WORKSHOP E-SPT TAHUNAN espt tahunan.pptx

workshop e spt tahunan

1. WORKSHOP E-SPT TAHUNAN Sumenep , 4 Februari 2016 # PajakMilikBersama

2. Siapa yang wajib menyampaikan SPT Tahunan secara Elektronik (E-SPT)

3. Cara Install Aplikasi E-SPT PPh Badan Klik kanan pada Installer Aplikasi E-SPT lalu pilih Run as administrator Jalankan proses installasi seperti biasa . Cara Update Aplikasi E-SPT PPh Badan Klik kanan pada File Update Aplikasi E-SPT lalu pilih Run as administrator Jalankan proses installasi seperti biasa .

4. Cara Menjalankan Aplikasi E-SPT PPh Badan Letak aplikasi yang sudah diinstal adalah : – Untuk windows 32 bit ==> C:\Program Files\DJP\ eSPT 1771 2010 – Untuk windows 64  bit ==> C:\Program Files (x86)\DJP\ eSPT 1771 2010

5. Membuat SPT Tahunan Jalan Aplikasi dan akan muncul piliham Connect to Database Pilih db1771_2010 OK 1 2 Isikan NPWP Perusahan OK

6. Membuat SPT Tahunan Isikan Profil Wajib Pajak ( Halaman 1) Yang harus diperhatikan : Jenis WP = NON BUT Tahun Buku = Jan - 2015 s.d. Des - 2015 Jenis Laporan Keuangan = Dipilih sesuai dengan Jenis Usaha Tidak di Centang Isikan Profil Wajib Pajak ( Halaman 2) SIMPAN

7. Membuat SPT Tahunan Tahun Pajak 2015 3 User Name : administrator Password : 123 4 Pilih Program Buat SPT Baru Klik Buat 5

8. Membuat SPT Tahunan | Memasukkan Data Penyusutan 6 Pilih SPT PPh Lampiran Khusus Daftar Penyusutan dan Amortsasi Fiskal Klik BARU 7

9. Membuat SPT Tahunan | Memasukkan Data Penyusutan Jenis Harta Bulan / Tahun Perolehan Harga Perolehan Kelompok Komputer 06/2013 5.000.000 Komputer 02/2014 6.000.000 Laptop 06/2013 7.000.000 Printer 06/2013 2.000.000 Kipas Angin 05/2013 750.000 Sepeda Motor 05/2013 17.000.000 Truk 05/2015 250.000.000 Almari Kayu 01/2015 1.100.000 Almari Besi 06/2013 1.950.000 AC 06/2013 5.000.000 Sofa 06/2013 3.500.000 Kursi Besi 06/2013 700.000 JUMLAH 300.000.000 Jenis Harta Bulan / Tahun Perolehan Harga Perolehan Bangunan Kantor 07/2013 200.000.000 Tanah 01/2013 150.000.000

10. Membuat SPT Tahunan | Memasukkan Data Penyusutan Pilih JENIS HARTA, KELOMPOK HARTA, dan JENIS USAHA sesuai dengan kondisi dan jenis harta yang akan diinput Pilih nama harta dengan mengklik tombol panah bawah ( dilingkari ). Apabila nama harta belum ada dalam daftar klik gambar titik tiga ( diberi tanda panah ) Setelah mengklik gambar titik tiga , pilih Baru ( diberi kotakan ) dan inputkan nama harta yang dimaksud lalu klik Simpan 8 9 10

11. Membuat SPT Tahunan | Memasukkan Data Penyusutan Entrikan seluruh harta yang dimiliki termasuk bangunan . Untuk mengentri bangunan , JENIS HARTA yang dipilih adalah KELOMPOK BANGUNAN Metode penyusutan yang digunakan adalah GARIS LURUS “ Catatan Tentang Harta ” apabila tidak ada diisi dengan tanda “-” Klik SIMPAN

12. Membuat SPT Tahunan | Memasukkan Data Penyusutan Apabila semua harta telah diinput , jangan lupa mengisi Jumlah Penyusutan Komersial = Jumlah Penyusutan Fiskal 11

13. Membuat SPT Tahunan | Memasukkan Data Laporan Keuangan Peradaran Usaha 2.000.000.000 Harga Pokok Penjualan 1.650.000.000 Persediaan Awal Pembelian 1.500.000.000 Persediaan Akhir Upah Langsung 150.000.000 Laba Kotor 350.000.000 Beban Gaji 48.000.000 Beban Administrasi Kantor 30.000.000 Beban Listrik 12.000.000 Beban Telepon 6.000.000 Beban Transportasi / Perjalanan 24.000.000 Beban Penyusutan 32.283.333 Jumlah Beban 152.283.333 Laba Bersih Sebelum Pajak 197.716.667 Pajak Terutang (Final) 40.000.000 Laba Bersih Setelah Pajak 157.716.667 L A P O R A N L A B A R U G I

14. Membuat SPT Tahunan | Memasukkan Data Laporan Keuangan Kas 20.000.000 Utang Pajak Bank 75.015.667 Utang Usaha 150.000.000 Piutang 15.000.000 Utang Bank 235.350.667 Persediaan Akhir Biaya YMHD Tanah 150.000.000 Modal 167.600.000 Bangunan 200.000.000 Laba Bersih 157.724.938 Peralatan dan Inventaris 300.000.000 Akumulasi Penyusutan -49.339.062 TOTAL AKTIVA 710.676.605 TOTAL PASSIVA 710.675.605 N E R A C A

15. Masukkan Data dari Neraca baik AKTIVA maupun PASSIVA Membuat SPT Tahunan | Memasukkan Data Laporan Keuangan SPT PPh Transkip Kutipan Elemen Laporan Keuangan 12 13 Nilainya harus SAMA 14

16. Membuat SPT Tahunan | Memasukkan Data Laporan Keuangan Masukkan Data dari Laporan Laba / Rugi Apabila data sudah benar , klik Simpan 15

17. Membuat SPT Tahunan | Formulir 1771-VI Formulir 1771-VI SPT PPh Lampiran Apabila tidak ada , tidak perlu diisi langsung klik tutup 16 15

18. Membuat SPT Tahunan | Formulir - V Formulir 1771-V SPT PPh Lampiran 17 18

19. Membuat SPT Tahunan | Formulir - V Isi BAGIAN A dengan cara klik tombol Baru Masukkan Data Pemegang Saham / Pemilik Modal 19 20

20. Membuat SPT Tahunan | Formulir - V Isi BAGIAN B dengan cara klik tombol Baru Masukkan Data Susunan Pengurus Jika Bagian A dan Bagian B sudah diisi dengan lengkap dan benar , klik Tutup 21 22

21. Membuat SPT Tahunan | Formulir 1771-IV Formulir 1771-IV SPT PPh Lampiran 23

22. Isi Bagian A. Penghasilan yang Dikenakan PPh Final Membuat SPT Tahunan | Formulir 1771-IV 24 Pilih 1771 – IV Hal 1

23. Isi Bagian B. Penghasilan yang Tidak Termasuk Objek Pajak Membuat SPT Tahunan | Formulir 1771-IV 25 Pilih 1771 – IV Hal 2 Simpan

24. Membuat SPT Tahunan | Formulir 1771-III Formulir 1771-III SPT PPh Lampiran 26 Untuk menambahkan data kredit pajak klik Baru . Apabila tidak ada , tidak perlu diisi langsung klik tutup . 27

25. Membuat SPT Tahunan | Formulir 1771-II Formulir 1771-III SPT PPh Lampiran 28

26. Membuat SPT Tahunan | Formulir 1771-II 29 Nilai ini = HPP + Beban Klik Simpan , jika pengisian sudah selesai dan benar

27. Membuat SPT Tahunan | Formulir 1771-I Formulir 1771-I SPT PPh Lampiran 30

28. Membuat SPT Tahunan | Formulir 1771-I 31 Diisi dari Peredaran usaha pada Laporan Laba / Rugi Pilih tab 1771 – I Hal.1 Diisi dari Laporan Laba Rugi bagian Laba sebelum Pajak

29. Membuat SPT Tahunan | Formulir 1771-I 32 Jika Tidak Ada Lanjut ke Tab 1771 – I Hal.3 Pilih tab 1771 – I Hal.2 Simpan 33

30. Membuat SPT Tahunan | Formulir 1771 SPT PPh Wajib Pajak Badan SPT PPh Pilih Tab Pembukuan Pilih Pilihan Diaudit atau Tidak Diaudit Jika Diaudit isikan data Akuntannya 35 36

31. Membuat SPT Tahunan | Formulir 1771 Karena Seluruh penghasilan telah dipotong PPh Final Seharusnya bagian ini nilainya “0” BAG. A-C 37

32. Membuat SPT Tahunan | Formulir 1771 Karena Tidak ada Kredit Pajak dan Seluruh penghasilan telah dipotong PPh Final Seharusnya bagian ini nilainya “0” BAG. C-D 38

33. Membuat SPT Tahunan | Formulir 1771 BAG. E Karena Tidak ada Angsuran PPh Psl 25 Seharusnya bagian ini nilainya “0” BAG. E-G 39 BAG. F angka 15a dan b Otomatis akan terisi dari 1771-IV BAG. G angka 16 Jika tidak ada transaksi hubungan Istimewa HARUS memilih huruf b

34. Membuat SPT Tahunan | Formulir 1771 Pastikan telah mencentang jenis lampiran yang wajib dilampirkan BAG. H 40 Pada Bagian Penandatangan Pilih WAJIB PAJAK. Apabila memilih KUASA harus dilampiri Surat Kuasa Khusus Sesuaikan tanggal Lapor SPT Klik Simpan

35. Membuat SPT Tahunan | Cetak SPT Menu Cetakan SPT Tools 41 Pilih PPh Badan 1771 Pilih Tahun Pajak Centang Angka 1 Untuk dilaporkan ke KPP/KP2KP hanya cetakan SPT Induk Klik Cetak , Lalu Pilih Print

36. Membuat SPT Tahunan | Cetak SPT Ketentuan dalam mencetak Surat Pemberitahuan : Ukuran Kertas yang digunakan adalah F4/Folio/8,5”x13” berwarna putih dengan berat kertas minimal 70 gram Tidak boleh menggunakan printer dot matrik SPT Tahunan Wajib Pajak Badan (1771) terdiri dari 2 halaman / lembar

37. Membuat SPT Tahunan | Membuat File CSV Lapor Data SPT Ke KPP SPT Tools 42 Pilih Tahun Pajak Pilih Tampilkan Data Centang Tahun Pajak yang dimaksud Pilih Tempat penyimpanan File CSV Klik Create File berhasil 43

38. Membuat SPT Tahunan | Membuat File CSV Lapor Data SPT Ke KPP SPT Tools 42 Pilih Tahun Pajak Pilih Tampilkan Data Centang Tahun Pajak yang dimaksud Pilih Tempat penyimpanan File CSV Klik Create File berhasil

39. Membuat SPT Tahunan | Error Saat Membuat CSV Apabila muncul kotak dialog seperti gambar di atas , bisa dipastikan bahwa file CSV tidak dapat terbentuk dengan sempurna . Hal ini akan menyebabkan file tersebut tidak dapat diupload di sistem DJP Untuk Windows 32 bit Buka direktori C:\Windows\System32\1771 2010 RP, Copy file zlib.dll kemudian paste ke direktori C:\Program Files\DJP\ eSPT 1771 2010 SOLUSI Untuk Windows 64 bit Buka direktori C:\Windows\SysWOW64\1771 2010 RP, Copy file zlib.dll kemudian paste ke direktori C:\Program Files (x86)\DJP\ eSPT 1771 2010

40. Membuat SPT Tahunan | Membuat Database Tambahan Adakalanya operator aplikasi menggunakan satu aplikasi untuk lebih dari satu NPWP. Langkah yang harus dilakukan adalah dengan menambah database. Siapkan database kosongan . Bisa diunduh di www.kp2kpsumenep.info Rename database tersebut sesuai dengan nama perusahaannya Letakkan database tersebut di folder database dalam aplikasi E-SPT 1771

41. Membuat SPT Tahunan | Membuat Database Tambahan Masuk ke Control Panel System and Security Administrative Tools

42. Membuat SPT Tahunan | Membuat Database Tambahan ODBC Data Source (32-bit) System and DNS Add

43. Membuat SPT Tahunan | Membuat Database Tambahan Microsoft Access Driver (* mdb ) Finish Ketikkan nama file db baru di kolom “Data Source Name” Select

44. Membuat SPT Tahunan | Membuat Database Tambahan Pada Kolom Directori Pilih Letak Database pada Aplikasi E-SPT PPh Badan Pada kolom Database Name Pilih db baru yang telah dibuat OK OK OK

45. Membuat SPT Tahunan | Membuat Database Tambahan Login ke Aplikasi E-SPT PPh Badan Jika berhasil , database baru akan muncul pada menu Connect to Database

46. Membuat SPT Tahunan | Pelaporan SPT Tahunan