing
Pemantapan Kualitas
Sumber Daya
Manusia Yang
Unggul Dan Berdaya
Saing
40.000.000,00DINAS
PERPUSTAKAAN
DAN KEARSIPAN
2.23.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-27 08:43:01 Halaman 62

NO KODE
URUSAN / BIDANG
URUSAN / PROGRAM /
KEGIATAN / SUB
KEGIATAN
INDIKATOR PROGRAM /
KEGIATAN / SUB
KEGIATAN
TARGET
AKHIR
PERIODE
RENSTRA
OPD
REALISASI
CAPAIAN
RENJA OPD
TAHUN 2022
PRAKIRAAN
CAPAIAN
TARGET RENJA
OPD TAHUN
2023
CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
KELOMPOK
SASARAN
PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TAHUN 2025 PERANGKAT
DAERAH
PENANGGUNG
JAWAB
TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp)
Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA
PRIORITAS
TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
SEBELUM SESUDAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHAN 2024 NASIONAL DAERAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Jumlah Paket Barang
Cetakan dan Penggandaan
yang Disediakan
4 Paket 4 Paket 7.494.980,00 7.494.980,00 7.494.980,00 0,00Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
Meningkatkan
Sumber Daya
Manusia Yang
Berkualitas Dan
Berdaya Saing
Pemantapan Kualitas
Sumber Daya
Manusia Yang
Unggul Dan Berdaya
Saing
24.000.000,00DINAS
PERPUSTAKAAN
DAN KEARSIPAN
2.23.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Jumlah Laporan
Penyelenggaraan Rapat
Koordinasi dan Konsultasi
SKPD
2 Laporan2 Laporan 199.882.000,00 199.882.000,00 297.054.000,00 97.172.000,00Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
Meningkatkan
Sumber Daya
Manusia Yang
Berkualitas Dan
Berdaya Saing
Pemantapan Kualitas
Sumber Daya
Manusia Yang
Unggul Dan Berdaya
Saing
300.000.000,00DINAS
PERPUSTAKAAN
DAN KEARSIPAN
2.23.01.2.07 Pengadaan Barang Milik
Daerah Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah
Terlaksananya Pengadaan
Barang Milik Daerah
1 tahun 1 tahun 25.475.950,00 25.475.950,00 25.475.950,00 0,00 Meningkatkan
Sumber Daya
Manusia Yang
Berkualitas Dan
Berdaya Saing
Pemantapan Kualitas
Sumber Daya
Manusia Yang
Unggul Dan Berdaya
Saing
ASN 90.000.000,00DINAS
PERPUSTAKAAN
DAN KEARSIPAN
2.23.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel
Jumlah Paket Mebel yang
Disediakan
2 Unit 2 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
Meningkatkan
Sumber Daya
Manusia Yang
Berkualitas Dan
Berdaya Saing
Pemantapan Kualitas
Sumber Daya
Manusia Yang
Unggul Dan Berdaya
Saing
10.000.000,00DINAS
PERPUSTAKAAN
DAN KEARSIPAN
2.23.01.2.07.0007 Pengadaan Aset Tetap Lainnya
Jumlah Unit Aset Tetap
Lainnya yang Disediakan
1 Unit 1 Unit 12.800.000,00 12.800.000,00 12.800.000,00 0,00Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
Meningkatkan
Sumber Daya
Manusia Yang
Berkualitas Dan
Berdaya Saing
Pemantapan Kualitas
Sumber Daya
Manusia Yang
Unggul Dan Berdaya
Saing
80.000.000,00DINAS
PERPUSTAKAAN
DAN KEARSIPAN
2.23.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Jumlah Unit Sarana dan
Prasarana Pendukung
Gedung Kantor atau
Bangunan Lainnya yang
Disediakan
1 Unit 1 Unit 12.675.950,00 12.675.950,00 12.675.950,00 0,00Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
Meningkatkan
Sumber Daya
Manusia Yang
Berkualitas Dan
Berdaya Saing
Pemantapan Kualitas
Sumber Daya
Manusia Yang
Unggul Dan Berdaya
Saing
0,00DINAS
PERPUSTAKAAN
DAN KEARSIPAN
2.23.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang
Urusan Pemerintahan
Daerah
Tersedianya Jasa Penunjang
Urusan Pemerintahan
Daerah
1 tahun 1 tahun 36.279.816,00 36.427.764,00 36.427.764,00 147.948,00 Meningkatkan
Sumber Daya
Manusia Yang
Berkualitas Dan
Berdaya Saing
Pemantapan Kualitas
Sumber Daya
Manusia Yang
Unggul Dan Berdaya
Saing
ASN 100.000.000,00DINAS
PERPUSTAKAAN
DAN KEARSIPAN
2.23.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Jumlah Laporan Penyediaan
Jasa Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik yang
Disediakan
1 Laporan1 Laporan 10.800.000,00 10.800.000,00 10.800.000,00 0,00Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
Meningkatkan
Sumber Daya
Manusia Yang
Berkualitas Dan
Berdaya Saing
Pemantapan Kualitas
Sumber Daya
Manusia Yang
Unggul Dan Berdaya
Saing
14.000.000,00DINAS
PERPUSTAKAAN
DAN KEARSIPAN
2.23.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Jumlah Laporan Penyediaan
Jasa Pelayanan Umum
Kantor yang Disediakan
1 Laporan1 Laporan 25.479.816,00 25.627.764,00 25.627.764,00 147.948,00Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
- Pemantapan Kualitas
Sumber Daya
Manusia Yang
Unggul Dan Berdaya
Saing
86.000.000,00DINAS
PERPUSTAKAAN
DAN KEARSIPAN
2.23.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik
Daerah Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah
Tersedianya pemeliharaan
Barang Milik Daerah
1 tahun 1 Unit 219.849.110,00 64.313.670,00 207.133.670,00 -12.715.440,00 - Pemantapan Kualitas
Sumber Daya
Manusia Yang
Unggul Dan Berdaya
Saing
ASN 121.008.650,00DINAS
PERPUSTAKAAN
DAN KEARSIPAN
2.23.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Jumlah Kendaraan
Perorangan Dinas atau
Kendaraan Dinas Jabatan
yang Dipelihara dan
dibayarkan Pajaknya
2 Unit 2 Unit 217.659.110,00 62.123.670,00 204.943.670,00 -12.715.440,00Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
- Pemantapan Kualitas
Sumber Daya
Manusia Yang
Unggul Dan Berdaya
Saing
88.748.650,00DINAS
PERPUSTAKAAN
DAN KEARSIPAN
2.23.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Jumlah Kendaraan Dinas
Operasional atau Lapangan
yang Dipelihara dan
dibayarkan Pajak dan
Perizinannya
1 Unit 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
Meningkatkan
Sumber Daya
Manusia Yang
Berkualitas Dan
Berdaya Saing
Pemantapan Kualitas
Sumber Daya
Manusia Yang
Unggul Dan Berdaya
Saing
5.000.000,00DINAS
PERPUSTAKAAN
DAN KEARSIPAN
2.23.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Jumlah Peralatan dan Mesin
Lainnya yang Dipelihara
7 Unit 7 Unit 2.190.000,00 2.190.000,00 2.190.000,00 0,00Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
Meningkatkan
Sumber Daya
Manusia Yang
Berkualitas Dan
Berdaya Saing
Pemantapan Kualitas
Sumber Daya
Manusia Yang
Unggul Dan Berdaya
Saing
27.260.000,00DINAS
PERPUSTAKAAN
DAN KEARSIPAN
2.23.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
Jumlah Gedung Kantor dan
Bangunan Lainnya yang
Dipelihara/Direhabilitasi
1 Unit 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
Meningkatkan
Sumber Daya
Manusia Yang
Berkualitas Dan
Berdaya Saing
Pemantapan Kualitas
Sumber Daya
Manusia Yang
Unggul Dan Berdaya
Saing
0,00DINAS
PERPUSTAKAAN
DAN KEARSIPAN
2.2.23.02 PROGRAM PEMBINAAN
PERPUSTAKAAN
Koleksi buku yang tersedia
di perpustakaan daerah
Persentase koleksi bahan
pustaka dan koleksi
perpustakaan yang
dilestarikan
Persentase perpustakaan
yang dibina
25
85,71
60.000 %
%
koleksi
60000
85,71
25 koleksi
%
%
11.253.786.695,00 11.798.983.455,00 11.898.983.455,00 5.276.213.305,00 16.530.000.000,00
2.23.02.2.01 Pengelolaan Perpustakaan
Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
Adanya gedung perpustakan
di Pakpak Bharat
adanya koleksi bahan
pustaka dan Sarpras
pelayanan pada
Perpustakaan
0 unit 1 Tahun
1 unit
892.646.790,00 800.000.000,00 900.000.000,00 7.353.210,00 - Pemantapan Kualitas
Sumber Daya
Manusia Yang
Unggul Dan Berdaya
Saing
Masyarakat 1.200.000.000,00DINAS
PERPUSTAKAAN
DAN KEARSIPAN
2.23.02.2.01.0002 Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Jumlah Perpustakaan yang
Dikembangkan di Tingkat
Daerah Kabupaten/Kota
Sesuai Standar Nasional
Perpustakaan di Wilayah
Kabupaten/Kota Sesuai
Kewenangannya
1 Perpusta
kaan
1 Perpusta
kaan
592.646.790,00 500.000.000,00 500.000.000,00 -92.646.790,00Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Salak I
DANA
TRANSFER
KHUSUS-DANA
ALOKASI
KHUSUS FISIK
- Pemantapan Kualitas
Sumber Daya
Manusia Yang
Unggul Dan Berdaya
Saing
200.000.000,00DINAS
PERPUSTAKAAN
DAN KEARSIPAN
2.23.02.2.01.0005 Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota
Jumlah Perpustakaan
Khusus yang Dibina Sesuai
Kewenangan
Kabupaten/Kota dalam
Mewujudkan Standar
Nasional Perpustakaan
152 Perpus
takaan
152 Perpus
takaan
0,00 0,00 0,00 0,00Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
- Pemantapan Kualitas
Sumber Daya
Manusia Yang
Unggul Dan Berdaya
Saing
300.000.000,00DINAS
PERPUSTAKAAN
DAN KEARSIPAN
SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-27 08:43:01 Halaman 63

NO KODE
URUSAN / BIDANG
URUSAN / PROGRAM /
KEGIATAN / SUB
KEGIATAN
INDIKATOR PROGRAM /
KEGIATAN / SUB
KEGIATAN
TARGET
AKHIR
PERIODE
RENSTRA
OPD
REALISASI
CAPAIAN
RENJA OPD
TAHUN 2022
PRAKIRAAN
CAPAIAN
TARGET RENJA
OPD TAHUN
2023
CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
KELOMPOK
SASARAN
PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TAHUN 2025 PERANGKAT
DAERAH
PENANGGUNG
JAWAB
TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp)
Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA
PRIORITAS
TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
SEBELUM SESUDAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHAN 2024 NASIONAL DAERAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
2.23.02.2.01.0009 Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka
Jumlah Bahan Perpustakaan
yang Dilakukan Pengelolaan
dan Pengembangan untuk
Mewujudkan Keberagaman
Koleksi Perpustakaan
6875
Eksemplar
6875
Eksemplar
300.000.000,00 300.000.000,00 400.000.000,00 100.000.000,00Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
KHUSUS-DANA
ALOKASI
KHUSUS FISIK
DAU YANG
DITENTUKAN P
ENGGUNAANN
YA BIDANG
PENDIDIKAN
- Pemantapan Kualitas
Sumber Daya
Manusia Yang
Unggul Dan Berdaya
Saing
700.000.000,00DINAS
PERPUSTAKAAN
DAN KEARSIPAN
2.23.02.2.02 Pembudayaan Gemar
Membaca Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
terlaksananya kegiatan
kampanye dan sosialisasi
minat baca dan budaya baca,
hari kunjung perpustakaan
300 orang300 orang 10.361.139.905,00 10.998.983.455,00 10.998.983.455,00 637.843.550,00 Meningkatkan
Sumber Daya
Manusia Yang
Berkualitas Dan
Berdaya Saing
Pemantapan Kualitas
Sumber Daya
Manusia Yang
Unggul Dan Berdaya
Saing
Masyarakat 15.330.000.000,00DINAS
PERPUSTAKAAN
DAN KEARSIPAN
2.23.02.2.02.0001 Sosiaisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat
Jumlah Lokus Pembudayaan
Kegemaran Membaca dan
Literasi pada Satuan
Pendidikan
8 Lokus 8 Lokus 0,00 0,00 0,00 0,00Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
Meningkatkan
Sumber Daya
Manusia Yang
Berkualitas Dan
Berdaya Saing
Pemantapan Kualitas
Sumber Daya
Manusia Yang
Unggul Dan Berdaya
Saing
200.000.000,00DINAS
PERPUSTAKAAN
DAN KEARSIPAN
2.23.02.2.02.0002 Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
Jumlah Perpustakaan yang
Dibangun di Tempat-Tempat
Umum yang Menjadi
Kewenangan Daerah
Kabupaten/Kota
2 Perpusta
kaan
2 Perpusta
kaan
10.283.844.385,00 10.621.359.425,00 10.621.359.425,00 337.515.040,00Semua
Kota/Kab,
Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
KHUSUS-DANA
ALOKASI
KHUSUS FISIK
DAU YANG
DITENTUKAN P
ENGGUNAANN
YA BIDANG
PENDIDIKAN
- Pemantapan Kualitas
Sumber Daya
Manusia Yang
Unggul Dan Berdaya
Saing
15.000.000.000,00DINAS
PERPUSTAKAAN
DAN KEARSIPAN
2.23.02.2.02.0003 Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca
Jumlah Orang yang
Mendapatkan Penghargaan
Gerakan Budaya Gemar
Membaca Tingkat Kabupaten
Kota
10 Orang 10 Orang 45.340.720,00 277.581.390,00 277.581.390,00 232.240.670,00Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
DAU YANG
DITENTUKAN P
ENGGUNAANN
YA BIDANG
PENDIDIKAN
- Pemantapan Kualitas
Sumber Daya
Manusia Yang
Unggul Dan Berdaya
Saing
70.000.000,00DINAS
PERPUSTAKAAN
DAN KEARSIPAN
2.23.02.2.02.0004 Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial
Jumlah Perpustakaan
Berbasis Inklusi Sosial di
Wilayah Kabupaten/Kota
yang Dikembangkan
3 Perpusta
kaan
3 Perpusta
kaan
31.954.800,00 100.042.640,00 100.042.640,00 68.087.840,00Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DAU YANG
DITENTUKAN P
ENGGUNAANN
YA BIDANG
PENDIDIKAN
- Pemantapan Kualitas
Sumber Daya
Manusia Yang
Unggul Dan Berdaya
Saing
60.000.000,00DINAS
PERPUSTAKAAN
DAN KEARSIPAN
2.24 URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG KEARSIPAN
55.493.200,00 55.493.200,00 55.493.200,00 0,00 534.888.983,00
1.2.24.02 PROGRAM
PENGELOLAAN ARSIP
Persentase arsip yang
diakuisisi
Persentase perangkat
daerah yang menerapkan
eArsip terintegrasi
Persentase pengawasan
kearsipan internal
40
30
0 %
%
%
30
0
40 %
%
%
55.493.200,00 55.493.200,00 55.493.200,00 479.395.783,00 534.888.983,00
2.24.02.2.02 Pengelolaan Arsip Statis
Daerah Kabupaten/Kota
Presentase arsip statis yang
telah dibuatkan sarana bantu
temu bali
27 % 27 % 10.187.520,00 10.187.520,00 10.187.520,00 0,00 Meningkatkan
Sumber Daya
Manusia Yang
Berkualitas Dan
Berdaya Saing
Pemantapan Kualitas
Sumber Daya
Manusia Yang
Unggul Dan Berdaya
Saing
OPD 71.400.187,00DINAS
PERPUSTAKAAN
DAN KEARSIPAN
2.24.02.2.02.0002 Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis
Jumlah Arsip Statis yang
Dilakukan Akusisi,
Pengolahan, Preservasi dan
Akses Arsip Statis
50 Arsip 50 Arsip 10.187.520,00 10.187.520,00 10.187.520,00 0,00Kab. Pakpak
Bharat, Salak,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
Meningkatkan
Sumber Daya
Manusia Yang
Berkualitas Dan
Berdaya Saing
Pemantapan Kualitas
Sumber Daya
Manusia Yang
Unggul Dan Berdaya
Saing
71.400.187,00DINAS
PERPUSTAKAAN
DAN KEARSIPAN
2.24.02.2.03 Pengelolaan Simpul Jaringan
Informasi Kearsipan Nasional
Tingkat Kabupaten/Kota
Tersedianya arsip statis dan
dinamis di seluruh kabupaten
Pakpak Bharat
- 1 Dokumen 45.305.680,00 45.305.680,00 45.305.680,00 0,00 Meningkatkan
Sumber Daya
Manusia Yang
Berkualitas Dan
Berdaya Saing
Pemantapan Kualitas
Sumber Daya
Manusia Yang
Unggul Dan Berdaya
Saing
OPD 463.488.796,00DINAS
PERPUSTAKAAN
DAN KEARSIPAN
2.24.02.2.03.0001 Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN
Jumlah Layanan Penyediaan
Informasi, Akses dan
Layanan Kearsipan Tingkat
Daerah Kabupaten/Kota
Melalui JIKN
80
Pengguna
80
Pengguna
31.074.200,00 31.074.200,00 31.074.200,00 0,00Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
Meningkatkan
Sumber Daya
Manusia Yang
Berkualitas Dan
Berdaya Saing
Pemantapan Kualitas
Sumber Daya
Manusia Yang
Unggul Dan Berdaya
Saing
100.000.000,00DINAS
PERPUSTAKAAN
DAN KEARSIPAN
2.24.02.2.03.0002 Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota
Jumlah Laporan Hasil
Pemberdayaan Kapasitas
Unit Kearsipan dan Lembaga
Kearsipan Daerah
Kabupaten/Kota
30 Laporan30 Laporan 14.231.480,00 14.231.480,00 14.231.480,00 0,00Kab. Pakpak
Bharat, Salak,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
Meningkatkan
Sumber Daya
Manusia Yang
Berkualitas Dan
Berdaya Saing
Pemantapan Kualitas
Sumber Daya
Manusia Yang
Unggul Dan Berdaya
Saing
363.488.796,00DINAS
PERPUSTAKAAN
DAN KEARSIPAN
SEKRETARIAT DAERAH 25.502.583.556,00 31.221.109.238,00 34.692.424.676,00 9.189.841.120,00 31.370.000.000,00
4 UNSUR PENDUKUNG
URUSAN PEMERINTAHAN
25.502.583.556,00 31.221.109.238,00 34.692.424.676,00 9.189.841.120,00 31.370.000.000,00
4.01 SEKRETARIAT DAERAH 25.502.583.556,00 31.221.109.238,00 34.692.424.676,00 9.189.841.120,00 31.370.000.000,00
1.4.01.01 PROGRAM PENUNJANG
URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH
KABUPATEN/KOTA
Persentase ketepatan
waktu pemberian gaji dan
tunjangan ASN
121
100 1
%
100 % 22.288.163.496,00 27.110.835.418,00 30.221.048.786,00 767.836.504,00 23.056.000.000,00
4.01.01.2.01 Perencanaan,
Penganggaran, dan Evaluasi
Kinerja Perangkat Daerah
Persentase rencana kerja
Sekretariat Dearah yang
terlaksana
100 % 100 % 9.161.740,00 9.161.740,00 9.161.740,00 0,00 - Pemantapan Kualitas
Sumber Daya
Manusia Yang
Unggul Dan Berdaya
Saing
asn 0,00SEKRETARIAT
DAERAH
4.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Jumlah Dokumen
Perencanaan Perangkat
Daerah
2 Dokumen2 Dokumen 0,00 9.161.740,00 9.161.740,00 9.161.740,00Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
- Pemantapan Kualitas
Sumber Daya
Manusia Yang
Unggul Dan Berdaya
Saing
0,00SEKRETARIAT
DAERAH
4 NON URUSAN 25.502.583.556,00 31.221.109.238,00 34.692.424.676,00 9.189.841.120,00 31.370.000.000,00
4.01 URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG XX
25.502.583.556,00 31.221.109.238,00 34.692.424.676,00 9.189.841.120,00 31.370.000.000,00
SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-27 08:43:01 Halaman 64

NO KODE
URUSAN / BIDANG
URUSAN / PROGRAM /
KEGIATAN / SUB
KEGIATAN
INDIKATOR PROGRAM /
KEGIATAN / SUB
KEGIATAN
TARGET
AKHIR
PERIODE
RENSTRA
OPD
REALISASI
CAPAIAN
RENJA OPD
TAHUN 2022
PRAKIRAAN
CAPAIAN
TARGET RENJA
OPD TAHUN
2023
CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
KELOMPOK
SASARAN
PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TAHUN 2025 PERANGKAT
DAERAH
PENANGGUNG
JAWAB
TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp)
Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA
PRIORITAS
TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
SEBELUM SESUDAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHAN 2024 NASIONAL DAERAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
4.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
4 UNSUR PENDUKUNG
URUSAN PEMERINTAHAN
25.502.583.556,00 31.221.109.238,00 34.692.424.676,00 9.189.841.120,00 31.370.000.000,00
4.01 SEKRETARIAT DAERAH 25.502.583.556,00 31.221.109.238,00 34.692.424.676,00 9.189.841.120,00 31.370.000.000,00
4.01.01.2.02 Administrasi Keuangan
Perangkat Daerah
Laporan - 1 Dokumen 8.133.377.602,00 8.244.364.918,00 10.098.391.144,00 1.965.013.542,00 - Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
ASN dan Masyarakat 8.229.000.000,00SEKRETARIAT
DAERAH
4.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Jumlah Orang yang
Menerima Gaji dan
Tunjangan ASN
80 Orang/b
ulan
80 Orang/b
ulan
8.128.384.682,00 8.239.371.998,00 10.093.398.224,00 1.965.013.542,00Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
DANA
TRANSFER
KHUSUS-DANA
ALOKASI
KHUSUS FISIK
- Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
8.200.000.000,00SEKRETARIAT
DAERAH
4.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
Jumlah Laporan Keuangan
Akhir Tahun SKPD dan
Laporan Hasil Koordinasi
Penyusunan Laporan
Keuangan Akhir Tahun SKPD
1 Laporan1 Laporan 4.992.920,00 4.992.920,00 4.992.920,00 0,00Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
- Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
29.000.000,00SEKRETARIAT
DAERAH
4.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik
Daerah pada Perangkat
Daerah
- - - 16.800.000,00 16.800.000,00 16.800.000,00 0,00 - Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
ASN dan Masyarakat 115.000.000,00SEKRETARIAT
DAERAH
4.01.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
Jumlah Laporan
Penatausahaan Barang Milik
Daerah pada SKPD
1 Laporan1 Laporan 16.800.000,00 16.800.000,00 16.800.000,00 0,00Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
- Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
115.000.000,00SEKRETARIAT
DAERAH
4.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian
Perangkat Daerah
- - - 503.284.000,00 503.284.000,00 624.884.000,00 121.600.000,00 - Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
ASN dan Masyarakat 685.000.000,00SEKRETARIAT
DAERAH
4.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
Jumlah Paket Pakaian Dinas
beserta Atribut Kelengkapan
2 Paket 2 Paket 189.404.000,00 189.404.000,00 238.044.000,00 48.640.000,00Semua
Kota/Kab,
Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
- Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
235.000.000,00SEKRETARIAT
DAERAH
4.01.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Jumlah Pegawai
Berdasarkan Tugas dan
Fungsi yang Mengikuti
Pendidikan dan Pelatihan
50 Orang 50 Orang 313.880.000,00 313.880.000,00 386.840.000,00 72.960.000,00Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
BAGI HASIL
- Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
450.000.000,00SEKRETARIAT
DAERAH
4.01.01.2.06 Administrasi Umum
Perangkat Daerah
Cakupan Pemenuhan
Pelayan Administrasi Umum
Perangkat Daerah
100 % 100 % 4.928.295.370,00 5.360.292.370,00 5.734.301.970,00 806.006.600,00 - Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
ASN dan Masyarakat 5.149.000.000,00SEKRETARIAT
DAERAH
4.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Jumlah Paket Peralatan dan
Perlengkapan Kantor yang
Disediakan
1 Paket 1 Paket 520.557.210,00 220.557.210,00 281.532.810,00 -239.024.400,00Semua
Kota/Kab,
Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
- Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
480.000.000,00SEKRETARIAT
DAERAH
4.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Jumlah Paket Peralatan
Rumah Tangga yang
Disediakan
1 Paket 1 Paket 124.732.400,00 124.732.400,00 124.732.400,00 0,00Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
- Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
200.000.000,00SEKRETARIAT
DAERAH
4.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Jumlah Paket Bahan Logistik
Kantor yang Disediakan
1 Paket 1 Paket 1.099.852.210,00 1.099.852.210,00 1.126.648.000,00 26.795.790,00Semua
Kota/Kab,
Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
- Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
1.200.000.000,00SEKRETARIAT
DAERAH
4.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Jumlah Paket Barang
Cetakan dan Penggandaan
yang Disediakan
1 Paket 1 Paket 46.090.550,00 46.090.550,00 82.934.760,00 36.844.210,00Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
- Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
69.000.000,00SEKRETARIAT
DAERAH
4.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Jumlah Laporan
Penyelenggaraan Rapat
Koordinasi dan Konsultasi
SKPD
12 Laporan12 Laporan 3.137.063.000,00 3.869.060.000,00 4.118.454.000,00 981.391.000,00Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
- Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
3.200.000.000,00SEKRETARIAT
DAERAH
4.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik
Daerah Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah
Persentase Cakupan
Pemenuhan Sarana dan
Prasarana Gedung Kantor
atau Bangunan Lainnya
100 % 100 % 1.040.530.000,00 5.170.530.000,00 5.515.430.000,00 4.474.900.000,00 - Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
ASN dan Masyarakat 1.260.000.000,00SEKRETARIAT
DAERAH
4.01.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Jumlah Unit Kendaraan
Dinas Operasional atau
Lapangan yang Disediakan
1 Unit 1 Unit 470.000.000,00 4.600.000.000,00 4.944.900.000,00 4.474.900.000,00Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
- Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
0,00SEKRETARIAT
DAERAH
4.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel
SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-27 08:43:01 Halaman 65

NO KODE
URUSAN / BIDANG
URUSAN / PROGRAM /
KEGIATAN / SUB
KEGIATAN
INDIKATOR PROGRAM /
KEGIATAN / SUB
KEGIATAN
TARGET
AKHIR
PERIODE
RENSTRA
OPD
REALISASI
CAPAIAN
RENJA OPD
TAHUN 2022
PRAKIRAAN
CAPAIAN
TARGET RENJA
OPD TAHUN
2023
CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
KELOMPOK
SASARAN
PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TAHUN 2025 PERANGKAT
DAERAH
PENANGGUNG
JAWAB
TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp)
Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA
PRIORITAS
TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
SEBELUM SESUDAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHAN 2024 NASIONAL DAERAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Jumlah Paket Mebel yang
Disediakan
5 Unit 5 Unit 160.000.000,00 160.000.000,00 160.000.000,00 0,00Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
- Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
320.000.000,00SEKRETARIAT
DAERAH
4.01.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Jumlah Unit Sarana dan
Prasarana Gedung Kantor
atau Bangunan Lainnya yang
Disediakan
2 Unit 2 Unit 410.530.000,00 410.530.000,00 410.530.000,00 0,00Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
- Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
940.000.000,00SEKRETARIAT
DAERAH
4.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang
Urusan Pemerintahan
Daerah
Pemenuhan jasa Tenaga
Pendukung Gedung dan
Rumah Dinas
100 % 100 % 2.570.560.636,00 2.871.377.224,00 2.870.977.224,00 300.416.588,00 - Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
ASN dan Masyarakat 2.651.000.000,00SEKRETARIAT
DAERAH
4.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Jumlah Laporan Penyediaan
Jasa Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik yang
Disediakan
12 Laporan12 Laporan 288.000.000,00 288.000.000,00 288.000.000,00 0,00Semua
Kota/Kab,
Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
- Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
331.000.000,00SEKRETARIAT
DAERAH
4.01.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Jumlah Laporan Penyediaan
Jasa Peralatan dan
Perlengkapan Kantor yang
Disediakan
12 Laporan12 Laporan 218.400.000,00 272.250.700,00 272.250.700,00 53.850.700,00Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
- Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
220.000.000,00SEKRETARIAT
DAERAH
4.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Jumlah Laporan Penyediaan
Jasa Pelayanan Umum
Kantor yang Disediakan
12 Laporan12 Laporan 2.064.160.636,00 2.311.126.524,00 2.310.726.524,00 246.565.888,00Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
- Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
2.100.000.000,00SEKRETARIAT
DAERAH
4.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik
Daerah Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah
Cakupan Pemenuhan
Sarana dan Prasarana dalam
keadaan Baik
100 % 100 % 2.481.437.420,00 2.276.231.520,00 2.573.703.120,00 92.265.700,00 - Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
ASN dan Masyarakat 2.364.000.000,00SEKRETARIAT
DAERAH
4.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Jumlah Kendaraan
Perorangan Dinas atau
Kendaraan Dinas Jabatan
yang Dipelihara dan
dibayarkan Pajaknya
5 Unit 5 Unit 1.522.235.900,00 1.317.030.000,00 1.614.501.600,00 92.265.700,00Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
- Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
1.400.000.000,00SEKRETARIAT
DAERAH
4.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
Jumlah Gedung Kantor dan
Bangunan Lainnya yang
Dipelihara/Direhabilitasi
2 Unit 2 Unit 959.201.520,00 959.201.520,00 959.201.520,00 0,00Semua
Kota/Kab,
Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
- Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
964.000.000,00SEKRETARIAT
DAERAH
4.01.01.2.11 Administrasi Keuangan dan
Operasional Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah
Pemenuhan Keuangan dan
Oprasional KDH/WKDH
100 % 100 % 480.254.008,00 534.330.926,00 542.046.868,00 61.792.860,00 - Pemantapan Kualitas
Sumber Daya
Manusia Yang
Unggul Dan Berdaya
Saing
ASN dan Masyarakat 500.000.000,00SEKRETARIAT
DAERAH
4.01.01.2.11.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Jumlah Orang yang
Menerima Gaji dan
Tunjangan Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah
2 Orang/Bu
lan
2 Orang/Bu
lan
480.254.008,00 534.330.926,00 542.046.868,00 61.792.860,00Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
- Pemantapan Kualitas
Sumber Daya
Manusia Yang
Unggul Dan Berdaya
Saing
500.000.000,00SEKRETARIAT
DAERAH
4.01.01.2.12 Fasilitasi Kerumahtanggaan
Sekretariat Daerah
Pemenuhan Belanja Rumah
Tangga KDH/ WKDH
100 % 100 % 1.152.000.000,00 1.152.000.000,00 1.152.000.000,00 0,00 - Pemantapan Kualitas
Sumber Daya
Manusia Yang
Unggul Dan Berdaya
Saing
ASN dan Masyarakat 1.200.000.000,00SEKRETARIAT
DAERAH
4.01.01.2.12.0003 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah
Jumlah Paket Kebutuhan
Rumah Tangga Sekretariat
Daerah yang Disediakan
2 Paket 2 Paket 1.152.000.000,00 1.152.000.000,00 1.152.000.000,00 0,00Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
BAGI HASIL
- Pemantapan Kualitas
Sumber Daya
Manusia Yang
Unggul Dan Berdaya
Saing
1.200.000.000,00SEKRETARIAT
DAERAH
4.01.01.2.13 Penataan Organisasi Persentase Perangkat
Daerah yang tepat fungsi dan
tepat ukuran sesuai
peraturan yang berlaku
100 % 100 % 169.708.960,00 169.708.960,00 225.398.960,00 55.690.000,00 - Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
ASN dan Masyarakat 343.000.000,00SEKRETARIAT
DAERAH
4.01.01.2.13.0001 Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan
Jumlah Dokumen
Pengelolaan Kelembagaan
dan Analisis Jabatan
1 Dokumen1 Dokumen 50.286.840,00 50.286.840,00 68.242.340,00 17.955.500,00Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
- Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
97.000.000,00SEKRETARIAT
DAERAH
4.01.01.2.13.0002 Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana
Jumlah Laporan Hasil
Fasilitasi Pelayanan Publik
dan Tata Laksana
1 Laporan1 Laporan 52.335.000,00 52.335.000,00 72.070.000,00 19.735.000,00Semua
Kota/Kab,
Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
- Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
116.000.000,00SEKRETARIAT
DAERAH
4.01.01.2.13.0003 Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi
Jumlah Dokumen
Peningkatan Kinerja dan
Reformasi Birokrasi
1 Dokumen1 Dokumen 67.087.120,00 67.087.120,00 85.086.620,00 17.999.500,00Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
- Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
130.000.000,00SEKRETARIAT
DAERAH
4.01.01.2.14 Pelaksanaan Protokol dan
Komunikasi Pimpinan
Jumlah terlaksananya
komunikasi pimpinan
80 kali 80 kali 802.753.760,00 802.753.760,00 857.953.760,00 55.200.000,00 - Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
ASN dan Masyarakat 560.000.000,00SEKRETARIAT
DAERAH
4.01.01.2.14.0001 Fasilitasi Keprotokolan
Jumlah Laporan Hasil
Fasilitasi Keprotokolan
12 Laporan12 Laporan 0,00 665.053.760,00 720.253.760,00 720.253.760,00Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
- Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
461.000.000,00SEKRETARIAT
DAERAH
SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-27 08:43:01 Halaman 66

NO KODE
URUSAN / BIDANG
URUSAN / PROGRAM /
KEGIATAN / SUB
KEGIATAN
INDIKATOR PROGRAM /
KEGIATAN / SUB
KEGIATAN
TARGET
AKHIR
PERIODE
RENSTRA
OPD
REALISASI
CAPAIAN
RENJA OPD
TAHUN 2022
PRAKIRAAN
CAPAIAN
TARGET RENJA
OPD TAHUN
2023
CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
KELOMPOK
SASARAN
PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TAHUN 2025 PERANGKAT
DAERAH
PENANGGUNG
JAWAB
TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp)
Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA
PRIORITAS
TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
SEBELUM SESUDAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHAN 2024 NASIONAL DAERAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
4 NON URUSAN 25.502.583.556,00 31.221.109.238,00 34.692.424.676,00 9.189.841.120,00 31.370.000.000,00
4.01 URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG XX
25.502.583.556,00 31.221.109.238,00 34.692.424.676,00 9.189.841.120,00 31.370.000.000,00
4.01.01.2.14.0001 Fasilitasi Keprotokolan
4 UNSUR PENDUKUNG
URUSAN PEMERINTAHAN
25.502.583.556,00 31.221.109.238,00 34.692.424.676,00 9.189.841.120,00 31.370.000.000,00
4.01 SEKRETARIAT DAERAH 25.502.583.556,00 31.221.109.238,00 34.692.424.676,00 9.189.841.120,00 31.370.000.000,00
4.01.01.2.14.0002 Fasilitasi Komunikasi Pimpinan
Jumlah Laporan Hasil
Fasilitasi Komunikasi
Pimpinan
12 Laporan12 Laporan 137.700.000,00 137.700.000,00 137.700.000,00 0,00Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
- Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
99.000.000,00SEKRETARIAT
DAERAH
1.4.01.02 PROGRAM
PEMERINTAHAN DAN
KESEJAHTERAAN
RAKYAT
Persentase Kesesuaian
Penerimaan Layanan Kesra
100 % 100 % 2.565.020.890,00 3.460.874.650,00 3.757.001.650,00 5.052.979.110,00 7.618.000.000,00
4.01.02.2.01 Administrasi Tata
Pemerintahan
Persentase Capaian
Kegiatan Penataan
Administrasi Pemerintahan
100 % 100 % 605.806.060,00 605.806.060,00 751.933.060,00 146.127.000,00 - Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
ASN dan Masyarakat 1.396.000.000,00SEKRETARIAT
DAERAH
4.01.02.2.01.0001 Penataan Administrasi Pemerintahan
Jumlah Dokumen Hasil
Penataan Administrasi
Pemerintahan
1 Dokumen1 Dokumen 250.183.200,00 250.183.200,00 302.741.200,00 52.558.000,00Semua
Kota/Kab,
Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
- Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
320.000.000,00SEKRETARIAT
DAERAH
4.01.02.2.01.0002 Pengelolaan Administrasi Kewilayahan
Jumlah Dokumen Hasil
Pengelolaan Administrasi
Kewilayahan
1 Dokumen1 Dokumen 93.464.360,00 93.464.360,00 187.033.360,00 93.569.000,00Semua
Kota/Kab,
Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
- Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
215.000.000,00SEKRETARIAT
DAERAH
4.01.02.2.01.0003 Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah
Jumlah Dokumen Hasil
Fasilitasi Pelaksanaan
Otonomi Daerah
1 Dokumen1 Dokumen 262.158.500,00 262.158.500,00 262.158.500,00 0,00Semua
Kota/Kab,
Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
- Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
861.000.000,00SEKRETARIAT
DAERAH
4.01.02.2.02 Pelaksanaan Kebijakan
Kesejahteraan Rakyat
Persentase Jumlah Kegiatan
pelaksanaan kebijakan
kesejahteraan rakyat
100 % 100 % 1.481.237.630,00 2.377.091.390,00 2.527.091.390,00 1.045.853.760,00 - Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
ASN dan Masyarakat 5.546.000.000,00SEKRETARIAT
DAERAH
4.01.02.2.02.0001 Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual
Jumlah Dokumen Hasil
Fasilitasi Pengelolaan Bina
Mental Spiritual
1 Dokumen1 Dokumen 1.470.738.680,00 2.366.592.440,00 2.516.592.440,00 1.045.853.760,00Semua
Kota/Kab,
Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DAU YANG
DITENTUKAN P
ENGGUNAANN
YA BIDANG
KESEHATAN
- Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
5.500.000.000,00SEKRETARIAT
DAERAH
4.01.02.2.02.0002 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial
Jumlah Dokumen Hasil
Kebijakan, Evaluasi, dan
Capaian Kinerja Terkait
Kesejahteraan Sosial yang
Meliputi Urusan Sosial,
Transmigrasi, Kesehatan,
Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak,
Administrasi Kependudukan
Dan Pencatatan Sipil,
Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa, Pengendalian
Penduduk dan KB
1 Dokumen1 Dokumen 10.498.950,00 10.498.950,00 10.498.950,00 0,00Semua
Kota/Kab,
Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
- Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
46.000.000,00SEKRETARIAT
DAERAH
4.01.02.2.03 Fasilitasi dan Koordinasi
Hukum
Persentase Produk Hukum
yang dihasilkan sesuai
kebutuhan
100 % 100 % 477.977.200,00 477.977.200,00 477.977.200,00 0,00 - Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
ASN dan Masyarakat 676.000.000,00SEKRETARIAT
DAERAH
4.01.02.2.03.0001 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah
Jumlah Produk Hukum
Daerah yang Disusun
3 Dokumen3 Dokumen 119.199.260,00 119.199.260,00 119.199.260,00 0,00Semua
Kota/Kab,
Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
- Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
430.000.000,00SEKRETARIAT
DAERAH
4.01.02.2.03.0002 Fasilitasi Bantuan Hukum
Jumlah Kasus yang
Mendapatkan Fasilitasi
Bantuan Hukum
2 Kasus 2 Kasus 324.319.800,00 324.319.800,00 324.319.800,00 0,00Semua
Kota/Kab,
Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
- Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
210.000.000,00SEKRETARIAT
DAERAH
4.01.02.2.03.0003 Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum
Jumlah Produk Hukum dan
Pengelolaan Informasi
Hukum yang Didokumentasi
1 Dokumen1 Dokumen 34.458.140,00 34.458.140,00 34.458.140,00 0,00Semua
Kota/Kab,
Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
- Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
36.000.000,00SEKRETARIAT
DAERAH
2.4.01.03 PROGRAM
PEREKONOMIAN DAN
PEMBANGUNAN
Persentase pemenuhan
kebijakan fasilitasi bidang
perekonomian
100 % 100 % 649.399.170,00 649.399.170,00 714.374.240,00 46.600.830,00 696.000.000,00
4.01.03.2.01 Pelaksanaan Kebijakan
Perekonomian
Persentase Jumlah
Pelaksanaan Kebijakan
Perekonomian
100 % 100 % 55.858.600,00 55.858.600,00 72.912.350,00 17.053.750,00 - Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
ASN dan Masyarakat 195.000.000,00SEKRETARIAT
DAERAH
4.01.03.2.01.0001 Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD
Jumlah Dokumen Hasil
Koordinasi, Sinkronisasi,
Monitoring dan Evaluasi
Kebijakan Pengelolaan
BUMD dan BLUD
1 Dokumen1 Dokumen 9.405.100,00 9.405.100,00 13.531.500,00 4.126.400,00Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
- Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
27.000.000,00SEKRETARIAT
DAERAH
4.01.03.2.01.0002 Pengendalian dan Distribusi Perekonomian
SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-27 08:43:01 Halaman 67

NO KODE
URUSAN / BIDANG
URUSAN / PROGRAM /
KEGIATAN / SUB
KEGIATAN
INDIKATOR PROGRAM /
KEGIATAN / SUB
KEGIATAN
TARGET
AKHIR
PERIODE
RENSTRA
OPD
REALISASI
CAPAIAN
RENJA OPD
TAHUN 2022
PRAKIRAAN
CAPAIAN
TARGET RENJA
OPD TAHUN
2023
CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
KELOMPOK
SASARAN
PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TAHUN 2025 PERANGKAT
DAERAH
PENANGGUNG
JAWAB
TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp)
Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA
PRIORITAS
TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
SEBELUM SESUDAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHAN 2024 NASIONAL DAERAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Jumlah Laporan Hasil
Pengendalian dan Distribusi
Perekonomian
1 Laporan1 Laporan 31.883.500,00 31.883.500,00 32.148.350,00 264.850,00Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
- Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
100.000.000,00SEKRETARIAT
DAERAH
4.01.03.2.01.0003 Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil
Jumlah Dokumen Hasil
Perencanaan dan
Pengawasan Ekonomi Mikro
Kecil
1 Dokumen1 Dokumen 14.570.000,00 14.570.000,00 27.232.500,00 12.662.500,00Semua
Kota/Kab,
Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
- Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
68.000.000,00SEKRETARIAT
DAERAH
4.01.03.2.02 Pelaksanaan Administrasi
Pembangunan
Persentase Pemenuhan
Administrasi Pembangunan
100 % 100 % 44.458.370,00 44.458.370,00 92.379.690,00 47.921.320,00 - Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
ASN dan Masyarakat 70.000.000,00SEKRETARIAT
DAERAH
4.01.03.2.02.0002 Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan
Jumlah Laporan Hasil
Pengendalian dan Evaluasi
Program Pembangunan
1 Laporan1 Laporan 44.458.370,00 44.458.370,00 92.379.690,00 47.921.320,00Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
- Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
70.000.000,00SEKRETARIAT
DAERAH
4.01.03.2.03 Pengelolaan Pengadaan
Barang dan Jasa
Persentase pelaksanaan
pengadaan barang dan jasa
100 % 100 % 549.082.200,00 549.082.200,00 549.082.200,00 0,00 - Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
ASN dan Masyarakat 431.000.000,00SEKRETARIAT
DAERAH
4.01.03.2.03.0001 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
Jumlah Dokumen Hasil
Pengelolaan Pengadaan
Barang dan Jasa
1 Dokumen1 Dokumen 424.714.400,00 424.714.400,00 424.714.400,00 0,00Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
- Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
260.000.000,00SEKRETARIAT
DAERAH
4.01.03.2.03.0002 Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik
Jumlah Dokumen Hasil
Layanan Pengadaan Secara
Elektronik
1 Dokumen1 Dokumen 107.091.240,00 107.091.240,00 107.091.240,00 0,00Semua
Kota/Kab,
Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
- - 119.000.000,00SEKRETARIAT
DAERAH
4.01.03.2.03.0003 Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa
Jumlah Orang yang
Mengikuti Pembinaan dan
Advokasi Pengadaan Barang
dan Jasa
30 Orang 30 Orang 17.276.560,00 17.276.560,00 17.276.560,00 0,00Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
- Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
52.000.000,00SEKRETARIAT
DAERAH
SEKRETARIAT DPRD 19.922.010.135,00 22.506.049.723,00 23.735.169.663,00 3.813.159.528,00 23.271.000.000,00
4 UNSUR PENDUKUNG
URUSAN PEMERINTAHAN
19.922.010.135,00 22.506.049.723,00 23.735.169.663,00 3.813.159.528,00 23.271.000.000,00
4.02 SEKRETARIAT DPRD 19.922.010.135,00 22.506.049.723,00 23.735.169.663,00 3.813.159.528,00 23.271.000.000,00
1.4.02.01 PROGRAM PENUNJANG
URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH
KABUPATEN/KOTA
- - - 12.611.081.735,00 13.163.773.383,00 13.426.123.383,00 2.123.918.265,00 14.735.000.000,00
4.02.01.2.02 Administrasi Keuangan
Perangkat Daerah
- - - 10.577.906.195,00 10.461.769.069,00 10.461.769.069,00 -116.137.126,00 - Pemantapan Kualitas
Sumber Daya
Manusia Yang
Unggul Dan Berdaya
Saing
- 11.000.000.000,00SEKRETARIAT
DPRD
4.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Jumlah Orang yang
Menerima Gaji dan
Tunjangan ASN
45 Orang/b
ulan
45 Orang/b
ulan
10.577.906.195,00 10.461.769.069,00 10.461.769.069,00 -116.137.126,00Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
- Pemantapan Kualitas
Sumber Daya
Manusia Yang
Unggul Dan Berdaya
Saing
11.000.000.000,00SEKRETARIAT
DPRD
4.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian
Perangkat Daerah
Cakupan Pemenuhan
Pelayanan Administrasi
Kepegawaian PD
100 % 100 % 21.232.000,00 177.562.000,00 210.072.000,00 188.840.000,00 - Pemantapan Kualitas
Sumber Daya
Manusia Yang
Unggul Dan Berdaya
Saing
ASN dan DPRD 450.000.000,00SEKRETARIAT
DPRD
4.02.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Jumlah Pegawai
Berdasarkan Tugas dan
Fungsi yang Mengikuti
Pendidikan dan Pelatihan
25 Orang 25 Orang 21.232.000,00 177.562.000,00 210.072.000,00 188.840.000,00Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
- Pemantapan Kualitas
Sumber Daya
Manusia Yang
Unggul Dan Berdaya
Saing
450.000.000,00SEKRETARIAT
DPRD
4.02.01.2.06 Administrasi Umum
Perangkat Daerah
Cakupan Pemenuhan
Pelayanan Administrasi
Umum Sekretariat DPRD
100 % 100 % 362.411.780,00 497.363.230,00 668.203.230,00 305.791.450,00 - Pemantapan Kualitas
Sumber Daya
Manusia Yang
Unggul Dan Berdaya
Saing
ASN dan DPRD 651.000.000,00SEKRETARIAT
DPRD
4.02.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Jumlah Paket Komponen
Instalasi Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor yang
Disediakan
1 Paket 1 Paket 3.995.100,00 17.609.800,00 17.609.800,00 13.614.700,00Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
- Pemantapan Kualitas
Sumber Daya
Manusia Yang
Unggul Dan Berdaya
Saing
30.000.000,00SEKRETARIAT
DPRD
4.02.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Jumlah Paket Peralatan dan
Perlengkapan Kantor yang
Disediakan
1 Paket 1 Paket 20.003.980,00 39.892.930,00 39.892.930,00 19.888.950,00Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
- Pemantapan Kualitas
Sumber Daya
Manusia Yang
Unggul Dan Berdaya
Saing
100.000.000,00SEKRETARIAT
DPRD
4.02.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Jumlah Paket Peralatan
Rumah Tangga yang
Disediakan
1 Paket 1 Paket 4.812.400,00 8.004.800,00 8.004.800,00 3.192.400,00Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
- Pemantapan Kualitas
Sumber Daya
Manusia Yang
Unggul Dan Berdaya
Saing
15.000.000,00SEKRETARIAT
DPRD
4.02.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Jumlah Paket Bahan Logistik
Kantor yang Disediakan
1 Paket 1 Paket 59.998.700,00 95.728.100,00 95.728.100,00 35.729.400,00Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
- Pemantapan Kualitas
Sumber Daya
Manusia Yang
Unggul Dan Berdaya
Saing
130.000.000,00SEKRETARIAT
DPRD
4.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-27 08:43:01 Halaman 68

NO KODE
URUSAN / BIDANG
URUSAN / PROGRAM /
KEGIATAN / SUB
KEGIATAN
INDIKATOR PROGRAM /
KEGIATAN / SUB
KEGIATAN
TARGET
AKHIR
PERIODE
RENSTRA
OPD
REALISASI
CAPAIAN
RENJA OPD
TAHUN 2022
PRAKIRAAN
CAPAIAN
TARGET RENJA
OPD TAHUN
2023
CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
KELOMPOK
SASARAN
PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TAHUN 2025 PERANGKAT
DAERAH
PENANGGUNG
JAWAB
TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp)
Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA
PRIORITAS
TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
SEBELUM SESUDAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHAN 2024 NASIONAL DAERAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Jumlah Paket Barang
Cetakan dan Penggandaan
yang Disediakan
1 Paket 1 Paket 123.595.600,00 123.595.600,00 123.595.600,00 0,00Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
- Pemantapan Kualitas
Sumber Daya
Manusia Yang
Unggul Dan Berdaya
Saing
200.000.000,00SEKRETARIAT
DPRD
4.02.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Jumlah Dokumen Bahan
Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan yang
Disediakan
25
Dokumen
25
Dokumen
0,00 0,00 0,00 0,00Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
- Pemantapan Kualitas
Sumber Daya
Manusia Yang
Unggul Dan Berdaya
Saing
6.000.000,00SEKRETARIAT
DPRD
4.02.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Jumlah Laporan
Penyelenggaraan Rapat
Koordinasi dan Konsultasi
SKPD
1 Laporan1 Laporan 150.006.000,00 212.532.000,00 383.372.000,00 233.366.000,00Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
- Pemantapan Kualitas
Sumber Daya
Manusia Yang
Unggul Dan Berdaya
Saing
170.000.000,00SEKRETARIAT
DPRD
4.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik
Daerah Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah
- - - 15.000.000,00 19.500.000,00 78.500.000,00 63.500.000,00 - Pemantapan Kualitas
Sumber Daya
Manusia Yang
Unggul Dan Berdaya
Saing
- 50.000.000,00SEKRETARIAT
DPRD
4.02.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Jumlah Unit Sarana dan
Prasarana Pendukung
Gedung Kantor atau
Bangunan Lainnya yang
Disediakan
20 Unit 20 Unit 15.000.000,00 19.500.000,00 78.500.000,00 63.500.000,00Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
- Pemantapan Kualitas
Sumber Daya
Manusia Yang
Unggul Dan Berdaya
Saing
50.000.000,00SEKRETARIAT
DPRD
4.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang
Urusan Pemerintahan
Daerah
- - - 503.045.820,00 787.855.684,00 787.855.684,00 284.809.864,00 Memperkuat
Stabilitas
Polhukhankam Dan
Transformasi
Pelayanan Publik
Pemantapan Kualitas
Sumber Daya
Manusia Yang
Unggul Dan Berdaya
Saing
- 844.000.000,00SEKRETARIAT
DPRD
4.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Jumlah Laporan Penyediaan
Jasa Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik yang
Disediakan
2 Laporan2 Laporan 60.000.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
Memperkuat
Stabilitas
Polhukhankam Dan
Transformasi
Pelayanan Publik
Pemantapan Kualitas
Sumber Daya
Manusia Yang
Unggul Dan Berdaya
Saing
70.000.000,00SEKRETARIAT
DPRD
4.02.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Jumlah Laporan Penyediaan
Jasa Peralatan dan
Perlengkapan Kantor yang
Disediakan
10 Laporan10 Laporan 23.130.000,00 61.195.000,00 61.195.000,00 38.065.000,00Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
- Pemantapan Kualitas
Sumber Daya
Manusia Yang
Unggul Dan Berdaya
Saing
24.000.000,00SEKRETARIAT
DPRD
4.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Jumlah Laporan Penyediaan
Jasa Pelayanan Umum
Kantor yang Disediakan
1 Laporan1 Laporan 0,00 666.660.684,00 666.660.684,00 666.660.684,00Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
- Pemantapan Kualitas
Sumber Daya
Manusia Yang
Unggul Dan Berdaya
Saing
750.000.000,00SEKRETARIAT
DPRD
4 NON URUSAN 19.922.010.135,00 22.506.049.723,00 23.735.169.663,00 3.813.159.528,00 23.271.000.000,00
4.02 URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG XX
19.922.010.135,00 22.506.049.723,00 23.735.169.663,00 3.813.159.528,00 23.271.000.000,00
4.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
4 UNSUR PENDUKUNG
URUSAN PEMERINTAHAN
19.922.010.135,00 22.506.049.723,00 23.735.169.663,00 3.813.159.528,00 23.271.000.000,00
4.02 SEKRETARIAT DPRD 19.922.010.135,00 22.506.049.723,00 23.735.169.663,00 3.813.159.528,00 23.271.000.000,00
4.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik
Daerah Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah
- - - 170.542.040,00 190.740.000,00 190.740.000,00 20.197.960,00 - Pemantapan Kualitas
Sumber Daya
Manusia Yang
Unggul Dan Berdaya
Saing
- 310.000.000,00SEKRETARIAT
DPRD
4.02.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Jumlah Kendaraan
Perorangan Dinas atau
Kendaraan Dinas Jabatan
yang Dipelihara dan
dibayarkan Pajaknya
6 Unit 6 Unit 0,00 190.740.000,00 190.740.000,00 190.740.000,00Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
- Pemantapan Kualitas
Sumber Daya
Manusia Yang
Unggul Dan Berdaya
Saing
200.000.000,00SEKRETARIAT
DPRD
4 NON URUSAN 19.922.010.135,00 22.506.049.723,00 23.735.169.663,00 3.813.159.528,00 23.271.000.000,00
4.02 URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG XX
19.922.010.135,00 22.506.049.723,00 23.735.169.663,00 3.813.159.528,00 23.271.000.000,00
4.02.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
4 UNSUR PENDUKUNG
URUSAN PEMERINTAHAN
19.922.010.135,00 22.506.049.723,00 23.735.169.663,00 3.813.159.528,00 23.271.000.000,00
4.02 SEKRETARIAT DPRD 19.922.010.135,00 22.506.049.723,00 23.735.169.663,00 3.813.159.528,00 23.271.000.000,00
4.02.01.2.09.0007 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya
Jumlah Aset Tetap Lainnya
yang Dipelihara
- 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00- DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
- Pemantapan Kualitas
Sumber Daya
Manusia Yang
Unggul Dan Berdaya
Saing
110.000.000,00SEKRETARIAT
DPRD
4.02.01.2.15 Layanan Keuangan dan
Kesejahteraan DPRD
Cakupan Layanan Keuangan
dan Kesejahteraan DPRD
100 % 100 % 647.530.000,00 710.030.000,00 710.030.000,00 62.500.000,00 - Pemantapan Kualitas
Sumber Daya
Manusia Yang
Unggul Dan Berdaya
Saing
DPRD 820.000.000,00SEKRETARIAT
DPRD
4.02.01.2.15.0002 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD
Jumlah Paket Pakaian Dinas
dan Atribut DPRD yang
Disediakan
1 Paket 1 Paket 0,00 550.000.000,00 550.000.000,00 550.000.000,00Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
- Pemantapan Kualitas
Sumber Daya
Manusia Yang
Unggul Dan Berdaya
Saing
650.000.000,00SEKRETARIAT
DPRD
4 NON URUSAN 19.922.010.135,00 22.506.049.723,00 23.735.169.663,00 3.813.159.528,00 23.271.000.000,00
4.02 URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG XX
19.922.010.135,00 22.506.049.723,00 23.735.169.663,00 3.813.159.528,00 23.271.000.000,00
4.02.01.2.15.0002 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD
4 UNSUR PENDUKUNG
URUSAN PEMERINTAHAN
19.922.010.135,00 22.506.049.723,00 23.735.169.663,00 3.813.159.528,00 23.271.000.000,00
4.02 SEKRETARIAT DPRD 19.922.010.135,00 22.506.049.723,00 23.735.169.663,00 3.813.159.528,00 23.271.000.000,00
SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-27 08:43:01 Halaman 69

NO KODE
URUSAN / BIDANG
URUSAN / PROGRAM /
KEGIATAN / SUB
KEGIATAN
INDIKATOR PROGRAM /
KEGIATAN / SUB
KEGIATAN
TARGET
AKHIR
PERIODE
RENSTRA
OPD
REALISASI
CAPAIAN
RENJA OPD
TAHUN 2022
PRAKIRAAN
CAPAIAN
TARGET RENJA
OPD TAHUN
2023
CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
KELOMPOK
SASARAN
PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TAHUN 2025 PERANGKAT
DAERAH
PENANGGUNG
JAWAB
TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp)
Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA
PRIORITAS
TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
SEBELUM SESUDAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHAN 2024 NASIONAL DAERAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
4.02.01.2.15.0003 Pelaksanaan Medical Check Up DPRD
Jumlah Orang yang
Mengikuti Medical Check Up
DPRD
20 Orang 20 Orang 0,00 160.030.000,00 160.030.000,00 160.030.000,00Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DAU YANG
DITENTUKAN P
ENGGUNAANN
YA BIDANG
KESEHATAN
- Pemantapan Kualitas
Sumber Daya
Manusia Yang
Unggul Dan Berdaya
Saing
170.000.000,00SEKRETARIAT
DPRD
4 NON URUSAN 19.922.010.135,00 22.506.049.723,00 23.735.169.663,00 3.813.159.528,00 23.271.000.000,00
4.02 URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG XX
19.922.010.135,00 22.506.049.723,00 23.735.169.663,00 3.813.159.528,00 23.271.000.000,00
4.02.01.2.15.0003 Pelaksanaan Medical Check Up DPRD
4 UNSUR PENDUKUNG
URUSAN PEMERINTAHAN
19.922.010.135,00 22.506.049.723,00 23.735.169.663,00 3.813.159.528,00 23.271.000.000,00
4.02 SEKRETARIAT DPRD 19.922.010.135,00 22.506.049.723,00 23.735.169.663,00 3.813.159.528,00 23.271.000.000,00
4.02.01.2.16 Layanan Administrasi DPRDCakupan Layanan
Administrasi DPRD
100 % 100 % 313.413.900,00 318.953.400,00 318.953.400,00 5.539.500,00 - Pemantapan Kualitas
Sumber Daya
Manusia Yang
Unggul Dan Berdaya
Saing
DPRD 610.000.000,00SEKRETARIAT
DPRD
4.02.01.2.16.0002 Fasilitasi Fraksi DPRD
Jumlah Laporan Hasil
Fasilitasi Fraksi DPRD
5 Laporan5 Laporan 0,00 7.997.900,00 7.997.900,00 7.997.900,00Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
- Pemantapan Kualitas
Sumber Daya
Manusia Yang
Unggul Dan Berdaya
Saing
200.000.000,00SEKRETARIAT
DPRD
4 NON URUSAN 19.922.010.135,00 22.506.049.723,00 23.735.169.663,00 3.813.159.528,00 23.271.000.000,00
4.02 URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG XX
19.922.010.135,00 22.506.049.723,00 23.735.169.663,00 3.813.159.528,00 23.271.000.000,00
4.02.01.2.16.0002 Fasilitasi Fraksi DPRD
4 UNSUR PENDUKUNG
URUSAN PEMERINTAHAN
19.922.010.135,00 22.506.049.723,00 23.735.169.663,00 3.813.159.528,00 23.271.000.000,00
4.02 SEKRETARIAT DPRD 19.922.010.135,00 22.506.049.723,00 23.735.169.663,00 3.813.159.528,00 23.271.000.000,00
4.02.01.2.16.0004 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD
Jumlah Paket Kebutuhan
Rumah Tangga DPRD yang
Disediakan
1 Paket 1 Paket 0,00 310.955.500,00 310.955.500,00 310.955.500,00Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
- Pemantapan Kualitas
Sumber Daya
Manusia Yang
Unggul Dan Berdaya
Saing
410.000.000,00SEKRETARIAT
DPRD
4 NON URUSAN 19.922.010.135,00 22.506.049.723,00 23.735.169.663,00 3.813.159.528,00 23.271.000.000,00
4.02 URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG XX
19.922.010.135,00 22.506.049.723,00 23.735.169.663,00 3.813.159.528,00 23.271.000.000,00
4.02.01.2.16.0004 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD
4 UNSUR PENDUKUNG
URUSAN PEMERINTAHAN
19.922.010.135,00 22.506.049.723,00 23.735.169.663,00 3.813.159.528,00 23.271.000.000,00
4.02 SEKRETARIAT DPRD 19.922.010.135,00 22.506.049.723,00 23.735.169.663,00 3.813.159.528,00 23.271.000.000,00
1.4.02.02 PROGRAM DUKUNGAN
PELAKSANAAN TUGAS
DAN FUNGSI DPRD
Indeks kepuasan anggota
DPRD thd Pelayanan
Bagian Persidangan
100 % 100 % 7.310.928.400,00 9.342.276.340,00 10.309.046.280,00 1.225.071.600,00 8.536.000.000,00
4.02.02.2.01 Pembentukan Peraturan
Daerah dan Peraturan DPRD
Cakupan terbentuknya
Peraturan Daerah dan
Peraturan DPRD
100 % 100 % 306.488.550,00 442.373.750,00 640.019.750,00 333.531.200,00 - Pemantapan Kualitas
Sumber Daya
Manusia Yang
Unggul Dan Berdaya
Saing
DPRD 445.000.000,00SEKRETARIAT
DPRD
4.02.02.2.01.0001 Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah
Jumlah Dokumen Hasil
Penyusunan dan
Pembahasan Program
Pembentukan Peraturan
Daerah
3 Dokumen3 Dokumen 122.108.050,00 148.304.050,00 345.950.050,00 223.842.000,00Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
- Pemantapan Kualitas
Sumber Daya
Manusia Yang
Unggul Dan Berdaya
Saing
150.000.000,00SEKRETARIAT
DPRD
4.02.02.2.01.0002 Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah
Jumlah Dokumen Hasil
Pembahasan Rancangan
Peraturan Daerah
3 Dokumen3 Dokumen 7.300.500,00 7.815.700,00 7.815.700,00 515.200,00Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
- Pemantapan Kualitas
Sumber Daya
Manusia Yang
Unggul Dan Berdaya
Saing
45.000.000,00SEKRETARIAT
DPRD
4.02.02.2.01.0004 Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik
Jumlah Dokumen Hasil
Penyusunan Penjelasan atau
Keterangan dan/atau Naskah
Akademik yang Difasilitasi
1 Dokumen1 Dokumen 177.080.000,00 286.254.000,00 286.254.000,00 109.174.000,00Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
- Pemantapan Kualitas
Sumber Daya
Manusia Yang
Unggul Dan Berdaya
Saing
250.000.000,00SEKRETARIAT
DPRD
4.02.02.2.02 Pembahasan Kebijakan
Anggaran
Cakupan pembahasan
kebijakan anggaran
100 % 100 % 102.196.500,00 111.822.500,00 141.835.400,00 39.638.900,00 - Pemantapan Kualitas
Sumber Daya
Manusia Yang
Unggul Dan Berdaya
Saing
DPRD 188.700.000,00SEKRETARIAT
DPRD
4.02.02.2.02.0001 Pembahasan KUA dan PPAS
Jumlah Dokumen Hasil
Pembahasan KUA dan PPAS
1 Dokumen1 Dokumen 20.439.300,00 22.364.500,00 22.364.500,00 1.925.200,00Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
- Pemantapan Kualitas
Sumber Daya
Manusia Yang
Unggul Dan Berdaya
Saing
30.000.000,00SEKRETARIAT
DPRD
4.02.02.2.02.0002 Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS
Jumlah Dokumen Hasil
Pembahasan Perubahan
KUA dan Perubahan PPAS
1 Dokumen1 Dokumen 20.439.300,00 22.364.500,00 22.364.500,00 1.925.200,00Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
- Pemantapan Kualitas
Sumber Daya
Manusia Yang
Unggul Dan Berdaya
Saing
26.700.000,00SEKRETARIAT
DPRD
4.02.02.2.02.0003 Pembahasan APBD
Jumlah Dokumen Hasil
Pembahasan APBD
1 Dokumen1 Dokumen 20.439.300,00 22.364.500,00 22.364.500,00 1.925.200,00Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
- Pemantapan Kualitas
Sumber Daya
Manusia Yang
Unggul Dan Berdaya
Saing
47.500.000,00SEKRETARIAT
DPRD
4.02.02.2.02.0004 Pembahasan APBD Perubahan
Jumlah Dokumen Hasil
Pembahasan APBD
Perubahan
1 Dokumen1 Dokumen 20.439.300,00 22.364.500,00 22.364.500,00 1.925.200,00Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
- Pemantapan Kualitas
Sumber Daya
Manusia Yang
Unggul Dan Berdaya
Saing
47.500.000,00SEKRETARIAT
DPRD
SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-27 08:43:01 Halaman 70

NO KODE
URUSAN / BIDANG
URUSAN / PROGRAM /
KEGIATAN / SUB
KEGIATAN
INDIKATOR PROGRAM /
KEGIATAN / SUB
KEGIATAN
TARGET
AKHIR
PERIODE
RENSTRA
OPD
REALISASI
CAPAIAN
RENJA OPD
TAHUN 2022
PRAKIRAAN
CAPAIAN
TARGET RENJA
OPD TAHUN
2023
CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
KELOMPOK
SASARAN
PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TAHUN 2025 PERANGKAT
DAERAH
PENANGGUNG
JAWAB
TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp)
Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA
PRIORITAS
TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
SEBELUM SESUDAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHAN 2024 NASIONAL DAERAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
4.02.02.2.02.0006 Pembahasan Pertanggungjawaban APBD
Jumlah Dokumen Hasil
Pembahasan
Pertanggungjawaban APBD
1 Dokumen1 Dokumen 20.439.300,00 22.364.500,00 52.377.400,00 31.938.100,00Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
- Pemantapan Kualitas
Sumber Daya
Manusia Yang
Unggul Dan Berdaya
Saing
37.000.000,00SEKRETARIAT
DPRD
4.02.02.2.03 Pengawasan
Penyelenggaraan
Pemerintahan
- - - 774.296.000,00 1.163.270.000,00 1.163.270.000,00 388.974.000,00 - Pemantapan Kualitas
Sumber Daya
Manusia Yang
Unggul Dan Berdaya
Saing
- 1.143.200.000,00SEKRETARIAT
DPRD
4.02.02.2.03.0001 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum
Jumlah Laporan Hasil
Pengawasan Urusan
Pemerintahan Bidang
Pemerintahan dan Hukum
1 Laporan1 Laporan 248.870.000,00 386.577.000,00 386.577.000,00 137.707.000,00Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
- Pemantapan Kualitas
Sumber Daya
Manusia Yang
Unggul Dan Berdaya
Saing
363.200.000,00SEKRETARIAT
DPRD
4.02.02.2.03.0002 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur
Jumlah Laporan Hasil
Pengawasan Urusan
Pemerintahan Bidang
Infrastruktur
1 Laporan1 Laporan 262.788.000,00 402.614.000,00 402.614.000,00 139.826.000,00Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
- Pemantapan Kualitas
Sumber Daya
Manusia Yang
Unggul Dan Berdaya
Saing
390.000.000,00SEKRETARIAT
DPRD
4.02.02.2.03.0003 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat
Jumlah Laporan
Pengawasan Urusan
Pemerintahan Bidang
Kesejahteraan Rakyat
1 Laporan1 Laporan 262.638.000,00 374.079.000,00 374.079.000,00 111.441.000,00Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
- Pemantapan Kualitas
Sumber Daya
Manusia Yang
Unggul Dan Berdaya
Saing
390.000.000,00SEKRETARIAT
DPRD
4.02.02.2.04 Peningkatan Kapasitas
DPRD
- - - 1.052.442.400,00 1.720.487.940,00 1.720.487.940,00 668.045.540,00 - Pemantapan Kualitas
Sumber Daya
Manusia Yang
Unggul Dan Berdaya
Saing
- 1.586.000.000,00SEKRETARIAT
DPRD
4.02.02.2.04.0002 Pendalaman Tugas DPRD
Jumlah Dokumen Hasil
Pendalaman Tugas DPRD
1 Dokumen1 Dokumen 824.242.000,00 1.197.843.620,00 1.197.843.620,00 373.601.620,00Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
- Pemantapan Kualitas
Sumber Daya
Manusia Yang
Unggul Dan Berdaya
Saing
960.000.000,00SEKRETARIAT
DPRD
4.02.02.2.04.0005 Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi
Jumlah Tenaga Ahli Fraksi 5 Orang 5 Orang 187.398.900,00 188.138.820,00 188.138.820,00 739.920,00Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
- Pemantapan Kualitas
Sumber Daya
Manusia Yang
Unggul Dan Berdaya
Saing
200.000.000,00SEKRETARIAT
DPRD
4.02.02.2.04.0007 Penyusunan Program Kerja DPRD
Jumlah Dokumen Rencana
Kerja DPRD
1 Dokumen1 Dokumen 40.801.500,00 334.505.500,00 334.505.500,00 293.704.000,00Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
- Pemantapan Kualitas
Sumber Daya
Manusia Yang
Unggul Dan Berdaya
Saing
270.500.000,00SEKRETARIAT
DPRD
4.02.02.2.04.0008 Publikasi dan Dokumentasi DPRD
Jumlah Dokumen Publikasi
dan Dokumentasi DPRD
1 Dokumen1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
- Pemantapan Kualitas
Sumber Daya
Manusia Yang
Unggul Dan Berdaya
Saing
155.500.000,00SEKRETARIAT
DPRD
4.02.02.2.05 Penyerapan dan
Penghimpunan Aspirasi
Masyarakat
- - - 144.750.000,00 664.458.200,00 171.627.600,00 26.877.600,00 - Pemantapan Kualitas
Sumber Daya
Manusia Yang
Unggul Dan Berdaya
Saing
- 393.500.000,00SEKRETARIAT
DPRD
4.02.02.2.05.0001 Kunjungan Kerja dalam Daerah
Jumlah Laporan Hasil
Kunjungan Kerja DPRD
1 Laporan1 Laporan 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
- Pemantapan Kualitas
Sumber Daya
Manusia Yang
Unggul Dan Berdaya
Saing
151.500.000,00SEKRETARIAT
DPRD
4.02.02.2.05.0003 Pelaksanaan Reses
Jumah Dokumen Hasil
Pelaksanaan Reses
3 Dokumen3 Dokumen 114.750.000,00 634.458.200,00 141.627.600,00 26.877.600,00Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
- Pemantapan Kualitas
Sumber Daya
Manusia Yang
Unggul Dan Berdaya
Saing
242.000.000,00SEKRETARIAT
DPRD
4.02.02.2.06 Pelaksanaan dan
Pengawasan Kode Etik
DPRD
- - - 34.247.000,00 171.401.000,00 171.302.000,00 137.055.000,00 - Pemantapan Kualitas
Sumber Daya
Manusia Yang
Unggul Dan Berdaya
Saing
- 174.600.000,00SEKRETARIAT
DPRD
4.02.02.2.06.0001 Penyusunan Kode Etik DPRD
Jumlah Kode Etik dan Tata
Beracara DPRD
1 Dokumen1 Dokumen 18.179.000,00 151.271.000,00 151.172.000,00 132.993.000,00Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
- Pemantapan Kualitas
Sumber Daya
Manusia Yang
Unggul Dan Berdaya
Saing
47.600.000,00SEKRETARIAT
DPRD
4.02.02.2.06.0002 Pengawasan Kode Etik DPRD
Jumlah Laporan Hasil
Pengawasan Kode Etik
DPRD
1 Laporan1 Laporan 16.068.000,00 20.130.000,00 20.130.000,00 4.062.000,00Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
- Pemantapan Kualitas
Sumber Daya
Manusia Yang
Unggul Dan Berdaya
Saing
127.000.000,00SEKRETARIAT
DPRD
4.02.02.2.08 Fasilitasi Tugas DPRD - - - 4.896.507.950,00 5.068.462.950,00 6.300.503.590,00 1.403.995.640,00 - Pemantapan Kualitas
Sumber Daya
Manusia Yang
Unggul Dan Berdaya
Saing
- 4.605.000.000,00SEKRETARIAT
DPRD
4.02.02.2.08.0001 Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD
Jumlah Dokumen Hasil
Koordinasi dan Konsultasi
Pelaksanaan Tugas DPRD
1 Dokumen1 Dokumen 4.702.609.000,00 4.739.902.000,00 5.971.942.640,00 1.269.333.640,00Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
- Pemantapan Kualitas
Sumber Daya
Manusia Yang
Unggul Dan Berdaya
Saing
4.300.000.000,00SEKRETARIAT
DPRD
4.02.02.2.08.0002 Penyusunan Laporan Kinerja DPRD
SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-27 08:43:01 Halaman 71

NO KODE
URUSAN / BIDANG
URUSAN / PROGRAM /
KEGIATAN / SUB
KEGIATAN
INDIKATOR PROGRAM /
KEGIATAN / SUB
KEGIATAN
TARGET
AKHIR
PERIODE
RENSTRA
OPD
REALISASI
CAPAIAN
RENJA OPD
TAHUN 2022
PRAKIRAAN
CAPAIAN
TARGET RENJA
OPD TAHUN
2023
CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
KELOMPOK
SASARAN
PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TAHUN 2025 PERANGKAT
DAERAH
PENANGGUNG
JAWAB
TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp)
Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA
PRIORITAS
TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
SEBELUM SESUDAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHAN 2024 NASIONAL DAERAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Jumlah Laporan Fraksi, Alat
Kelengkapan dan Kinerja
DPRD yang Disusun
1 Laporan1 Laporan 3.665.950,00 3.665.950,00 3.665.950,00 0,00Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
- Pemantapan Kualitas
Sumber Daya
Manusia Yang
Unggul Dan Berdaya
Saing
5.000.000,00SEKRETARIAT
DPRD
4.02.02.2.08.0004 Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD
Jumlah Dokumen Hasil
Fasilitasi Tugas Pimpinan
DPRD
1 Dokumen1 Dokumen 190.233.000,00 324.895.000,00 324.895.000,00 134.662.000,00Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
- Pemantapan Kualitas
Sumber Daya
Manusia Yang
Unggul Dan Berdaya
Saing
300.000.000,00SEKRETARIAT
DPRD
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 5.760.975.198,00 5.833.532.092,00 6.507.570.604,00 746.595.406,00 6.485.000.000,00
5 UNSUR PENUNJANG
URUSAN PEMERINTAHAN
5.760.975.198,00 5.833.532.092,00 6.507.570.604,00 746.595.406,00 6.485.000.000,00
5.01 PERENCANAAN 5.308.121.988,00 5.380.721.442,00 6.054.759.954,00 746.637.966,00 5.330.000.000,00
1.5.01.01 PROGRAM PENUNJANG
URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH
KABUPATEN/KOTA
Meningkatnya Angka
Indeks Kepuasan
Masyarakat (IKM)
Persentase ketepatan
waktu pemberian gaji dan
tunjangan ASN
95
100 %
%
95
100 %
%
4.018.547.658,00 3.975.096.132,00 4.380.367.744,00 22.452.342,00 4.041.000.000,00
5.01.01.2.01 Perencanaan,
Penganggaran, dan Evaluasi
Kinerja Perangkat Daerah
Dokumen Perencanaan
Bappelitbangda
1 jenis 1 jenis 7.566.620,00 7.566.620,00 7.566.620,00 0,00 - Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
OPD 8.000.000,00BADAN
PERENCANAAN
PEMBANGUNAN,
PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN
DAERAH
5.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Jumlah Dokumen
Perencanaan Perangkat
Daerah
2 Dokumen2 Dokumen 7.566.620,00 7.566.620,00 7.566.620,00 0,00Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
- Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
8.000.000,00BADAN
PERENCANAAN
PEMBANGUNAN,
PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN
DAERAH
5.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Jumlah Laporan Evaluasi
Kinerja Perangkat Daerah
1 Laporan1 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
- Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
0,00BADAN
PERENCANAAN
PEMBANGUNAN,
PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN
DAERAH
5.01.01.2.02 Administrasi Keuangan
Perangkat Daerah
Gaji dan Tunjangan ASN dan
THL Bappelitbangda
2 Jenis 2 Jenis 3.139.497.218,00 3.107.157.708,00 3.272.633.320,00 133.136.102,00 - Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
ASN Bappelitbangda 3.223.000.000,00BADAN
PERENCANAAN
PEMBANGUNAN,
PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN
DAERAH
5.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Jumlah Orang yang
Menerima Gaji dan
Tunjangan ASN
30 Orang/b
ulan
30 Orang/b
ulan
3.114.017.438,00 3.081.529.944,00 3.247.005.556,00 132.988.118,00Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
- Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
3.200.000.000,00BADAN
PERENCANAAN
PEMBANGUNAN,
PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN
DAERAH
5.01.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
Jumlah Dokumen Hasil
Penyediaan Administrasi
Pelaksanaan Tugas ASN
1 Dokumen1 Dokumen 25.479.780,00 25.627.764,00 25.627.764,00 147.984,00Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
- Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
23.000.000,00BADAN
PERENCANAAN
PEMBANGUNAN,
PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN
DAERAH
5.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian
Perangkat Daerah
Peningkatan kompetensi
ASN
8 Org 8 Org 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 - Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
ASN Bappelitbangda 23.000.000,00BADAN
PERENCANAAN
PEMBANGUNAN,
PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN
DAERAH
5.01.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Jumlah Pegawai
Berdasarkan Tugas dan
Fungsi yang Mengikuti
Pendidikan dan Pelatihan
4 Orang 4 Orang 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
- Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
23.000.000,00BADAN
PERENCANAAN
PEMBANGUNAN,
PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN
DAERAH
5.01.01.2.06 Administrasi Umum
Perangkat Daerah
Kebutuhan alat Komponen
listrik, alat RT, Makan Minum
ASN dan Tamu, Cetak, Biaya
Koordinasi/Konsultasi dalam
dan Luar
DaerahPenggandaan ,
Bahan Bacaan
7 jenis 7 jenis 743.984.040,00 728.964.040,00 813.760.040,00 69.776.000,00 - Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
ASN Bappelitbangda 601.000.000,00BADAN
PERENCANAAN
PEMBANGUNAN,
PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN
DAERAH
5.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Jumlah Paket Komponen
Instalasi Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor yang
Disediakan
1 Paket 1 Paket 11.720.000,00 11.720.000,00 11.720.000,00 0,00Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
- Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
8.000.000,00BADAN
PERENCANAAN
PEMBANGUNAN,
PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN
DAERAH
5.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Jumlah Paket Peralatan dan
Perlengkapan Kantor yang
Disediakan
7 Paket 7 Paket 166.862.800,00 191.590.800,00 200.856.000,00 33.993.200,00Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
- Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
100.000.000,00BADAN
PERENCANAAN
PEMBANGUNAN,
PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN
DAERAH
5.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Jumlah Paket Bahan Logistik
Kantor yang Disediakan
2 Paket 2 Paket 57.072.000,00 57.072.000,00 57.072.000,00 0,00Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
- Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
50.000.000,00BADAN
PERENCANAAN
PEMBANGUNAN,
PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN
DAERAH
5.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-27 08:43:01 Halaman 72

NO KODE
URUSAN / BIDANG
URUSAN / PROGRAM /
KEGIATAN / SUB
KEGIATAN
INDIKATOR PROGRAM /
KEGIATAN / SUB
KEGIATAN
TARGET
AKHIR
PERIODE
RENSTRA
OPD
REALISASI
CAPAIAN
RENJA OPD
TAHUN 2022
PRAKIRAAN
CAPAIAN
TARGET RENJA
OPD TAHUN
2023
CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
KELOMPOK
SASARAN
PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TAHUN 2025 PERANGKAT
DAERAH
PENANGGUNG
JAWAB
TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp)
Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA
PRIORITAS
TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
SEBELUM SESUDAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHAN 2024 NASIONAL DAERAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Jumlah Paket Barang
Cetakan dan Penggandaan
yang Disediakan
5 Paket 5 Paket 27.548.040,00 27.548.040,00 27.548.040,00 0,00Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
- Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
50.000.000,00BADAN
PERENCANAAN
PEMBANGUNAN,
PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN
DAERAH
5.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Jumlah Dokumen Bahan
Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan yang
Disediakan
2 Dokumen2 Dokumen 10.225.200,00 10.225.200,00 20.350.000,00 10.124.800,00Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
- Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
33.000.000,00BADAN
PERENCANAAN
PEMBANGUNAN,
PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN
DAERAH
5.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Jumlah Laporan
Penyelenggaraan Rapat
Koordinasi dan Konsultasi
SKPD
28 Laporan28 Laporan 470.556.000,00 430.808.000,00 496.214.000,00 25.658.000,00Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
- Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
360.000.000,00BADAN
PERENCANAAN
PEMBANGUNAN,
PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN
DAERAH
5.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang
Urusan Pemerintahan
Daerah
Tersedianya Supir Kepala
OPD, Cleaning sevice, dan
Pamdal
4 Orang 4 Orang 43.379.780,00 43.527.764,00 43.527.764,00 147.984,00 - Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
ASN Bappelitbangda 116.000.000,00BADAN
PERENCANAAN
PEMBANGUNAN,
PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN
DAERAH
5.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Jumlah Laporan Penyediaan
Jasa Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik yang
Disediakan
2 Laporan2 Laporan 17.900.000,00 17.900.000,00 17.900.000,00 0,00Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
- Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
16.000.000,00BADAN
PERENCANAAN
PEMBANGUNAN,
PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN
DAERAH
5.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Jumlah Laporan Penyediaan
Jasa Pelayanan Umum
Kantor yang Disediakan
4 Laporan4 Laporan 25.479.780,00 25.627.764,00 25.627.764,00 147.984,00Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
- Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
100.000.000,00BADAN
PERENCANAAN
PEMBANGUNAN,
PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN
DAERAH
5.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik
Daerah Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah
Biaya Pemeliharaan
Kenderaan Dinas dan
Peralatan Kantor
2 jenis 2 jenis 54.120.000,00 57.880.000,00 212.880.000,00 158.760.000,00 - Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
ASN Bappelitbangda 70.000.000,00BADAN
PERENCANAAN
PEMBANGUNAN,
PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN
DAERAH
5.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Jumlah Kendaraan
Perorangan Dinas atau
Kendaraan Dinas Jabatan
yang Dipelihara dan
dibayarkan Pajaknya
1 Unit 1 Unit 41.420.000,00 45.180.000,00 45.180.000,00 3.760.000,00Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
- Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
50.000.000,00BADAN
PERENCANAAN
PEMBANGUNAN,
PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN
DAERAH
5.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Jumlah Peralatan dan Mesin
Lainnya yang Dipelihara
8 Unit 8 Unit 12.700.000,00 12.700.000,00 12.700.000,00 0,00Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
- Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
20.000.000,00BADAN
PERENCANAAN
PEMBANGUNAN,
PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN
DAERAH
5.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Jumlah Sarana dan
Prasarana Gedung Kantor
atau Bangunan Lainnya yang
Dipelihara/Direhabilitasi
- 2 Unit 0,00 0,00 155.000.000,00 155.000.000,00Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
- Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
0,00BADAN
PERENCANAAN
PEMBANGUNAN,
PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN
DAERAH
2.5.01.02 PROGRAM
PERENCANAAN,
PENGENDALIAN DAN
EVALUASI
PEMBANGUNAN DAERAH
Persentase program,
kegiatan dan sub kegiatan
dalam APBD yang sesuai
dengan RKPD
100 % 100 % 1.096.521.210,00 1.212.572.190,00 1.481.339.090,00 -457.521.210,00 639.000.000,00
5.01.02.2.01 Penyusunan Perencanaan
dan Pendanaan
Jumlah Dokumen
Perencanaan Pembangunan
4 Dokumen4 Dokumen 1.038.707.970,00 1.154.758.950,00 1.423.525.850,00 384.817.880,00 - Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
OPD 526.000.000,00BADAN
PERENCANAAN
PEMBANGUNAN,
PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN
DAERAH
5.01.02.2.01.0003 Pelaksanaan Konsultasi Publik
Jumlah Berita Acara
Konsultasi Publik
1 Berita
Acara
1 Berita
Acara
51.079.240,00 56.488.920,00 56.488.920,00 5.409.680,00Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
- Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
45.000.000,00BADAN
PERENCANAAN
PEMBANGUNAN,
PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN
DAERAH
5.01.02.2.01.0004 Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah
Jumlah Berita Acara Forum
Perangkat Daerah/Lintas
Perangkat Daerah
1 Berita
Acara
1 Berita
Acara
58.957.880,00 58.957.880,00 30.427.880,00 -28.530.000,00Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
- Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
86.000.000,00BADAN
PERENCANAAN
PEMBANGUNAN,
PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN
DAERAH
5.01.02.2.01.0005 Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota
Jumlah Berita Acara
Musrenbang Kabupaten/Kota
1 Berita
Acara
1 Berita
Acara
154.354.310,00 159.368.310,00 159.368.310,00 5.014.000,00Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
- Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
185.000.000,00BADAN
PERENCANAAN
PEMBANGUNAN,
PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN
DAERAH
5.01.02.2.01.0007 Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota
Jumlah Dokumen
Perencanaan Pembangunan
Daerah Kabupaten/Kota
yang Ditetapkan
(RPJPD/RPJMD/RKPD)
2 Dokumen2 Dokumen 774.316.540,00 879.943.840,00 1.177.240.740,00 402.924.200,00Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
- Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
210.000.000,00BADAN
PERENCANAAN
PEMBANGUNAN,
PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN
DAERAH
SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-27 08:43:01 Halaman 73

NO KODE
URUSAN / BIDANG
URUSAN / PROGRAM /
KEGIATAN / SUB
KEGIATAN
INDIKATOR PROGRAM /
KEGIATAN / SUB
KEGIATAN
TARGET
AKHIR
PERIODE
RENSTRA
OPD
REALISASI
CAPAIAN
RENJA OPD
TAHUN 2022
PRAKIRAAN
CAPAIAN
TARGET RENJA
OPD TAHUN
2023
CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
KELOMPOK
SASARAN
PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TAHUN 2025 PERANGKAT
DAERAH
PENANGGUNG
JAWAB
TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp)
Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA
PRIORITAS
TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
SEBELUM SESUDAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHAN 2024 NASIONAL DAERAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
5.01.02.2.02 Analisis Data dan Informasi
Pemerintahan Daerah
Bidang Perencanaan
Pembangunan Daerah
Jumlah Dokumen Analis
Data dan Informasi
3 Dokumen3 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 - Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
OPD 53.000.000,00BADAN
PERENCANAAN
PEMBANGUNAN,
PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN
DAERAH
5.01.02.2.02.0001 Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah
Jumlah Dokumen Hasil
Analisis Data untuk
Penyusunan Kebijakan
Perencanaan Pembangunan
Daerah (Semua
Perencanaan Pembangunan
Daerah)
2 Dokumen2 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
- Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
53.000.000,00BADAN
PERENCANAAN
PEMBANGUNAN,
PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN
DAERAH
5.01.02.2.03 Pengendalian, Evaluasi dan
Pelaporan Bidang
Perencanaan Pembangunan
Daerah
Dokumen Laporan Evaluasi
Pembangunan dan Dokumen
LKPJ
2 Dokumen2 Dokumen 57.813.240,00 57.813.240,00 57.813.240,00 0,00 - Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
OPD 60.000.000,00BADAN
PERENCANAAN
PEMBANGUNAN,
PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN
DAERAH
5.01.02.2.03.0003 Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah
Jumlah Laporan Hasil
Evaluasi Kinerja
Pembangunan Daerah
2 Laporan2 Laporan 57.813.240,00 57.813.240,00 57.813.240,00 0,00Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
- Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
60.000.000,00BADAN
PERENCANAAN
PEMBANGUNAN,
PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN
DAERAH
3.5.01.03 PROGRAM KOORDINASI
DAN SINKRONISASI
PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH
Meningkatnya koordinasi
dan sinkronisasi
perencanaan
pembangunan daerah
Persentase indikator
Program RPJMD bidang
ekonomi yang tercapai
100
100 %
%
100
100 %
%
193.053.120,00 193.053.120,00 193.053.120,00 456.946.880,00 650.000.000,00
5.01.03.2.01 Koordinasi Perencanaan
Bidang Pemerintahan dan
Pembangunan Manusia
umlah Dokumen
Perencanaan Pembangunan
Bidang Pemerintahan dan
Pembangunan Manusia
3 Dokumen3 Dokumen 73.950.460,00 73.950.460,00 73.950.460,00 0,00 - Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
OPD 305.000.000,00BADAN
PERENCANAAN
PEMBANGUNAN,
PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN
DAERAH
5.01.03.2.01.0002 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan
Jumlah Laporan Hasil
Asistensi Penyusunan
Dokumen Perencanaan
Pembangunan Perangkat
Daerah Bidang
Pemerintahan
1 Laporan1 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
- Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
50.000.000,00BADAN
PERENCANAAN
PEMBANGUNAN,
PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN
DAERAH
5.01.03.2.01.0003 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan
Jumlah Laporan Monitoring
dan Evaluasi Penyusunan
Dokumen Perencanaan
Pembangunan Perangkat
Daerah Bidang
Pemerintahan
1 Laporan1 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
- Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
35.000.000,00BADAN
PERENCANAAN
PEMBANGUNAN,
PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN
DAERAH
5.01.03.2.01.0004 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan
Jumlah Laporan Hasil
Sinkronisasi Renstra/Renja
dengan RKPD/RPJMD pada
Bidang Pemerintahan
1 Laporan1 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
Memperkuat
Stabilitas
Polhukhankam Dan
Transformasi
Pelayanan Publik
Pemantapan Kualitas
Sumber Daya
Manusia Yang
Unggul Dan Berdaya
Saing
70.000.000,00BADAN
PERENCANAAN
PEMBANGUNAN,
PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN
DAERAH
5.01.03.2.01.0006 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia
Jumlah Laporan Hasil
Asistensi Penyusunan
Dokumen Perencanaan
Pembangunan Perangkat
Daerah Bidang
Pembangunan Manusia
0 Laporan0 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
Memperkuat
Stabilitas
Polhukhankam Dan
Transformasi
Pelayanan Publik
Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
50.000.000,00BADAN
PERENCANAAN
PEMBANGUNAN,
PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN
DAERAH
5.01.03.2.01.0007 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia
Jumlah Laporan Hasil
Pelaksanaan Monitoring dan
Evaluasi Penyusunan
Dokumen Perencanaan
Pembangunan Perangkat
Daerah Bidang
Pembangunan Manusia
1 Laporan1 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
Memperkuat
Stabilitas
Polhukhankam Dan
Transformasi
Pelayanan Publik
Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
35.000.000,00BADAN
PERENCANAAN
PEMBANGUNAN,
PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN
DAERAH
5.01.03.2.01.0008 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia
Jumlah Laporan Hasil
Sinkronisasi Renstra/Renja
dengan RKPD/RPJMD pada
Bidang Pembangunan
Manusia
1 Laporan1 Laporan 73.950.460,00 73.950.460,00 73.950.460,00 0,00Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
Memperkuat
Stabilitas
Polhukhankam Dan
Transformasi
Pelayanan Publik
Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
65.000.000,00BADAN
PERENCANAAN
PEMBANGUNAN,
PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN
DAERAH
5.01.03.2.02 Koordinasi Perencanaan
Bidang Perekonomian dan
SDA (Sumber Daya Alam)
Jumlah Dokumen
Perencanaan Pembangunan
Bidang Perekonomian dan
SDA
3 Dokumen3 Dokumen 50.533.290,00 50.533.290,00 50.533.290,00 0,00 Memperkuat
Stabilitas
Polhukhankam Dan
Transformasi
Pelayanan Publik
Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
opd 160.000.000,00BADAN
PERENCANAAN
PEMBANGUNAN,
PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN
DAERAH
5.01.03.2.02.0002 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian
Jumlah Laporan Hasil
Asistensi Penyusunan
Dokumen Perencanaan
Pembangunan Perangkat
Daerah Bidang
Perekonomian
1 Laporan1 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
Memperkuat
Stabilitas
Polhukhankam Dan
Transformasi
Pelayanan Publik
Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
45.000.000,00BADAN
PERENCANAAN
PEMBANGUNAN,
PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN
DAERAH
5.01.03.2.02.0003 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian
Jumlah Laporan Hasil
Pelaksanaan Monitoring dan
Evaluasi Penyusunan
Dokumen Perencanaan
Pembangunan Perangkat
Daerah Bidang
Perekonomian
1 Laporan1 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
Memperkuat
Stabilitas
Polhukhankam Dan
Transformasi
Pelayanan Publik
Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
35.000.000,00BADAN
PERENCANAAN
PEMBANGUNAN,
PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN
DAERAH
5.01.03.2.02.0004 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian
Jumlah Laporan Hasil
Sinkronisasi Renstra/Renja
dengan RKPD/RPJMD pada
Bidang Perekonomian
1 Laporan1 Laporan 50.533.290,00 50.533.290,00 50.533.290,00 0,00Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
Memperkuat
Stabilitas
Polhukhankam Dan
Transformasi
Pelayanan Publik
Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
80.000.000,00BADAN
PERENCANAAN
PEMBANGUNAN,
PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN
DAERAH
SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-27 08:43:01 Halaman 74

NO KODE
URUSAN / BIDANG
URUSAN / PROGRAM /
KEGIATAN / SUB
KEGIATAN
INDIKATOR PROGRAM /
KEGIATAN / SUB
KEGIATAN
TARGET
AKHIR
PERIODE
RENSTRA
OPD
REALISASI
CAPAIAN
RENJA OPD
TAHUN 2022
PRAKIRAAN
CAPAIAN
TARGET RENJA
OPD TAHUN
2023
CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
KELOMPOK
SASARAN
PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TAHUN 2025 PERANGKAT
DAERAH
PENANGGUNG
JAWAB
TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp)
Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA
PRIORITAS
TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
SEBELUM SESUDAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHAN 2024 NASIONAL DAERAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
5.01.03.2.03 Koordinasi Perencanaan
Bidang Infrastruktur dan
Kewilayahan
Jumlah Dokumen
Perencanaan Pembangunan
Bidang Infrastruktur dan
Kewilahan
3 Dokumen3 Dokumen 68.569.370,00 68.569.370,00 68.569.370,00 0,00 Memperkuat
Stabilitas
Polhukhankam Dan
Transformasi
Pelayanan Publik
Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
OPD 185.000.000,00BADAN
PERENCANAAN
PEMBANGUNAN,
PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN
DAERAH
5.01.03.2.03.0002 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur
Jumlah Laporan Hasil
Asistensi Penyusunan
Dokumen Perencanaan
Pembangunan Perangkat
Daerah Bidang Infrastruktur
1 Laporan1 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
Memperkuat
Stabilitas
Polhukhankam Dan
Transformasi
Pelayanan Publik
Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
50.000.000,00BADAN
PERENCANAAN
PEMBANGUNAN,
PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN
DAERAH
5.01.03.2.03.0003 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur
Jumlah Laporan Hasil
Pelaksanaan Monitoring dan
Evaluasi Penyusunan
Dokumen Perencanaan
Pembangunan Perangkat
Daerah Bidang Infrastruktur
1 Laporan1 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
Memperkuat
Stabilitas
Polhukhankam Dan
Transformasi
Pelayanan Publik
Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
35.000.000,00BADAN
PERENCANAAN
PEMBANGUNAN,
PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN
DAERAH
5.01.03.2.03.0004 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur
Jumlah Laporan Hasil
Sinkronisasi Renstra/Renja
dengan RKPD/RPJMD pada
Bidang Infrastruktur
1 Laporan1 Laporan 68.569.370,00 68.569.370,00 68.569.370,00 0,00Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
Memperkuat
Stabilitas
Polhukhankam Dan
Transformasi
Pelayanan Publik
Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
100.000.000,00BADAN
PERENCANAAN
PEMBANGUNAN,
PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN
DAERAH
5.05 PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN
452.853.210,00 452.810.650,00 452.810.650,00 -42.560,00 1.155.000.000,00
1.5.05.02 PROGRAM PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN
DAERAH
Meningkatnya kualitas
penelitian dan
pengembangan
Persentase pengembangan
inovasi dan teknologi
Persentase pemanfaatan
hasil kelitbangan yang
difasilitasi Bappelitbangda
100
100
50 %
%
%
100
100
50 %
%
%
452.853.210,00 452.810.650,00 452.810.650,00 702.146.790,00 1.155.000.000,00
5.05.02.2.01 Penelitian dan
Pengembangan Bidang
Penyelenggaraan
Pemerintahan dan
Pengkajian Peraturan
Persentase penelitian bidang
Penyelenggaraan
Pemerintahan dan
Pengkajian Peraturan
100 Persen100 Persen 37.643.190,00 37.628.440,00 37.628.440,00 -14.750,00 - Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
ASN Bappelitbangda 280.000.000,00BADAN
PERENCANAAN
PEMBANGUNAN,
PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN
DAERAH
5.05.02.2.01.0004 Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi
Jumlah Laporan
Pelaksanaan Fasilitasi,
Pelaksanaan dan Evaluasi
Penelitian dan
Pengembangan Bidang
Aparatur dan Reformasi
Birokrasi
1 Laporan1 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
- Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
80.000.000,00BADAN
PERENCANAAN
PEMBANGUNAN,
PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN
DAERAH
5.05.02.2.01.0011 Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Badan Usaha Milik Desa
Jumlah Laporan Hasil
Pelaksanaan Fasilitasi,
Pelaksanaan dan Evaluasi
Penelitian dan
Pengembangan Bidang
Badan Usaha Milik Desa
1 Laporan1 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
- Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
100.000.000,00BADAN
PERENCANAAN
PEMBANGUNAN,
PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN
DAERAH
5.05.02.2.01.0012 Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan
Jumlah Data Kelitbangan dan
Peraturan yang Terkelola
dengan Baik
1 Laporan1 Laporan 37.643.190,00 37.628.440,00 37.628.440,00 -14.750,00Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DAU YANG
DITENTUKAN P
ENGGUNAANN
YA BIDANG
PENDIDIKAN
- Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
100.000.000,00BADAN
PERENCANAAN
PEMBANGUNAN,
PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN
DAERAH
5.05.02.2.02 Penelitian dan
Pengembangan Bidang
Sosial dan Kependudukan
Persentase penelitian bidang
Sosial dan Kependudukan
100 Persen100 Persen 0,00 0,00 0,00 0,00 - Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
ASN Bappelitbangda 160.000.000,00BADAN
PERENCANAAN
PEMBANGUNAN,
PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN
DAERAH
5.05.02.2.02.0001 Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial
Jumlah Dokumen Hasil
Penelitian dan
Pengembangan Bidang
Aspek-Aspek Sosial
1 Dokumen1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
- Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
80.000.000,00BADAN
PERENCANAAN
PEMBANGUNAN,
PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN
DAERAH
5.05.02.2.02.0005 Penelitian dan Pengembangan Pariwisata
Jumlah Dokumen Hasil
Penelitian dan
Pengembangan Pariwisata
1 Dokumen1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
- Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
80.000.000,00BADAN
PERENCANAAN
PEMBANGUNAN,
PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN
DAERAH
5.05.02.2.02.0009 Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja
Jumlah Dokumen Hasil
Penelitian dan
Pengembangan Tenaga
Kerja
1 Dokumen1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
- Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
0,00BADAN
PERENCANAAN
PEMBANGUNAN,
PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN
DAERAH
5.05.02.2.03 Penelitian dan
Pengembangan Bidang
Ekonomi dan Pembangunan
Persentase penelitian bidang
ekonomi dan pembangunan
100 Persen100 Persen 343.991.960,00 343.964.770,00 343.964.770,00 -27.190,00 - Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
ASN Bappelitbangda 385.000.000,00BADAN
PERENCANAAN
PEMBANGUNAN,
PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN
DAERAH
5.05.02.2.03.0002 Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan
Jumlah Dokumen Hasil
Penelitian dan
Pengembangan
Perindustrian dan
Perdagangan
1 Dokumen1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
- Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
100.000.000,00BADAN
PERENCANAAN
PEMBANGUNAN,
PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN
DAERAH
5.05.02.2.03.0004 Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan
SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-27 08:43:01 Halaman 75

NO KODE
URUSAN / BIDANG
URUSAN / PROGRAM /
KEGIATAN / SUB
KEGIATAN
INDIKATOR PROGRAM /
KEGIATAN / SUB
KEGIATAN
TARGET
AKHIR
PERIODE
RENSTRA
OPD
REALISASI
CAPAIAN
RENJA OPD
TAHUN 2022
PRAKIRAAN
CAPAIAN
TARGET RENJA
OPD TAHUN
2023
CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
KELOMPOK
SASARAN
PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TAHUN 2025 PERANGKAT
DAERAH
PENANGGUNG
JAWAB
TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp)
Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA
PRIORITAS
TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
SEBELUM SESUDAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHAN 2024 NASIONAL DAERAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Jumlah Dokumen Hasil
Penelitian dan
Pengembangan Pertanian,
Perkebunan dan Pangan
1 Dokumen1 Dokumen 194.369.820,00 194.366.040,00 194.366.040,00 -3.780,00Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DAU YANG
DITENTUKAN P
ENGGUNAANN
YA BIDANG
PENDIDIKAN
- Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
100.000.000,00BADAN
PERENCANAAN
PEMBANGUNAN,
PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN
DAERAH
5.05.02.2.03.0007 Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup
Jumlah Dokumen Hasil
Penelitian dan
Pengembangan Lingkungan
Hidup
1 Dokumen1 Dokumen 149.622.140,00 149.598.730,00 149.598.730,00 -23.410,00Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DAU YANG
DITENTUKAN P
ENGGUNAANN
YA BIDANG
PENDIDIKAN
- Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
185.000.000,00BADAN
PERENCANAAN
PEMBANGUNAN,
PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN
DAERAH
5.05.02.2.04 Pengembangan Inovasi dan
Teknologi
Presentase perangkat
daerah yang difasilitasi
dalam penerapan inovasi
daerah
100 Persen100 Persen 71.218.060,00 71.217.440,00 71.217.440,00 -620,00 - Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
ASN Bappelitbangda 330.000.000,00BADAN
PERENCANAAN
PEMBANGUNAN,
PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN
DAERAH
5.05.02.2.04.0001 Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi
Jumlah Dokumen Hasil
Penelitian, Pengembangan,
dan Perekayasaan di Bidang
Teknologi dan Inovasi
1 Dokumen1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
- Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
100.000.000,00BADAN
PERENCANAAN
PEMBANGUNAN,
PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN
DAERAH
5.05.02.2.04.0003 Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif
Jumlah Laporan Hasil
Pelaksanaan Diseminasi
Jenis, Prosedur dan Metode
Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah yang
Bersifat Inovatif
1 Laporan1 Laporan 38.831.460,00 38.831.460,00 38.831.460,00 0,00Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
- Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
100.000.000,00BADAN
PERENCANAAN
PEMBANGUNAN,
PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN
DAERAH
5.05.02.2.04.0004 Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan
Jumlah Laporan Hasil
Penyelenggaraan Sosialisasi
dan Diseminasi Hasil-Hasil
Kelitbangan
1 Laporan1 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
- Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
50.000.000,00BADAN
PERENCANAAN
PEMBANGUNAN,
PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN
DAERAH
5.05.02.2.04.0005 Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual
Jumlah Laporan
Pelaksanaan Fasilitasi Hak
Kekayaan Intelektual
1 Laporan1 Laporan 32.386.600,00 32.385.980,00 32.385.980,00 -620,00Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DAU YANG
DITENTUKAN P
ENGGUNAANN
YA BIDANG
PENDIDIKAN
- Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
80.000.000,00BADAN
PERENCANAAN
PEMBANGUNAN,
PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN
DAERAH
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH 7.031.621.783,00 7.310.209.015,00 8.077.600.034,00 1.045.978.251,00 7.953.373.036,00
5 UNSUR PENUNJANG
URUSAN PEMERINTAHAN
7.031.621.783,00 7.310.209.015,00 8.077.600.034,00 1.045.978.251,00 7.953.373.036,00
5.02 KEUANGAN 7.031.621.783,00 7.310.209.015,00 8.077.600.034,00 1.045.978.251,00 7.953.373.036,00
1.5.02.01 PROGRAM PENUNJANG
URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH
KABUPATEN/KOTA
Persentase ketepatan
waktu pemberian gaji dan
tunjangan ASN
Persentase ketepatan
waktu penyusunan dan
pelaporan dokumen
perencanaan dan evaluasi
perangkat daerah
100
95 %
%
100
95 %
%
5.252.735.923,00 5.475.278.705,00 6.086.673.004,00 471.137.113,00 5.723.873.036,00
5.02.01.2.01 Perencanaan,
Penganggaran, dan Evaluasi
Kinerja Perangkat Daerah
Capaian Kinerja Perangkat
Daerah
100 % 100 % 39.568.170,00 39.568.170,00 39.568.170,00 0,00 Memperkuat
Stabilitas
Polhukhankam Dan
Transformasi
Pelayanan Publik
Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
Pengelolaan
Keuangan, BMD dan
Pendapatan Daerah
74.000.000,00BADAN
PENGELOLA
KEUANGAN DAN
PENDAPATAN
DAERAH
5.02.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Jumlah Dokumen
Perencanaan Perangkat
Daerah
1 Dokumen1 Dokumen 19.679.590,00 19.679.590,00 19.679.590,00 0,00Kab. Pakpak
Bharat, Salak,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
Memperkuat
Stabilitas
Polhukhankam Dan
Transformasi
Pelayanan Publik
Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
39.000.000,00BADAN
PENGELOLA
KEUANGAN DAN
PENDAPATAN
DAERAH
5.02.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Jumlah Laporan Capaian
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD dan Laporan
Hasil Koordinasi Penyusunan
Laporan Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja
SKPD
1 Laporan1 Laporan 19.888.580,00 19.888.580,00 19.888.580,00 0,00Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
Memperkuat
Stabilitas
Polhukhankam Dan
Transformasi
Pelayanan Publik
Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
35.000.000,00BADAN
PENGELOLA
KEUANGAN DAN
PENDAPATAN
DAERAH
5.02.01.2.02 Administrasi Keuangan
Perangkat Daerah
IKM
Opini BPK
83 Nilai
WTP Opini
83 Nilai
WTP Opini
4.540.709.803,00 4.598.311.601,00 4.646.987.870,00 106.278.067,00 Memperkuat
Stabilitas
Polhukhankam Dan
Transformasi
Pelayanan Publik
Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
Pengelolaan
Keuangan
4.369.323.636,00BADAN
PENGELOLA
KEUANGAN DAN
PENDAPATAN
DAERAH
5.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Jumlah Orang yang
Menerima Gaji dan
Tunjangan ASN
34 Orang/b
ulan
34 Orang/b
ulan
4.501.736.423,00 4.559.338.221,00 4.608.014.490,00 106.278.067,00Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
Memperkuat
Stabilitas
Polhukhankam Dan
Transformasi
Pelayanan Publik
Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
4.323.323.636,00BADAN
PENGELOLA
KEUANGAN DAN
PENDAPATAN
DAERAH
5.02.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
Jumlah Dokumen
Penatausahaan dan
Pengujian/Verifikasi
Keuangan SKPD
30
Dokumen
30
Dokumen
27.034.360,00 27.034.360,00 27.034.360,00 0,00Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
Memperkuat
Stabilitas
Polhukhankam Dan
Transformasi
Pelayanan Publik
Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
32.000.000,00BADAN
PENGELOLA
KEUANGAN DAN
PENDAPATAN
DAERAH
5.02.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
Jumlah Laporan Keuangan
Akhir Tahun SKPD dan
Laporan Hasil Koordinasi
Penyusunan Laporan
Keuangan Akhir Tahun SKPD
1 Laporan1 Laporan 11.939.020,00 11.939.020,00 11.939.020,00 0,00Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
Memperkuat
Stabilitas
Polhukhankam Dan
Transformasi
Pelayanan Publik
Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
14.000.000,00BADAN
PENGELOLA
KEUANGAN DAN
PENDAPATAN
DAERAH
5.02.01.2.03 Administrasi Barang Milik
Daerah pada Perangkat
Daerah
Persentase Pengelolaan
BMD dengan kondisi Baik
100 100 100 100 14.947.030,00 14.947.030,00 14.947.030,00 0,00 Memperkuat
Stabilitas
Polhukhankam Dan
Transformasi
Pelayanan Publik
Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
Barang Milik Daerah 15.000.000,00BADAN
PENGELOLA
KEUANGAN DAN
PENDAPATAN
DAERAH
5.02.01.2.03.0004 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD
SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-27 08:43:01 Halaman 76

NO KODE
URUSAN / BIDANG
URUSAN / PROGRAM /
KEGIATAN / SUB
KEGIATAN
INDIKATOR PROGRAM /
KEGIATAN / SUB
KEGIATAN
TARGET
AKHIR
PERIODE
RENSTRA
OPD
REALISASI
CAPAIAN
RENJA OPD
TAHUN 2022
PRAKIRAAN
CAPAIAN
TARGET RENJA
OPD TAHUN
2023
CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
KELOMPOK
SASARAN
PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TAHUN 2025 PERANGKAT
DAERAH
PENANGGUNG
JAWAB
TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp)
Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA
PRIORITAS
TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
SEBELUM SESUDAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHAN 2024 NASIONAL DAERAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Jumlah Laporan Hasil
Pembinaan, Pengawasan,
dan Pengendalian Barang
Milik Daerah pada SKPD
1 Laporan1 Laporan 14.947.030,00 14.947.030,00 14.947.030,00 0,00Semua
Kota/Kab,
Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
Memperkuat
Stabilitas
Polhukhankam Dan
Transformasi
Pelayanan Publik
Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
15.000.000,00BADAN
PENGELOLA
KEUANGAN DAN
PENDAPATAN
DAERAH
5.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian
Perangkat Daerah
Tingkat Disiplin Aparatur
OPD
Kondisi
Kondisi
Kondisi
Kondisi
35.000.000,00 35.000.000,00 35.000.000,00 0,00 Memperkuat
Stabilitas
Polhukhankam Dan
Transformasi
Pelayanan Publik
Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
ASN 50.000.000,00BADAN
PENGELOLA
KEUANGAN DAN
PENDAPATAN
DAERAH
5.02.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
Jumlah Orang yang
Mengikuti Bimbingan Teknis
Implementasi Peraturan
Perundang-Undangan
5 Orang 5 Orang 35.000.000,00 35.000.000,00 35.000.000,00 0,00Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
Memperkuat
Stabilitas
Polhukhankam Dan
Transformasi
Pelayanan Publik
Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
50.000.000,00BADAN
PENGELOLA
KEUANGAN DAN
PENDAPATAN
DAERAH
5.02.01.2.06 Administrasi Umum
Perangkat Daerah
Persentase Sarpras
Pelayanan Adm. Perkantoran
100 % 100 % 508.161.140,00 672.754.140,00 1.170.672.170,00 662.511.030,00 Memperkuat
Stabilitas
Polhukhankam Dan
Transformasi
Pelayanan Publik
Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
Sarana dan
Prasarana
Pelayanan
Perkantoran
933.500.000,00BADAN
PENGELOLA
KEUANGAN DAN
PENDAPATAN
DAERAH
5.02.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Jumlah Paket Komponen
Instalasi Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor yang
Disediakan
1 Paket 1 Paket 9.951.100,00 9.951.100,00 9.951.100,00 0,00Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
Memperkuat
Stabilitas
Polhukhankam Dan
Transformasi
Pelayanan Publik
Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
20.000.000,00BADAN
PENGELOLA
KEUANGAN DAN
PENDAPATAN
DAERAH
5.02.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Jumlah Paket Peralatan dan
Perlengkapan Kantor yang
Disediakan
1 Paket 1 Paket 79.751.040,00 79.751.040,00 454.740.070,00 374.989.030,00Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
Memperkuat
Stabilitas
Polhukhankam Dan
Transformasi
Pelayanan Publik
Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
191.000.000,00BADAN
PENGELOLA
KEUANGAN DAN
PENDAPATAN
DAERAH
5.02.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Jumlah Paket Peralatan
Rumah Tangga yang
Disediakan
1 Paket 1 Paket 18.956.300,00 18.956.300,00 18.956.300,00 0,00Semua
Kota/Kab,
Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
Memperkuat
Stabilitas
Polhukhankam Dan
Transformasi
Pelayanan Publik
Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
21.000.000,00BADAN
PENGELOLA
KEUANGAN DAN
PENDAPATAN
DAERAH
5.02.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Jumlah Paket Bahan Logistik
Kantor yang Disediakan
1 Paket 1 Paket 63.771.000,00 63.771.000,00 63.771.000,00 0,00Semua
Kota/Kab,
Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
Memperkuat
Stabilitas
Polhukhankam Dan
Transformasi
Pelayanan Publik
Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
64.000.000,00BADAN
PENGELOLA
KEUANGAN DAN
PENDAPATAN
DAERAH
5.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Jumlah Paket Barang
Cetakan dan Penggandaan
yang Disediakan
1 Paket 1 Paket 71.726.700,00 79.467.700,00 79.467.700,00 7.741.000,00Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
Memperkuat
Stabilitas
Polhukhankam Dan
Transformasi
Pelayanan Publik
Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
125.000.000,00BADAN
PENGELOLA
KEUANGAN DAN
PENDAPATAN
DAERAH
5.02.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Jumlah Dokumen Bahan
Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan yang
Disediakan
3 Dokumen3 Dokumen 12.336.000,00 12.336.000,00 22.359.000,00 10.023.000,00Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
Memperkuat
Stabilitas
Polhukhankam Dan
Transformasi
Pelayanan Publik
Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
12.500.000,00BADAN
PENGELOLA
KEUANGAN DAN
PENDAPATAN
DAERAH
5.02.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Jumlah Laporan
Penyelenggaraan Rapat
Koordinasi dan Konsultasi
SKPD
12 Laporan12 Laporan 251.669.000,00 408.521.000,00 521.427.000,00 269.758.000,00Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
Memperkuat
Stabilitas
Polhukhankam Dan
Transformasi
Pelayanan Publik
Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
500.000.000,00BADAN
PENGELOLA
KEUANGAN DAN
PENDAPATAN
DAERAH
5.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang
Urusan Pemerintahan
Daerah
Persentase Penyediaan Jasa
Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah
100 % 100 % 38.679.780,00 38.827.764,00 38.827.764,00 147.984,00 Memperkuat
Stabilitas
Polhukhankam Dan
Transformasi
Pelayanan Publik
Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
Sarana Prasaran
Perkantoran
187.472.000,00BADAN
PENGELOLA
KEUANGAN DAN
PENDAPATAN
DAERAH
5.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Jumlah Laporan Penyediaan
Jasa Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik yang
Disediakan
12 Laporan12 Laporan 13.200.000,00 13.200.000,00 13.200.000,00 0,00Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
Memperkuat
Stabilitas
Polhukhankam Dan
Transformasi
Pelayanan Publik
Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
14.000.000,00BADAN
PENGELOLA
KEUANGAN DAN
PENDAPATAN
DAERAH
5.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Jumlah Laporan Penyediaan
Jasa Pelayanan Umum
Kantor yang Disediakan
12 Laporan12 Laporan 25.479.780,00 25.627.764,00 25.627.764,00 147.984,00Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
Memperkuat
Stabilitas
Polhukhankam Dan
Transformasi
Pelayanan Publik
Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
173.472.000,00BADAN
PENGELOLA
KEUANGAN DAN
PENDAPATAN
DAERAH
5.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik
Daerah Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah
Persentase Jumlah Barang
Kondisi Baik
100 % 100 % 75.670.000,00 75.870.000,00 140.670.000,00 65.000.000,00 Memperkuat
Stabilitas
Polhukhankam Dan
Transformasi
Pelayanan Publik
Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
Sarana dan
Prasarana
Perkantoran
94.577.400,00BADAN
PENGELOLA
KEUANGAN DAN
PENDAPATAN
DAERAH
5.02.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Jumlah Kendaraan
Perorangan Dinas atau
Kendaraan Dinas Jabatan
yang Dipelihara dan
dibayarkan Pajaknya
13 Unit 13 Unit 43.420.000,00 47.180.000,00 111.980.000,00 68.560.000,00Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
Memperkuat
Stabilitas
Polhukhankam Dan
Transformasi
Pelayanan Publik
Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
55.577.400,00BADAN
PENGELOLA
KEUANGAN DAN
PENDAPATAN
DAERAH
5.02.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Jumlah Peralatan dan Mesin
Lainnya yang Dipelihara
10 Unit 10 Unit 32.250.000,00 28.690.000,00 28.690.000,00 -3.560.000,00Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
Memperkuat
Stabilitas
Polhukhankam Dan
Transformasi
Pelayanan Publik
Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
39.000.000,00BADAN
PENGELOLA
KEUANGAN DAN
PENDAPATAN
DAERAH
SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-27 08:43:01 Halaman 77

NO KODE
URUSAN / BIDANG
URUSAN / PROGRAM /
KEGIATAN / SUB
KEGIATAN
INDIKATOR PROGRAM /
KEGIATAN / SUB
KEGIATAN
TARGET
AKHIR
PERIODE
RENSTRA
OPD
REALISASI
CAPAIAN
RENJA OPD
TAHUN 2022
PRAKIRAAN
CAPAIAN
TARGET RENJA
OPD TAHUN
2023
CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
KELOMPOK
SASARAN
PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TAHUN 2025 PERANGKAT
DAERAH
PENANGGUNG
JAWAB
TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp)
Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA
PRIORITAS
TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
SEBELUM SESUDAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHAN 2024 NASIONAL DAERAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
2.5.02.02 PROGRAM
PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH
Meningkatnya pengelolaan
keuangan daerah
Persentase ketepatan
waktu penetapan APBD
100
100 %
%
100
100 %
%
808.773.410,00 810.500.610,00 810.500.610,00 196.226.590,00 1.005.000.000,00
5.02.02.2.01 Koordinasi dan Penyusunan
Rencana Anggaran Daerah
Persentase Ketepatan waktu
Perencanaan Keuangan
Perangkat Daerah
100 % 100 % 390.440.410,00 392.179.530,00 392.179.530,00 1.739.120,00 Memperkuat
Stabilitas
Polhukhankam Dan
Transformasi
Pelayanan Publik
Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
Pengelolaan
Keuangan
459.000.000,00BADAN
PENGELOLA
KEUANGAN DAN
PENDAPATAN
DAERAH
5.02.02.2.01.0001 Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS
Jumlah Dokumen KUA dan
PPAS yang Disusun
2 Dokumen

2 Dokumen

50.612.610,00 43.562.610,00 43.562.610,00 -7.050.000,00Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
Memperkuat
Stabilitas
Polhukhankam Dan
Transformasi
Pelayanan Publik
Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
52.000.000,00BADAN
PENGELOLA
KEUANGAN DAN
PENDAPATAN
DAERAH
5.02.02.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS
Jumlah Dokumen Perubahan
KUA dan Perubahan PPAS
yang Disusun
2 Dokumen

2 Dokumen

33.570.130,00 33.570.130,00 33.570.130,00 0,00Semua
Kota/Kab,
Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
Memperkuat
Stabilitas
Polhukhankam Dan
Transformasi
Pelayanan Publik
Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
58.000.000,00BADAN
PENGELOLA
KEUANGAN DAN
PENDAPATAN
DAERAH
5.02.02.2.01.0005 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD
Jumlah DPA- SKPD yang
Diverifikasi
31
Dokumen
31
Dokumen
54.081.240,00 40.625.640,00 40.625.640,00 -13.455.600,00Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
Memperkuat
Stabilitas
Polhukhankam Dan
Transformasi
Pelayanan Publik
Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
53.000.000,00BADAN
PENGELOLA
KEUANGAN DAN
PENDAPATAN
DAERAH
5.02.02.2.01.0006 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD
Jumlah Perubahan
DPA-SKPD yang Diverifikasi
31
Dokumen
31
Dokumen
19.072.670,00 19.072.670,00 19.072.670,00 0,00Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
Memperkuat
Stabilitas
Polhukhankam Dan
Transformasi
Pelayanan Publik
Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
38.000.000,00BADAN
PENGELOLA
KEUANGAN DAN
PENDAPATAN
DAERAH
5.02.02.2.01.0007 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD
Jumlah Peraturan Daerah
tentang APBD dan Peraturan
Kepala Daerah tentang
Penjabaran APBD
2 Dokumen

2 Dokumen

111.576.470,00 120.583.830,00 120.583.830,00 9.007.360,00Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
- Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
132.000.000,00BADAN
PENGELOLA
KEUANGAN DAN
PENDAPATAN
DAERAH
5.02.02.2.01.0008 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD
Jumlah Peraturan Daerah
tentang Perubahan APBD
dan Peraturan Kepala
Daerah tentang Penjabaran
Perubahan APBD
2 Dokumen

2 Dokumen

86.853.040,00 100.090.400,00 100.090.400,00 13.237.360,00Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
- Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
110.000.000,00BADAN
PENGELOLA
KEUANGAN DAN
PENDAPATAN
DAERAH
5.02.02.2.01.0009 Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran
Jumlah Dokumen Regulasi
serta Kebijakan Bidang
Anggaran
2 Dokumen

2 Dokumen

34.674.250,00 34.674.250,00 34.674.250,00 0,00Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
Memperkuat
Stabilitas
Polhukhankam Dan
Transformasi
Pelayanan Publik
Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
16.000.000,00BADAN
PENGELOLA
KEUANGAN DAN
PENDAPATAN
DAERAH
5.02.02.2.02 Koordinasi dan Pengelolaan
Perbendaharaan Daerah
Persentase Penatausahaan
Pendapatan dan Belanja
Daerah
100 % 100 % 76.075.400,00 76.075.400,00 76.075.400,00 0,00 Memperkuat
Stabilitas
Polhukhankam Dan
Transformasi
Pelayanan Publik
Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
Pengelolaan
Keuangan
155.000.000,00BADAN
PENGELOLA
KEUANGAN DAN
PENDAPATAN
DAERAH
5.02.02.2.02.0005 Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya
Jumlah Dokumen Hasil
Koordinasi, Fasilitasi,
Asistensi, Sinkronisasi,
Supervisi, Monitoring, dan
Evaluasi Pengelolaan Dana
Perimbangan dan Dana
Transfer Lainnya
15
Dokumen
15
Dokumen
19.790.410,00 19.790.410,00 19.790.410,00 0,00Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
Memperkuat
Stabilitas
Polhukhankam Dan
Transformasi
Pelayanan Publik
Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
32.000.000,00BADAN
PENGELOLA
KEUANGAN DAN
PENDAPATAN
DAERAH
5.02.02.2.02.0008 Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas
Jumlah Dokumen Hasil
Koordinasi Pelaksanaan
Piutang dan Utang Daerah
yang Timbul Akibat
Pengelolaan Kas,
Pelaksanaan Analisis
Pembiayaan dan
Penempatan Uang Daerah
sebagai Optimalisasi Kas
4 Dokumen

4 Dokumen

0,00 0,00 0,00 0,00Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
Memperkuat
Stabilitas
Polhukhankam Dan
Transformasi
Pelayanan Publik
Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
42.000.000,00BADAN
PENGELOLA
KEUANGAN DAN
PENDAPATAN
DAERAH
5.02.02.2.02.0009 Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait
Jumlah Dokumen Hasil
Rekonsiliasi Data
Penerimaan dan
Pengeluaran Kas serta
Pemungutan dan
Pemotongan atas SP2D
dengan Instansi Terkait
12
Dokumen
12
Dokumen
34.382.590,00 34.382.590,00 34.382.590,00 0,00Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
Memperkuat
Stabilitas
Polhukhankam Dan
Transformasi
Pelayanan Publik
Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
49.000.000,00BADAN
PENGELOLA
KEUANGAN DAN
PENDAPATAN
DAERAH
5.02.02.2.02.0011 Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota
Jumlah Orang yang
Mengikuti Pembinaan
Penatausahaan Keuangan
Pemerintah Kabupaten/Kota
83 Orang 83 Orang 21.902.400,00 21.902.400,00 21.902.400,00 0,00Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
Memperkuat
Stabilitas
Polhukhankam Dan
Transformasi
Pelayanan Publik
Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
32.000.000,00BADAN
PENGELOLA
KEUANGAN DAN
PENDAPATAN
DAERAH
5.02.02.2.03 Koordinasi dan Pelaksanaan
Akuntansi dan Pelaporan
Keuangan Daerah
Pemenuhan Persentase
Pelaksanaan Akuntansi dan
Pelaporan sesuai SAP
100 % 100 % 177.257.600,00 177.257.600,00 177.257.600,00 0,00 Memperkuat
Stabilitas
Polhukhankam Dan
Transformasi
Pelayanan Publik
Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
Pengelolaan
Keuangan
219.000.000,00BADAN
PENGELOLA
KEUANGAN DAN
PENDAPATAN
DAERAH
5.02.02.2.03.0004 Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Jumlah Laporan Keuangan
SKPD, BLUD dan Laporan
Keuangan Pemerintah
Daerah yang Terkonsolidasi
2 Laporan2 Laporan 75.408.720,00 75.408.720,00 75.408.720,00 0,00Semua
Kota/Kab,
Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
Memperkuat
Stabilitas
Polhukhankam Dan
Transformasi
Pelayanan Publik
Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
95.000.000,00BADAN
PENGELOLA
KEUANGAN DAN
PENDAPATAN
DAERAH
5.02.02.2.03.0005 Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota
SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-27 08:43:01 Halaman 78

NO KODE
URUSAN / BIDANG
URUSAN / PROGRAM /
KEGIATAN / SUB
KEGIATAN
INDIKATOR PROGRAM /
KEGIATAN / SUB
KEGIATAN
TARGET
AKHIR
PERIODE
RENSTRA
OPD
REALISASI
CAPAIAN
RENJA OPD
TAHUN 2022
PRAKIRAAN
CAPAIAN
TARGET RENJA
OPD TAHUN
2023
CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
KELOMPOK
SASARAN
PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TAHUN 2025 PERANGKAT
DAERAH
PENANGGUNG
JAWAB
TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp)
Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA
PRIORITAS
TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
SEBELUM SESUDAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHAN 2024 NASIONAL DAERAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Jumlah Rancangan
Peraturan Daerah tentang
Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD
Kabupaten/Kota dan
Rancangan Peraturan
Kepala Daerah tentang
Penjabaran
Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD
Kabupaten/Kota
2 Dokumen

2 Dokumen

73.694.160,00 73.694.160,00 73.694.160,00 0,00Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
Memperkuat
Stabilitas
Polhukhankam Dan
Transformasi
Pelayanan Publik
Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
87.000.000,00BADAN
PENGELOLA
KEUANGAN DAN
PENDAPATAN
DAERAH
5.02.02.2.03.0009 Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah
Jumlah Kebijakan dan
Panduan Teknis Operasional
Penyelenggaraan Akuntansi
Pemerintah Daerah
3 Dokumen

3 Dokumen

28.154.720,00 28.154.720,00 28.154.720,00 0,00Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
Memperkuat
Stabilitas
Polhukhankam Dan
Transformasi
Pelayanan Publik
Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
37.000.000,00BADAN
PENGELOLA
KEUANGAN DAN
PENDAPATAN
DAERAH
5.02.02.2.05 Pengelolaan Data dan
Implementasi Sistem
Informasi Pemerintah Daerah
Lingkup Keuangan Daerah
Persentase Pemanfaatan
Tehnologi Informasi
Pengelolaan Keuangan
Daerah
100 % 100 % 165.000.000,00 164.988.080,00 164.988.080,00 -11.920,00 Memperkuat
Stabilitas
Polhukhankam Dan
Transformasi
Pelayanan Publik
Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
Aplikasi Pengelolaan
Keuangan Daerah
172.000.000,00BADAN
PENGELOLA
KEUANGAN DAN
PENDAPATAN
DAERAH
5.02.02.2.05.0002 Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah
Jumlah Dokumen Hasil
Implementasi dan
Pemeliharaan Sistem
Informasi Pemerintah Daerah
Bidang Keuangan Daerah
1 Dokumen

1 Dokumen

165.000.000,00 164.988.080,00 164.988.080,00 -11.920,00Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
Memperkuat
Stabilitas
Polhukhankam Dan
Transformasi
Pelayanan Publik
Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
172.000.000,00BADAN
PENGELOLA
KEUANGAN DAN
PENDAPATAN
DAERAH
3.5.02.03 PROGRAM
PENGELOLAAN BARANG
MILIK DAERAH
Persentase kesesuaian
data rincian total BMD
dengan Aktiva tetap pada
Laporan Neraca
100 % 100 % 599.999.510,00 654.316.760,00 810.313.480,00 41.000.490,00 641.000.000,00
5.02.03.2.01 Pengelolaan Barang Milik
Daerah
Persentase Kesesuaian Data
Rincian Total BMD dengan
Aktiva Tetap Pada Laporan
Neraca
100 % 100 % 599.999.510,00 654.316.760,00 810.313.480,00 210.313.970,00 Memperkuat
Stabilitas
Polhukhankam Dan
Transformasi
Pelayanan Publik
Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
Pengelolaan Barang
Milik Daerah
641.000.000,00BADAN
PENGELOLA
KEUANGAN DAN
PENDAPATAN
DAERAH
5.02.03.2.01.0001 Penyusunan Standar Harga
Jumlah Standar Harga yang
Disusun
1 Dokumen

1 Dokumen

86.456.420,00 86.456.420,00 86.456.420,00 0,00Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
Memperkuat
Stabilitas
Polhukhankam Dan
Transformasi
Pelayanan Publik
Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
130.000.000,00BADAN
PENGELOLA
KEUANGAN DAN
PENDAPATAN
DAERAH
5.02.03.2.01.0003 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah
Jumlah Rencana Kebutuhan
Barang Milik Daerah
1 Dokumen

1 Dokumen

15.602.750,00 15.602.750,00 15.602.750,00 0,00Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
Memperkuat
Stabilitas
Polhukhankam Dan
Transformasi
Pelayanan Publik
Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
28.000.000,00BADAN
PENGELOLA
KEUANGAN DAN
PENDAPATAN
DAERAH
5.02.03.2.01.0006 Inventarisasi Barang Milik Daerah
Jumlah Laporan Hasil
Inventarisasi (LHI) Barang
Milik Daerah
1 Laporan1 Laporan 105.614.210,00 105.614.210,00 105.614.210,00 0,00Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
Memperkuat
Stabilitas
Polhukhankam Dan
Transformasi
Pelayanan Publik
Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
110.000.000,00BADAN
PENGELOLA
KEUANGAN DAN
PENDAPATAN
DAERAH
5.02.03.2.01.0007 Pengamanan Barang Milik Daerah
Jumlah Laporan Hasil
Pengamanan Barang Milik
Daerah
1 Laporan1 Laporan 240.430.520,00 240.430.520,00 240.430.520,00 0,00Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
Memperkuat
Stabilitas
Polhukhankam Dan
Transformasi
Pelayanan Publik
Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
85.000.000,00BADAN
PENGELOLA
KEUANGAN DAN
PENDAPATAN
DAERAH
5.02.03.2.01.0008 Penilaian Barang Milik Daerah
Jumlah Laporan Hasil
Penilaian Barang Milik
Daerah dan Hasil Koordinasi
Penilaian Barang Milik
Daerah
1 Laporan1 Laporan 45.775.680,00 100.092.930,00 100.092.930,00 54.317.250,00Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
- Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
80.000.000,00BADAN
PENGELOLA
KEUANGAN DAN
PENDAPATAN
DAERAH
5.02.03.2.01.0010 Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah
Jumlah Dokumen Hasil
Optimalisasi Penggunaan,
Pemanfaatan,
Pemindahtanganan,
Pemusnahan, dan
Penghapusan Barang Milik
Daerah
1 Dokumen

1 Dokumen

71.354.920,00 71.354.920,00 71.354.920,00 0,00Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
Memperkuat
Stabilitas
Polhukhankam Dan
Transformasi
Pelayanan Publik
Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
110.000.000,00BADAN
PENGELOLA
KEUANGAN DAN
PENDAPATAN
DAERAH
5.02.03.2.01.0011 Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah
Jumlah Laporan Hasil
Rekonsiliasi dalam rangka
Penyusunan Laporan Barang
Milik Daerah
1 Laporan1 Laporan 34.765.010,00 34.765.010,00 34.765.010,00 0,00Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
Memperkuat
Stabilitas
Polhukhankam Dan
Transformasi
Pelayanan Publik
Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
41.000.000,00BADAN
PENGELOLA
KEUANGAN DAN
PENDAPATAN
DAERAH
5.02.03.2.01.0012 Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah
Jumlah Laporan Barang Milik
Daerah yang Disusun
1 Laporan1 Laporan 0,00 0,00 155.996.720,00 155.996.720,00Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
- Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
31.000.000,00BADAN
PENGELOLA
KEUANGAN DAN
PENDAPATAN
DAERAH
5.02.03.2.01.0013 Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota
Jumlah Orang yang
Mengikuti Pembinaan
Pengelolaan Barang Milik
Daerah Pemerintah
Kabupaten/Kota
30 Orang 30 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
Memperkuat
Stabilitas
Polhukhankam Dan
Transformasi
Pelayanan Publik
Peningkatan
Ekonomi Kerakyatan
dan Pengembangan
Potensi Sumber daya
Ekonomi dan
Investasi Daerah
menuju
Kesejahteraan
Masyarakat.
26.000.000,00BADAN
PENGELOLA
KEUANGAN DAN
PENDAPATAN
DAERAH
4.5.02.04 PROGRAM
PENGELOLAAN
PENDAPATAN DAERAH
Peningkatan realisasi
pendapatan asli daerah
Persentase realisasi
pendapatan pajak daerah
210000000
00
100
Rupiah
%
210000000
00
100
Rupiah
%
370.112.940,00 370.112.940,00 370.112.940,00 213.387.060,00 583.500.000,00
5.02.04.2.01 Kegiatan Pengelolaan
Pendapatan Daerah
Peningkatan PAD setiap
Tahun
100 % 100 % 370.112.940,00 370.112.940,00 370.112.940,00 0,00 - Peningkatan
Ekonomi Kerakyatan
dan Pengembangan
Potensi Sumber daya
Ekonomi dan
Investasi Daerah
menuju
Kesejahteraan
Masyarakat.
Pengelolaan
Pendapatan Daerah
583.500.000,00BADAN
PENGELOLA
KEUANGAN DAN
PENDAPATAN
DAERAH
SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-27 08:43:01 Halaman 79

NO KODE
URUSAN / BIDANG
URUSAN / PROGRAM /
KEGIATAN / SUB
KEGIATAN
INDIKATOR PROGRAM /
KEGIATAN / SUB
KEGIATAN
TARGET
AKHIR
PERIODE
RENSTRA
OPD
REALISASI
CAPAIAN
RENJA OPD
TAHUN 2022
PRAKIRAAN
CAPAIAN
TARGET RENJA
OPD TAHUN
2023
CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
KELOMPOK
SASARAN
PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TAHUN 2025 PERANGKAT
DAERAH
PENANGGUNG
JAWAB
TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp)
Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA
PRIORITAS
TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
SEBELUM SESUDAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHAN 2024 NASIONAL DAERAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
5.02.04.2.01.0003 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah
Jumlah Laporan
Pelaksanaan Penyuluhan
dan Penyebarluasan
Kebijakan Pajak Daerah
1 Laporan 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
- Peningkatan
Ekonomi Kerakyatan
dan Pengembangan
Potensi Sumber daya
Ekonomi dan
Investasi Daerah
menuju
Kesejahteraan
Masyarakat.
37.000.000,00BADAN
PENGELOLA
KEUANGAN DAN
PENDAPATAN
DAERAH
5.02.04.2.01.0004 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah
Jumlah Sarana dan
Prasarana Pengelolaan
Pajak Daerah
1 Unit 1 Unit 94.397.180,00 94.397.180,00 94.397.180,00 0,00Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
- Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
70.000.000,00BADAN
PENGELOLA
KEUANGAN DAN
PENDAPATAN
DAERAH
5.02.04.2.01.0005 Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah
Jumlah Laporan Hasil
Pendataan dan Pendaftaran
Objek Pajak Daerah, Subjek
Pajak dan Wajib Pajak
Daerah
2 Laporan2 Laporan 155.719.010,00 155.719.010,00 155.719.010,00 0,00Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
- Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
262.000.000,00BADAN
PENGELOLA
KEUANGAN DAN
PENDAPATAN
DAERAH
5.02.04.2.01.0007 Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
Jumlah Objek Pajak yang
Disesuaikan NJOP nya
500 Obyek
Pajak
500 Obyek
Pajak
69.999.840,00 69.999.840,00 69.999.840,00 0,00Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
- Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
73.500.000,00BADAN
PENGELOLA
KEUANGAN DAN
PENDAPATAN
DAERAH
5.02.04.2.01.0008 Penetapan Wajib Pajak Daerah
Jumlah Dokumen Ketetapan
Pajak Daerah
750
Dokumen
750
Dokumen
0,00 0,00 0,00 0,00Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
Memperkuat
Stabilitas
Polhukhankam Dan
Transformasi
Pelayanan Publik
Peningkatan
Ekonomi Kerakyatan
dan Pengembangan
Potensi Sumber daya
Ekonomi dan
Investasi Daerah
menuju
Kesejahteraan
Masyarakat.
37.000.000,00BADAN
PENGELOLA
KEUANGAN DAN
PENDAPATAN
DAERAH
5.02.04.2.01.0014 Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Jumlah Laporan Hasil
Pembinaan dan Pengawasan
Pengelolaan Retribusi
Daerah
64 Laporan64 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
Memperkuat
Stabilitas
Polhukhankam Dan
Transformasi
Pelayanan Publik
Peningkatan
Ekonomi Kerakyatan
dan Pengembangan
Potensi Sumber daya
Ekonomi dan
Investasi Daerah
menuju
Kesejahteraan
Masyarakat.
52.000.000,00BADAN
PENGELOLA
KEUANGAN DAN
PENDAPATAN
DAERAH
5.02.04.2.01.0015 Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah
Jumlah Laporan
Perkembangan
Elektronifikasi Transaksi
Pemerintah Daerah
1 Laporan1 Laporan 49.996.910,00 49.996.910,00 49.996.910,00 0,00Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
- Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
52.000.000,00BADAN
PENGELOLA
KEUANGAN DAN
PENDAPATAN
DAERAH
SATUAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH 78.544.883.202,00 77.986.125.826,00 78.352.627.378,00 -192.255.824,00 80.700.000.000,00
5 UNSUR PENUNJANG
URUSAN PEMERINTAHAN
78.544.883.202,00 77.986.125.826,00 78.352.627.378,00 -192.255.824,00 80.700.000.000,00
5.02 KEUANGAN 78.544.883.202,00 77.986.125.826,00 78.352.627.378,00 -192.255.824,00 80.700.000.000,00
1.5.02.02 PROGRAM
PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH
- - - 78.544.883.202,00 77.986.125.826,00 78.352.627.378,00 2.155.116.798,00 80.700.000.000,00
5.02.02.2.04 Penunjang Urusan
Kewenangan Pengelolaan
Keuangan Daerah
- - - 78.544.883.202,00 77.986.125.826,00 78.352.627.378,00 -192.255.824,00 - Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
Pengelolaan
Keuangan, BMD dan
Pendapatan Daerah
80.700.000.000,00SATUAN KERJA
PENGELOLA
KEUANGAN
DAERAH
5.02.02.2.04.0008 Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
Jumlah Laporan Hasil
Analisis Perencanaan dan
Penyaluran Bantuan
Keuangan
52 Laporan52 Laporan 75.430.163.202,00 75.868.485.800,00 76.067.137.400,00 636.974.198,00Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
BAGI HASIL
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
DANA DESA
- Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
75.000.000.000,00SATUAN KERJA
PENGELOLA
KEUANGAN
DAERAH
5.02.02.2.04.0009 Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak
Jumlah Laporan Hasil
Pengelolaan Dana Darurat
dan Mendesak
5 Laporan5 Laporan 2.500.000.000,00 1.500.000.000,00 1.637.849.952,00 -862.150.048,00Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
- Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
5.000.000.000,00SATUAN KERJA
PENGELOLA
KEUANGAN
DAERAH
5.02.02.2.04.0010 Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota
Jumlah Laporan Hasil
Pengelolaan Dana bagi Hasil
Kabupaten/Kota
52 Laporan52 Laporan 614.720.000,00 617.640.026,00 647.640.026,00 32.920.026,00Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
PAJAK DAERAH
RETRIBUSI
DAERAH
- Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
700.000.000,00SATUAN KERJA
PENGELOLA
KEUANGAN
DAERAH
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 3.798.907.875,00 4.142.747.766,00 4.569.208.676,00 770.300.801,00 5.636.252.228,00
5 UNSUR PENUNJANG
URUSAN PEMERINTAHAN
3.798.907.875,00 4.142.747.766,00 4.569.208.676,00 770.300.801,00 5.636.252.228,00
5.03 KEPEGAWAIAN 3.751.672.675,00 3.983.496.386,00 4.023.144.986,00 271.472.311,00 5.463.635.730,00
1.5.03.01 PROGRAM PENUNJANG
URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH
KABUPATEN/KOTA
Persentase ketepatan
waktu pemberian gaji dan
tunjangan ASN
Presentase ketepatan
waktu penyusunan dan
pelaporan dokumen
perencanaan dan evaluasi
perangkat daerah.
Persentase Pemenuhan
sarana dan prasarana
perkantoran
100
88
90 %
%
%
100
88
90 %
%
%
3.436.114.705,00 3.667.938.416,00 3.859.576.416,00 1.510.286.859,00 4.946.401.564,00
5.03.01.2.01 Perencanaan,
Penganggaran, dan Evaluasi
Kinerja Perangkat Daerah
Presentase
perencanaan,penggaran dan
evaluasi perangkat daerah
93 % 93 % 6.297.730,00 6.297.730,00 6.297.730,00 0,00 Memperkuat
Stabilitas
Polhukhankam Dan
Transformasi
Pelayanan Publik
Pemantapan Kualitas
Sumber Daya
Manusia Yang
Unggul Dan Berdaya
Saing
ASN Kabupaten
Pakpak Bharat
122.000.000,00BADAN
KEPEGAWAIAN
DAN
PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA
MANUSIA
SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-27 08:43:01 Halaman 80

NO KODE
URUSAN / BIDANG
URUSAN / PROGRAM /
KEGIATAN / SUB
KEGIATAN
INDIKATOR PROGRAM /
KEGIATAN / SUB
KEGIATAN
TARGET
AKHIR
PERIODE
RENSTRA
OPD
REALISASI
CAPAIAN
RENJA OPD
TAHUN 2022
PRAKIRAAN
CAPAIAN
TARGET RENJA
OPD TAHUN
2023
CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
KELOMPOK
SASARAN
PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TAHUN 2025 PERANGKAT
DAERAH
PENANGGUNG
JAWAB
TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp)
Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA
PRIORITAS
TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
SEBELUM SESUDAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHAN 2024 NASIONAL DAERAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
5.03.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Jumlah Dokumen
Perencanaan Perangkat
Daerah
1 Dokumen1 Dokumen 6.297.730,00 6.297.730,00 6.297.730,00 0,00Kab. Pakpak
Bharat, Salak,
Salak I
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
Memperkuat
Stabilitas
Polhukhankam Dan
Transformasi
Pelayanan Publik
Pemantapan Kualitas
Sumber Daya
Manusia Yang
Unggul Dan Berdaya
Saing
122.000.000,00BADAN
KEPEGAWAIAN
DAN
PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA
MANUSIA
5.03.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Jumlah Laporan Evaluasi
Kinerja Perangkat Daerah
0 Laporan0 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
- Pemantapan Kualitas
Sumber Daya
Manusia Yang
Unggul Dan Berdaya
Saing
0,00BADAN
KEPEGAWAIAN
DAN
PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA
MANUSIA
5.03.01.2.02 Administrasi Keuangan
Perangkat Daerah
Persentase ketepatan waktu
pemberian gaji dan
tunjangan ASN
94 % 94 % 2.937.893.935,00 3.173.520.428,00 3.173.520.428,00 235.626.493,00 Memperkuat
Stabilitas
Polhukhankam Dan
Transformasi
Pelayanan Publik
Pemantapan Kualitas
Sumber Daya
Manusia Yang
Unggul Dan Berdaya
Saing
ASN Kabupaten
Pakpak Bharat
3.449.543.000,00BADAN
KEPEGAWAIAN
DAN
PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA
MANUSIA
5.03.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Jumlah Orang yang
Menerima Gaji dan
Tunjangan ASN
34 Orang/b
ulan
34 Orang/b
ulan
2.937.893.935,00 3.173.520.428,00 3.173.520.428,00 235.626.493,00Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
Memperkuat
Stabilitas
Polhukhankam Dan
Transformasi
Pelayanan Publik
Pemantapan Kualitas
Sumber Daya
Manusia Yang
Unggul Dan Berdaya
Saing
3.449.543.000,00BADAN
KEPEGAWAIAN
DAN
PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA
MANUSIA
5.03.01.2.05 Administrasi Kepegawaian
Perangkat Daerah
Persentase Aparatur Yang
Mengikuti Bimtek
90 % 90 % 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 Memperkuat
Stabilitas
Polhukhankam Dan
Transformasi
Pelayanan Publik
Pemantapan Kualitas
Sumber Daya
Manusia Yang
Unggul Dan Berdaya
Saing
ASN Kabupaten
Pakpak Bharat
71.535.865,00BADAN
KEPEGAWAIAN
DAN
PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA
MANUSIA
5.03.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Jumlah Pegawai
Berdasarkan Tugas dan
Fungsi yang Mengikuti
Pendidikan dan Pelatihan
4 Orang 4 Orang 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
Memperkuat
Stabilitas
Polhukhankam Dan
Transformasi
Pelayanan Publik
Pemantapan Kualitas
Sumber Daya
Manusia Yang
Unggul Dan Berdaya
Saing
33.605.000,00BADAN
KEPEGAWAIAN
DAN
PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA
MANUSIA
5.03.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
Jumlah Orang yang
Mengikuti Sosialisasi
Peraturan
Perundang-Undangan
140 Orang140 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00Kab. Pakpak
Bharat, Salak,
Salak I
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
Memperkuat
Stabilitas
Polhukhankam Dan
Transformasi
Pelayanan Publik
Pemantapan Kualitas
Sumber Daya
Manusia Yang
Unggul Dan Berdaya
Saing
37.930.865,00BADAN
KEPEGAWAIAN
DAN
PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA
MANUSIA
5.03.01.2.06 Administrasi Umum
Perangkat Daerah
Presentase pelayanan
administrasi umum
94 % 94 % 250.680.730,00 250.644.730,00 365.632.730,00 114.952.000,00 Memperkuat
Stabilitas
Polhukhankam Dan
Transformasi
Pelayanan Publik
Pemantapan Kualitas
Sumber Daya
Manusia Yang
Unggul Dan Berdaya
Saing
ASN Kabupaten
Pakpak Bharat
490.142.872,00BADAN
KEPEGAWAIAN
DAN
PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA
MANUSIA
5.03.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Jumlah Paket Komponen
Instalasi Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor yang
Disediakan
9 Paket 9 Paket 5.979.600,00 5.979.600,00 5.979.600,00 0,00Kab. Pakpak
Bharat, Salak,
Salak I
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
Memperkuat
Stabilitas
Polhukhankam Dan
Transformasi
Pelayanan Publik
Pemantapan Kualitas
Sumber Daya
Manusia Yang
Unggul Dan Berdaya
Saing
12.992.605,00BADAN
KEPEGAWAIAN
DAN
PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA
MANUSIA
5.03.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Jumlah Paket Peralatan dan
Perlengkapan Kantor yang
Disediakan
28 Paket 28 Paket 24.986.520,00 24.986.520,00 24.986.520,00 0,00Kab. Pakpak
Bharat, Salak,
Salak I
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
Memperkuat
Stabilitas
Polhukhankam Dan
Transformasi
Pelayanan Publik
Pemantapan Kualitas
Sumber Daya
Manusia Yang
Unggul Dan Berdaya
Saing
47.905.367,00BADAN
KEPEGAWAIAN
DAN
PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA
MANUSIA
5.03.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Jumlah Paket Peralatan
Rumah Tangga yang
Disediakan
28 Paket 28 Paket 7.492.000,00 7.492.000,00 7.492.000,00 0,00Kab. Pakpak
Bharat, Salak,
Salak I
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
Memperkuat
Stabilitas
Polhukhankam Dan
Transformasi
Pelayanan Publik
Pemantapan Kualitas
Sumber Daya
Manusia Yang
Unggul Dan Berdaya
Saing
40.299.600,00BADAN
KEPEGAWAIAN
DAN
PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA
MANUSIA
5.03.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Jumlah Paket Bahan Logistik
Kantor yang Disediakan
2 Paket 2 Paket 40.920.000,00 40.920.000,00 40.920.000,00 0,00Kab. Pakpak
Bharat, Salak,
Salak I
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
Memperkuat
Stabilitas
Polhukhankam Dan
Transformasi
Pelayanan Publik
Pemantapan Kualitas
Sumber Daya
Manusia Yang
Unggul Dan Berdaya
Saing
47.299.600,00BADAN
KEPEGAWAIAN
DAN
PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA
MANUSIA
5.03.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Jumlah Paket Barang
Cetakan dan Penggandaan
yang Disediakan
4 Paket 4 Paket 15.176.610,00 15.176.610,00 15.176.610,00 0,00Kab. Pakpak
Bharat, Salak,
Salak I
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
Memperkuat
Stabilitas
Polhukhankam Dan
Transformasi
Pelayanan Publik
Pemantapan Kualitas
Sumber Daya
Manusia Yang
Unggul Dan Berdaya
Saing
32.629.300,00BADAN
KEPEGAWAIAN
DAN
PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA
MANUSIA
5.03.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Jumlah Dokumen Bahan
Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan yang
Disediakan
2 Dokumen2 Dokumen 9.600.000,00 9.600.000,00 9.600.000,00 0,00Kab. Pakpak
Bharat, Salak,
Salak I
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
Memperkuat
Stabilitas
Polhukhankam Dan
Transformasi
Pelayanan Publik
Pemantapan Kualitas
Sumber Daya
Manusia Yang
Unggul Dan Berdaya
Saing
14.520.000,00BADAN
KEPEGAWAIAN
DAN
PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA
MANUSIA
5.03.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Jumlah Laporan
Penyelenggaraan Rapat
Koordinasi dan Konsultasi
SKPD
120
Laporan
118
Laporan
146.526.000,00 146.490.000,00 261.478.000,00 114.952.000,00Kab. Pakpak
Bharat, Salak,
Salak I
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
Memperkuat
Stabilitas
Polhukhankam Dan
Transformasi
Pelayanan Publik
Pemantapan Kualitas
Sumber Daya
Manusia Yang
Unggul Dan Berdaya
Saing
294.496.400,00BADAN
KEPEGAWAIAN
DAN
PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA
MANUSIA
5.03.01.2.07 Pengadaan Barang Milik
Daerah Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah
Presentase tersediannya
barang milik daerah
87 % 87 % 0,00 0,00 0,00 0,00 - Pemantapan Kualitas
Sumber Daya
Manusia Yang
Unggul Dan Berdaya
Saing
ASN Kabupaten
Pakpak Bharat
115.800.000,00BADAN
KEPEGAWAIAN
DAN
PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA
MANUSIA
5.03.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel
SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-27 08:43:01 Halaman 81

NO KODE
URUSAN / BIDANG
URUSAN / PROGRAM /
KEGIATAN / SUB
KEGIATAN
INDIKATOR PROGRAM /
KEGIATAN / SUB
KEGIATAN
TARGET
AKHIR
PERIODE
RENSTRA
OPD
REALISASI
CAPAIAN
RENJA OPD
TAHUN 2022
PRAKIRAAN
CAPAIAN
TARGET RENJA
OPD TAHUN
2023
CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
KELOMPOK
SASARAN
PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TAHUN 2025 PERANGKAT
DAERAH
PENANGGUNG
JAWAB
TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp)
Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA
PRIORITAS
TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
SEBELUM SESUDAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHAN 2024 NASIONAL DAERAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Jumlah Paket Mebel yang
Disediakan
25 Unit 25 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00Kab. Pakpak
Bharat, Salak,
Salak I
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
- Pemantapan Kualitas
Sumber Daya
Manusia Yang
Unggul Dan Berdaya
Saing
52.000.000,00BADAN
KEPEGAWAIAN
DAN
PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA
MANUSIA
5.03.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Jumlah Unit Sarana dan
Prasarana Gedung Kantor
atau Bangunan Lainnya yang
Disediakan
7 Unit 7 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00Kab. Pakpak
Bharat, Salak,
Salak I
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
- Pemantapan Kualitas
Sumber Daya
Manusia Yang
Unggul Dan Berdaya
Saing
63.800.000,00BADAN
KEPEGAWAIAN
DAN
PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA
MANUSIA
5.03.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang
Urusan Pemerintahan
Daerah
Presentase penyediaan jasa
penunjang
94 % 94 % 114.459.560,00 114.755.528,00 114.755.528,00 295.968,00 Memperkuat
Stabilitas
Polhukhankam Dan
Transformasi
Pelayanan Publik
Pemantapan Kualitas
Sumber Daya
Manusia Yang
Unggul Dan Berdaya
Saing
ASN Kabupaten
Pakpak Bharat
523.560.157,00BADAN
KEPEGAWAIAN
DAN
PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA
MANUSIA
5.03.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Jumlah Laporan Penyediaan
Jasa Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik yang
Disediakan
12 Laporan12 Laporan 69.500.000,00 69.500.000,00 69.500.000,00 0,00Kab. Pakpak
Bharat, Salak,
Salak I
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
Memperkuat
Stabilitas
Polhukhankam Dan
Transformasi
Pelayanan Publik
Pemantapan Kualitas
Sumber Daya
Manusia Yang
Unggul Dan Berdaya
Saing
89.100.000,00BADAN
KEPEGAWAIAN
DAN
PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA
MANUSIA
5.03.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Jumlah Laporan Penyediaan
Jasa Pelayanan Umum
Kantor yang Disediakan
12 Laporan12 Laporan 44.959.560,00 45.255.528,00 45.255.528,00 295.968,00Kab. Pakpak
Bharat, Salak,
Salak I
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
- Pemantapan Kualitas
Sumber Daya
Manusia Yang
Unggul Dan Berdaya
Saing
434.460.157,00BADAN
KEPEGAWAIAN
DAN
PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA
MANUSIA
5.03.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik
Daerah Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah
Presentase terpeliharanya
barang milik daerah
93 % 93 % 106.782.750,00 102.720.000,00 179.370.000,00 72.587.250,00 Memperkuat
Stabilitas
Polhukhankam Dan
Transformasi
Pelayanan Publik
Pemantapan Kualitas
Sumber Daya
Manusia Yang
Unggul Dan Berdaya
Saing
ASN Kabupaten
Pakpak Bharat
173.819.670,00BADAN
KEPEGAWAIAN
DAN
PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA
MANUSIA
5.03.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Jumlah Kendaraan
Perorangan Dinas atau
Kendaraan Dinas Jabatan
yang Dipelihara dan
dibayarkan Pajaknya
5 Unit 5 Unit 68.422.750,00 64.360.000,00 64.360.000,00 -4.062.750,00Kab. Pakpak
Bharat, Salak,
Salak I
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
Memperkuat
Stabilitas
Polhukhankam Dan
Transformasi
Pelayanan Publik
Pemantapan Kualitas
Sumber Daya
Manusia Yang
Unggul Dan Berdaya
Saing
78.817.070,00BADAN
KEPEGAWAIAN
DAN
PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA
MANUSIA
5.03.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Jumlah Peralatan dan Mesin
Lainnya yang Dipelihara
37 Unit 14 Unit 38.360.000,00 38.360.000,00 115.010.000,00 76.650.000,00Kab. Pakpak
Bharat, Salak,
Salak I
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
- Pemantapan Kualitas
Sumber Daya
Manusia Yang
Unggul Dan Berdaya
Saing
40.002.600,00BADAN
KEPEGAWAIAN
DAN
PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA
MANUSIA
5.03.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
Jumlah Gedung Kantor dan
Bangunan Lainnya yang
Dipelihara/Direhabilitasi
1 Unit 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00Kab. Pakpak
Bharat, Salak,
Salak I
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
Memperkuat
Stabilitas
Polhukhankam Dan
Transformasi
Pelayanan Publik
Pemantapan Kualitas
Sumber Daya
Manusia Yang
Unggul Dan Berdaya
Saing
55.000.000,00BADAN
KEPEGAWAIAN
DAN
PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA
MANUSIA
2.5.03.02 PROGRAM
KEPEGAWAIAN DAERAH
Meningkatnya kualitas
kepegawaian daerah
Indek kepuasan ASN atas
pelayanan BKPSDM
Persentase
Terselesaikannya
Administrasi Pelayanan
Kepegawaian dan
Pembinaan ASN
85
100
88 %
%
%
100
85
88 %
%
%
315.557.970,00 315.557.970,00 163.568.570,00 201.676.196,00 517.234.166,00
5.03.02.2.01 Pengadaan, Pemberhentian
dan Informasi Kepegawaian
ASN
Presentase
pengadaan,pemberhentian
dan informasi
90 % 90 % 5.733.460,00 5.733.460,00 5.733.460,00 0,00 Memperkuat
Stabilitas
Polhukhankam Dan
Transformasi
Pelayanan Publik
Pemantapan Kualitas
Sumber Daya
Manusia Yang
Unggul Dan Berdaya
Saing
ASN Kabupaten
Pakpak Bharat
126.500.000,00BADAN
KEPEGAWAIAN
DAN
PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA
MANUSIA
5.03.02.2.01.0003 Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK
Jumlah Dokumen Kegiatan
Koordinasi dan Fasilitasi
Pengadaan PNS dan PPPK
2 Dokumen

2 Dokumen

0,00 0,00 0,00 0,00Kab. Pakpak
Bharat, Salak,
Salak I
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
Memperkuat
Stabilitas
Polhukhankam Dan
Transformasi
Pelayanan Publik
Pemantapan Kualitas
Sumber Daya
Manusia Yang
Unggul Dan Berdaya
Saing
110.000.000,00BADAN
KEPEGAWAIAN
DAN
PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA
MANUSIA
5.03.02.2.01.0008 Fasilitasi Lembaga Profesi ASN
Jumlah Lembaga Profesi
ASN yang Difasilitasi
1 Lembaga1 Lembaga 5.733.460,00 5.733.460,00 5.733.460,00 0,00Kab. Pakpak
Bharat, Salak,
Salak I
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
- Pemantapan Kualitas
Sumber Daya
Manusia Yang
Unggul Dan Berdaya
Saing
16.500.000,00BADAN
KEPEGAWAIAN
DAN
PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA
MANUSIA
5.03.02.2.02 Mutasi dan Promosi ASN Persentase ASN yang
diangkat dalam Jabatan dan
Persentase Usulan kenaikan
Pangkat yang terselesaikan
88 % 88 % 305.917.410,00 305.917.410,00 153.928.010,00 -151.989.400,00 Memperkuat
Stabilitas
Polhukhankam Dan
Transformasi
Pelayanan Publik
Pemantapan Kualitas
Sumber Daya
Manusia Yang
Unggul Dan Berdaya
Saing
ASN Kabupaten
Pakpak Bharat
384.134.166,00BADAN
KEPEGAWAIAN
DAN
PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA
MANUSIA
5.03.02.2.02.0001 Pengelolaan Mutasi ASN
Jumlah Dokumen Hasil
Pelaksanaan Mutasi Jabatan
Pimpinan Tinggi, Jabatan
Administrasi, Jabatan
Pelaksana dan Mutasi ASN
antar Daerah
3 Dokumen

3 Dokumen

20.391.920,00 20.391.920,00 20.391.920,00 0,00Kab. Pakpak
Bharat, Salak,
Salak I
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
Memperkuat
Stabilitas
Polhukhankam Dan
Transformasi
Pelayanan Publik
Pemantapan Kualitas
Sumber Daya
Manusia Yang
Unggul Dan Berdaya
Saing
27.500.000,00BADAN
KEPEGAWAIAN
DAN
PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA
MANUSIA
5.03.02.2.02.0002 Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN
Jumlah Pengelolaan
Kenaikan Pangkat ASN
300
Dokumen
300
Dokumen
4.672.890,00 4.672.890,00 4.672.890,00 0,00Kab. Pakpak
Bharat, Salak,
Salak I
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
Memperkuat
Stabilitas
Polhukhankam Dan
Transformasi
Pelayanan Publik
Pemantapan Kualitas
Sumber Daya
Manusia Yang
Unggul Dan Berdaya
Saing
16.500.000,00BADAN
KEPEGAWAIAN
DAN
PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA
MANUSIA
5.03.02.2.02.0003 Pengelolaan Promosi ASN
SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-27 08:43:01 Halaman 82

NO KODE
URUSAN / BIDANG
URUSAN / PROGRAM /
KEGIATAN / SUB
KEGIATAN
INDIKATOR PROGRAM /
KEGIATAN / SUB
KEGIATAN
TARGET
AKHIR
PERIODE
RENSTRA
OPD
REALISASI
CAPAIAN
RENJA OPD
TAHUN 2022
PRAKIRAAN
CAPAIAN
TARGET RENJA
OPD TAHUN
2023
CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
KELOMPOK
SASARAN
PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TAHUN 2025 PERANGKAT
DAERAH
PENANGGUNG
JAWAB
TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp)
Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA
PRIORITAS
TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
SEBELUM SESUDAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHAN 2024 NASIONAL DAERAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Jumlah Dokumen Hasil
Pengelolaan Promosi ASN
2 Dokumen

2 Dokumen

280.852.600,00 280.852.600,00 128.863.200,00 -151.989.400,00Kab. Pakpak
Bharat, Salak,
Salak I
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
Memperkuat
Stabilitas
Polhukhankam Dan
Transformasi
Pelayanan Publik
Pemantapan Kualitas
Sumber Daya
Manusia Yang
Unggul Dan Berdaya
Saing
340.134.166,00BADAN
KEPEGAWAIAN
DAN
PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA
MANUSIA
5.03.02.2.04 Penilaian dan Evaluasi
Kinerja Aparatur
Presentase ASN yang
mendapat penjatuhan
disiplin.
88 % 88 % 3.907.100,00 3.907.100,00 3.907.100,00 0,00 Memperkuat
Stabilitas
Polhukhankam Dan
Transformasi
Pelayanan Publik
Pemantapan Kualitas
Sumber Daya
Manusia Yang
Unggul Dan Berdaya
Saing
ASN Kabupaten
Pakpak Bharat
6.600.000,00BADAN
KEPEGAWAIAN
DAN
PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA
MANUSIA
5.03.02.2.04.0008 Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN
Jumlah Laporan Hasil
Pengelolaan Penyelesaian
Pelanggaran Disiplin ASN
4 Laporan1 Laporan 3.907.100,00 3.907.100,00 3.907.100,00 0,00Kab. Pakpak
Bharat, Salak,
Salak I
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
Memperkuat
Stabilitas
Polhukhankam Dan
Transformasi
Pelayanan Publik
Pemantapan Kualitas
Sumber Daya
Manusia Yang
Unggul Dan Berdaya
Saing
6.600.000,00BADAN
KEPEGAWAIAN
DAN
PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA
MANUSIA
5.04 PENDIDIKAN DAN
PELATIHAN
47.235.200,00 159.251.380,00 546.063.690,00 498.828.490,00 172.616.498,00
1.5.04.02 PROGRAM
PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA
Persentase Pengembangan
Sumber Daya Manusia
sesuai prioritas Kebutuhan
Organisasi
Meningkatnya
pengembangan sumber
daya manusia
50
100 %
%
50
100 %
%
47.235.200,00 159.251.380,00 546.063.690,00 125.381.298,00 172.616.498,00
5.04.02.2.01 Pengembangan Kompetensi
Teknis
Presentase ASN yang
mengikuti diklat
93 % 93 % 37.939.200,00 37.939.200,00 444.871.510,00 406.932.310,00 Memperkuat
Stabilitas
Polhukhankam Dan
Transformasi
Pelayanan Publik
Pemantapan Kualitas
Sumber Daya
Manusia Yang
Unggul Dan Berdaya
Saing
ASN Kabupaten
Pakpak Bharat
86.244.249,00BADAN
KEPEGAWAIAN
DAN
PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA
MANUSIA
5.04.02.2.01.0003 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum
Jumlah ASN yang Mengikuti
Pengembangan Kompetensi
170 Orang170 Orang 37.939.200,00 37.939.200,00 444.871.510,00 406.932.310,00Kab. Pakpak
Bharat, Salak,
Salak I
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
Memperkuat
Stabilitas
Polhukhankam Dan
Transformasi
Pelayanan Publik
Pemantapan Kualitas
Sumber Daya
Manusia Yang
Unggul Dan Berdaya
Saing
86.244.249,00BADAN
KEPEGAWAIAN
DAN
PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA
MANUSIA
5.04.02.2.02 Sertifikasi, Kelembagaan,
Pengembangan Kompetensi
Manajerial dan Fungsional
Presentase ASN yang
mengikuti sertifikasi kelemba
gaan,pengembangan
kompetensi.
94 % 94 % 9.296.000,00 121.312.180,00 101.192.180,00 91.896.180,00 - Pemantapan Kualitas
Sumber Daya
Manusia Yang
Unggul Dan Berdaya
Saing
ASN Kabupaten
Pakpak Bharat
86.372.249,00BADAN
KEPEGAWAIAN
DAN
PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA
MANUSIA
5.04.02.2.02.0007 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan
Jumlah Laporan Hasil
Penyelenggaraan
Pengembangan Kompetensi
bagi Pimpinan Daerah,
Jabatan Pimpinan Tinggi,
Jabatan Fungsional,
Kepemimpinan, dan
Prajabatan
1 Laporan2 Laporan 9.296.000,00 121.312.180,00 101.192.180,00 91.896.180,00Kab. Pakpak
Bharat, Salak,
Salak I
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
- Pemantapan Kualitas
Sumber Daya
Manusia Yang
Unggul Dan Berdaya
Saing
86.372.249,00BADAN
KEPEGAWAIAN
DAN
PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA
MANUSIA
INSPEKTORAT 11.119.649.224,00 11.048.211.108,00 11.170.767.921,00 51.118.697,00 11.838.402.955,00
6 UNSUR PENGAWASAN
URUSAN PEMERINTAHAN
11.119.649.224,00 11.048.211.108,00 11.170.767.921,00 51.118.697,00 11.838.402.955,00
6.01 INSPEKTORAT DAERAH 11.119.649.224,00 11.048.211.108,00 11.170.767.921,00 51.118.697,00 11.838.402.955,00
1.6.01.01 PROGRAM PENUNJANG
URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH
KABUPATEN/KOTA
Persentase ketepatan
waktu pemberian gaji dan
tunjangan ASN
100 % 100 % 5.886.043.954,00 5.619.167.838,00 5.954.843.851,00 -458.962.365,00 5.427.081.589,00
6.01.01.2.01 Perencanaan,
Penganggaran, dan Evaluasi
Kinerja Perangkat Daerah
Cakupan Pemenuhan
Dokumen Perencanaan,
Penganggaran dan Evaluasi
Kinerja
100 % 100 % 6.391.920,00 6.391.920,00 6.391.920,00 0,00 - Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
ASN 9.045.883,00INSPEKTORAT
6.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Jumlah Dokumen
Perencanaan Perangkat
Daerah
1 Dokumen1 Dokumen 6.391.920,00 6.391.920,00 6.391.920,00 0,00Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
- Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
9.045.883,00INSPEKTORAT
6.01.01.2.02 Administrasi Keuangan
Perangkat Daerah
Cakupan Pemenuhan
Administrasi Keuangan
Perangkat Daerah
- 100 % 4.618.272.354,00 4.488.599.274,00 4.811.207.616,00 192.935.262,00 - Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
ASN 4.518.400.644,00INSPEKTORAT
6.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Jumlah Orang yang
Menerima Gaji dan
Tunjangan ASN
40 Orang/b
ulan
41 Orang/b
ulan
4.618.272.354,00 4.488.599.274,00 4.811.207.616,00 192.935.262,00Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
- Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
4.518.400.644,00INSPEKTORAT
6.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian
Perangkat Daerah
- - - 60.000.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 Memperkuat
Stabilitas
Polhukhankam Dan
Transformasi
Pelayanan Publik
Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
ASN 98.325.000,00INSPEKTORAT
6.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
Jumlah Paket Pakaian Dinas
beserta Atribut Kelengkapan
40 Paket 40 Paket 60.000.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
Memperkuat
Stabilitas
Polhukhankam Dan
Transformasi
Pelayanan Publik
Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
98.325.000,00INSPEKTORAT
6.01.01.2.06 Administrasi Umum
Perangkat Daerah
Cakupan Pemenuhan
Pelayanan Administrasi
Umum Perangkat Daerah
- 100 % 363.101.200,00 363.018.200,00 391.035.400,00 27.934.200,00 - Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
ASN 488.881.205,00INSPEKTORAT
6.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Jumlah Paket Komponen
Instalasi Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor yang
Disediakan
3 Paket 3 Paket 3.994.500,00 3.994.500,00 3.994.500,00 0,00Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
- Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
5.438.350,00INSPEKTORAT
6.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-27 08:43:01 Halaman 83

NO KODE
URUSAN / BIDANG
URUSAN / PROGRAM /
KEGIATAN / SUB
KEGIATAN
INDIKATOR PROGRAM /
KEGIATAN / SUB
KEGIATAN
TARGET
AKHIR
PERIODE
RENSTRA
OPD
REALISASI
CAPAIAN
RENJA OPD
TAHUN 2022
PRAKIRAAN
CAPAIAN
TARGET RENJA
OPD TAHUN
2023
CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
KELOMPOK
SASARAN
PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TAHUN 2025 PERANGKAT
DAERAH
PENANGGUNG
JAWAB
TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp)
Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA
PRIORITAS
TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
SEBELUM SESUDAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHAN 2024 NASIONAL DAERAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Jumlah Paket Peralatan dan
Perlengkapan Kantor yang
Disediakan
48 Paket 48 Paket 29.957.470,00 29.957.470,00 57.974.670,00 28.017.200,00Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
- Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
73.218.575,00INSPEKTORAT
6.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Jumlah Paket Peralatan
Rumah Tangga yang
Disediakan
16 Paket 16 Paket 9.785.340,00 9.785.340,00 9.785.340,00 0,00Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
- Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
14.800.155,00INSPEKTORAT
6.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Jumlah Paket Bahan Logistik
Kantor yang Disediakan
3 Paket 3 Paket 63.920.000,00 63.920.000,00 63.920.000,00 0,00Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
- Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
95.447.700,00INSPEKTORAT
6.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Jumlah Paket Barang
Cetakan dan Penggandaan
yang Disediakan
4 Paket 4 Paket 18.251.890,00 18.251.890,00 18.251.890,00 0,00Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
- Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
46.581.325,00INSPEKTORAT
6.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Jumlah Dokumen Bahan
Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan yang
Disediakan
9 Dokumen9 Dokumen 16.800.000,00 16.800.000,00 16.800.000,00 0,00Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
- Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
0,00INSPEKTORAT
6.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Jumlah Laporan
Penyelenggaraan Rapat
Koordinasi dan Konsultasi
SKPD
75 Laporan30 Laporan 220.392.000,00 220.309.000,00 220.309.000,00 -83.000,00Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
- Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
253.395.100,00INSPEKTORAT
6.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik
Daerah Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah
Cakupan Pemenuhan
Sarana dan Prasarana
Gedung Kantor Atau
Bangunan Lainnya
- 100 % 479.994.650,00 499.948.670,00 499.948.670,00 19.954.020,00 Memperkuat
Stabilitas
Polhukhankam Dan
Transformasi
Pelayanan Publik
Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
ASN 0,00INSPEKTORAT
6.01.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Jumlah Unit Kendaraan
Dinas Operasional atau
Lapangan yang Disediakan
0 Unit 0 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
Memperkuat
Stabilitas
Polhukhankam Dan
Transformasi
Pelayanan Publik
Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
0,00INSPEKTORAT
6.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel
Jumlah Paket Mebel yang
Disediakan
2 Unit 2 Unit 13.494.650,00 33.448.670,00 33.448.670,00 19.954.020,00Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
- Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
0,00INSPEKTORAT
6.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Jumlah Unit Peralatan dan
Mesin Lainnya yang
Disediakan
5 Unit 1 Unit 120.000.000,00 120.000.000,00 120.000.000,00 0,00Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
- Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
0,00INSPEKTORAT
6.01.01.2.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Jumlah Unit Gedung Kantor
atau Bangunan Lainnya yang
Disediakan
1 Unit 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
- Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
0,00INSPEKTORAT
6.01.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Jumlah Unit Sarana dan
Prasarana Pendukung
Gedung Kantor atau
Bangunan Lainnya yang
Disediakan
3 Unit 3 Unit 346.500.000,00 346.500.000,00 346.500.000,00 0,00Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
- Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
0,00INSPEKTORAT
6.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang
Urusan Pemerintahan
Daerah
Cakupan Pemenuhan Jasa
Tenaga Pendukung Gedung
dan Rumah Dinas
- 100 % 39.979.780,00 40.127.764,00 25.178.235,00 -14.801.545,00 - Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
ASN 101.419.957,00INSPEKTORAT
6.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Jumlah Laporan Penyediaan
Jasa Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik yang
Disediakan
2 Laporan2 Laporan 14.500.000,00 14.500.000,00 14.500.000,00 0,00Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
- Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
21.045.000,00INSPEKTORAT
6.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Jumlah Laporan Penyediaan
Jasa Pelayanan Umum
Kantor yang Disediakan
1 Laporan1 Laporan 25.479.780,00 25.627.764,00 10.678.235,00 -14.801.545,00Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
- Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
80.374.957,00INSPEKTORAT
6.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik
Daerah Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah
Cakupan Pemenuhan
Sarana dan Prasarana dalam
Keadaan Baik
- 100 % 318.304.050,00 161.082.010,00 161.082.010,00 -157.222.040,00 - Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
ASN 211.008.900,00INSPEKTORAT
6.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Jumlah Kendaraan
Perorangan Dinas atau
Kendaraan Dinas Jabatan
yang Dipelihara dan
dibayarkan Pajaknya
6 Unit 6 Unit 138.732.040,00 118.010.000,00 118.010.000,00 -20.722.040,00Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
- Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
159.974.200,00INSPEKTORAT
6.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Jumlah Peralatan dan Mesin
Lainnya yang Dipelihara
12 Unit 12 Unit 43.072.010,00 43.072.010,00 43.072.010,00 0,00Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
- Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
51.034.700,00INSPEKTORAT
6.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-27 08:43:01 Halaman 84

NO KODE
URUSAN / BIDANG
URUSAN / PROGRAM /
KEGIATAN / SUB
KEGIATAN
INDIKATOR PROGRAM /
KEGIATAN / SUB
KEGIATAN
TARGET
AKHIR
PERIODE
RENSTRA
OPD
REALISASI
CAPAIAN
RENJA OPD
TAHUN 2022
PRAKIRAAN
CAPAIAN
TARGET RENJA
OPD TAHUN
2023
CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
KELOMPOK
SASARAN
PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TAHUN 2025 PERANGKAT
DAERAH
PENANGGUNG
JAWAB
TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp)
Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA
PRIORITAS
TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
SEBELUM SESUDAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHAN 2024 NASIONAL DAERAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Jumlah Gedung Kantor dan
Bangunan Lainnya yang
Dipelihara/Direhabilitasi
3 Unit 1 Unit 136.500.000,00 0,00 0,00 -136.500.000,00Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
- Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
0,00INSPEKTORAT
2.6.01.02 PROGRAM
PENYELENGGARAAN
PENGAWASAN
Persentase
penyelanggaraan
Pengawasan Internal
Persentase Rekomendasi
Temuan Pemeriksaan atas
Pengaduan Masyarakat
yang selesai ditindak
lanjuti
Persentase Predikat SAKIP
"A" Perangkat Daerah
Hasil Evaluasi Inspektorat
Meningkatnya
penyelenggaran
pengawasan
100
55
85
90 %
%
%
%
85
90
55
100 %
%
%
%
3.568.454.080,00 3.600.726.080,00 3.409.180.080,00 100.024.627,00 3.668.478.707,00
6.01.02.2.01 Penyelenggaraan
Pengawasan Internal
Jumlah Laporan
Pengawasan Internal
249
Laporan
249
Laporan
2.886.527.680,00 2.848.353.680,00 2.720.324.680,00 -166.203.000,00 - Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
ASN 2.846.021.348,00INSPEKTORAT
6.01.02.2.01.0001 Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah
Jumlah Laporan Hasil
Pengawasan Kinerja
Pemerintah Daerah
30 Laporan30 Laporan 1.102.666.920,00 1.102.634.920,00 1.012.814.920,00 -89.852.000,00Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
- Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
574.596.350,00INSPEKTORAT
6.01.02.2.01.0002 Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah
Jumlah Laporan Hasil
Pengawasan Keuangan
Pemerintah Daerah
62 Laporan62 Laporan 787.229.000,00 749.170.000,00 631.881.000,00 -155.348.000,00Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
- Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
956.034.169,00INSPEKTORAT
6.01.02.2.01.0003 Reviu Laporan Kinerja
Jumlah Laporan Hasil Reviu
Laporan Kinerja
2 Laporan2 Laporan 41.168.480,00 41.168.480,00 41.168.480,00 0,00Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
- Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
74.290.000,00INSPEKTORAT
6.01.02.2.01.0004 Reviu Laporan Keuangan
Jumlah Laporan Hasil Reviu
Laporan Keuangan
1 Laporan1 Laporan 27.156.000,00 27.156.000,00 27.156.000,00 0,00Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
- Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
70.718.100,00INSPEKTORAT
6.01.02.2.01.0005 Pengawasan Desa
Jumlah Laporan Hasil
Pengawasan Desa
52 Laporan52 Laporan 389.951.120,00 389.951.120,00 389.951.120,00 0,00Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
- Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
480.241.840,00INSPEKTORAT
6.01.02.2.01.0006 Kerja Sama Pengawasan Internal
Jumlah Kesepakatan
Pengawasan Internal yang
Terbentuk
1 Kesepaka
tan
1 Kesepaka
tan
335.688.160,00 335.651.160,00 414.731.160,00 79.043.000,00Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
- Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
397.484.850,00INSPEKTORAT
6.01.02.2.01.0007 Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP
Jumlah Dokumen Hasil
Monitoring dan Evaluasi
Tindak Lanjut Hasil
Pemeriksaan BPK RI dan
Tindak Lanjut Hasil
Pemeriksaan APIP
3 Dokumen

3 Dokumen

202.668.000,00 202.622.000,00 202.622.000,00 -46.000,00Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
- Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
292.656.039,00INSPEKTORAT
6.01.02.2.02 Penyelenggaraan
Pengawasan dengan Tujuan
Tertentu
- - - 681.926.400,00 752.372.400,00 688.855.400,00 6.929.000,00 - Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
ASN 822.457.359,00INSPEKTORAT
6.01.02.2.02.0001 Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah
Jumlah Laporan
Penyelesaian Kerugian
Negara/Daerah yang
Ditangani
4 Laporan4 Laporan 261.868.400,00 261.844.400,00 239.161.400,00 -22.707.000,00Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
- Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
217.545.169,00INSPEKTORAT
6.01.02.2.02.0002 Pengawasan dengan Tujuan Tertentu
Jumlah Laporan Hasil
Pengawasan Dengan Tujuan
Tertentu
8 Laporan8 Laporan 420.058.000,00 490.528.000,00 449.694.000,00 29.636.000,00Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
- Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
604.912.190,00INSPEKTORAT
3.6.01.03 PROGRAM PERUMUSAN
KEBIJAKAN,
PENDAMPINGAN DAN
ASISTENSI
Indeks RB Hasil Penilaian
Mandiri Pelaksanaan
Reformasi Birokrasi
(PMPRB)
Meningkatnya perumusan
kebijakan, pendampingan
dan asistensi
Indeks RB Hasil Penilaian
Mandiri Pelaksanaan
Reformasi Birokrasi
(PMPRB)
- 85
100
80 Indeks
%
%
1.665.151.190,00 1.828.317.190,00 1.806.743.990,00 1.077.691.469,00 2.742.842.659,00
6.01.03.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis
di Bidang Pengawasan dan
Fasilitasi Pengawasan
Jumlah Kegiatan Pendukung
Perumusan Kebijakan Teknis
Pengawasan
- 4 kegiatan 1.215.990.300,00 1.379.160.300,00 1.357.587.100,00 141.596.800,00 - Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
ASN 1.673.467.433,00INSPEKTORAT
6.01.03.2.01.0001 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan
Jumlah Rekomendasi
Kebijakan Teknis di Bidang
Pengawasan yang Disusun
8 Rekomen
dasi
8 Rekomen
dasi
432.266.300,00 745.436.300,00 688.606.100,00 256.339.800,00Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
- Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
668.738.883,00INSPEKTORAT
6.01.03.2.01.0002 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan
SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-27 08:43:01 Halaman 85

NO KODE
URUSAN / BIDANG
URUSAN / PROGRAM /
KEGIATAN / SUB
KEGIATAN
INDIKATOR PROGRAM /
KEGIATAN / SUB
KEGIATAN
TARGET
AKHIR
PERIODE
RENSTRA
OPD
REALISASI
CAPAIAN
RENJA OPD
TAHUN 2022
PRAKIRAAN
CAPAIAN
TARGET RENJA
OPD TAHUN
2023
CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
KELOMPOK
SASARAN
PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TAHUN 2025 PERANGKAT
DAERAH
PENANGGUNG
JAWAB
TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp)
Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA
PRIORITAS
TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
SEBELUM SESUDAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHAN 2024 NASIONAL DAERAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Jumlah Rekomendasi
Kebijakan Teknis di Bidang
Fasilitasi Pengawasan yang
Disusun
90 Rekome
ndasi
90 Rekome
ndasi
783.724.000,00 633.724.000,00 668.981.000,00 -114.743.000,00Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
- Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
1.004.728.550,00INSPEKTORAT
6.01.03.2.02 Pendampingan dan Asistensi- - - 449.160.890,00 449.156.890,00 449.156.890,00 -4.000,00 - Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
- 1.069.375.226,00INSPEKTORAT
6.01.03.2.02.0001 Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah
Jumlah Perangkat Daerah
yang Dilakukan
Pendampingan dan Asistensi
Urusan Pemerintahan
Daerah
25
perangkat
daerah
25
perangkat
daerah
40.840.680,00 40.840.680,00 40.840.680,00 0,00Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
- Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
96.236.600,00INSPEKTORAT
6.01.03.2.02.0002 Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi
Jumlah Perangkat Daerah
yang Dilakukan
Pendampingan, Asistensi,
Verifikasi, dan Penilaian
Reformasi Birokrasi
8 perangkat
daerah
8 perangkat
daerah
93.731.920,00 93.731.920,00 93.731.920,00 0,00Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
- Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
335.696.213,00INSPEKTORAT
6.01.03.2.02.0003 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
Jumlah Kegiatan Koordinasi,
Monitoring dan Evaluasi
serta Verifikasi Pencegahan
dan Pemberantasan Korupsi
3 Kegiatan3 Kegiatan 247.481.790,00 247.477.790,00 247.477.790,00 -4.000,00Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
- Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
617.069.818,00INSPEKTORAT
6.01.03.2.02.0004 Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas
Jumlah Perangkat Daerah
yang Dilakukan
Pendampingan, Asistensi
dan Verifikasi Penegakan
Integritas
30
perangkat
daerah
30
perangkat
daerah
67.106.500,00 67.106.500,00 67.106.500,00 0,00Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
- Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
20.372.595,00INSPEKTORAT
KECAMATAN KERAJAAN 3.261.489.038,00 3.268.798.210,00 3.439.130.462,00 177.641.424,00 4.180.014.211,00
7 UNSUR KEWILAYAHAN 3.261.489.038,00 3.268.798.210,00 3.439.130.462,00 177.641.424,00 4.180.014.211,00
7.01 KECAMATAN 3.261.489.038,00 3.268.798.210,00 3.439.130.462,00 177.641.424,00 4.180.014.211,00
1.7.01.01 PROGRAM PENUNJANG
URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH
KABUPATEN/KOTA
Persentase Capaian
Kinerja Penyelengaraan
Pemerintahan di
Kecamatan
100 % 100 % 3.066.176.428,00 3.073.485.600,00 3.260.150.692,00 843.837.783,00 3.910.014.211,00
7.01.01.2.01 Perencanaan,
Penganggaran, dan Evaluasi
Kinerja Perangkat Daerah
Persentase Pelaksanaan
kegiatan perencanaan dan
evaluasi kinerja
1 kegiatan1 kegiatan 3.997.400,00 3.997.400,00 3.997.400,00 0,00 - Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
Aparatur Kecamatan 20.000.000,00KECAMATAN
KERAJAAN
7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Jumlah Laporan Capaian
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD dan Laporan
Hasil Koordinasi Penyusunan
Laporan Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja
SKPD
1 Laporan1 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00Kab. Pakpak
Bharat, Kerajaan,
Sukaramai
PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)
- Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
11.500.000,00KECAMATAN
KERAJAAN
7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Jumlah Laporan Evaluasi
Kinerja Perangkat Daerah
1 Laporan1 Laporan 3.997.400,00 3.997.400,00 3.997.400,00 0,00Kab. Pakpak
Bharat, Kerajaan,
Sukaramai
PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)
- Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
8.500.000,00KECAMATAN
KERAJAAN
7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan
Perangkat Daerah
Persentase Pelaksanaan
Kegiatan Administrasi
Keuangan
2 Kegiatan2 Kegiatan 2.471.109.002,00 2.477.655.586,00 2.612.993.948,00 141.884.946,00 - Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
Aparatur Kecamatan 2.936.114.211,00KECAMATAN
KERAJAAN
7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Jumlah Orang yang
Menerima Gaji dan
Tunjangan ASN
29 Orang/b
ulan
29 Orang/b
ulan
2.471.109.002,00 2.477.655.586,00 2.612.993.948,00 141.884.946,00Kab. Pakpak
Bharat, Kerajaan,
Sukaramai
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
- Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
2.918.114.211,00KECAMATAN
KERAJAAN
7.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
Jumlah Laporan Keuangan
Akhir Tahun SKPD dan
Laporan Hasil Koordinasi
Penyusunan Laporan
Keuangan Akhir Tahun SKPD
1 Laporan1 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00Kab. Pakpak
Bharat, Kerajaan,
Sukaramai
PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)
- Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
18.000.000,00KECAMATAN
KERAJAAN
7.01.01.2.06 Administrasi Umum
Perangkat Daerah
Cakupan Layanan
Administrasi Perkantorran
6 kegiatan6 kegiatan 199.376.400,00 199.376.400,00 231.516.400,00 32.140.000,00 - Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
Administrasi
Pendukung
Perkantoran
342.000.000,00KECAMATAN
KERAJAAN
7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Jumlah Paket Peralatan dan
Perlengkapan Kantor yang
Disediakan
1 Paket 1 Paket 28.919.600,00 28.919.600,00 28.919.600,00 0,00Kab. Pakpak
Bharat, Kerajaan,
Sukaramai
PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)
- Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
85.000.000,00KECAMATAN
KERAJAAN
7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Jumlah Paket Peralatan
Rumah Tangga yang
Disediakan
1 Paket 1 Paket 4.996.000,00 4.996.000,00 4.996.000,00 0,00Kab. Pakpak
Bharat, Kerajaan,
Sukaramai
PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)
- Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
0,00KECAMATAN
KERAJAAN
7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Jumlah Paket Bahan Logistik
Kantor yang Disediakan
1 Paket 1 Paket 43.212.000,00 43.212.000,00 43.212.000,00 0,00Kab. Pakpak
Bharat, Kerajaan,
Sukaramai
PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)
- Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
96.000.000,00KECAMATAN
KERAJAAN
7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Jumlah Paket Barang
Cetakan dan Penggandaan
yang Disediakan
1 Paket 1 Paket 12.272.800,00 12.272.800,00 12.272.800,00 0,00Kab. Pakpak
Bharat, Kerajaan,
Sukaramai
PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)
- Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
22.000.000,00KECAMATAN
KERAJAAN
SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-27 08:43:01 Halaman 86

NO KODE
URUSAN / BIDANG
URUSAN / PROGRAM /
KEGIATAN / SUB
KEGIATAN
INDIKATOR PROGRAM /
KEGIATAN / SUB
KEGIATAN
TARGET
AKHIR
PERIODE
RENSTRA
OPD
REALISASI
CAPAIAN
RENJA OPD
TAHUN 2022
PRAKIRAAN
CAPAIAN
TARGET RENJA
OPD TAHUN
2023
CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
KELOMPOK
SASARAN
PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TAHUN 2025 PERANGKAT
DAERAH
PENANGGUNG
JAWAB
TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp)
Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA
PRIORITAS
TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
SEBELUM SESUDAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHAN 2024 NASIONAL DAERAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Jumlah Dokumen Bahan
Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan yang
Disediakan
1 Dokumen1 Dokumen 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00Kab. Pakpak
Bharat, Kerajaan,
Sukaramai
PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)
- Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
9.000.000,00KECAMATAN
KERAJAAN
7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Jumlah Laporan
Penyelenggaraan Rapat
Koordinasi dan Konsultasi
SKPD
1 Laporan1 Laporan 99.976.000,00 99.976.000,00 132.116.000,00 32.140.000,00Kab. Pakpak
Bharat, Kerajaan,
Sukaramai
PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)
- Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
130.000.000,00KECAMATAN
KERAJAAN
7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik
Daerah Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah
Cakupan Pengadaan Barang
Milik Daerah Penunjang
Uruasan Pemerintahan
Daerah
1 kegiatan1 kegiatan 300.000.000,00 300.000.000,00 300.000.000,00 0,00 - Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
Aparatur Kecamatan 300.000.000,00KECAMATAN
KERAJAAN
7.01.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Jumlah Unit Kendaraan
Dinas Operasional atau
Lapangan yang Disediakan
1 Unit 1 Unit 300.000.000,00 300.000.000,00 300.000.000,00 0,00Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)
- Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
300.000.000,00KECAMATAN
KERAJAAN
7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang
Urusan Pemerintahan
Daerah
Cakupan Penyediaan
Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah
2 kegiatan2 kegiatan 31.979.816,00 32.127.764,00 32.427.764,00 447.948,00 - Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
Jasa Pendukung
Administrasi
Perkantoran
150.700.000,00KECAMATAN
KERAJAAN
7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Jumlah Laporan Penyediaan
Jasa Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik yang
Disediakan
1 Laporan1 Laporan 6.500.000,00 6.500.000,00 6.800.000,00 300.000,00Kab. Pakpak
Bharat, Kerajaan,
Sukaramai
PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)
- Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
11.500.000,00KECAMATAN
KERAJAAN
7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Jumlah Laporan Penyediaan
Jasa Pelayanan Umum
Kantor yang Disediakan
0 Laporan0 Laporan 25.479.816,00 25.627.764,00 25.627.764,00 147.948,00Kab. Pakpak
Bharat, Kerajaan,
Sukaramai
PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)
- Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
139.200.000,00KECAMATAN
KERAJAAN
7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik
Daerah Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah
Cakupan Barang Milik
daerah sebagai penunjang
urusan yang dipelihara
4 kegiatan4 kegiatan 59.713.810,00 60.328.450,00 79.215.180,00 19.501.370,00 - Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
Fasilitas Perkantoran 161.200.000,00KECAMATAN
KERAJAAN
7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Jumlah Kendaraan
Perorangan Dinas atau
Kendaraan Dinas Jabatan
yang Dipelihara dan
dibayarkan Pajaknya
1 Unit 1 Unit 37.805.360,00 38.420.000,00 38.420.000,00 614.640,00Kab. Pakpak
Bharat, Kerajaan,
Sukaramai
PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)
- Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
85.000.000,00KECAMATAN
KERAJAAN
7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Jumlah Kendaraan Dinas
Operasional atau Lapangan
yang Dipelihara dan
dibayarkan Pajak dan
Perizinannya
1 Unit 1 Unit 750.000,00 750.000,00 750.000,00 0,00Kab. Pakpak
Bharat, Kerajaan,
Sukaramai
PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)
- Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
3.200.000,00KECAMATAN
KERAJAAN
7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Jumlah Peralatan dan Mesin
Lainnya yang Dipelihara
1 Unit 1 Unit 4.390.000,00 4.390.000,00 4.390.000,00 0,00Kab. Pakpak
Bharat, Kerajaan,
Sukaramai
PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)
- Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
18.000.000,00KECAMATAN
KERAJAAN
7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
Jumlah Gedung Kantor dan
Bangunan Lainnya yang
Dipelihara/Direhabilitasi
1 Unit 1 Unit 16.768.450,00 16.768.450,00 35.655.180,00 18.886.730,00Kab. Pakpak
Bharat, Kerajaan,
Sukaramai
PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)
- Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
55.000.000,00KECAMATAN
KERAJAAN
2.7.01.02 PROGRAM
PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAN
PELAYANAN PUBLIK
Persentase Kepuasan
Masyarakat yang sesuai
dengan Pelayanan
Kecamatan
100 % 100 % 34.136.400,00 34.136.400,00 7.354.560,00 -25.136.400,00 9.000.000,00
7.01.02.2.03 Koordinasi Pemeliharaan
Prasarana dan Sarana
Pelayanan Umum
Persentase Kegiatan
Pemerintahan Desa yang
dilaksanakan
1 kegiatan1 kegiatan 34.136.400,00 34.136.400,00 7.354.560,00 -26.781.840,00 Memperkuat
Stabilitas
Polhukhankam Dan
Transformasi
Pelayanan Publik
Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
Pemerintahan Desa
dan Masyarakat
Desa
9.000.000,00KECAMATAN
KERAJAAN
7.01.02.2.03.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum
Jumlah Dokumen
Koordinasi/Sinergi dengan
Perangkat Daerah dan/atau
Instansi Vertikal yang Terkait
dalam Pemeliharaan Sarana
dan Prasarana Pelayanan
Umum
1 Dokumen1 Dokumen 34.136.400,00 34.136.400,00 7.354.560,00 -26.781.840,00Kab. Pakpak
Bharat, Kerajaan,
Sukaramai
PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)
Memperkuat
Stabilitas
Polhukhankam Dan
Transformasi
Pelayanan Publik
Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
9.000.000,00KECAMATAN
KERAJAAN
3.7.01.03 PROGRAM
PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DESA DAN
KELURAHAN
Persentase Cakupan
Masyarakat Desa yang
diberdayakan
100 % 100 % 21.783.400,00 21.783.400,00 32.232.400,00 24.216.600,00 46.000.000,00
7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan
Pemberdayaan Desa
Persentase Kegiatan Desa
yang diberdayakan
3 kegiatan3 kegiatan 21.783.400,00 21.783.400,00 32.232.400,00 10.449.000,00 Memperkuat
Stabilitas
Polhukhankam Dan
Transformasi
Pelayanan Publik
Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
Masyarakat dan
Pemerintahan Desa
46.000.000,00KECAMATAN
KERAJAAN
7.01.03.2.01.0002 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan
Jumlah Dokumen
Sinkronisasi Program Kerja
dan Kegiatan Pemberdayaan
Masyarakat yang Dilakukan
oleh Pemerintah dan Swasta
di Wilayah Kerja Kecamatan
1 Dokumen1 Dokumen 9.993.400,00 9.993.400,00 9.993.400,00 0,00Kab. Pakpak
Bharat, Kerajaan,
Sukaramai
PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)
Memperkuat
Stabilitas
Polhukhankam Dan
Transformasi
Pelayanan Publik
Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
33.000.000,00KECAMATAN
KERAJAAN
7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
Jumlah Laporan Peningkatan
Efektivitas Kegiatan
Pemberdayaan Masyarakat
di Wilayah Kecamatan
1 Laporan1 Laporan 11.790.000,00 11.790.000,00 22.239.000,00 10.449.000,00Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)
Memperkuat
Stabilitas
Polhukhankam Dan
Transformasi
Pelayanan Publik
Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
13.000.000,00KECAMATAN
KERAJAAN
SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-27 08:43:01 Halaman 87

NO KODE
URUSAN / BIDANG
URUSAN / PROGRAM /
KEGIATAN / SUB
KEGIATAN
INDIKATOR PROGRAM /
KEGIATAN / SUB
KEGIATAN
TARGET
AKHIR
PERIODE
RENSTRA
OPD
REALISASI
CAPAIAN
RENJA OPD
TAHUN 2022
PRAKIRAAN
CAPAIAN
TARGET RENJA
OPD TAHUN
2023
CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
KELOMPOK
SASARAN
PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TAHUN 2025 PERANGKAT
DAERAH
PENANGGUNG
JAWAB
TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp)
Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA
PRIORITAS
TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
SEBELUM SESUDAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHAN 2024 NASIONAL DAERAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
4.7.01.04 PROGRAM KOORDINASI
KETENTRAMAN DAN
KETERTIBAN UMUM
Persentase cakupan
Program Koordinasi dan
ketertiban umum yang
dikordinasikan
100 % 100 % 3.987.420,00 3.987.420,00 3.987.420,00 15.012.580,00 19.000.000,00
7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya
Penyelenggaraan
Ketenteraman dan Ketertiban
Umum
Persentase upaya
ketentraman dan ketertiban
umum yang dikoordinasikan
100 % 100 % 3.987.420,00 3.987.420,00 3.987.420,00 0,00 Memperkuat
Stabilitas
Polhukhankam Dan
Transformasi
Pelayanan Publik
Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
Unsur Pimpinan
Kecamatan dan
Linmas Desa
19.000.000,00KECAMATAN
KERAJAAN
7.01.04.2.01.0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
Jumlah Laporan
Pelaksanaan Harmonisasi
Hubungan dengan Tokoh
Agama dan Tokoh
Masyarakat
1 Laporan1 Laporan 3.987.420,00 3.987.420,00 3.987.420,00 0,00Kab. Pakpak
Bharat, Kerajaan,
Sukaramai
PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)
Memperkuat
Stabilitas
Polhukhankam Dan
Transformasi
Pelayanan Publik
Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
19.000.000,00KECAMATAN
KERAJAAN
5.7.01.05 PROGRAM
PENYELENGGARAAN
URUSAN PEMERINTAHAN
UMUM
Meningkatnya
penyelenggaraan urusan
pemerintahan umum
Persentase Urusan
Pemerintahan umum yang
dilaksanakan di Kecamatan
100
100 %
%
100
100 %
%
127.410.270,00 127.410.270,00 127.410.270,00 34.589.730,00 162.000.000,00
7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan Umum Sesuai
Penugasan Kepala Daerah
Persentase Urusan
Pemerintahan umum yang
diselenggarakan
3 kegiatan3 kegiatan 127.410.270,00 127.410.270,00 127.410.270,00 0,00 - Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
Unsur Pimpinan
Kecamatan dan
Linmas Desa
162.000.000,00KECAMATAN
KERAJAAN
7.01.05.2.01.0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
Jumlah Orang yang
Mengikuti Pembinaan
Wawasan Kebangsaan dan
Ketahanan Nasional dalam
rangka Memantapkan
Pengamalan Pancasila,
Pelaksanaan
Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia
Tahun 1945, Pelestarian
Bhinneka Tunggal Ika serta
Pemertahanan dan
Pemeliharaan Keutuhan
Negara Kesatuan Republik
Indonesia
250 Orang250 Orang 45.738.940,00 45.738.940,00 45.738.940,00 0,00Kab. Pakpak
Bharat, Kerajaan,
Sukaramai
PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)
- Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
45.000.000,00KECAMATAN
KERAJAAN
7.01.05.2.01.0004 Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional
Jumlah Orang yang
Mengikuti Pembinaan
Kerukunan Antar Suku dan
Intra Suku , Umat Beragama,
Ras, dan Golongan Lainnya
Guna Mewujudkan Stabilitas
Keamanan Lokal, Regional,
dan Nasional
250 Orang250 Orang 66.672.530,00 66.672.530,00 66.672.530,00 0,00Kab. Pakpak
Bharat, Kerajaan,
Sukaramai
PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)
- Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
95.000.000,00KECAMATAN
KERAJAAN
7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan
Jumlah Dokumen Tugas
Forum Koordinasi Pimpinan
di Kecamatan
1 Dokumen1 Dokumen 14.998.800,00 14.998.800,00 14.998.800,00 0,00Kab. Pakpak
Bharat, Kerajaan,
Sukaramai
PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)
- Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
22.000.000,00KECAMATAN
KERAJAAN
6.7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN
DAN PENGAWASAN
PEMERINTAHAN DESA
Persentase desa yang
sudah menyusun dokumen
perencanaan,
penganggaran dan
pelaporan dengan benar
dan tepat waktu
100 % 100 % 7.995.120,00 7.995.120,00 7.995.120,00 26.004.880,00 34.000.000,00
7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan
Koordinasi Pembinaan dan
Pengawasan Pemerintahan
Desa
Persentase Pemerintahan
Desa Yang dibina dan
diawasi
2 kegiatan2 kegiatan 7.995.120,00 7.995.120,00 7.995.120,00 0,00 - Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
Aparatur Pemerintah
Desa dan BPD
se-Kecamatan
Kerajaan
34.000.000,00KECAMATAN
KERAJAAN
7.01.06.2.01.0001 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa
Jumlah Dokumen yang
Difasilitasi dalam rangka
Penyusunan Peraturan Desa
dan Peraturan Kepala Desa
2 Dokumen2 Dokumen 3.996.520,00 3.996.520,00 3.996.520,00 0,00Kab. Pakpak
Bharat, Kerajaan,
Sukaramai
PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)
- Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
12.000.000,00KECAMATAN
KERAJAAN
7.01.06.2.01.0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
Jumlah Dokumen yang
Difasilitasi dalam rangka
Pengelolaan Keuangan Desa
dan Pendayagunaan Aset
Desa
1 Dokumen1 Dokumen 3.998.600,00 3.998.600,00 3.998.600,00 0,00Kab. Pakpak
Bharat, Kerajaan,
Sukaramai
PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)
- Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
22.000.000,00KECAMATAN
KERAJAAN
KECAMATAN SALAK 3.056.634.158,00 3.243.802.334,00 3.349.514.083,00 292.879.925,00 3.725.872.339,00
7 UNSUR KEWILAYAHAN 3.056.634.158,00 3.243.802.334,00 3.349.514.083,00 292.879.925,00 3.725.872.339,00
7.01 KECAMATAN 3.056.634.158,00 3.243.802.334,00 3.349.514.083,00 292.879.925,00 3.725.872.339,00
1.7.01.01 PROGRAM PENUNJANG
URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH
KABUPATEN/KOTA
Persentase ketersediaan
penunjang pelayanan
perkantoran
100 % 100 % 2.790.275.078,00 2.977.443.254,00 3.061.686.723,00 478.974.814,00 3.269.249.892,00
7.01.01.2.01 Perencanaan,
Penganggaran, dan Evaluasi
Kinerja Perangkat Daerah
Persentase pelaksanaan
perencanaan dan evaluasi
kinerja
100 % 100 % 2.790.000,00 2.790.000,00 2.790.000,00 0,00 - Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
Dokumen
Perencanaan OPD
7.581.618,00KECAMATAN SALAK
7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Jumlah Dokumen
Perencanaan Perangkat
Daerah
1 Dokumen1 Dokumen 0,00 2.790.000,00 2.790.000,00 2.790.000,00Kab. Pakpak
Bharat, Salak,
Semua Kel/Desa
PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)
- Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
3.703.689,00KECAMATAN SALAK
7 NON URUSAN 3.056.634.158,00 3.243.802.334,00 3.349.514.083,00 292.879.925,00 3.725.872.339,00
7.01 URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG XX
3.056.634.158,00 3.243.802.334,00 3.349.514.083,00 292.879.925,00 3.725.872.339,00
7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
7 UNSUR KEWILAYAHAN 3.056.634.158,00 3.243.802.334,00 3.349.514.083,00 292.879.925,00 3.725.872.339,00
7.01 KECAMATAN 3.056.634.158,00 3.243.802.334,00 3.349.514.083,00 292.879.925,00 3.725.872.339,00
7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-27 08:43:01 Halaman 88

NO KODE
URUSAN / BIDANG
URUSAN / PROGRAM /
KEGIATAN / SUB
KEGIATAN
INDIKATOR PROGRAM /
KEGIATAN / SUB
KEGIATAN
TARGET
AKHIR
PERIODE
RENSTRA
OPD
REALISASI
CAPAIAN
RENJA OPD
TAHUN 2022
PRAKIRAAN
CAPAIAN
TARGET RENJA
OPD TAHUN
2023
CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
KELOMPOK
SASARAN
PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TAHUN 2025 PERANGKAT
DAERAH
PENANGGUNG
JAWAB
TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp)
Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA
PRIORITAS
TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
SEBELUM SESUDAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHAN 2024 NASIONAL DAERAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Jumlah Laporan Evaluasi
Kinerja Perangkat Daerah
1 Laporan1 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)
Memperkuat
Stabilitas
Polhukhankam Dan
Transformasi
Pelayanan Publik
Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
3.877.929,00KECAMATAN SALAK
7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan
Perangkat Daerah
Persentase pelaksanaan
administrasi keuangan
100 % 100 % 2.216.244.028,00 2.395.674.220,00 2.464.026.689,00 247.782.661,00 - Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
ASN Kecamatan
Salak
2.376.917.842,00KECAMATAN SALAK
7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Jumlah Orang yang
Menerima Gaji dan
Tunjangan ASN
30 Orang/b
ulan
28 Orang/b
ulan
2.216.244.028,00 2.395.674.220,00 2.464.026.689,00 247.782.661,00Kab. Pakpak
Bharat, Salak,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
- Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
2.376.917.842,00KECAMATAN SALAK
7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian
Perangkat Daerah
Cakupan layanan
administrasi kepegawaian
100 % 100 % 0,00 0,00 0,00 0,00 Memperkuat
Stabilitas
Polhukhankam Dan
Transformasi
Pelayanan Publik
Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
ASN Kecamatan
Salak
34.334.960,00KECAMATAN SALAK
7.01.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Jumlah Pegawai
Berdasarkan Tugas dan
Fungsi yang Mengikuti
Pendidikan dan Pelatihan
4 Orang 4 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00Kab. Pakpak
Bharat, Salak,
Semua Kel/Desa
PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)
Memperkuat
Stabilitas
Polhukhankam Dan
Transformasi
Pelayanan Publik
Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
34.334.960,00KECAMATAN SALAK
7.01.01.2.06 Administrasi Umum
Perangkat Daerah
Cakupan pelayanan
administrasi perkantoran
100 % 100 % 184.861.270,00 184.861.270,00 202.552.270,00 17.691.000,00 Memperkuat
Stabilitas
Polhukhankam Dan
Transformasi
Pelayanan Publik
Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
Sarana dan
Prasarana Kantor
292.617.913,00KECAMATAN SALAK
7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Jumlah Paket Komponen
Instalasi Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor yang
Disediakan
2 Paket 2 Paket 2.868.000,00 2.868.000,00 2.868.000,00 0,00Kab. Pakpak
Bharat, Salak,
Semua Kel/Desa
PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)
Memperkuat
Stabilitas
Polhukhankam Dan
Transformasi
Pelayanan Publik
Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
9.072.580,00KECAMATAN SALAK
7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Jumlah Paket Peralatan dan
Perlengkapan Kantor yang
Disediakan
41 Paket 41 Paket 20.871.890,00 20.871.890,00 20.871.890,00 0,00Kab. Pakpak
Bharat, Salak,
Semua Kel/Desa
PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)
Memperkuat
Stabilitas
Polhukhankam Dan
Transformasi
Pelayanan Publik
Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
80.468.310,00KECAMATAN SALAK
7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Jumlah Paket Peralatan
Rumah Tangga yang
Disediakan
13 Paket 13 Paket 2.999.200,00 2.999.200,00 2.999.200,00 0,00Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)
Memperkuat
Stabilitas
Polhukhankam Dan
Transformasi
Pelayanan Publik
Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
13.065.580,00KECAMATAN SALAK
7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Jumlah Paket Bahan Logistik
Kantor yang Disediakan
9 Paket 9 Paket 29.996.680,00 29.996.680,00 29.996.680,00 0,00Kab. Pakpak
Bharat, Salak,
Semua Kel/Desa
PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)
Memperkuat
Stabilitas
Polhukhankam Dan
Transformasi
Pelayanan Publik
Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
35.000.460,00KECAMATAN SALAK
7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Jumlah Paket Barang
Cetakan dan Penggandaan
yang Disediakan
2 Paket 2 Paket 13.789.500,00 13.789.500,00 13.789.500,00 0,00Kab. Pakpak
Bharat, Salak,
Semua Kel/Desa
PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)
Memperkuat
Stabilitas
Polhukhankam Dan
Transformasi
Pelayanan Publik
Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
23.290.383,00KECAMATAN SALAK
7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Jumlah Dokumen Bahan
Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan yang
Disediakan
364
Dokumen
364
Dokumen
9.880.000,00 9.880.000,00 9.880.000,00 0,00Kab. Pakpak
Bharat, Salak,
Semua Kel/Desa
PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)
Memperkuat
Stabilitas
Polhukhankam Dan
Transformasi
Pelayanan Publik
Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
11.761.200,00KECAMATAN SALAK
7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Jumlah Laporan
Penyelenggaraan Rapat
Koordinasi dan Konsultasi
SKPD
345
Laporan
345
Laporan
104.456.000,00 104.456.000,00 122.147.000,00 17.691.000,00Kab. Pakpak
Bharat, Salak,
Semua Kel/Desa
PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)
Memperkuat
Stabilitas
Polhukhankam Dan
Transformasi
Pelayanan Publik
Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
119.959.400,00KECAMATAN SALAK
7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik
Daerah Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah
Cakupan barang milik daerah
sebagai penunjang urusan
Perkantoran
100 % 100 % 300.000.000,00 300.000.000,00 300.000.000,00 0,00 Memperkuat
Stabilitas
Polhukhankam Dan
Transformasi
Pelayanan Publik
Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
Sarana dan
Prasarana Kantor
300.000.000,00KECAMATAN SALAK
7.01.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Jumlah Unit Kendaraan
Perorangan Dinas atau
Kendaraan Dinas Jabatan
yang Disediakan
1 Unit 1 Unit 300.000.000,00 300.000.000,00 300.000.000,00 0,00Kab. Pakpak
Bharat, Salak,
Semua Kel/Desa
PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)
Memperkuat
Stabilitas
Polhukhankam Dan
Transformasi
Pelayanan Publik
Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
300.000.000,00KECAMATAN SALAK
7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang
Urusan Pemerintahan
Daerah
Cakupan ketersediaan jasa
pendukung teknis
perkantoran
100 % 100 % 30.279.780,00 30.427.764,00 30.427.764,00 147.984,00 Memperkuat
Stabilitas
Polhukhankam Dan
Transformasi
Pelayanan Publik
Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
Tenaga Harian Lepas
Kantor
134.944.559,00KECAMATAN SALAK
7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Jumlah Laporan Penyediaan
Jasa Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik yang
Disediakan
12 Laporan12 Laporan 4.800.000,00 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00Kab. Pakpak
Bharat, Salak,
Semua Kel/Desa
PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)
Memperkuat
Stabilitas
Polhukhankam Dan
Transformasi
Pelayanan Publik
Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
4.114.000,00KECAMATAN SALAK
7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Jumlah Laporan Penyediaan
Jasa Pelayanan Umum
Kantor yang Disediakan
12 Laporan12 Laporan 25.479.780,00 25.627.764,00 25.627.764,00 147.984,00Kab. Pakpak
Bharat, Salak,
Semua Kel/Desa
PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)
- Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
130.830.559,00KECAMATAN SALAK
7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik
Daerah Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah
Cakupan barang milik daerah
sebagai penunjang urusan
yang dipelihara
100 % 100 % 56.100.000,00 63.690.000,00 61.890.000,00 5.790.000,00 - Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
Aset OPD 122.853.000,00KECAMATAN SALAK
SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-27 08:43:01 Halaman 89

NO KODE
URUSAN / BIDANG
URUSAN / PROGRAM /
KEGIATAN / SUB
KEGIATAN
INDIKATOR PROGRAM /
KEGIATAN / SUB
KEGIATAN
TARGET
AKHIR
PERIODE
RENSTRA
OPD
REALISASI
CAPAIAN
RENJA OPD
TAHUN 2022
PRAKIRAAN
CAPAIAN
TARGET RENJA
OPD TAHUN
2023
CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
KELOMPOK
SASARAN
PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TAHUN 2025 PERANGKAT
DAERAH
PENANGGUNG
JAWAB
TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp)
Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA
PRIORITAS
TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
SEBELUM SESUDAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHAN 2024 NASIONAL DAERAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Jumlah Kendaraan Dinas
Operasional atau Lapangan
yang Dipelihara dan
dibayarkan Pajak dan
Perizinannya
3 Unit 3 Unit 43.270.000,00 50.860.000,00 49.060.000,00 5.790.000,00Kab. Pakpak
Bharat, Salak,
Semua Kel/Desa
PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)
- Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
103.092.000,00KECAMATAN SALAK
7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Jumlah Peralatan dan Mesin
Lainnya yang Dipelihara
12 Unit 12 Unit 0,00 12.830.000,00 12.830.000,00 12.830.000,00Kab. Pakpak
Bharat, Salak,
Semua Kel/Desa
PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)
- Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
19.761.000,00KECAMATAN SALAK
7 NON URUSAN 3.056.634.158,00 3.243.802.334,00 3.349.514.083,00 292.879.925,00 3.725.872.339,00
7.01 URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG XX
3.056.634.158,00 3.243.802.334,00 3.349.514.083,00 292.879.925,00 3.725.872.339,00
7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
7 UNSUR KEWILAYAHAN 3.056.634.158,00 3.243.802.334,00 3.349.514.083,00 292.879.925,00 3.725.872.339,00
7.01 KECAMATAN 3.056.634.158,00 3.243.802.334,00 3.349.514.083,00 292.879.925,00 3.725.872.339,00
1.7.01.02 PROGRAM
PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAN
PELAYANAN PUBLIK
Meningkatnya
penyelenggaraan
pemerintahan dan
pelayanan publik
100
100 %
%
100 % 26.601.740,00 26.601.740,00 26.601.740,00 14.142.260,00 40.744.000,00
7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan
Kegiatan Pemerintahan di
Tingkat Kecamatan
Persentase kegiatan
pemerintahan yang
diselenggarakan di tingkat
kecamatan
100 % 100 % 24.000.000,00 24.000.000,00 24.000.000,00 0,00 Memperkuat
Stabilitas
Polhukhankam Dan
Transformasi
Pelayanan Publik
Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
Masyarakat 35.244.000,00KECAMATAN SALAK
7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
Jumlah Laporan
Koordinasi/Sinergi
Perencanaan dan
Pelaksanaan Kegiatan
Pemerintahan dengan
Perangkat Daerah dan
Instansi Vertikal Terkait
1 Laporan1 Laporan 24.000.000,00 24.000.000,00 24.000.000,00 0,00Kab. Pakpak
Bharat, Salak,
Semua Kel/Desa
PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)
Memperkuat
Stabilitas
Polhukhankam Dan
Transformasi
Pelayanan Publik
Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
35.244.000,00KECAMATAN SALAK
7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan
Pemerintahan yang
Dilimpahkan kepada Camat
Persentase pelaksanaan
urusan yang dilimpahkan
Bupati kepada Camat
100 % 100 % 2.601.740,00 2.601.740,00 2.601.740,00 0,00 Memperkuat
Stabilitas
Polhukhankam Dan
Transformasi
Pelayanan Publik
Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
Masyarakat 5.500.000,00KECAMATAN SALAK
7.01.02.2.04.0002 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan
Jumlah Laporan
Pelaksanaan Nonperizinan
pada Urusan Pemerintahan
1 Laporan1 Laporan 2.601.740,00 2.601.740,00 2.601.740,00 0,00Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)
Memperkuat
Stabilitas
Polhukhankam Dan
Transformasi
Pelayanan Publik
Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
5.500.000,00KECAMATAN SALAK
2.7.01.03 PROGRAM
PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DESA DAN
KELURAHAN
Meningkatnya
pemberdayaan masyarakat
desa dan kelurahan
100
100 %
%
100 % 69.591.800,00 69.591.800,00 89.591.450,00 80.488.147,00 150.079.947,00
7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan
Pemberdayaan Desa
Persentase kegiatan
pemberdayaan desa yang
dikoordinasikan
100 % 100 % 69.591.800,00 69.591.800,00 89.591.450,00 19.999.650,00 Mengembangkan
Wilayah Untuk
Mengurangi
Kesenjangan Dan
Menjamin
Pemerataan
Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
Masyarakat Desa 150.079.947,00KECAMATAN SALAK
7.01.03.2.01.0002 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan
Jumlah Dokumen
Sinkronisasi Program Kerja
dan Kegiatan Pemberdayaan
Masyarakat yang Dilakukan
oleh Pemerintah dan Swasta
di Wilayah Kerja Kecamatan
1 Dokumen1 Dokumen 9.964.800,00 9.964.800,00 9.964.800,00 0,00Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)
Mengembangkan
Wilayah Untuk
Mengurangi
Kesenjangan Dan
Menjamin
Pemerataan
Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
19.113.947,00KECAMATAN SALAK
7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
Jumlah Laporan Peningkatan
Efektivitas Kegiatan
Pemberdayaan Masyarakat
di Wilayah Kecamatan
2 Laporan2 Laporan 59.627.000,00 59.627.000,00 79.626.650,00 19.999.650,00Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)
Mengembangkan
Wilayah Untuk
Mengurangi
Kesenjangan Dan
Menjamin
Pemerataan
Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
130.966.000,00KECAMATAN SALAK
3.7.01.04 PROGRAM KOORDINASI
KETENTRAMAN DAN
KETERTIBAN UMUM
Meningkatnya koordinasi
ketentraman dan ketertiban
umum
Cakupan pelaksanaan
ketentraman dan ketertiban
umum yang
dikoordinasikan
100
100 %
%
100
100 %
%
4.872.000,00 4.872.000,00 4.872.000,00 1.068.000,00 5.940.000,00
7.01.04.2.02 Koordinasi Penerapan dan
Penegakan Peraturan
Daerah dan Peraturan
Kepala Daerah
- - - 4.872.000,00 4.872.000,00 4.872.000,00 0,00 Memperkuat
Stabilitas
Polhukhankam Dan
Transformasi
Pelayanan Publik
Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
Masyarakat 5.940.000,00KECAMATAN SALAK
7.01.04.2.02.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia
Jumlah Laporan
Koordinasi/Sinergi dengan
Perangkat Daerah yang
Tugas dan Fungsinya di
Bidang Penegakan Peraturan
Perundang-Undangan
dan/atau Kepolisian Negara
Republik Indonesia
4 Laporan4 Laporan 4.872.000,00 4.872.000,00 4.872.000,00 0,00Kab. Pakpak
Bharat, Salak,
Semua Kel/Desa
PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)
Memperkuat
Stabilitas
Polhukhankam Dan
Transformasi
Pelayanan Publik
Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
5.940.000,00KECAMATAN SALAK
4.7.01.05 PROGRAM
PENYELENGGARAAN
URUSAN PEMERINTAHAN
UMUM
Meningkatnya
penyelenggaraan urusan
pemerintahan umum
Persentase urusan
pemerintahan umum yang
diselenggarakan
100
100 %
%
100
100 %
%
160.528.040,00 160.528.040,00 161.996.670,00 87.934.460,00 248.462.500,00
7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan Umum Sesuai
Penugasan Kepala Daerah
Persentase urusan sesuai
dengan penugasan kepala
daerah yang
diselenggarakan kecamatan
100 % 100 % 160.528.040,00 160.528.040,00 161.996.670,00 1.468.630,00 Memperkuat
Stabilitas
Polhukhankam Dan
Transformasi
Pelayanan Publik
Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
Masyarakat 248.462.500,00KECAMATAN SALAK
7.01.05.2.01.0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-27 08:43:01 Halaman 90

NO KODE
URUSAN / BIDANG
URUSAN / PROGRAM /
KEGIATAN / SUB
KEGIATAN
INDIKATOR PROGRAM /
KEGIATAN / SUB
KEGIATAN
TARGET
AKHIR
PERIODE
RENSTRA
OPD
REALISASI
CAPAIAN
RENJA OPD
TAHUN 2022
PRAKIRAAN
CAPAIAN
TARGET RENJA
OPD TAHUN
2023
CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
KELOMPOK
SASARAN
PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TAHUN 2025 PERANGKAT
DAERAH
PENANGGUNG
JAWAB
TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp)
Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA
PRIORITAS
TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
SEBELUM SESUDAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHAN 2024 NASIONAL DAERAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Jumlah Orang yang
Mengikuti Pembinaan
Wawasan Kebangsaan dan
Ketahanan Nasional dalam
rangka Memantapkan
Pengamalan Pancasila,
Pelaksanaan
Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia
Tahun 1945, Pelestarian
Bhinneka Tunggal Ika serta
Pemertahanan dan
Pemeliharaan Keutuhan
Negara Kesatuan Republik
Indonesia
300 Orang300 Orang 50.635.670,00 50.635.670,00 53.659.290,00 3.023.620,00Kab. Pakpak
Bharat, Salak,
Semua Kel/Desa
PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)
Memperkuat
Stabilitas
Polhukhankam Dan
Transformasi
Pelayanan Publik
Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
99.000.000,00KECAMATAN SALAK
7.01.05.2.01.0004 Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional
Jumlah Orang yang
Mengikuti Pembinaan
Kerukunan Antar Suku dan
Intra Suku , Umat Beragama,
Ras, dan Golongan Lainnya
Guna Mewujudkan Stabilitas
Keamanan Lokal, Regional,
dan Nasional
600 Orang600 Orang 96.862.810,00 96.862.810,00 95.307.820,00 -1.554.990,00Kab. Pakpak
Bharat, Salak,
Semua Kel/Desa
PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)
Memperkuat
Stabilitas
Polhukhankam Dan
Transformasi
Pelayanan Publik
Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
132.962.500,00KECAMATAN SALAK
7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan
Jumlah Dokumen Tugas
Forum Koordinasi Pimpinan
di Kecamatan
2 Dokumen2 Dokumen 13.029.560,00 13.029.560,00 13.029.560,00 0,00Kab. Pakpak
Bharat, Salak,
Semua Kel/Desa
PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)
Memperkuat
Stabilitas
Polhukhankam Dan
Transformasi
Pelayanan Publik
Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
16.500.000,00KECAMATAN SALAK
5.7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN
DAN PENGAWASAN
PEMERINTAHAN DESA
Persentase Pemerintahan
desa yang dibina dan
diawasi
100 % 100 % 4.765.500,00 4.765.500,00 4.765.500,00 6.630.500,00 11.396.000,00
7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan
Koordinasi Pembinaan dan
Pengawasan Pemerintahan
Desa
Persentase pemerintahan
desa yang difasilitasi
100 % 100 % 4.765.500,00 4.765.500,00 4.765.500,00 0,00 Memperkuat
Stabilitas
Polhukhankam Dan
Transformasi
Pelayanan Publik
Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
Pemerintahan Desa 11.396.000,00KECAMATAN SALAK
7.01.06.2.01.0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
Jumlah Dokumen yang
Difasilitasi dalam rangka
Pengelolaan Keuangan Desa
dan Pendayagunaan Aset
Desa
1 Dokumen1 Dokumen 4.765.500,00 4.765.500,00 4.765.500,00 0,00Kab. Pakpak
Bharat, Salak,
Semua Kel/Desa
PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)
Memperkuat
Stabilitas
Polhukhankam Dan
Transformasi
Pelayanan Publik
Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
11.396.000,00KECAMATAN SALAK
KECAMATAN SITELLU TALI URANG JEHE 2.675.817.112,00 2.885.211.470,00 3.016.332.395,00 340.515.283,00 2.879.511.610,00
7 UNSUR KEWILAYAHAN 2.675.817.112,00 2.885.211.470,00 3.016.332.395,00 340.515.283,00 2.879.511.610,00
7.01 KECAMATAN 2.675.817.112,00 2.885.211.470,00 3.016.332.395,00 340.515.283,00 2.879.511.610,00
1.7.01.01 PROGRAM PENUNJANG
URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH
KABUPATEN/KOTA
- - - 2.503.432.672,00 2.712.827.030,00 2.843.947.955,00 180.878.338,00 2.684.311.010,00
7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan
Perangkat Daerah
- - - 1.878.009.506,00 2.084.615.916,00 2.180.769.801,00 302.760.295,00 - Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
ASN 1.910.710.000,00KECAMATAN
SITELLU TALI
URANG JEHE
7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Jumlah Orang yang
Menerima Gaji dan
Tunjangan ASN
23 Orang/b
ulan
23 Orang/b
ulan
1.870.750.456,00 2.077.356.866,00 2.173.510.751,00 302.760.295,00Kab. Pakpak
Bharat, Sitelu Tali
Urang Jehe,
Semua Kel/Desa
PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
DANA
TRANSFER
KHUSUS-DANA
ALOKASI
KHUSUS FISIK
- Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
1.900.000.000,00KECAMATAN
SITELLU TALI
URANG JEHE
7.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
Jumlah Laporan Keuangan
Akhir Tahun SKPD dan
Laporan Hasil Koordinasi
Penyusunan Laporan
Keuangan Akhir Tahun SKPD
1 Laporan1 Laporan 7.259.050,00 7.259.050,00 7.259.050,00 0,00Kab. Pakpak
Bharat, Sitelu Tali
Urang Jehe,
Semua Kel/Desa
PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)
- Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
10.710.000,00KECAMATAN
SITELLU TALI
URANG JEHE
7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian
Perangkat Daerah
- - - 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 -10.000.000,00 - Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
- 34.824.000,00KECAMATAN
SITELLU TALI
URANG JEHE
7.01.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Jumlah Pegawai
Berdasarkan Tugas dan
Fungsi yang Mengikuti
Pendidikan dan Pelatihan
2 Orang 2 Orang 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 -10.000.000,00Kab. Pakpak
Bharat, Sitelu Tali
Urang Jehe,
Semua Kel/Desa
PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)
- Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
34.824.000,00KECAMATAN
SITELLU TALI
URANG JEHE
7.01.01.2.06 Administrasi Umum
Perangkat Daerah
- - - 233.723.350,00 233.723.350,00 278.690.390,00 44.967.040,00 - Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
- 313.917.670,00KECAMATAN
SITELLU TALI
URANG JEHE
7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Jumlah Paket Komponen
Instalasi Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor yang
Disediakan
1 Paket 1 Paket 2.958.200,00 2.958.200,00 2.958.200,00 0,00Kab. Pakpak
Bharat, Sitelu Tali
Urang Jehe,
Semua Kel/Desa
PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)
- Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
2.962.200,00KECAMATAN
SITELLU TALI
URANG JEHE
7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Jumlah Paket Peralatan dan
Perlengkapan Kantor yang
Disediakan
2 Paket 2 Paket 45.612.550,00 45.612.550,00 55.650.590,00 10.038.040,00Kab. Pakpak
Bharat, Sitelu Tali
Urang Jehe,
Semua Kel/Desa
PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)
- Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
64.444.345,00KECAMATAN
SITELLU TALI
URANG JEHE
7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Jumlah Paket Peralatan
Rumah Tangga yang
Disediakan
1 Paket 1 Paket 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00Kab. Pakpak
Bharat, Sitelu Tali
Urang Jehe,
Semua Kel/Desa
PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)
- Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
11.000.000,00KECAMATAN
SITELLU TALI
URANG JEHE
7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-27 08:43:01 Halaman 91

NO KODE
URUSAN / BIDANG
URUSAN / PROGRAM /
KEGIATAN / SUB
KEGIATAN
INDIKATOR PROGRAM /
KEGIATAN / SUB
KEGIATAN
TARGET
AKHIR
PERIODE
RENSTRA
OPD
REALISASI
CAPAIAN
RENJA OPD
TAHUN 2022
PRAKIRAAN
CAPAIAN
TARGET RENJA
OPD TAHUN
2023
CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
KELOMPOK
SASARAN
PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TAHUN 2025 PERANGKAT
DAERAH
PENANGGUNG
JAWAB
TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp)
Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA
PRIORITAS
TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
SEBELUM SESUDAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHAN 2024 NASIONAL DAERAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Jumlah Paket Bahan Logistik
Kantor yang Disediakan
1 Paket 1 Paket 58.778.000,00 58.778.000,00 58.778.000,00 0,00Kab. Pakpak
Bharat, Sitelu Tali
Urang Jehe,
Semua Kel/Desa
PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)
- Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
80.000.000,00KECAMATAN
SITELLU TALI
URANG JEHE
7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Jumlah Paket Barang
Cetakan dan Penggandaan
yang Disediakan
1 Paket 1 Paket 11.401.600,00 11.401.600,00 11.401.600,00 0,00Kab. Pakpak
Bharat, Sitelu Tali
Urang Jehe,
Semua Kel/Desa
PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)
- Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
15.488.125,00KECAMATAN
SITELLU TALI
URANG JEHE
7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Jumlah Dokumen Bahan
Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan yang
Disediakan
10
Dokumen
10
Dokumen
10.023.000,00 10.023.000,00 10.023.000,00 0,00Kab. Pakpak
Bharat, Sitelu Tali
Urang Jehe,
Semua Kel/Desa
PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)
- Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
10.023.000,00KECAMATAN
SITELLU TALI
URANG JEHE
7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Jumlah Laporan
Penyelenggaraan Rapat
Koordinasi dan Konsultasi
SKPD
3 Laporan3 Laporan 99.950.000,00 99.950.000,00 134.879.000,00 34.929.000,00Kab. Pakpak
Bharat, Sitelu Tali
Urang Jehe,
Semua Kel/Desa
PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)
- Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
130.000.000,00KECAMATAN
SITELLU TALI
URANG JEHE
7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik
Daerah Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah
- - - 300.000.000,00 300.000.000,00 300.000.000,00 0,00 - Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
- 300.000.000,00KECAMATAN
SITELLU TALI
URANG JEHE
7.01.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Jumlah Unit Kendaraan
Dinas Operasional atau
Lapangan yang Disediakan
1 Unit 1 Unit 300.000.000,00 300.000.000,00 300.000.000,00 0,00Kab. Pakpak
Bharat, Sitelu Tali
Urang Jehe,
Semua Kel/Desa
PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)
- Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
300.000.000,00KECAMATAN
SITELLU TALI
URANG JEHE
7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang
Urusan Pemerintahan
Daerah
- - - 32.379.816,00 32.527.764,00 32.527.764,00 147.948,00 - Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
- 75.539.340,00KECAMATAN
SITELLU TALI
URANG JEHE
7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Jumlah Laporan Penyediaan
Jasa Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik yang
Disediakan
3 Laporan3 Laporan 6.900.000,00 6.900.000,00 6.900.000,00 0,00Kab. Pakpak
Bharat, Sitelu Tali
Urang Jehe,
Semua Kel/Desa
PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)
- Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
6.900.000,00KECAMATAN
SITELLU TALI
URANG JEHE
7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Jumlah Laporan Penyediaan
Jasa Pelayanan Umum
Kantor yang Disediakan
1 Laporan1 Laporan 25.479.816,00 25.627.764,00 25.627.764,00 147.948,00Kab. Pakpak
Bharat, Sitelu Tali
Urang Jehe,
Semua Kel/Desa
PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)
- Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
68.639.340,00KECAMATAN
SITELLU TALI
URANG JEHE
7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik
Daerah Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah
- - - 49.320.000,00 51.960.000,00 51.960.000,00 2.640.000,00 - Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
- 49.320.000,00KECAMATAN
SITELLU TALI
URANG JEHE
7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Jumlah Kendaraan
Perorangan Dinas atau
Kendaraan Dinas Jabatan
yang Dipelihara dan
dibayarkan Pajaknya
3 Unit 3 Unit 47.820.000,00 50.460.000,00 50.460.000,00 2.640.000,00Kab. Pakpak
Bharat, Sitelu Tali
Urang Jehe,
Semua Kel/Desa
PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)
- Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
47.820.000,00KECAMATAN
SITELLU TALI
URANG JEHE
7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Jumlah Kendaraan Dinas
Operasional atau Lapangan
yang Dipelihara dan
dibayarkan Pajak dan
Perizinannya
3 Unit 3 Unit 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00Kab. Pakpak
Bharat, Sitelu Tali
Urang Jehe,
Semua Kel/Desa
PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)
- Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
1.500.000,00KECAMATAN
SITELLU TALI
URANG JEHE
2.7.01.03 PROGRAM
PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DESA DAN
KELURAHAN
- - - 30.028.980,00 30.028.980,00 30.028.980,00 1.971.020,00 32.000.000,00
7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan
Pemberdayaan Desa
- - - 20.405.980,00 20.405.980,00 20.405.980,00 0,00 Mengembangkan
Wilayah Untuk
Mengurangi
Kesenjangan Dan
Menjamin
Pemerataan
Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
Masyarakat 20.000.000,00KECAMATAN
SITELLU TALI
URANG JEHE
7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
Jumlah Laporan Peningkatan
Efektivitas Kegiatan
Pemberdayaan Masyarakat
di Wilayah Kecamatan
10 Laporan10 Laporan 20.405.980,00 20.405.980,00 20.405.980,00 0,00Kab. Pakpak
Bharat, Sitelu Tali
Urang Jehe,
Semua Kel/Desa
PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)
Mengembangkan
Wilayah Untuk
Mengurangi
Kesenjangan Dan
Menjamin
Pemerataan
Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
20.000.000,00KECAMATAN
SITELLU TALI
URANG JEHE
7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan
Kelurahan
- - - 9.623.000,00 9.623.000,00 9.623.000,00 0,00 - Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
- 12.000.000,00KECAMATAN
SITELLU TALI
URANG JEHE
7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan
Jumlah Lembaga
Kemasyarakatan yang
Berpartisipasi dalam Forum
Musyawarah Perencanaan
Pembangunan di Kelurahan
10
Lembaga K
emasyarak
atan
10
Lembaga K
emasyarak
atan
9.623.000,00 9.623.000,00 9.623.000,00 0,00Kab. Pakpak
Bharat, Sitelu Tali
Urang Jehe,
Semua Kel/Desa
PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)
- Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
12.000.000,00KECAMATAN
SITELLU TALI
URANG JEHE
3.7.01.04 PROGRAM KOORDINASI
KETENTRAMAN DAN
KETERTIBAN UMUM
- - - 21.000.000,00 21.000.000,00 21.000.000,00 6.000.000,00 27.000.000,00
7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya
Penyelenggaraan
Ketenteraman dan Ketertiban
Umum
- - - 21.000.000,00 21.000.000,00 21.000.000,00 0,00 - Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
Masyarakat 27.000.000,00KECAMATAN
SITELLU TALI
URANG JEHE
7.01.04.2.01.0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-27 08:43:01 Halaman 92

NO KODE
URUSAN / BIDANG
URUSAN / PROGRAM /
KEGIATAN / SUB
KEGIATAN
INDIKATOR PROGRAM /
KEGIATAN / SUB
KEGIATAN
TARGET
AKHIR
PERIODE
RENSTRA
OPD
REALISASI
CAPAIAN
RENJA OPD
TAHUN 2022
PRAKIRAAN
CAPAIAN
TARGET RENJA
OPD TAHUN
2023
CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
KELOMPOK
SASARAN
PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TAHUN 2025 PERANGKAT
DAERAH
PENANGGUNG
JAWAB
TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp)
Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA
PRIORITAS
TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
SEBELUM SESUDAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHAN 2024 NASIONAL DAERAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Jumlah Laporan
Pelaksanaan Harmonisasi
Hubungan dengan Tokoh
Agama dan Tokoh
Masyarakat
4 Laporan4 Laporan 21.000.000,00 21.000.000,00 21.000.000,00 0,00Kab. Pakpak
Bharat, Sitelu Tali
Urang Jehe,
Semua Kel/Desa
PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)
- Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
27.000.000,00KECAMATAN
SITELLU TALI
URANG JEHE
4.7.01.05 PROGRAM
PENYELENGGARAAN
URUSAN PEMERINTAHAN
UMUM
- - - 117.380.460,00 117.380.460,00 117.380.460,00 13.820.140,00 131.200.600,00
7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan Umum Sesuai
Penugasan Kepala Daerah
- - - 117.380.460,00 117.380.460,00 117.380.460,00 0,00 - Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
Masyarakat 131.200.600,00KECAMATAN
SITELLU TALI
URANG JEHE
7.01.05.2.01.0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
Jumlah Orang yang
Mengikuti Pembinaan
Wawasan Kebangsaan dan
Ketahanan Nasional dalam
rangka Memantapkan
Pengamalan Pancasila,
Pelaksanaan
Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia
Tahun 1945, Pelestarian
Bhinneka Tunggal Ika serta
Pemertahanan dan
Pemeliharaan Keutuhan
Negara Kesatuan Republik
Indonesia
200 Orang200 Orang 38.258.240,00 38.258.240,00 38.258.240,00 0,00Kab. Pakpak
Bharat, Sitelu Tali
Urang Jehe,
Semua Kel/Desa
PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)
- Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
45.000.000,00KECAMATAN
SITELLU TALI
URANG JEHE
7.01.05.2.01.0004 Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional
Jumlah Orang yang
Mengikuti Pembinaan
Kerukunan Antar Suku dan
Intra Suku , Umat Beragama,
Ras, dan Golongan Lainnya
Guna Mewujudkan Stabilitas
Keamanan Lokal, Regional,
dan Nasional
500 Orang500 Orang 79.122.220,00 79.122.220,00 79.122.220,00 0,00Kab. Pakpak
Bharat, Sitelu Tali
Urang Jehe,
Semua Kel/Desa
PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)
- Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
86.200.600,00KECAMATAN
SITELLU TALI
URANG JEHE
5.7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN
DAN PENGAWASAN
PEMERINTAHAN DESA
- - - 3.975.000,00 3.975.000,00 3.975.000,00 1.025.000,00 5.000.000,00
7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan
Koordinasi Pembinaan dan
Pengawasan Pemerintahan
Desa
- - - 3.975.000,00 3.975.000,00 3.975.000,00 0,00 - Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
Masyarakat 5.000.000,00KECAMATAN
SITELLU TALI
URANG JEHE
7.01.06.2.01.0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
Jumlah Dokumen yang
Difasilitasi dalam rangka
Pengelolaan Keuangan Desa
dan Pendayagunaan Aset
Desa
4 Dokumen4 Dokumen 3.975.000,00 3.975.000,00 3.975.000,00 0,00Kab. Pakpak
Bharat, Sitelu Tali
Urang Jehe,
Semua Kel/Desa
PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)
- Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
5.000.000,00KECAMATAN
SITELLU TALI
URANG JEHE
KECAMATAN PERGETTENG-GETTENG SENGKUT 2.961.298.195,00 2.996.357.555,00 3.043.875.169,00 82.576.974,00 2.981.460.000,00
7 UNSUR KEWILAYAHAN 2.961.298.195,00 2.996.357.555,00 3.043.875.169,00 82.576.974,00 2.981.460.000,00
7.01 KECAMATAN 2.961.298.195,00 2.996.357.555,00 3.043.875.169,00 82.576.974,00 2.981.460.000,00
1.7.01.01 PROGRAM PENUNJANG
URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH
KABUPATEN/KOTA
Persentase ketepatan
waktu pemberian gaji dan
tunjangan ASN
100 % 100 % 2.783.071.561,00 2.818.294.921,00 2.882.412.635,00 22.888.439,00 2.805.960.000,00
7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan
Perangkat Daerah
Persentase pelaksanaan
administrasi keuangan
100 % 100 % 2.245.403.212,00 2.273.728.588,00 2.286.153.346,00 40.750.134,00 - Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
Aparatur Sipil Negara 2.420.000.000,00KECAMATAN PERG
ETTENG-GETTENG
SENGKUT
7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Jumlah Orang yang
Menerima Gaji dan
Tunjangan ASN
30 Orang/b
ulan
30 Orang/b
ulan
2.245.403.212,00 2.273.728.588,00 2.286.153.346,00 40.750.134,00Kab. Pakpak
Bharat,
Pergetteng
Getteng
Sengkut, Semua
Kel/Desa
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
- Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
2.420.000.000,00KECAMATAN PERG
ETTENG-GETTENG
SENGKUT
7.01.01.2.06 Administrasi Umum
Perangkat Daerah
Cakupan pelayanan
administrasi perkantoran
100 % 100 % 151.350.849,00 151.350.849,00 203.643.805,00 52.292.956,00 Memperkuat
Stabilitas
Polhukhankam Dan
Transformasi
Pelayanan Publik
Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
Aparatur Sipil Negara 246.960.000,00KECAMATAN PERG
ETTENG-GETTENG
SENGKUT
7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Jumlah Paket Komponen
Instalasi Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor yang
Disediakan
20 Paket 20 Paket 3.056.940,00 3.056.940,00 3.056.940,00 0,00Kab. Pakpak
Bharat,
Pergetteng
Getteng
Sengkut, Semua
Kel/Desa
PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)
Memperkuat
Stabilitas
Polhukhankam Dan
Transformasi
Pelayanan Publik
Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
5.060.000,00KECAMATAN PERG
ETTENG-GETTENG
SENGKUT
7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Jumlah Paket Peralatan dan
Perlengkapan Kantor yang
Disediakan
42 Paket 42 Paket 19.927.488,00 19.927.488,00 19.927.488,00 0,00Kab. Pakpak
Bharat,
Pergetteng
Getteng
Sengkut, Semua
Kel/Desa
PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)
Memperkuat
Stabilitas
Polhukhankam Dan
Transformasi
Pelayanan Publik
Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
40.100.000,00KECAMATAN PERG
ETTENG-GETTENG
SENGKUT
7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Jumlah Paket Peralatan
Rumah Tangga yang
Disediakan
45 Paket 45 Paket 3.810.827,00 3.810.827,00 3.810.827,00 0,00Kab. Pakpak
Bharat,
Pergetteng
Getteng
Sengkut, Semua
Kel/Desa
PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)
Memperkuat
Stabilitas
Polhukhankam Dan
Transformasi
Pelayanan Publik
Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
13.200.000,00KECAMATAN PERG
ETTENG-GETTENG
SENGKUT
7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Jumlah Paket Bahan Logistik
Kantor yang Disediakan
12 Paket 12 Paket 31.191.444,00 31.191.444,00 34.325.400,00 3.133.956,00Kab. Pakpak
Bharat,
Pergetteng
Getteng
Sengkut, Semua
Kel/Desa
PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)
Memperkuat
Stabilitas
Polhukhankam Dan
Transformasi
Pelayanan Publik
Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
44.400.000,00KECAMATAN PERG
ETTENG-GETTENG
SENGKUT
7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-27 08:43:01 Halaman 93

NO KODE
URUSAN / BIDANG
URUSAN / PROGRAM /
KEGIATAN / SUB
KEGIATAN
INDIKATOR PROGRAM /
KEGIATAN / SUB
KEGIATAN
TARGET
AKHIR
PERIODE
RENSTRA
OPD
REALISASI
CAPAIAN
RENJA OPD
TAHUN 2022
PRAKIRAAN
CAPAIAN
TARGET RENJA
OPD TAHUN
2023
CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
KELOMPOK
SASARAN
PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TAHUN 2025 PERANGKAT
DAERAH
PENANGGUNG
JAWAB
TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp)
Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA
PRIORITAS
TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
SEBELUM SESUDAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHAN 2024 NASIONAL DAERAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Jumlah Paket Barang
Cetakan dan Penggandaan
yang Disediakan
12 Paket 12 Paket 5.000.150,00 5.000.150,00 5.000.150,00 0,00Kab. Pakpak
Bharat,
Pergetteng
Getteng
Sengkut, Semua
Kel/Desa
PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)
Memperkuat
Stabilitas
Polhukhankam Dan
Transformasi
Pelayanan Publik
Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
14.300.000,00KECAMATAN PERG
ETTENG-GETTENG
SENGKUT
7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Jumlah Dokumen Bahan
Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan yang
Disediakan
4 Dokumen4 Dokumen 8.880.000,00 8.880.000,00 8.880.000,00 0,00Kab. Pakpak
Bharat,
Pergetteng
Getteng
Sengkut, Semua
Kel/Desa
PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)
Memperkuat
Stabilitas
Polhukhankam Dan
Transformasi
Pelayanan Publik
Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
9.900.000,00KECAMATAN PERG
ETTENG-GETTENG
SENGKUT
7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Jumlah Laporan
Penyelenggaraan Rapat
Koordinasi dan Konsultasi
SKPD
12 Laporan12 Laporan 79.484.000,00 79.484.000,00 128.643.000,00 49.159.000,00Semua
Kota/Kab,
Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)
Memperkuat
Stabilitas
Polhukhankam Dan
Transformasi
Pelayanan Publik
Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
120.000.000,00KECAMATAN PERG
ETTENG-GETTENG
SENGKUT
7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik
Daerah Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah
- - - 316.467.720,00 316.467.720,00 316.467.720,00 0,00 Memperkuat
Stabilitas
Polhukhankam Dan
Transformasi
Pelayanan Publik
Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
Aparatur Sipil Negara 0,00KECAMATAN PERG
ETTENG-GETTENG
SENGKUT
7.01.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Jumlah Unit Kendaraan
Dinas Operasional atau
Lapangan yang Disediakan
0 Unit 0 Unit 300.000.000,00 300.000.000,00 300.000.000,00 0,00Kab. Pakpak
Bharat,
Pergetteng
Getteng
Sengkut, Semua
Kel/Desa
PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)
Memperkuat
Stabilitas
Polhukhankam Dan
Transformasi
Pelayanan Publik
Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
0,00KECAMATAN PERG
ETTENG-GETTENG
SENGKUT
7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Jumlah Unit Peralatan dan
Mesin Lainnya yang
Disediakan
2 Unit 2 Unit 16.467.720,00 16.467.720,00 16.467.720,00 0,00Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)
Memperkuat
Stabilitas
Polhukhankam Dan
Transformasi
Pelayanan Publik
Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
0,00KECAMATAN PERG
ETTENG-GETTENG
SENGKUT
7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang
Urusan Pemerintahan
Daerah
- - - 29.079.780,00 29.227.764,00 30.427.764,00 1.347.984,00 Memperkuat
Stabilitas
Polhukhankam Dan
Transformasi
Pelayanan Publik
Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
Aparatur Sipil Negara 77.000.000,00KECAMATAN PERG
ETTENG-GETTENG
SENGKUT
7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Jumlah Laporan Penyediaan
Jasa Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik yang
Disediakan
0 Laporan0 Laporan 3.600.000,00 3.600.000,00 4.800.000,00 1.200.000,00Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)
Memperkuat
Stabilitas
Polhukhankam Dan
Transformasi
Pelayanan Publik
Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
0,00KECAMATAN PERG
ETTENG-GETTENG
SENGKUT
7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Jumlah Laporan Penyediaan
Jasa Pelayanan Umum
Kantor yang Disediakan
12 Laporan12 Laporan 25.479.780,00 25.627.764,00 25.627.764,00 147.984,00Kab. Pakpak
Bharat,
Pergetteng
Getteng
Sengkut, Semua
Kel/Desa
PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)
Memperkuat
Stabilitas
Polhukhankam Dan
Transformasi
Pelayanan Publik
Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
77.000.000,00KECAMATAN PERG
ETTENG-GETTENG
SENGKUT
7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik
Daerah Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah
- - - 40.770.000,00 47.520.000,00 45.720.000,00 4.950.000,00 Memperkuat
Stabilitas
Polhukhankam Dan
Transformasi
Pelayanan Publik
Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
Aparatur Sipil Negara 62.000.000,00KECAMATAN PERG
ETTENG-GETTENG
SENGKUT
7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Jumlah Kendaraan
Perorangan Dinas atau
Kendaraan Dinas Jabatan
yang Dipelihara dan
dibayarkan Pajaknya
1 Unit 1 Unit 33.470.000,00 40.220.000,00 38.420.000,00 4.950.000,00Kab. Pakpak
Bharat,
Pergetteng
Getteng
Sengkut, Semua
Kel/Desa
PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)
Memperkuat
Stabilitas
Polhukhankam Dan
Transformasi
Pelayanan Publik
Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
62.000.000,00KECAMATAN PERG
ETTENG-GETTENG
SENGKUT
7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Jumlah Peralatan dan Mesin
Lainnya yang Dipelihara
0 Unit 0 Unit 7.300.000,00 7.300.000,00 7.300.000,00 0,00Kab. Pakpak
Bharat,
Pergetteng
Getteng
Sengkut, Semua
Kel/Desa
PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)
Memperkuat
Stabilitas
Polhukhankam Dan
Transformasi
Pelayanan Publik
Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
0,00KECAMATAN PERG
ETTENG-GETTENG
SENGKUT
2.7.01.02 PROGRAM
PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAN
PELAYANAN PUBLIK
- - - 16.600.000,00 16.600.000,00 0,00 -16.600.000,00 0,00
7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan
Kegiatan Pemerintahan di
Tingkat Kecamatan
- - - 16.600.000,00 16.600.000,00 0,00 -16.600.000,00 Memperkuat
Stabilitas
Polhukhankam Dan
Transformasi
Pelayanan Publik
Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
Masyarakat 0,00KECAMATAN PERG
ETTENG-GETTENG
SENGKUT
7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
Jumlah Laporan
Koordinasi/Sinergi
Perencanaan dan
Pelaksanaan Kegiatan
Pemerintahan dengan
Perangkat Daerah dan
Instansi Vertikal Terkait
5 Laporan5 Laporan 16.600.000,00 16.600.000,00 0,00 -16.600.000,00Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)
Memperkuat
Stabilitas
Polhukhankam Dan
Transformasi
Pelayanan Publik
Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
0,00KECAMATAN PERG
ETTENG-GETTENG
SENGKUT
3.7.01.03 PROGRAM
PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DESA DAN
KELURAHAN
- - - 22.891.550,00 22.891.550,00 22.891.550,00 46.108.450,00 69.000.000,00
7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan
Pemberdayaan Desa
- - - 22.891.550,00 22.891.550,00 22.891.550,00 0,00 Mengembangkan
Wilayah Untuk
Mengurangi
Kesenjangan Dan
Menjamin
Pemerataan
Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
Masyarakat 69.000.000,00KECAMATAN PERG
ETTENG-GETTENG
SENGKUT
7.01.03.2.01.0002 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan
Jumlah Dokumen
Sinkronisasi Program Kerja
dan Kegiatan Pemberdayaan
Masyarakat yang Dilakukan
oleh Pemerintah dan Swasta
di Wilayah Kerja Kecamatan
1 Dokumen1 Dokumen 9.447.550,00 9.447.550,00 9.447.550,00 0,00Kab. Pakpak
Bharat,
Pergetteng
Getteng
Sengkut, Semua
Kel/Desa
PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)
Mengembangkan
Wilayah Untuk
Mengurangi
Kesenjangan Dan
Menjamin
Pemerataan
Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
20.000.000,00KECAMATAN PERG
ETTENG-GETTENG
SENGKUT
7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-27 08:43:01 Halaman 94

NO KODE
URUSAN / BIDANG
URUSAN / PROGRAM /
KEGIATAN / SUB
KEGIATAN
INDIKATOR PROGRAM /
KEGIATAN / SUB
KEGIATAN
TARGET
AKHIR
PERIODE
RENSTRA
OPD
REALISASI
CAPAIAN
RENJA OPD
TAHUN 2022
PRAKIRAAN
CAPAIAN
TARGET RENJA
OPD TAHUN
2023
CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
KELOMPOK
SASARAN
PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TAHUN 2025 PERANGKAT
DAERAH
PENANGGUNG
JAWAB
TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp)
Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA
PRIORITAS
TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
SEBELUM SESUDAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHAN 2024 NASIONAL DAERAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Jumlah Laporan Peningkatan
Efektivitas Kegiatan
Pemberdayaan Masyarakat
di Wilayah Kecamatan
2 Laporan2 Laporan 13.444.000,00 13.444.000,00 13.444.000,00 0,00Kab. Pakpak
Bharat,
Pergetteng
Getteng
Sengkut, Semua
Kel/Desa
PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)
Mengembangkan
Wilayah Untuk
Mengurangi
Kesenjangan Dan
Menjamin
Pemerataan
Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
49.000.000,00KECAMATAN PERG
ETTENG-GETTENG
SENGKUT
4.7.01.05 PROGRAM
PENYELENGGARAAN
URUSAN PEMERINTAHAN
UMUM
Meningkatnya
penyelenggaraan urusan
pemerintahan umum
Persentase Urusan
Pemerintahan umum yang
diselenggarakan
100
100 %
%
100
100 %
%
132.831.834,00 132.667.834,00 132.667.734,00 -45.331.834,00 87.500.000,00
7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan Umum Sesuai
Penugasan Kepala Daerah
Persentase urusan sesuai
dengan Penugasan Kepala
Daerah yang
diselenggarakan Kecamatan
100 % 100 % 132.831.834,00 132.667.834,00 132.667.734,00 -164.100,00 Memperkuat
Stabilitas
Polhukhankam Dan
Transformasi
Pelayanan Publik
Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
Masyarakat 87.500.000,00KECAMATAN PERG
ETTENG-GETTENG
SENGKUT
7.01.05.2.01.0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
Jumlah Orang yang
Mengikuti Pembinaan
Wawasan Kebangsaan dan
Ketahanan Nasional dalam
rangka Memantapkan
Pengamalan Pancasila,
Pelaksanaan
Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia
Tahun 1945, Pelestarian
Bhinneka Tunggal Ika serta
Pemertahanan dan
Pemeliharaan Keutuhan
Negara Kesatuan Republik
Indonesia
1 Orang 1 Orang 41.442.390,00 41.278.390,00 41.278.390,00 -164.000,00Kab. Pakpak
Bharat,
Pergetteng
Getteng
Sengkut, Semua
Kel/Desa
PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)
Memperkuat
Stabilitas
Polhukhankam Dan
Transformasi
Pelayanan Publik
Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
4.400.000,00KECAMATAN PERG
ETTENG-GETTENG
SENGKUT
7.01.05.2.01.0004 Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional
Jumlah Orang yang
Mengikuti Pembinaan
Kerukunan Antar Suku dan
Intra Suku , Umat Beragama,
Ras, dan Golongan Lainnya
Guna Mewujudkan Stabilitas
Keamanan Lokal, Regional,
dan Nasional
2 Orang 2 Orang 75.861.246,00 75.861.246,00 75.861.146,00 -100,00Kab. Pakpak
Bharat,
Pergetteng
Getteng
Sengkut, Semua
Kel/Desa
PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)
- Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
66.600.000,00KECAMATAN PERG
ETTENG-GETTENG
SENGKUT
7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan
Jumlah Dokumen Tugas
Forum Koordinasi Pimpinan
di Kecamatan
0 Dokumen0 Dokumen 15.528.198,00 15.528.198,00 15.528.198,00 0,00Kab. Pakpak
Bharat,
Pergetteng
Getteng
Sengkut, Semua
Kel/Desa
PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)
Memperkuat
Stabilitas
Polhukhankam Dan
Transformasi
Pelayanan Publik
Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
16.500.000,00KECAMATAN PERG
ETTENG-GETTENG
SENGKUT
5.7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN
DAN PENGAWASAN
PEMERINTAHAN DESA
- - - 5.903.250,00 5.903.250,00 5.903.250,00 13.096.750,00 19.000.000,00
7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan
Koordinasi Pembinaan dan
Pengawasan Pemerintahan
Desa
- - - 5.903.250,00 5.903.250,00 5.903.250,00 0,00 Memperkuat
Stabilitas
Polhukhankam Dan
Transformasi
Pelayanan Publik
Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
Masyarakat 19.000.000,00KECAMATAN PERG
ETTENG-GETTENG
SENGKUT
7.01.06.2.01.0011 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
Jumlah Dokumen Fasilitasi
dalam rangka
Penyelenggaraan
Ketenteraman dan Ketertiban
Umum
1 Dokumen1 Dokumen 5.903.250,00 5.903.250,00 5.903.250,00 0,00Kab. Pakpak
Bharat,
Pergetteng
Getteng
Sengkut, Semua
Kel/Desa
PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)
Memperkuat
Stabilitas
Polhukhankam Dan
Transformasi
Pelayanan Publik
Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
19.000.000,00KECAMATAN PERG
ETTENG-GETTENG
SENGKUT
KECAMATAN PAGINDAR 2.217.653.702,00 2.227.467.820,00 2.295.373.330,00 77.719.628,00 2.490.952.456,00
7 UNSUR KEWILAYAHAN 2.217.653.702,00 2.227.467.820,00 2.295.373.330,00 77.719.628,00 2.490.952.456,00
7.01 KECAMATAN 2.217.653.702,00 2.227.467.820,00 2.295.373.330,00 77.719.628,00 2.490.952.456,00
1.7.01.01 PROGRAM PENUNJANG
URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH
KABUPATEN/KOTA
Cakupan barang milik
daerah sebagai penunjang
urusan yang dipelihara
100 % 100 % 2.053.202.452,00 2.063.016.570,00 2.142.322.080,00 254.350.004,00 2.307.552.456,00
7.01.01.2.01 Perencanaan,
Penganggaran, dan Evaluasi
Kinerja Perangkat Daerah
Persentase pelaksanaan
perencanaan dan evaluasi
kinerja
100 % 100 % 5.203.920,00 5.203.920,00 5.203.920,00 0,00 - Peningkatan
Ekonomi Kerakyatan
dan Pengembangan
Potensi Sumber daya
Ekonomi dan
Investasi Daerah
menuju
Kesejahteraan
Masyarakat.
- 8.500.000,00KECAMATAN
PAGINDAR
7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Jumlah Dokumen
Perencanaan Perangkat
Daerah
2 Dokumen2 Dokumen 5.203.920,00 5.203.920,00 5.203.920,00 0,00Kab. Pakpak
Bharat, Pagindar,
Semua Kel/Desa
Semua
Kota/Kab,
Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)
- Peningkatan
Ekonomi Kerakyatan
dan Pengembangan
Potensi Sumber daya
Ekonomi dan
Investasi Daerah
menuju
Kesejahteraan
Masyarakat.
8.500.000,00KECAMATAN
PAGINDAR
7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan
Perangkat Daerah
Persentase pelaksanaan
administrasi keuangan
100 % 100 % 1.337.593.142,00 1.352.724.492,00 1.352.724.492,00 15.131.350,00 - Peningkatan
Ekonomi Kerakyatan
dan Pengembangan
Potensi Sumber daya
Ekonomi dan
Investasi Daerah
menuju
Kesejahteraan
Masyarakat.
- 1.471.352.456,00KECAMATAN
PAGINDAR
7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Jumlah Orang yang
Menerima Gaji dan
Tunjangan ASN
16 Orang/b
ulan
16 Orang/b
ulan
1.337.593.142,00 1.352.724.492,00 1.352.724.492,00 15.131.350,00Kab. Pakpak
Bharat, Pagindar,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
- Peningkatan
Ekonomi Kerakyatan
dan Pengembangan
Potensi Sumber daya
Ekonomi dan
Investasi Daerah
menuju
Kesejahteraan
Masyarakat.
1.471.352.456,00KECAMATAN
PAGINDAR
7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian
Perangkat Daerah
- - - 0,00 0,00 10.087.000,00 10.087.000,00 - Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
- 0,00KECAMATAN
PAGINDAR
7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-27 08:43:01 Halaman 95

NO KODE
URUSAN / BIDANG
URUSAN / PROGRAM /
KEGIATAN / SUB
KEGIATAN
INDIKATOR PROGRAM /
KEGIATAN / SUB
KEGIATAN
TARGET
AKHIR
PERIODE
RENSTRA
OPD
REALISASI
CAPAIAN
RENJA OPD
TAHUN 2022
PRAKIRAAN
CAPAIAN
TARGET RENJA
OPD TAHUN
2023
CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
KELOMPOK
SASARAN
PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TAHUN 2025 PERANGKAT
DAERAH
PENANGGUNG
JAWAB
TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp)
Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA
PRIORITAS
TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
SEBELUM SESUDAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHAN 2024 NASIONAL DAERAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Jumlah Paket Pakaian Dinas
beserta Atribut Kelengkapan
- 0 0 0,00 0,00 10.087.000,00 10.087.000,00Kab. Pakpak
Bharat, Pagindar,
Semua Kel/Desa
PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)
- Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
0,00KECAMATAN
PAGINDAR
7.01.01.2.06 Administrasi Umum
Perangkat Daerah
Cakupan pelayanan
administrasi perkantoran
100 % 100 % 130.838.780,00 130.658.780,00 164.285.780,00 33.447.000,00 - Pemantapan Kualitas
Sumber Daya
Manusia Yang
Unggul Dan Berdaya
Saing
- 133.200.000,00KECAMATAN
PAGINDAR
7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Jumlah Paket Komponen
Instalasi Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor yang
Disediakan
1 Paket 1 Paket 5.679.000,00 5.679.000,00 5.679.000,00 0,00Kab. Pakpak
Bharat, Pagindar,
Semua Kel/Desa
PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)
- Pemantapan Kualitas
Sumber Daya
Manusia Yang
Unggul Dan Berdaya
Saing
8.000.000,00KECAMATAN
PAGINDAR
7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Jumlah Paket Peralatan dan
Perlengkapan Kantor yang
Disediakan
1 Paket 1 Paket 16.484.630,00 16.484.630,00 16.484.630,00 0,00Kab. Pakpak
Bharat, Pagindar,
Semua Kel/Desa
PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)
- Pemantapan Kualitas
Sumber Daya
Manusia Yang
Unggul Dan Berdaya
Saing
18.000.000,00KECAMATAN
PAGINDAR
7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Jumlah Paket Peralatan
Rumah Tangga yang
Disediakan
2 Paket 2 Paket 7.499.400,00 7.499.400,00 7.499.400,00 0,00Kab. Pakpak
Bharat, Pagindar,
Semua Kel/Desa
PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)
- Pemantapan Kualitas
Sumber Daya
Manusia Yang
Unggul Dan Berdaya
Saing
8.750.000,00KECAMATAN
PAGINDAR
7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Jumlah Paket Bahan Logistik
Kantor yang Disediakan
3 Paket 3 Paket 21.650.000,00 21.650.000,00 21.650.000,00 0,00Kab. Pakpak
Bharat, Pagindar,
Semua Kel/Desa
PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)
- Pemantapan Kualitas
Sumber Daya
Manusia Yang
Unggul Dan Berdaya
Saing
24.200.000,00KECAMATAN
PAGINDAR
7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Jumlah Paket Barang
Cetakan dan Penggandaan
yang Disediakan
3 Paket 3 Paket 12.149.750,00 12.149.750,00 12.149.750,00 0,00Kab. Pakpak
Bharat, Pagindar,
Semua Kel/Desa
PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)
- Pemantapan Kualitas
Sumber Daya
Manusia Yang
Unggul Dan Berdaya
Saing
0,00KECAMATAN
PAGINDAR
7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Jumlah Dokumen Bahan
Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan yang
Disediakan
24
Dokumen
24
Dokumen
2.490.000,00 2.490.000,00 2.490.000,00 0,00Kab. Pakpak
Bharat, Pagindar,
Semua Kel/Desa
PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)
- Pemantapan Kualitas
Sumber Daya
Manusia Yang
Unggul Dan Berdaya
Saing
2.750.000,00KECAMATAN
PAGINDAR
7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Jumlah Laporan
Penyelenggaraan Rapat
Koordinasi dan Konsultasi
SKPD
140
Laporan
140
Laporan
64.886.000,00 64.706.000,00 98.333.000,00 33.447.000,00Kab. Pakpak
Bharat, Pagindar,
Semua Kel/Desa
PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)
- Pemantapan Kualitas
Sumber Daya
Manusia Yang
Unggul Dan Berdaya
Saing
71.500.000,00KECAMATAN
PAGINDAR
7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik
Daerah Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah
- - - 466.000.000,00 466.000.000,00 503.391.510,00 37.391.510,00 - Pemantapan Kualitas
Sumber Daya
Manusia Yang
Unggul Dan Berdaya
Saing
- 500.000.000,00KECAMATAN
PAGINDAR
7.01.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Jumlah Unit Kendaraan
Perorangan Dinas atau
Kendaraan Dinas Jabatan
yang Disediakan
1 Unit 1 Unit 466.000.000,00 466.000.000,00 466.000.000,00 0,00Kab. Pakpak
Bharat, Pagindar,
Semua Kel/Desa
PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)
- Pemantapan Kualitas
Sumber Daya
Manusia Yang
Unggul Dan Berdaya
Saing
500.000.000,00KECAMATAN
PAGINDAR
7.01.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Jumlah Unit Sarana dan
Prasarana Gedung Kantor
atau Bangunan Lainnya yang
Disediakan
- 2 Unit 0,00 0,00 37.391.510,00 37.391.510,00Kab. Pakpak
Bharat, Pagindar,
Semua Kel/Desa
PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)
- Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
0,00KECAMATAN
PAGINDAR
7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang
Urusan Pemerintahan
Daerah
Cakupan ketersediaan jasa
pendukung teknis
perkantoran
100 % 100 % 59.353.410,00 59.649.378,00 59.649.378,00 295.968,00 - Pemantapan Kualitas
Sumber Daya
Manusia Yang
Unggul Dan Berdaya
Saing
- 131.500.000,00KECAMATAN
PAGINDAR
7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Jumlah Laporan Penyediaan
Jasa Surat Menyurat
10 Laporan10 Laporan 4.993.850,00 4.993.850,00 4.993.850,00 0,00Kab. Pakpak
Bharat, Pagindar,
Semua Kel/Desa
PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)
- Pemantapan Kualitas
Sumber Daya
Manusia Yang
Unggul Dan Berdaya
Saing
5.500.000,00KECAMATAN
PAGINDAR
7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Jumlah Laporan Penyediaan
Jasa Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik yang
Disediakan
12 Laporan12 Laporan 3.600.000,00 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00Kab. Pakpak
Bharat, Pagindar,
Semua Kel/Desa
PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)
- Pemantapan Kualitas
Sumber Daya
Manusia Yang
Unggul Dan Berdaya
Saing
3.000.000,00KECAMATAN
PAGINDAR
7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Jumlah Laporan Penyediaan
Jasa Pelayanan Umum
Kantor yang Disediakan
48 Laporan48 Laporan 50.759.560,00 51.055.528,00 51.055.528,00 295.968,00Kab. Pakpak
Bharat, Pagindar,
Semua Kel/Desa
PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)
- Pemantapan Kualitas
Sumber Daya
Manusia Yang
Unggul Dan Berdaya
Saing
123.000.000,00KECAMATAN
PAGINDAR
7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik
Daerah Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah
Cakupan barang milik daerah
sebagai penunjang urusan
yang dipelihara
100 % 100 % 54.213.200,00 48.780.000,00 46.980.000,00 -7.233.200,00 - Pemantapan Kualitas
Sumber Daya
Manusia Yang
Unggul Dan Berdaya
Saing
- 63.000.000,00KECAMATAN
PAGINDAR
7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Jumlah Kendaraan
Perorangan Dinas atau
Kendaraan Dinas Jabatan
yang Dipelihara dan
dibayarkan Pajaknya
1 Unit 1 Unit 45.653.200,00 40.220.000,00 38.420.000,00 -7.233.200,00Kab. Pakpak
Bharat, Pagindar,
Semua Kel/Desa
PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)
- Pemantapan Kualitas
Sumber Daya
Manusia Yang
Unggul Dan Berdaya
Saing
50.000.000,00KECAMATAN
PAGINDAR
7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-27 08:43:01 Halaman 96

NO KODE
URUSAN / BIDANG
URUSAN / PROGRAM /
KEGIATAN / SUB
KEGIATAN
INDIKATOR PROGRAM /
KEGIATAN / SUB
KEGIATAN
TARGET
AKHIR
PERIODE
RENSTRA
OPD
REALISASI
CAPAIAN
RENJA OPD
TAHUN 2022
PRAKIRAAN
CAPAIAN
TARGET RENJA
OPD TAHUN
2023
CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
KELOMPOK
SASARAN
PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TAHUN 2025 PERANGKAT
DAERAH
PENANGGUNG
JAWAB
TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp)
Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA
PRIORITAS
TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
SEBELUM SESUDAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHAN 2024 NASIONAL DAERAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Jumlah Peralatan dan Mesin
Lainnya yang Dipelihara
6 Unit 6 Unit 8.560.000,00 8.560.000,00 8.560.000,00 0,00Kab. Pakpak
Bharat, Pagindar,
Semua Kel/Desa
PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)
- Pemantapan Kualitas
Sumber Daya
Manusia Yang
Unggul Dan Berdaya
Saing
13.000.000,00KECAMATAN
PAGINDAR
2.7.01.02 PROGRAM
PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAN
PELAYANAN PUBLIK
undefined
Persentase kegiatan
pemerintahan yang
diselenggarakan di tingkat
Kecamatan
100
undefined
%
undefined
undefined
100
undefined
%
51.645.550,00 51.645.550,00 40.245.550,00 7.754.450,00 59.400.000,00
7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan
Kegiatan Pemerintahan di
Tingkat Kecamatan
Persentase kegiatan
pemberdayaan desa yang
dikoordinasikan
100 % 100 % 51.645.550,00 51.645.550,00 40.245.550,00 -11.400.000,00 - Pemantapan Kualitas
Sumber Daya
Manusia Yang
Unggul Dan Berdaya
Saing
- 59.400.000,00KECAMATAN
PAGINDAR
7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
Jumlah Laporan
Koordinasi/Sinergi
Perencanaan dan
Pelaksanaan Kegiatan
Pemerintahan dengan
Perangkat Daerah dan
Instansi Vertikal Terkait
3 Dokumen
Laporan
3 Dokumen
Laporan
18.357.600,00 18.357.600,00 15.657.600,00 -2.700.000,00Kab. Pakpak
Bharat, Pagindar,
Semua Kel/Desa
PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)
- Pemantapan Kualitas
Sumber Daya
Manusia Yang
Unggul Dan Berdaya
Saing
24.200.000,00KECAMATAN
PAGINDAR
7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
Jumlah Dokumen
Peningkatan Efektifitas
Kegiatan Pemerintahan di
Tingkat Kecamatan
5 Dokumen5 Dokumen 33.287.950,00 33.287.950,00 24.587.950,00 -8.700.000,00Kab. Pakpak
Bharat, Pagindar,
Semua Kel/Desa
PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)
- Pemantapan Kualitas
Sumber Daya
Manusia Yang
Unggul Dan Berdaya
Saing
35.200.000,00KECAMATAN
PAGINDAR
3.7.01.05 PROGRAM
PENYELENGGARAAN
URUSAN PEMERINTAHAN
UMUM
Persentase urusan sesuai
dengan penugasan Kepala
Daerah yang
diselenggarakan
Kecamatan
100 % 100 % 112.805.700,00 112.805.700,00 112.805.700,00 11.194.300,00 124.000.000,00
7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan Umum Sesuai
Penugasan Kepala Daerah
Persentase urusan sesuai
dengan penugasan Kepala
Daerah yang
diselenggarakan Kecamatan
100 % 100 % 112.805.700,00 112.805.700,00 112.805.700,00 0,00 - Pemantapan Kualitas
Sumber Daya
Manusia Yang
Unggul Dan Berdaya
Saing
- 124.000.000,00KECAMATAN
PAGINDAR
7.01.05.2.01.0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
Jumlah Orang yang
Mengikuti Pembinaan
Wawasan Kebangsaan dan
Ketahanan Nasional dalam
rangka Memantapkan
Pengamalan Pancasila,
Pelaksanaan
Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia
Tahun 1945, Pelestarian
Bhinneka Tunggal Ika serta
Pemertahanan dan
Pemeliharaan Keutuhan
Negara Kesatuan Republik
Indonesia
200 Orang200 Orang 48.943.000,00 48.943.000,00 48.943.000,00 0,00Kab. Pakpak
Bharat, Pagindar,
Semua Kel/Desa
PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)
- Pemantapan Kualitas
Sumber Daya
Manusia Yang
Unggul Dan Berdaya
Saing
53.500.000,00KECAMATAN
PAGINDAR
7.01.05.2.01.0004 Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional
Jumlah Orang yang
Mengikuti Pembinaan
Kerukunan Antar Suku dan
Intra Suku , Umat Beragama,
Ras, dan Golongan Lainnya
Guna Mewujudkan Stabilitas
Keamanan Lokal, Regional,
dan Nasional
200 Orang200 Orang 48.919.500,00 48.919.500,00 48.919.500,00 0,00Kab. Pakpak
Bharat, Pagindar,
Semua Kel/Desa
PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)
- Pemantapan Kualitas
Sumber Daya
Manusia Yang
Unggul Dan Berdaya
Saing
54.000.000,00KECAMATAN
PAGINDAR
7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan
Jumlah Dokumen Tugas
Forum Koordinasi Pimpinan
di Kecamatan
4 Dokumen4 Dokumen 14.943.200,00 14.943.200,00 14.943.200,00 0,00Kab. Pakpak
Bharat, Pagindar,
Semua Kel/Desa
PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)
- Pemantapan Kualitas
Sumber Daya
Manusia Yang
Unggul Dan Berdaya
Saing
16.500.000,00KECAMATAN
PAGINDAR
KECAMATAN TINADA 2.930.638.249,00 2.949.177.220,00 3.237.239.562,00 306.601.313,00 3.618.250.000,00
7 UNSUR KEWILAYAHAN 2.930.638.249,00 2.949.177.220,00 3.237.239.562,00 306.601.313,00 3.618.250.000,00
7.01 KECAMATAN 2.930.638.249,00 2.949.177.220,00 3.237.239.562,00 306.601.313,00 3.618.250.000,00
1.7.01.01 PROGRAM PENUNJANG
URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH
KABUPATEN/KOTA
- - - 2.762.672.839,00 2.781.211.810,00 3.058.863.152,00 610.577.161,00 3.373.250.000,00
7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan
Perangkat Daerah
- - - 2.221.407.053,00 2.240.189.436,00 2.483.336.778,00 261.929.725,00 - Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
ASN KANTOR
CAMAT TINADA
2.656.550.000,00KECAMATAN
TINADA
7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Jumlah Orang yang
Menerima Gaji dan
Tunjangan ASN
30 Orang/b
ulan
30 Orang/b
ulan
2.221.407.053,00 2.240.189.436,00 2.483.336.778,00 261.929.725,00Kab. Pakpak
Bharat, Tinada,
Tinada
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
- Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
2.656.550.000,00KECAMATAN
TINADA
7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian
Perangkat Daerah
- - - 0,00 0,00 0,00 0,00 - Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
- 10.000.000,00KECAMATAN
TINADA
7.01.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Jumlah Pegawai
Berdasarkan Tugas dan
Fungsi yang Mengikuti
Pendidikan dan Pelatihan
2 Orang 2 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00Kab. Pakpak
Bharat, Tinada,
Tinada
PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)
- Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
10.000.000,00KECAMATAN
TINADA
7.01.01.2.06 Administrasi Umum
Perangkat Daerah
- - - 155.934.610,00 155.934.610,00 193.538.610,00 37.604.000,00 - Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
ASN KANTOR
CAMAT TINADA
251.200.000,00KECAMATAN
TINADA
7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Jumlah Paket Komponen
Instalasi Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor yang
Disediakan
1 Paket 1 Paket 0,00 0,00 0,00 0,00Kab. Pakpak
Bharat, Tinada,
Tinada
PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)
- Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
2.500.000,00KECAMATAN
TINADA
SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-27 08:43:01 Halaman 97

NO KODE
URUSAN / BIDANG
URUSAN / PROGRAM /
KEGIATAN / SUB
KEGIATAN
INDIKATOR PROGRAM /
KEGIATAN / SUB
KEGIATAN
TARGET
AKHIR
PERIODE
RENSTRA
OPD
REALISASI
CAPAIAN
RENJA OPD
TAHUN 2022
PRAKIRAAN
CAPAIAN
TARGET RENJA
OPD TAHUN
2023
CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
KELOMPOK
SASARAN
PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TAHUN 2025 PERANGKAT
DAERAH
PENANGGUNG
JAWAB
TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp)
Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA
PRIORITAS
TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
SEBELUM SESUDAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHAN 2024 NASIONAL DAERAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Jumlah Paket Peralatan dan
Perlengkapan Kantor yang
Disediakan
2 Paket 2 Paket 21.213.290,00 21.213.290,00 21.213.290,00 0,00Kab. Pakpak
Bharat, Tinada,
Tinada
PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)
- Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
55.000.000,00KECAMATAN
TINADA
7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Jumlah Paket Peralatan
Rumah Tangga yang
Disediakan
1 Paket 1 Paket 4.849.800,00 4.849.800,00 4.849.800,00 0,00Kab. Pakpak
Bharat, Tinada,
Tinada
PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)
- Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
25.000.000,00KECAMATAN
TINADA
7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Jumlah Paket Bahan Logistik
Kantor yang Disediakan
1 Paket 1 Paket 17.050.000,00 17.050.000,00 17.050.000,00 0,00Kab. Pakpak
Bharat, Tinada,
Tinada
PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)
- Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
22.500.000,00KECAMATAN
TINADA
7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Jumlah Paket Barang
Cetakan dan Penggandaan
yang Disediakan
2 Paket 2 Paket 10.455.520,00 10.455.520,00 10.455.520,00 0,00Kab. Pakpak
Bharat, Tinada,
Tinada
PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)
- Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
18.000.000,00KECAMATAN
TINADA
7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Jumlah Dokumen Bahan
Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan yang
Disediakan
5 Dokumen5 Dokumen 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00Kab. Pakpak
Bharat, Tinada,
Tinada
PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)
- Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
3.200.000,00KECAMATAN
TINADA
7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Jumlah Laporan
Penyelenggaraan Rapat
Koordinasi dan Konsultasi
SKPD
550
Laporan
550
Laporan
99.866.000,00 99.866.000,00 137.470.000,00 37.604.000,00Kab. Pakpak
Bharat, Tinada,
Tinada
PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)
- Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
125.000.000,00KECAMATAN
TINADA
7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik
Daerah Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah
- - - 300.000.000,00 300.000.000,00 300.000.000,00 0,00 - Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
- 300.000.000,00KECAMATAN
TINADA
7.01.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Jumlah Unit Kendaraan
Perorangan Dinas atau
Kendaraan Dinas Jabatan
yang Disediakan
1 Unit 1 Unit 300.000.000,00 300.000.000,00 300.000.000,00 0,00Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)
- Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
300.000.000,00KECAMATAN
TINADA
7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang
Urusan Pemerintahan
Daerah
- - - 33.879.816,00 34.027.764,00 34.027.764,00 147.948,00 - Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
- 84.000.000,00KECAMATAN
TINADA
7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Jumlah Laporan Penyediaan
Jasa Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik yang
Disediakan
24 Laporan24 Laporan 8.400.000,00 8.400.000,00 8.400.000,00 0,00Kab. Pakpak
Bharat, Tinada,
Semua Kel/Desa
PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)
- Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
6.000.000,00KECAMATAN
TINADA
7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Jumlah Laporan Penyediaan
Jasa Pelayanan Umum
Kantor yang Disediakan
3 Laporan3 Laporan 25.479.816,00 25.627.764,00 25.627.764,00 147.948,00Kab. Pakpak
Bharat, Tinada,
Tinada
PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
DANA
TRANSFER
KHUSUS-DANA
ALOKASI
KHUSUS FISIK
- Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
78.000.000,00KECAMATAN
TINADA
7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik
Daerah Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah
- - - 51.451.360,00 51.060.000,00 47.960.000,00 -3.491.360,00 - Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
- 71.500.000,00KECAMATAN
TINADA
7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Jumlah Kendaraan
Perorangan Dinas atau
Kendaraan Dinas Jabatan
yang Dipelihara dan
dibayarkan Pajaknya
3 Unit 3 Unit 51.451.360,00 51.060.000,00 44.310.000,00 -7.141.360,00Kab. Pakpak
Bharat, Tinada,
Tinada
PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
DANA
TRANSFER
KHUSUS-DANA
ALOKASI
KHUSUS FISIK
- Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
68.000.000,00KECAMATAN
TINADA
7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Jumlah Peralatan dan Mesin
Lainnya yang Dipelihara
5 Unit 5 Unit 0,00 0,00 3.650.000,00 3.650.000,00Kab. Pakpak
Bharat, Tinada,
Tinada
PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)
- Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
3.500.000,00KECAMATAN
TINADA
2.7.01.02 PROGRAM
PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAN
PELAYANAN PUBLIK
- - - 9.900.000,00 9.900.000,00 9.900.000,00 -9.900.000,00 0,00
7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan
Kegiatan Pemerintahan di
Tingkat Kecamatan
- - - 9.900.000,00 9.900.000,00 9.900.000,00 0,00 Memperkuat
Stabilitas
Polhukhankam Dan
Transformasi
Pelayanan Publik
Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
Masyarakat 0,00KECAMATAN
TINADA
7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-27 08:43:01 Halaman 98

NO KODE
URUSAN / BIDANG
URUSAN / PROGRAM /
KEGIATAN / SUB
KEGIATAN
INDIKATOR PROGRAM /
KEGIATAN / SUB
KEGIATAN
TARGET
AKHIR
PERIODE
RENSTRA
OPD
REALISASI
CAPAIAN
RENJA OPD
TAHUN 2022
PRAKIRAAN
CAPAIAN
TARGET RENJA
OPD TAHUN
2023
CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
KELOMPOK
SASARAN
PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TAHUN 2025 PERANGKAT
DAERAH
PENANGGUNG
JAWAB
TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp)
Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA
PRIORITAS
TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
SEBELUM SESUDAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHAN 2024 NASIONAL DAERAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Jumlah Laporan
Koordinasi/Sinergi
Perencanaan dan
Pelaksanaan Kegiatan
Pemerintahan dengan
Perangkat Daerah dan
Instansi Vertikal Terkait
6 Laporan6 Laporan 9.900.000,00 9.900.000,00 9.900.000,00 0,00Semua
Kota/Kab,
Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)
Memperkuat
Stabilitas
Polhukhankam Dan
Transformasi
Pelayanan Publik
Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
0,00KECAMATAN
TINADA
3.7.01.03 PROGRAM
PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DESA DAN
KELURAHAN
- - - 63.982.560,00 63.982.560,00 72.893.560,00 26.017.440,00 90.000.000,00
7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan
Pemberdayaan Desa
- - - 63.982.560,00 63.982.560,00 72.893.560,00 8.911.000,00 Mengembangkan
Wilayah Untuk
Mengurangi
Kesenjangan Dan
Menjamin
Pemerataan
Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
Masyarakat 90.000.000,00KECAMATAN
TINADA
7.01.03.2.01.0002 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan
Jumlah Dokumen
Sinkronisasi Program Kerja
dan Kegiatan Pemberdayaan
Masyarakat yang Dilakukan
oleh Pemerintah dan Swasta
di Wilayah Kerja Kecamatan
1 Dokumen1 Dokumen 9.905.160,00 9.905.160,00 9.905.160,00 0,00Kab. Pakpak
Bharat, Tinada,
Tinada
PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)
Mengembangkan
Wilayah Untuk
Mengurangi
Kesenjangan Dan
Menjamin
Pemerataan
Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
15.000.000,00KECAMATAN
TINADA
7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
Jumlah Laporan Peningkatan
Efektivitas Kegiatan
Pemberdayaan Masyarakat
di Wilayah Kecamatan
2 Laporan2 Laporan 54.077.400,00 54.077.400,00 62.988.400,00 8.911.000,00Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)
Mengembangkan
Wilayah Untuk
Mengurangi
Kesenjangan Dan
Menjamin
Pemerataan
Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
75.000.000,00KECAMATAN
TINADA
4.7.01.05 PROGRAM
PENYELENGGARAAN
URUSAN PEMERINTAHAN
UMUM
- - - 94.082.850,00 94.082.850,00 95.582.850,00 60.917.150,00 155.000.000,00
7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan Umum Sesuai
Penugasan Kepala Daerah
- - - 94.082.850,00 94.082.850,00 95.582.850,00 1.500.000,00 Memperkuat
Stabilitas
Polhukhankam Dan
Transformasi
Pelayanan Publik
Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
Masyarakat 155.000.000,00KECAMATAN
TINADA
7.01.05.2.01.0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
Jumlah Orang yang
Mengikuti Pembinaan
Wawasan Kebangsaan dan
Ketahanan Nasional dalam
rangka Memantapkan
Pengamalan Pancasila,
Pelaksanaan
Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia
Tahun 1945, Pelestarian
Bhinneka Tunggal Ika serta
Pemertahanan dan
Pemeliharaan Keutuhan
Negara Kesatuan Republik
Indonesia
1500 Orang1500 Orang 39.130.400,00 39.130.400,00 39.130.400,00 0,00Kab. Pakpak
Bharat, Tinada,
Tinada
PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)
Memperkuat
Stabilitas
Polhukhankam Dan
Transformasi
Pelayanan Publik
Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
55.000.000,00KECAMATAN
TINADA
7.01.05.2.01.0004 Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional
Jumlah Orang yang
Mengikuti Pembinaan
Kerukunan Antar Suku dan
Intra Suku , Umat Beragama,
Ras, dan Golongan Lainnya
Guna Mewujudkan Stabilitas
Keamanan Lokal, Regional,
dan Nasional
1500 Orang1500 Orang 41.527.450,00 41.527.450,00 43.027.450,00 1.500.000,00Kab. Pakpak
Bharat, Tinada,
Tinada
PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)
Memperkuat
Stabilitas
Polhukhankam Dan
Transformasi
Pelayanan Publik
Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
75.000.000,00KECAMATAN
TINADA
7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan
Jumlah Dokumen Tugas
Forum Koordinasi Pimpinan
di Kecamatan
12
Dokumen
12
Dokumen
13.425.000,00 13.425.000,00 13.425.000,00 0,00Kab. Pakpak
Bharat, Tinada,
Tinada
PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)
Memperkuat
Stabilitas
Polhukhankam Dan
Transformasi
Pelayanan Publik
Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
25.000.000,00KECAMATAN
TINADA
KECAMATAN SIEMPAT RUBE 3.215.036.172,00 2.901.661.208,00 2.936.661.208,00 -278.374.964,00 3.366.469.666,00
7 UNSUR KEWILAYAHAN 3.215.036.172,00 2.901.661.208,00 2.936.661.208,00 -278.374.964,00 3.366.469.666,00
7.01 KECAMATAN 3.215.036.172,00 2.901.661.208,00 2.936.661.208,00 -278.374.964,00 3.366.469.666,00
1.7.01.01 PROGRAM PENUNJANG
URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH
KABUPATEN/KOTA
- - - 3.016.808.212,00 2.703.433.248,00 2.708.480.248,00 175.661.454,00 3.192.469.666,00
7.01.01.2.01 Perencanaan,
Penganggaran, dan Evaluasi
Kinerja Perangkat Daerah
- - - 2.984.000,00 2.984.000,00 16.678.780,00 13.694.780,00 - Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
Masyrakat 3.700.000,00KECAMATAN
SIEMPAT RUBE
7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Jumlah Dokumen
Perencanaan Perangkat
Daerah
2 Dokumen2 Dokumen 2.984.000,00 2.984.000,00 8.810.000,00 5.826.000,00Kab. Pakpak
Bharat, Siempat
Rube, Semua
Kel/Desa
PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)
- Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
1.700.000,00KECAMATAN
SIEMPAT RUBE
7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Jumlah Laporan Evaluasi
Kinerja Perangkat Daerah
2 Laporan2 Laporan 0,00 0,00 7.868.780,00 7.868.780,00Kab. Pakpak
Bharat, Siempat
Rube, Semua
Kel/Desa
PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)
- Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
2.000.000,00KECAMATAN
SIEMPAT RUBE
7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan
Perangkat Daerah
- - - 2.418.716.996,00 2.100.244.084,00 2.100.389.304,00 -318.327.692,00 - Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
ASN 2.541.369.666,00KECAMATAN
SIEMPAT RUBE
7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Jumlah Orang yang
Menerima Gaji dan
Tunjangan ASN
26 Orang/b
ulan
26 Orang/b
ulan
2.418.716.996,00 2.100.244.084,00 2.100.389.304,00 -318.327.692,00Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
- Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
2.541.369.666,00KECAMATAN
SIEMPAT RUBE
SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-27 08:43:01 Halaman 99

NO KODE
URUSAN / BIDANG
URUSAN / PROGRAM /
KEGIATAN / SUB
KEGIATAN
INDIKATOR PROGRAM /
KEGIATAN / SUB
KEGIATAN
TARGET
AKHIR
PERIODE
RENSTRA
OPD
REALISASI
CAPAIAN
RENJA OPD
TAHUN 2022
PRAKIRAAN
CAPAIAN
TARGET RENJA
OPD TAHUN
2023
CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
KELOMPOK
SASARAN
PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TAHUN 2025 PERANGKAT
DAERAH
PENANGGUNG
JAWAB
TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp)
Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA
PRIORITAS
TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
SEBELUM SESUDAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHAN 2024 NASIONAL DAERAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian
Perangkat Daerah
- - - 13.500.000,00 13.500.000,00 13.500.000,00 0,00 - Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
ASN 16.500.000,00KECAMATAN
SIEMPAT RUBE
7.01.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Jumlah Pegawai
Berdasarkan Tugas dan
Fungsi yang Mengikuti
Pendidikan dan Pelatihan
2 Orang 2 Orang 13.500.000,00 13.500.000,00 13.500.000,00 0,00Kab. Pakpak
Bharat, Siempat
Rube, Semua
Kel/Desa
PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)
- Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
16.500.000,00KECAMATAN
SIEMPAT RUBE
7.01.01.2.06 Administrasi Umum
Perangkat Daerah
- - - 184.120.400,00 184.120.400,00 208.638.400,00 24.518.000,00 - Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
ASN 184.500.000,00KECAMATAN
SIEMPAT RUBE
7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Jumlah Paket Peralatan dan
Perlengkapan Kantor yang
Disediakan
1 Paket 1 Paket 19.982.600,00 19.982.600,00 19.982.600,00 0,00Kab. Pakpak
Bharat, Siempat
Rube, Semua
Kel/Desa
PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)
- Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
22.000.000,00KECAMATAN
SIEMPAT RUBE
7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Jumlah Paket Peralatan
Rumah Tangga yang
Disediakan
1 Paket 1 Paket 10.556.200,00 10.556.200,00 10.556.200,00 0,00Kab. Pakpak
Bharat, Siempat
Rube, Semua
Kel/Desa
PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)
- Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
11.000.000,00KECAMATAN
SIEMPAT RUBE
7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Jumlah Paket Bahan Logistik
Kantor yang Disediakan
2 Paket 2 Paket 32.710.000,00 32.710.000,00 32.710.000,00 0,00Kab. Pakpak
Bharat, Siempat
Rube, Semua
Kel/Desa
PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)
- Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
26.500.000,00KECAMATAN
SIEMPAT RUBE
7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Jumlah Paket Barang
Cetakan dan Penggandaan
yang Disediakan
1 Paket 1 Paket 10.149.600,00 10.149.600,00 10.149.600,00 0,00Kab. Pakpak
Bharat, Siempat
Rube, Semua
Kel/Desa
PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)
- Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
11.000.000,00KECAMATAN
SIEMPAT RUBE
7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Jumlah Dokumen Bahan
Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan yang
Disediakan
3 Dokumen3 Dokumen 10.800.000,00 10.800.000,00 10.800.000,00 0,00Kab. Pakpak
Bharat, Siempat
Rube, Semua
Kel/Desa
PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)
- Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
4.000.000,00KECAMATAN
SIEMPAT RUBE
7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Jumlah Laporan
Penyelenggaraan Rapat
Koordinasi dan Konsultasi
SKPD
120
Laporan
120
Laporan
99.922.000,00 99.922.000,00 124.440.000,00 24.518.000,00Kab. Pakpak
Bharat, Siempat
Rube, Semua
Kel/Desa
PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)
- Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
110.000.000,00KECAMATAN
SIEMPAT RUBE
7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik
Daerah Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah
- - - 300.000.000,00 300.000.000,00 300.000.000,00 0,00 - Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
- 330.000.000,00KECAMATAN
SIEMPAT RUBE
7.01.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Jumlah Unit Kendaraan
Perorangan Dinas atau
Kendaraan Dinas Jabatan
yang Disediakan
1 Unit 1 Unit 300.000.000,00 300.000.000,00 300.000.000,00 0,00Kab. Pakpak
Bharat, Siempat
Rube, Semua
Kel/Desa
PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)
- Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
330.000.000,00KECAMATAN
SIEMPAT RUBE
7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang
Urusan Pemerintahan
Daerah
- - - 29.079.816,00 29.227.764,00 29.227.764,00 147.948,00 - Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
ASN 46.000.000,00KECAMATAN
SIEMPAT RUBE
7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Jumlah Laporan Penyediaan
Jasa Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik yang
Disediakan
12 Laporan12 Laporan 3.600.000,00 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00Kab. Pakpak
Bharat, Siempat
Rube, Semua
Kel/Desa
PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)
- Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
8.000.000,00KECAMATAN
SIEMPAT RUBE
7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Jumlah Laporan Penyediaan
Jasa Pelayanan Umum
Kantor yang Disediakan
12 Laporan12 Laporan 25.479.816,00 25.627.764,00 25.627.764,00 147.948,00Kab. Pakpak
Bharat, Siempat
Rube, Semua
Kel/Desa
PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)
- Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
38.000.000,00KECAMATAN
SIEMPAT RUBE
7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik
Daerah Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah
- - - 68.407.000,00 73.357.000,00 40.046.000,00 -28.361.000,00 - Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
ASN 70.400.000,00KECAMATAN
SIEMPAT RUBE
7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Jumlah Kendaraan
Perorangan Dinas atau
Kendaraan Dinas Jabatan
yang Dipelihara dan
dibayarkan Pajaknya
2 Unit 2 Unit 35.270.000,00 40.220.000,00 38.420.000,00 3.150.000,00Kab. Pakpak
Bharat, Siempat
Rube, Semua
Kel/Desa
PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)
- Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
55.000.000,00KECAMATAN
SIEMPAT RUBE
7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Jumlah Peralatan dan Mesin
Lainnya yang Dipelihara
1 Unit 1 Unit 1.626.000,00 1.626.000,00 1.626.000,00 0,00Kab. Pakpak
Bharat, Siempat
Rube, Semua
Kel/Desa
PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)
- Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
4.400.000,00KECAMATAN
SIEMPAT RUBE
7.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Jumlah Sarana dan
Prasarana Gedung Kantor
atau Bangunan Lainnya yang
Dipelihara/Direhabilitasi
1 Unit 1 Unit 31.511.000,00 31.511.000,00 0,00 -31.511.000,00Kab. Pakpak
Bharat, Siempat
Rube, Semua
Kel/Desa
PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)
- Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
11.000.000,00KECAMATAN
SIEMPAT RUBE
2.7.01.02 PROGRAM
PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAN
PELAYANAN PUBLIK
- - - 28.350.620,00 28.350.620,00 28.350.620,00 -11.850.620,00 16.500.000,00
SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-27 08:43:01 Halaman 100

NO KODE
URUSAN / BIDANG
URUSAN / PROGRAM /
KEGIATAN / SUB
KEGIATAN
INDIKATOR PROGRAM /
KEGIATAN / SUB
KEGIATAN
TARGET
AKHIR
PERIODE
RENSTRA
OPD
REALISASI
CAPAIAN
RENJA OPD
TAHUN 2022
PRAKIRAAN
CAPAIAN
TARGET RENJA
OPD TAHUN
2023
CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
KELOMPOK
SASARAN
PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TAHUN 2025 PERANGKAT
DAERAH
PENANGGUNG
JAWAB
TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp)
Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA
PRIORITAS
TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
SEBELUM SESUDAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHAN 2024 NASIONAL DAERAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan
Kegiatan Pemerintahan di
Tingkat Kecamatan
- - - 22.436.400,00 22.436.400,00 22.436.400,00 0,00 - Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
Masyrakat 5.500.000,00KECAMATAN
SIEMPAT RUBE
7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
Jumlah Laporan
Koordinasi/Sinergi
Perencanaan dan
Pelaksanaan Kegiatan
Pemerintahan dengan
Perangkat Daerah dan
Instansi Vertikal Terkait
1 Laporan1 Laporan 22.436.400,00 22.436.400,00 22.436.400,00 0,00Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)
- Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
5.500.000,00KECAMATAN
SIEMPAT RUBE
7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan
Pemerintahan yang
Dilimpahkan kepada Camat
- - - 5.914.220,00 5.914.220,00 5.914.220,00 0,00 - Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
Masyrakat 11.000.000,00KECAMATAN
SIEMPAT RUBE
7.01.02.2.04.0002 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan
Jumlah Laporan
Pelaksanaan Nonperizinan
pada Urusan Pemerintahan
2 Laporan2 Laporan 5.914.220,00 5.914.220,00 5.914.220,00 0,00Kab. Pakpak
Bharat, Siempat
Rube, Semua
Kel/Desa
PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)
- Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
11.000.000,00KECAMATAN
SIEMPAT RUBE
3.7.01.03 PROGRAM
PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DESA DAN
KELURAHAN
- - - 64.349.340,00 64.349.340,00 78.875.340,00 -33.349.340,00 31.000.000,00
7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan
Pemberdayaan Desa
- - - 64.349.340,00 64.349.340,00 78.875.340,00 14.526.000,00 Mengembangkan
Wilayah Untuk
Mengurangi
Kesenjangan Dan
Menjamin
Pemerataan
Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
Masyarakat 31.000.000,00KECAMATAN
SIEMPAT RUBE
7.01.03.2.01.0002 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan
Jumlah Dokumen
Sinkronisasi Program Kerja
dan Kegiatan Pemberdayaan
Masyarakat yang Dilakukan
oleh Pemerintah dan Swasta
di Wilayah Kerja Kecamatan
1 Dokumen1 Dokumen 9.990.160,00 9.990.160,00 9.990.160,00 0,00Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)
Mengembangkan
Wilayah Untuk
Mengurangi
Kesenjangan Dan
Menjamin
Pemerataan
Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
11.000.000,00KECAMATAN
SIEMPAT RUBE
7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
Jumlah Laporan Peningkatan
Efektivitas Kegiatan
Pemberdayaan Masyarakat
di Wilayah Kecamatan
2 Laporan2 Laporan 54.359.180,00 54.359.180,00 68.885.180,00 14.526.000,00Kab. Pakpak
Bharat, Siempat
Rube, Semua
Kel/Desa
PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)
Mengembangkan
Wilayah Untuk
Mengurangi
Kesenjangan Dan
Menjamin
Pemerataan
Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
20.000.000,00KECAMATAN
SIEMPAT RUBE
4.7.01.04 PROGRAM KOORDINASI
KETENTRAMAN DAN
KETERTIBAN UMUM
- - - 6.832.800,00 6.832.800,00 7.892.800,00 20.667.200,00 27.500.000,00
7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya
Penyelenggaraan
Ketenteraman dan Ketertiban
Umum
- - - 6.832.800,00 6.832.800,00 7.892.800,00 1.060.000,00 - Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
Masyrakat 27.500.000,00KECAMATAN
SIEMPAT RUBE
7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
Jumlah Laporan Hasil
Sinergitas dengan Kepolisian
Negara Republik Indonesia,
Tentara Nasional Indonesia
dan Instansi Vertikal di
Wilayah Kecamatan
3 Laporan3 Laporan 6.832.800,00 6.832.800,00 7.892.800,00 1.060.000,00Kab. Pakpak
Bharat, Siempat
Rube, Semua
Kel/Desa
PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)
- Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
27.500.000,00KECAMATAN
SIEMPAT RUBE
5.7.01.05 PROGRAM
PENYELENGGARAAN
URUSAN PEMERINTAHAN
UMUM
- - - 98.695.200,00 98.695.200,00 113.062.200,00 304.800,00 99.000.000,00
7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan Umum Sesuai
Penugasan Kepala Daerah
- - - 98.695.200,00 98.695.200,00 113.062.200,00 14.367.000,00 - Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
Masyrakat 99.000.000,00KECAMATAN
SIEMPAT RUBE
7.01.05.2.01.0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
Jumlah Orang yang
Mengikuti Pembinaan
Wawasan Kebangsaan dan
Ketahanan Nasional dalam
rangka Memantapkan
Pengamalan Pancasila,
Pelaksanaan
Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia
Tahun 1945, Pelestarian
Bhinneka Tunggal Ika serta
Pemertahanan dan
Pemeliharaan Keutuhan
Negara Kesatuan Republik
Indonesia
1 Orang 1 Orang 40.864.850,00 40.864.850,00 55.231.850,00 14.367.000,00Kab. Pakpak
Bharat, Siempat
Rube, Semua
Kel/Desa
PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)
- Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
44.000.000,00KECAMATAN
SIEMPAT RUBE
7.01.05.2.01.0004 Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional
Jumlah Orang yang
Mengikuti Pembinaan
Kerukunan Antar Suku dan
Intra Suku , Umat Beragama,
Ras, dan Golongan Lainnya
Guna Mewujudkan Stabilitas
Keamanan Lokal, Regional,
dan Nasional
2 Orang 2 Orang 57.830.350,00 57.830.350,00 57.830.350,00 0,00Kab. Pakpak
Bharat, Siempat
Rube, Semua
Kel/Desa
PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)
- Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
55.000.000,00KECAMATAN
SIEMPAT RUBE
KECAMATAN SITELLU TALI URANG JULU 2.396.214.054,00 2.562.078.540,00 2.597.061.400,00 200.847.346,00 2.308.186.606,00
7 UNSUR KEWILAYAHAN 2.396.214.054,00 2.562.078.540,00 2.597.061.400,00 200.847.346,00 2.308.186.606,00
7.01 KECAMATAN 2.396.214.054,00 2.562.078.540,00 2.597.061.400,00 200.847.346,00 2.308.186.606,00
1.7.01.01 PROGRAM PENUNJANG
URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH
KABUPATEN/KOTA
- - - 2.271.821.824,00 2.437.686.310,00 2.482.473.410,00 -108.580.626,00 2.163.241.198,00
7.01.01.2.01 Perencanaan,
Penganggaran, dan Evaluasi
Kinerja Perangkat Daerah
- - - 2.494.690,00 2.494.690,00 2.494.690,00 0,00 Memperkuat
Stabilitas
Polhukhankam Dan
Transformasi
Pelayanan Publik
Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
Masyarakat
Kecamatan Sitellu
Tali Urang Julu
0,00KECAMATAN
SITELLU TALI
URANG JULU
7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-27 08:43:01 Halaman 101

NO KODE
URUSAN / BIDANG
URUSAN / PROGRAM /
KEGIATAN / SUB
KEGIATAN
INDIKATOR PROGRAM /
KEGIATAN / SUB
KEGIATAN
TARGET
AKHIR
PERIODE
RENSTRA
OPD
REALISASI
CAPAIAN
RENJA OPD
TAHUN 2022
PRAKIRAAN
CAPAIAN
TARGET RENJA
OPD TAHUN
2023
CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
KELOMPOK
SASARAN
PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TAHUN 2025 PERANGKAT
DAERAH
PENANGGUNG
JAWAB
TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp)
Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA
PRIORITAS
TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
SEBELUM SESUDAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHAN 2024 NASIONAL DAERAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Jumlah Dokumen
Perencanaan Perangkat
Daerah
2 Dokumen2 Dokumen 2.494.690,00 2.494.690,00 2.494.690,00 0,00Kab. Pakpak
Bharat, Sitelu Tali
Urang Julu,
Semua Kel/Desa
PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)
Memperkuat
Stabilitas
Polhukhankam Dan
Transformasi
Pelayanan Publik
Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
0,00KECAMATAN
SITELLU TALI
URANG JULU
7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan
Perangkat Daerah
- - - 1.727.786.612,00 1.897.962.962,00 1.897.962.962,00 170.176.350,00 - Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
Aparatur Sipil Negara 1.841.924.002,00KECAMATAN
SITELLU TALI
URANG JULU
7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Jumlah Orang yang
Menerima Gaji dan
Tunjangan ASN
18 Orang/b
ulan
18 Orang/b
ulan
1.727.786.612,00 1.897.962.962,00 1.897.962.962,00 170.176.350,00Kab. Pakpak
Bharat, Sitelu Tali
Urang Julu,
Semua Kel/Desa
PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
- Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
1.841.924.002,00KECAMATAN
SITELLU TALI
URANG JULU
7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian
Perangkat Daerah
- - - 0,00 0,00 0,00 0,00 - Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
- 0,00KECAMATAN
SITELLU TALI
URANG JULU
7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
Jumlah Paket Pakaian Dinas
beserta Atribut Kelengkapan
20 Paket 20 Paket 0,00 0,00 0,00 0,00Kab. Pakpak
Bharat, Sitelu Tali
Urang Julu,
Semua Kel/Desa
PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)
- Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
0,00KECAMATAN
SITELLU TALI
URANG JULU
7.01.01.2.06 Administrasi Umum
Perangkat Daerah
- - - 141.303.130,00 141.303.130,00 187.890.230,00 46.587.100,00 Memperkuat
Stabilitas
Polhukhankam Dan
Transformasi
Pelayanan Publik
Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
Masyarakat
Kecamatan Sitellu
Tali Urang Julu
163.779.237,00KECAMATAN
SITELLU TALI
URANG JULU
7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Jumlah Paket Komponen
Instalasi Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor yang
Disediakan
0 Paket 0 Paket 1.745.200,00 1.745.200,00 1.745.200,00 0,00Kab. Pakpak
Bharat, Sitelu Tali
Urang Julu,
Semua Kel/Desa
PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)
Memperkuat
Stabilitas
Polhukhankam Dan
Transformasi
Pelayanan Publik
Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
1.745.200,00KECAMATAN
SITELLU TALI
URANG JULU
7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Jumlah Paket Peralatan dan
Perlengkapan Kantor yang
Disediakan
45 Paket 45 Paket 0,00 19.460.130,00 19.460.130,00 19.460.130,00Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)
- Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
22.864.637,00KECAMATAN
SITELLU TALI
URANG JULU
7 NON URUSAN 2.396.214.054,00 2.562.078.540,00 2.597.061.400,00 200.847.346,00 2.308.186.606,00
7.01 URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG XX
2.396.214.054,00 2.562.078.540,00 2.597.061.400,00 200.847.346,00 2.308.186.606,00
7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
7 UNSUR KEWILAYAHAN 2.396.214.054,00 2.562.078.540,00 2.597.061.400,00 200.847.346,00 2.308.186.606,00
7.01 KECAMATAN 2.396.214.054,00 2.562.078.540,00 2.597.061.400,00 200.847.346,00 2.308.186.606,00
7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Jumlah Paket Peralatan
Rumah Tangga yang
Disediakan
12 Paket 12 Paket 14.745.400,00 14.745.400,00 14.745.400,00 0,00Kab. Pakpak
Bharat, Sitelu Tali
Urang Julu,
Semua Kel/Desa
PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)
Memperkuat
Stabilitas
Polhukhankam Dan
Transformasi
Pelayanan Publik
Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
4.908.000,00KECAMATAN
SITELLU TALI
URANG JULU
7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Jumlah Paket Bahan Logistik
Kantor yang Disediakan
12 Paket 12 Paket 31.800.000,00 31.800.000,00 31.800.000,00 0,00Kab. Pakpak
Bharat, Sitelu Tali
Urang Julu,
Semua Kel/Desa
PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)
Memperkuat
Stabilitas
Polhukhankam Dan
Transformasi
Pelayanan Publik
Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
29.560.000,00KECAMATAN
SITELLU TALI
URANG JULU
7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Jumlah Paket Barang
Cetakan dan Penggandaan
yang Disediakan
12 Paket 12 Paket 8.236.400,00 8.236.400,00 10.333.500,00 2.097.100,00Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)
Memperkuat
Stabilitas
Polhukhankam Dan
Transformasi
Pelayanan Publik
Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
14.125.400,00KECAMATAN
SITELLU TALI
URANG JULU
7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Jumlah Dokumen Bahan
Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan yang
Disediakan
3 Dokumen3 Dokumen 4.800.000,00 4.800.000,00 5.830.000,00 1.030.000,00Kab. Pakpak
Bharat, Sitelu Tali
Urang Julu,
Semua Kel/Desa
PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)
Memperkuat
Stabilitas
Polhukhankam Dan
Transformasi
Pelayanan Publik
Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
5.400.000,00KECAMATAN
SITELLU TALI
URANG JULU
7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Jumlah Laporan
Penyelenggaraan Rapat
Koordinasi dan Konsultasi
SKPD
12 Laporan12 Laporan 60.516.000,00 60.516.000,00 103.976.000,00 43.460.000,00Kab. Pakpak
Bharat, Sitelu Tali
Urang Julu,
Semua Kel/Desa
PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)
Memperkuat
Stabilitas
Polhukhankam Dan
Transformasi
Pelayanan Publik
Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
85.176.000,00KECAMATAN
SITELLU TALI
URANG JULU
7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik
Daerah Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah
- - - 300.000.000,00 300.000.000,00 300.000.000,00 0,00 - Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
Masyarakat
Kecamatan Sitellu
Tali Urang Julu
0,00KECAMATAN
SITELLU TALI
URANG JULU
7.01.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Jumlah Unit Kendaraan
Dinas Operasional atau
Lapangan yang Disediakan
1 Unit 1 Unit 300.000.000,00 300.000.000,00 300.000.000,00 0,00Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)
- Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
0,00KECAMATAN
SITELLU TALI
URANG JULU
7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang
Urusan Pemerintahan
Daerah
- - - 52.032.032,00 52.055.528,00 52.055.528,00 23.496,00 - Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
Masyarakat
Kecamatan Sitellu
Tali Urang Julu
102.812.259,00KECAMATAN
SITELLU TALI
URANG JULU
7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Jumlah Laporan Penyediaan
Jasa Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik yang
Disediakan
12 Laporan12 Laporan 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00Kab. Pakpak
Bharat, Sitelu Tali
Urang Julu,
Semua Kel/Desa
PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)
- Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
1.800.000,00KECAMATAN
SITELLU TALI
URANG JULU
7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-27 08:43:01 Halaman 102

NO KODE
URUSAN / BIDANG
URUSAN / PROGRAM /
KEGIATAN / SUB
KEGIATAN
INDIKATOR PROGRAM /
KEGIATAN / SUB
KEGIATAN
TARGET
AKHIR
PERIODE
RENSTRA
OPD
REALISASI
CAPAIAN
RENJA OPD
TAHUN 2022
PRAKIRAAN
CAPAIAN
TARGET RENJA
OPD TAHUN
2023
CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
KELOMPOK
SASARAN
PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TAHUN 2025 PERANGKAT
DAERAH
PENANGGUNG
JAWAB
TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp)
Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA
PRIORITAS
TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
SEBELUM SESUDAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHAN 2024 NASIONAL DAERAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Jumlah Laporan Penyediaan
Jasa Pelayanan Umum
Kantor yang Disediakan
36 Laporan36 Laporan 50.032.032,00 50.055.528,00 50.055.528,00 23.496,00Kab. Pakpak
Bharat, Sitelu Tali
Urang Julu,
Semua Kel/Desa
PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)
- Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
101.012.259,00KECAMATAN
SITELLU TALI
URANG JULU
7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik
Daerah Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah
- - - 48.205.360,00 43.870.000,00 42.070.000,00 -6.135.360,00 - Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
Masyarakat
Kecamatan Sitellu
Tali Urang Julu
54.725.700,00KECAMATAN
SITELLU TALI
URANG JULU
7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Jumlah Kendaraan
Perorangan Dinas atau
Kendaraan Dinas Jabatan
yang Dipelihara dan
dibayarkan Pajaknya
1 Unit 1 Unit 44.555.360,00 40.220.000,00 38.420.000,00 -6.135.360,00Kab. Pakpak
Bharat, Sitelu Tali
Urang Julu,
Semua Kel/Desa
PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)
- Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
48.885.700,00KECAMATAN
SITELLU TALI
URANG JULU
7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Jumlah Peralatan dan Mesin
Lainnya yang Dipelihara
6 Unit 6 Unit 3.650.000,00 3.650.000,00 3.650.000,00 0,00Kab. Pakpak
Bharat, Sitelu Tali
Urang Julu,
Semua Kel/Desa
PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)
- Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
5.840.000,00KECAMATAN
SITELLU TALI
URANG JULU
1.7.01.02 PROGRAM
PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAN
PELAYANAN PUBLIK
- - - 16.500.000,00 16.500.000,00 0,00 3.050.000,00 19.550.000,00
7.01.02.2.03 Koordinasi Pemeliharaan
Prasarana dan Sarana
Pelayanan Umum
- - - 16.500.000,00 16.500.000,00 0,00 -16.500.000,00 Memperkuat
Stabilitas
Polhukhankam Dan
Transformasi
Pelayanan Publik
Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
Masyarakat
Kecamatan Sitellu
Tali Urang Julu
19.550.000,00KECAMATAN
SITELLU TALI
URANG JULU
7.01.02.2.03.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum
Jumlah Dokumen
Koordinasi/Sinergi dengan
Perangkat Daerah dan/atau
Instansi Vertikal yang Terkait
dalam Pemeliharaan Sarana
dan Prasarana Pelayanan
Umum
1 Dokumen1 Dokumen 16.500.000,00 16.500.000,00 0,00 -16.500.000,00Kab. Pakpak
Bharat, Sitelu Tali
Urang Julu,
Semua Kel/Desa
PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)
Memperkuat
Stabilitas
Polhukhankam Dan
Transformasi
Pelayanan Publik
Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
19.550.000,00KECAMATAN
SITELLU TALI
URANG JULU
2.7.01.03 PROGRAM
PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DESA DAN
KELURAHAN
Meningkatnya
pemberdayaan masyarakat
desa dan kelurahan
Persentase lembaga
masyarakat aktif
100
100 %
%
100
100 %
%
27.315.100,00 27.315.100,00 27.315.100,00 2.344.736,00 29.659.836,00
7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan
Pemberdayaan Desa
Terlaksananya Kegiatan
Pemberdayaan di Tingkat
Kecamatan
96 % 96 % 27.315.100,00 27.315.100,00 27.315.100,00 0,00 Mengembangkan
Wilayah Untuk
Mengurangi
Kesenjangan Dan
Menjamin
Pemerataan
Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
Masyarakat
Kecamatan Sitellu
Tali Urang Julu
29.659.836,00KECAMATAN
SITELLU TALI
URANG JULU
7.01.03.2.01.0002 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan
Jumlah Dokumen
Sinkronisasi Program Kerja
dan Kegiatan Pemberdayaan
Masyarakat yang Dilakukan
oleh Pemerintah dan Swasta
di Wilayah Kerja Kecamatan
1 Dokumen1 Dokumen 9.007.030,00 9.007.030,00 9.007.030,00 0,00Kab. Pakpak
Bharat, Sitelu Tali
Urang Julu,
Semua Kel/Desa
PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)
Mengembangkan
Wilayah Untuk
Mengurangi
Kesenjangan Dan
Menjamin
Pemerataan
Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
10.000.000,00KECAMATAN
SITELLU TALI
URANG JULU
7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
Jumlah Laporan Peningkatan
Efektivitas Kegiatan
Pemberdayaan Masyarakat
di Wilayah Kecamatan
2 Laporan2 Laporan 18.308.070,00 18.308.070,00 18.308.070,00 0,00Kab. Pakpak
Bharat, Sitelu Tali
Urang Julu,
Semua Kel/Desa
PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)
Mengembangkan
Wilayah Untuk
Mengurangi
Kesenjangan Dan
Menjamin
Pemerataan
Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
19.659.836,00KECAMATAN
SITELLU TALI
URANG JULU
3.7.01.04 PROGRAM KOORDINASI
KETENTRAMAN DAN
KETERTIBAN UMUM
- - - 11.727.590,00 11.727.590,00 11.727.590,00 -2.298.086,00 9.429.504,00
7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya
Penyelenggaraan
Ketenteraman dan Ketertiban
Umum
- - - 11.727.590,00 11.727.590,00 11.727.590,00 0,00 Memperkuat
Stabilitas
Polhukhankam Dan
Transformasi
Pelayanan Publik
Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
Masyarakat
Kecamatan Sitellu
Tali Urang Julu
9.429.504,00KECAMATAN
SITELLU TALI
URANG JULU
7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
Jumlah Laporan Hasil
Sinergitas dengan Kepolisian
Negara Republik Indonesia,
Tentara Nasional Indonesia
dan Instansi Vertikal di
Wilayah Kecamatan
2 Laporan2 Laporan 11.727.590,00 11.727.590,00 11.727.590,00 0,00Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)
Memperkuat
Stabilitas
Polhukhankam Dan
Transformasi
Pelayanan Publik
Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
9.429.504,00KECAMATAN
SITELLU TALI
URANG JULU
4.7.01.05 PROGRAM
PENYELENGGARAAN
URUSAN PEMERINTAHAN
UMUM
- - - 68.849.540,00 68.849.540,00 75.545.300,00 17.456.528,00 86.306.068,00
7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan Umum Sesuai
Penugasan Kepala Daerah
- - - 68.849.540,00 68.849.540,00 75.545.300,00 6.695.760,00 Memperkuat
Stabilitas
Polhukhankam Dan
Transformasi
Pelayanan Publik
Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
Masyarakat
Kecamatan Sitellu
Tali Urang Julu
86.306.068,00KECAMATAN
SITELLU TALI
URANG JULU
7.01.05.2.01.0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
Jumlah Orang yang
Mengikuti Pembinaan
Wawasan Kebangsaan dan
Ketahanan Nasional dalam
rangka Memantapkan
Pengamalan Pancasila,
Pelaksanaan
Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia
Tahun 1945, Pelestarian
Bhinneka Tunggal Ika serta
Pemertahanan dan
Pemeliharaan Keutuhan
Negara Kesatuan Republik
Indonesia
19 Orang 19 Orang 33.814.730,00 33.814.730,00 33.814.730,00 0,00Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)
Memperkuat
Stabilitas
Polhukhankam Dan
Transformasi
Pelayanan Publik
Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
43.523.044,00KECAMATAN
SITELLU TALI
URANG JULU
7.01.05.2.01.0004 Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional
Jumlah Orang yang
Mengikuti Pembinaan
Kerukunan Antar Suku dan
Intra Suku , Umat Beragama,
Ras, dan Golongan Lainnya
Guna Mewujudkan Stabilitas
Keamanan Lokal, Regional,
dan Nasional
500 Orang500 Orang 35.034.810,00 35.034.810,00 41.730.570,00 6.695.760,00Kab. Pakpak
Bharat, Sitelu Tali
Urang Julu,
Semua Kel/Desa
PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)
Memperkuat
Stabilitas
Polhukhankam Dan
Transformasi
Pelayanan Publik
Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
42.783.024,00KECAMATAN
SITELLU TALI
URANG JULU
SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-27 08:43:01 Halaman 103

NO KODE
URUSAN / BIDANG
URUSAN / PROGRAM /
KEGIATAN / SUB
KEGIATAN
INDIKATOR PROGRAM /
KEGIATAN / SUB
KEGIATAN
TARGET
AKHIR
PERIODE
RENSTRA
OPD
REALISASI
CAPAIAN
RENJA OPD
TAHUN 2022
PRAKIRAAN
CAPAIAN
TARGET RENJA
OPD TAHUN
2023
CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
KELOMPOK
SASARAN
PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TAHUN 2025 PERANGKAT
DAERAH
PENANGGUNG
JAWAB
TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp)
Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA
PRIORITAS
TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
SEBELUM SESUDAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHAN 2024 NASIONAL DAERAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
5.7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN
DAN PENGAWASAN
PEMERINTAHAN DESA
- - - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan
Koordinasi Pembinaan dan
Pengawasan Pemerintahan
Desa
- - - 0,00 0,00 0,00 0,00 Memperkuat
Stabilitas
Polhukhankam Dan
Transformasi
Pelayanan Publik
Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
Masyarakat
Kecamatan Sitellu
Tali Urang Julu
0,00KECAMATAN
SITELLU TALI
URANG JULU
7.01.06.2.01.0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
Jumlah Dokumen yang
Difasilitasi dalam rangka
Administrasi Tata
Pemerintahan Desa
1 Dokumen1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00Kab. Pakpak
Bharat, Sitelu Tali
Urang Julu,
Semua Kel/Desa
PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)
Memperkuat
Stabilitas
Polhukhankam Dan
Transformasi
Pelayanan Publik
Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
0,00KECAMATAN
SITELLU TALI
URANG JULU
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 23.101.189.634,00 22.687.954.558,00 22.787.210.550,00 -313.979.084,00 34.330.750.980,00
8 UNSUR PEMERINTAHAN
UMUM
23.101.189.634,00 22.687.954.558,00 22.787.210.550,00 -313.979.084,00 34.330.750.980,00
8.01 KESATUAN BANGSA DAN
POLITIK
23.101.189.634,00 22.687.954.558,00 22.787.210.550,00 -313.979.084,00 34.330.750.980,00
1.8.01.01 PROGRAM PENUNJANG
URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH
KABUPATEN/KOTA
- - - 2.415.685.214,00 2.418.598.138,00 2.523.239.088,00 286.347.786,00 2.702.033.000,00
8.01.01.2.01 Perencanaan,
Penganggaran, dan Evaluasi
Kinerja Perangkat Daerah
- - - 7.990.800,00 7.990.800,00 7.990.800,00 0,00 - Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
ASN, MASYARAKAT 36.000.000,00BADAN KESATUAN
BANGSA DAN
POLITIK
8.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Jumlah Dokumen
Perencanaan Perangkat
Daerah
20
Dokumen
20
Dokumen
3.995.400,00 3.995.400,00 3.995.400,00 0,00Kab. Pakpak
Bharat, Salak,
Salak I
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
- Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
15.000.000,00BADAN KESATUAN
BANGSA DAN
POLITIK
8.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Jumlah Laporan Capaian
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD dan Laporan
Hasil Koordinasi Penyusunan
Laporan Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja
SKPD
10 Laporan10 Laporan 3.995.400,00 3.995.400,00 3.995.400,00 0,00Kab. Pakpak
Bharat, Salak,
Salak I
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
- Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
21.000.000,00BADAN KESATUAN
BANGSA DAN
POLITIK
8.01.01.2.02 Administrasi Keuangan
Perangkat Daerah
- - - 1.957.710.784,00 1.969.891.044,00 1.969.891.044,00 12.180.260,00 - Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
ASN LINGKUNGAN
BADAN KESATUAN
BANGSA DAN
POLITIK
1.800.000.000,00BADAN KESATUAN
BANGSA DAN
POLITIK
8.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Jumlah Orang yang
Menerima Gaji dan
Tunjangan ASN
18 Orang/b
ulan
18 Orang/b
ulan
1.957.710.784,00 1.969.891.044,00 1.969.891.044,00 12.180.260,00Kab. Pakpak
Bharat, Salak,
Salak I
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
- Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
1.800.000.000,00BADAN KESATUAN
BANGSA DAN
POLITIK
8.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian
Perangkat Daerah
- - - 35.000.000,00 35.000.000,00 34.320.000,00 -680.000,00 Memperkuat
Stabilitas
Polhukhankam Dan
Transformasi
Pelayanan Publik
Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
ASN LINGKUNGAN
BADAN KESATUAN
BANGSA DAN
POLITIK
45.000.000,00BADAN KESATUAN
BANGSA DAN
POLITIK
8.01.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
Jumlah Orang yang
Mengikuti Bimbingan Teknis
Implementasi Peraturan
Perundang-Undangan
5 Orang 5 Orang 35.000.000,00 35.000.000,00 34.320.000,00 -680.000,00Kab. Pakpak
Bharat, Salak,
Salak I
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
Memperkuat
Stabilitas
Polhukhankam Dan
Transformasi
Pelayanan Publik
Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
45.000.000,00BADAN KESATUAN
BANGSA DAN
POLITIK
8.01.01.2.06 Administrasi Umum
Perangkat Daerah
- - - 314.008.530,00 313.868.530,00 426.389.480,00 112.380.950,00 - Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
ASN LINGKUNGAN
BADAN KESATUAN
BANGSA DAN
POLITIK
477.250.000,00BADAN KESATUAN
BANGSA DAN
POLITIK
8.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Jumlah Paket Peralatan dan
Perlengkapan Kantor yang
Disediakan
24 Paket 24 Paket 31.886.230,00 31.886.230,00 40.427.960,00 8.541.730,00Kab. Pakpak
Bharat, Salak,
Salak I
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
- Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
175.000.000,00BADAN KESATUAN
BANGSA DAN
POLITIK
8.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Jumlah Paket Peralatan
Rumah Tangga yang
Disediakan
1 Paket 1 Paket 14.633.900,00 14.633.900,00 17.295.800,00 2.661.900,00Kab. Pakpak
Bharat, Salak,
Salak I
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
- Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
34.500.000,00BADAN KESATUAN
BANGSA DAN
POLITIK
8.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Jumlah Paket Bahan Logistik
Kantor yang Disediakan
1 Paket 1 Paket 37.304.400,00 37.304.400,00 40.096.000,00 2.791.600,00Kab. Pakpak
Bharat, Salak,
Salak I
Semua
Kota/Kab,
Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
- Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
55.000.000,00BADAN KESATUAN
BANGSA DAN
POLITIK
8.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Jumlah Paket Barang
Cetakan dan Penggandaan
yang Disediakan
1 Paket 1 Paket 20.226.000,00 20.226.000,00 27.084.720,00 6.858.720,00Kab. Pakpak
Bharat, Salak,
Salak I
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
- Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
17.250.000,00BADAN KESATUAN
BANGSA DAN
POLITIK
8.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Jumlah Dokumen Bahan
Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan yang
Disediakan
18
Dokumen
18
Dokumen
10.000.000,00 10.000.000,00 15.000.000,00 5.000.000,00Kab. Pakpak
Bharat, Salak,
Salak I
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
- Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
23.000.000,00BADAN KESATUAN
BANGSA DAN
POLITIK
8.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-27 08:43:01 Halaman 104

NO KODE
URUSAN / BIDANG
URUSAN / PROGRAM /
KEGIATAN / SUB
KEGIATAN
INDIKATOR PROGRAM /
KEGIATAN / SUB
KEGIATAN
TARGET
AKHIR
PERIODE
RENSTRA
OPD
REALISASI
CAPAIAN
RENJA OPD
TAHUN 2022
PRAKIRAAN
CAPAIAN
TARGET RENJA
OPD TAHUN
2023
CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
KELOMPOK
SASARAN
PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TAHUN 2025 PERANGKAT
DAERAH
PENANGGUNG
JAWAB
TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp)
Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA
PRIORITAS
TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
SEBELUM SESUDAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHAN 2024 NASIONAL DAERAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Jumlah Laporan
Penyelenggaraan Rapat
Koordinasi dan Konsultasi
SKPD
150
Laporan
150
Laporan
199.958.000,00 199.818.000,00 286.485.000,00 86.527.000,00Kab. Pakpak
Bharat, Salak,
Salak I
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
- Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
172.500.000,00BADAN KESATUAN
BANGSA DAN
POLITIK
8.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik
Daerah Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah
cakupan pemenuhan sarana
dan prasarana gedung kantor
dan bangunan lainnya
100 % 100 % 0,00 0,00 0,00 0,00 - Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
Masyarakat 65.000.000,00BADAN KESATUAN
BANGSA DAN
POLITIK
8.01.01.2.07.0003 Pengadaan Alat Besar
Jumlah Unit Alat Besar yang
Disediakan
0 Unit 0 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00Kab. Pakpak
Bharat, Salak,
Salak I
- - Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
0,00BADAN KESATUAN
BANGSA DAN
POLITIK
8.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel
Jumlah Paket Mebel yang
Disediakan
2 Unit 2 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00Kab. Pakpak
Bharat, Salak,
Salak I
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
- Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
65.000.000,00BADAN KESATUAN
BANGSA DAN
POLITIK
8.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang
Urusan Pemerintahan
Daerah
- - - 39.879.780,00 40.027.764,00 32.827.764,00 -7.052.016,00 - Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
- 152.000.000,00BADAN KESATUAN
BANGSA DAN
POLITIK
8.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Jumlah Laporan Penyediaan
Jasa Surat Menyurat
1 Laporan1 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00Kab. Pakpak
Bharat, Salak,
Salak I
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
- Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
15.000.000,00BADAN KESATUAN
BANGSA DAN
POLITIK
8.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Jumlah Laporan Penyediaan
Jasa Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik yang
Disediakan
1 Laporan1 Laporan 14.400.000,00 14.400.000,00 7.200.000,00 -7.200.000,00Kab. Pakpak
Bharat, Salak,
Salak I
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
- Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
23.000.000,00BADAN KESATUAN
BANGSA DAN
POLITIK
8.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Jumlah Laporan Penyediaan
Jasa Pelayanan Umum
Kantor yang Disediakan
1 Laporan1 Laporan 25.479.780,00 25.627.764,00 25.627.764,00 147.984,00Kab. Pakpak
Bharat, Salak,
Salak I
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
- Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
114.000.000,00BADAN KESATUAN
BANGSA DAN
POLITIK
8.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik
Daerah Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah
- - - 61.095.320,00 51.820.000,00 51.820.000,00 -9.275.320,00 - Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
ASN LINGKUNGAN
BADAN KESATUAN
BANGSA DAN
POLITIK
126.783.000,00BADAN KESATUAN
BANGSA DAN
POLITIK
8.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Jumlah Kendaraan
Perorangan Dinas atau
Kendaraan Dinas Jabatan
yang Dipelihara dan
dibayarkan Pajaknya
1 Unit 1 Unit 54.255.320,00 44.980.000,00 44.980.000,00 -9.275.320,00Kab. Pakpak
Bharat, Salak,
Salak I
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
- Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
71.783.000,00BADAN KESATUAN
BANGSA DAN
POLITIK
8.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Jumlah Peralatan dan Mesin
Lainnya yang Dipelihara
8 Unit 8 Unit 6.840.000,00 6.840.000,00 6.840.000,00 0,00Kab. Pakpak
Bharat, Salak,
Salak I
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
- Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
25.000.000,00BADAN KESATUAN
BANGSA DAN
POLITIK
8.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Jumlah Sarana dan
Prasarana Gedung Kantor
atau Bangunan Lainnya yang
Dipelihara/Direhabilitasi
1 Unit 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00Kab. Pakpak
Bharat, Salak,
Salak I
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
- Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
30.000.000,00BADAN KESATUAN
BANGSA DAN
POLITIK
2.8.01.02 PROGRAM PENGUATAN
IDEOLOGI PANCASILA
DAN KARAKTER
KEBANGSAAN
Prosentase potensi konflik
SARA yang tertangani
Meningkatnya penguatan
ideologi Pancasila dan
karakter kebangsaan
100
100 %
%
100
100 %
%
165.636.440,00 165.636.440,00 165.636.440,00 134.363.560,00 300.000.000,00
8.01.02.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis
dan Pemantapan
Pelaksanaan Bidang Ideologi
Pancasila dan Karakter
Kebangsaan
cakupan terlaksananya
Perumusan Kebijakan Teknis
dan Pemantapan
Pelaksanaan Bidang Ideologi
Pancasila dan Karakter
Kebangsaan
4 Surat
Keputusan
Bupati
4 Surat
Keputusan
Bupati
165.636.440,00 165.636.440,00 165.636.440,00 0,00 Revolusi Mental dan
Pembangunan
Kebudayaan
Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
Masyarakat 300.000.000,00BADAN KESATUAN
BANGSA DAN
POLITIK
8.01.02.2.01.0002 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
Jumlah Kebijakan Teknis di
Bidang Ideologi Wawasan
Kebangsaan, Bela Negara,
Karakter Bangsa,
Pembauran Kebangsaan,
Bineka Tunggal Ika dan
Sejarah Kebangsaan yang
Disusun
6 Dokumen6 Dokumen 165.636.440,00 165.636.440,00 165.636.440,00 0,00Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
Revolusi Mental dan
Pembangunan
Kebudayaan
Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
300.000.000,00BADAN KESATUAN
BANGSA DAN
POLITIK
3.8.01.03 PROGRAM PENINGKATAN
PERAN PARTAI POLITIK
DAN LEMBAGA
PENDIDIKAN MELALUI
PENDIDIKAN POLITIK DAN
PENGEMBANGAN ETIKA
SERTA BUDAYA POLITIK
Persentase partisipasi
pemilih dalam Pemilu
Meningkatnya peran partai
politik dan lembaga
pendidikan melalui
pendidikan politik dan
pengembangan etika serta
budaya politik
85
100 %
%
85
100 %
%
20.101.116.950,00 19.444.968.950,00 19.459.251.112,00 9.898.883.050,00 30.000.000.000,00
8.01.03.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis
dan Pemantapan
Pelaksanaan Bidang
Pendidikan Politik, Etika
Budaya Politik, Peningkatan
Demokrasi, Fasilitasi
Kelembagaan Pemerintahan,
Perwakilan dan Partai Politik,
Pemilihan Umum/Pemilihan
Umum Kepala Daerah, serta
Pemantauan Situasi Politik
Cakupan terlaksananya
Perumusan Kebijakan Teknis
dan Pemantapan
Pelaksanaan Bidang
Pendidikan Politik, Etika
Budaya Politik, Peningkatan
Demokrasi, Fasilitasi
Kelembagaan Pemerintahan,
Perwakilan dan Partai Politik,
Pemilihan Umum/Pemilihan
Umum Kepala Daerah, serta
Pemantauan Situasi Politik
3 Surat
Keputusan
Bupati
3 Surat
Keputusan
Bupati
20.101.116.950,00 19.444.968.950,00 19.459.251.112,00 -641.865.838,00 - Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
Masyarakat 30.000.000.000,00BADAN KESATUAN
BANGSA DAN
POLITIK
8.01.03.2.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-27 08:43:01 Halaman 105

NO KODE
URUSAN / BIDANG
URUSAN / PROGRAM /
KEGIATAN / SUB
KEGIATAN
INDIKATOR PROGRAM /
KEGIATAN / SUB
KEGIATAN
TARGET
AKHIR
PERIODE
RENSTRA
OPD
REALISASI
CAPAIAN
RENJA OPD
TAHUN 2022
PRAKIRAAN
CAPAIAN
TARGET RENJA
OPD TAHUN
2023
CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
KELOMPOK
SASARAN
PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TAHUN 2025 PERANGKAT
DAERAH
PENANGGUNG
JAWAB
TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp)
Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA
PRIORITAS
TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
SEBELUM SESUDAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHAN 2024 NASIONAL DAERAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Jumlah Orang yang
Mengikuti Pelaksanaan
Kebijakan di Bidang
Pendidikan Politik, Etika
Budaya Politik, Peningkatan
Demokrasi, Fasilitasi
Kelembagaan Pemerintahan,
Perwakilan dan Partai Politik,
Pemilihan Umum/Pemilihan
Umum Kepala Daerah, serta
Pemantauan Situasi Politik di
Daerah
1030 Orang1030 Orang 19.310.161.600,00 18.654.013.600,00 18.654.258.910,00 -655.902.690,00Kab. Pakpak
Bharat, Salak,
Salak I
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
- Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
0,00BADAN KESATUAN
BANGSA DAN
POLITIK
8.01.03.2.01.0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
Jumlah Orang yang
Mengikuti Koordinasi di
Bidang Pendidikan Politik,
Etika Budaya Politik,
Peningkatan Demokrasi,
Fasilitasi Kelembagaan
Pemerintahan, Perwakilan
dan Partai Politik, Pemilihan
Umum/Pemilihan Umum
Kepala Daerah, serta
Pemantauan Situasi Politik di
Daerah
27 Orang 27 Orang 790.955.350,00 790.955.350,00 804.992.202,00 14.036.852,00Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
- Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
30.000.000.000,00BADAN KESATUAN
BANGSA DAN
POLITIK
4.8.01.04 PROGRAM
PEMBERDAYAAN DAN
PENGAWASAN
ORGANISASI
KEMASYARAKATAN
Meningkatnya
pemberdayaan dan
pengawasan organisasi
kemasyarakatan
Persentase ormas yang
terbina
10
100 %
%
100
10 %
%
49.277.940,00 289.277.940,00 294.910.820,00 509.559.040,00 558.836.980,00
8.01.04.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis
dan Pemantapan
Pelaksanaan Bidang
Pemberdayaan dan
Pengawasan Organisasi
Kemasyarakatan
cakupan terlaksananya
Perumusan Kebijakan Teknis
dan Pemantapan
Pelaksanaan Bidang
Pemberdayaan dan
Pengawasan Organisasi
Kemasyarakatan
3 surat
Keputusan
Bupati
3 surat
Keputusan
Bupati
49.277.940,00 289.277.940,00 294.910.820,00 245.632.880,00 - Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
Masyarakat 558.836.980,00BADAN KESATUAN
BANGSA DAN
POLITIK
8.01.04.2.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
Jumlah Orang yang
Mengikuti Pelaksanaan
Kebijakan di Bidang
Pendaftaran Ormas,
Pemberdayaan Ormas,
Evaluasi dan Mediasi
Sengketa Ormas,
Pengawasan Ormas dan
Ormas Asing di Daerah
72 Orang 72 Orang 25.822.620,00 265.822.620,00 269.208.000,00 243.385.380,00Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
- Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
516.220.280,00BADAN KESATUAN
BANGSA DAN
POLITIK
8.01.04.2.01.0005 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
Jumlah Laporan Hasil
Monitoring, Evaluasi dan
Pelaporan di Bidang
Pendaftaran Ormas,
Pemberdayaan Ormas,
Evaluasi dan Mediasi
Sengketa Ormas,
Pengawasan Ormas dan
Ormas Asing di Daerah
12 Laporan12 Laporan 23.455.320,00 23.455.320,00 25.702.820,00 2.247.500,00Kab. Pakpak
Bharat, Salak,
Salak I
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
- Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
42.616.700,00BADAN KESATUAN
BANGSA DAN
POLITIK
5.8.01.05 PROGRAM PEMBINAAN
DAN PENGEMBANGAN
KETAHANAN EKONOMI,
SOSIAL, DAN BUDAYA
- - - 58.044.470,00 58.044.470,00 58.044.470,00 125.201.530,00 183.246.000,00
8.01.05.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis
dan Pemantapan
Pelaksanaan Bidang
Ketahanan Ekonomi, Sosial
dan Budaya
- - - 58.044.470,00 58.044.470,00 58.044.470,00 0,00 Memperkuat
Stabilitas
Polhukhankam Dan
Transformasi
Pelayanan Publik
Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
Masyarakat 183.246.000,00BADAN KESATUAN
BANGSA DAN
POLITIK
8.01.05.2.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
Jumlah Orang yang
Mengikuti Pelaksanaan
Kebijakan di Bidang
Ketahanan Ekonomi, Sosial,
Budaya dan Fasilitasi
Pencegahan Penyalagunaan
Narkotika, Fasilitasi
Kerukunan Umat Beragama
dan Penghayat Kepercayaan
di Daerah
43 Orang 43 Orang 28.432.000,00 28.432.000,00 28.432.000,00 0,00Kab. Pakpak
Bharat, Salak,
Salak I
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
Memperkuat
Stabilitas
Polhukhankam Dan
Transformasi
Pelayanan Publik
Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
43.246.000,00BADAN KESATUAN
BANGSA DAN
POLITIK
8.01.05.2.01.0005 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
Jumlah Laporan Hasil
Monitoring, Evaluasi dan
Pelaporan di Bidang
Ketahanan Ekonomi, Sosial,
Budaya dan Fasilitasi
Pencegahan Penyalagunaan
Narkotika, Fasilitasi
Kerukunan Umat Beragama
dan Penghayat Kepercayaan
di Daerah
8 Laporan8 Laporan 29.612.470,00 29.612.470,00 29.612.470,00 0,00Kab. Pakpak
Bharat, Salak,
Salak I
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
Memperkuat
Stabilitas
Polhukhankam Dan
Transformasi
Pelayanan Publik
Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
140.000.000,00BADAN KESATUAN
BANGSA DAN
POLITIK
6.8.01.06 PROGRAM PENINGKATAN
KEWASPADAAN
NASIONAL DAN
PENINGKATAN KUALITAS
DAN FASILITASI
PENANGANAN KONFLIK
SOSIAL
Meningkatnya pembinaan
dan pengembangan
ketahanan ekonomi, sosial
dan budaya
Persentase Rencana Aksi
P4GN yang
terimplementasikan
3
100 %
%
100
3 %
%
311.428.620,00 311.428.620,00 286.128.620,00 275.206.380,00 586.635.000,00
8.01.06.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis
dan Pelaksanaan
Pemantapan Kewaspadaan
Nasional dan Penanganan
Konflik Sosial
Terlaksananya Perumusan
Kebijakan Teknis dan
Pemantapan Pelaksanaan
Bidang Ketahanan Ekonomi,
Sosial dan Budaya
3 Surat
Keputusan
Bupati
3 Surat
Keputusan
Bupati
311.428.620,00 311.428.620,00 286.128.620,00 -25.300.000,00 - Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
Masyarakat 586.635.000,00BADAN KESATUAN
BANGSA DAN
POLITIK
8.01.06.2.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
Jumlah Orang yang
Mengikuti pelaksanaan
Kebijakan di Bidang
Kewaspadaan Dini, Kerja
Sama Intelijen, Pemantauan
Orang Asing, Tenaga Kerja
Asing dan Lembaga Asing,
Kewaspadaan Perbatasan
antar Negara, Fasilitasi
Kelembagaan Bidang
Kewaspadaan, serta
Penanganan Konflik di
Daerah
7 Orang 7 Orang 296.482.140,00 296.482.140,00 271.182.140,00 -25.300.000,00Kab. Pakpak
Bharat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
- Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
559.380.000,00BADAN KESATUAN
BANGSA DAN
POLITIK
8.01.06.2.01.0005 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-27 08:43:01 Halaman 106

NO KODE
URUSAN / BIDANG
URUSAN / PROGRAM /
KEGIATAN / SUB
KEGIATAN
INDIKATOR PROGRAM /
KEGIATAN / SUB
KEGIATAN
TARGET
AKHIR
PERIODE
RENSTRA
OPD
REALISASI
CAPAIAN
RENJA OPD
TAHUN 2022
PRAKIRAAN
CAPAIAN
TARGET RENJA
OPD TAHUN
2023
CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
KELOMPOK
SASARAN
PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TAHUN 2025 PERANGKAT
DAERAH
PENANGGUNG
JAWAB
TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp)
Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA
PRIORITAS
TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
SEBELUM SESUDAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHAN 2024 NASIONAL DAERAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Jumlah Laporan Hasil
Monitoring, Evaluasi dan
Pelaporan di Bidang
Kewaspadaan Dini, Kerja
Sama Intelijen, Pemantauan
Orang Asing, Tenaga Kerja
Asing dan Lembaga Asing,
Kewaspadaan Perbatasan
antar Negara, Fasilitasi
Kelembagaan Bidang
Kewaspadaan, serta
Penanganan Konflik di
Daerah
22 Laporan22 Laporan 14.946.480,00 14.946.480,00 14.946.480,00 0,00Kab. Pakpak
Bharat, Salak,
Salak I
DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
- Pemerataan Kualitas
Sarana Dan
Prasarana Wilayah
Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
27.255.000,00BADAN KESATUAN
BANGSA DAN
POLITIK
J U M L A H 743.457.743.099,00 655.278.238.600,00 700.187.700.553,00 -43.270.042.546,00 969.977.491.689,00
SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-27 08:43:01 Halaman 107

RKPD Perubahan Kab. Pakpak Bharat Tahun 2024.pdf

About This Presentation

Slide Content

Tags

Categories

Download

Quick Actions

Statistics

Related Slideshows

RKPD Perubahan Kab. Pakpak Bharat Tahun 2024.pdf

About This Presentation

Slide Content

Slide 1

Slide 2

Slide 3

Slide 4

Slide 5

Slide 6

Slide 7

Slide 8

Slide 9

Slide 10

Slide 11

Slide 12

Slide 13

Slide 14

Slide 15

Slide 16

Slide 17

Slide 18

Slide 19

Slide 20

Slide 21

Slide 22

Slide 23

Slide 24

Slide 25

Slide 26

Slide 27

Slide 28

Slide 29

Slide 30

Slide 31

Slide 32

Slide 33

Slide 34

Slide 35

Slide 36

Slide 37

Slide 38

Slide 39

Slide 40

Slide 41

Slide 42

Slide 43

Slide 44

Slide 45

Slide 46

Slide 47

Slide 48

Slide 49

Slide 50

Slide 51

Slide 52

Slide 53

Slide 54

Slide 55

Slide 56

Slide 57

Slide 58

Slide 59

Slide 60

Slide 61

Slide 62

Slide 63

Slide 64

Slide 65

Slide 66

Slide 67

Slide 68

Slide 69

Slide 70

Slide 71

Slide 72

Slide 73

Slide 74

Slide 75

Slide 76

Slide 77